Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2015 | ||||||||||
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| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 247327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220006032.- APORTACION VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247327, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $500,000.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $361.92 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,518.12 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
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| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $794.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,163.48 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,158.76 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,563.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,360.60 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,243.28 |
| 247325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 247324 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $113,763.82 |
| 247324 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $117,654.14 |
| 247321 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PUMEKA SA DE CV | CR NO. 220005382.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROG. DE INTERVENCION DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247321, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV | $14,756.94 |
| 247320 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PUMEKA SA DE CV | CR NO. 220005380.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247320, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV | $14,887.90 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $8,804.40 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $650.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $100.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,550.21 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $207.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $185.60 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $315.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.64 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $180.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $144.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $144.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $189.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $497.14 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $249.00 |
| 247319 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $103.02 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $649.60 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,350.00 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $162.40 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $201.84 |
| 247318 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $204.04 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,322.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $640.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $119.99 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,200.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,863.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.86 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $294.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $250.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,014.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $54.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $343.36 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $72.30 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $214.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $200.08 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $461.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
| 247317 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 247316 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,569.76 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $670.85 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,055.82 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $224.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $36.61 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,357.29 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $338.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $196.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $154.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $154.00 |
| 247315 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $657.25 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $580.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $890.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $407.40 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $387.40 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $266.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $223.50 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $835.20 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,534.68 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $290.00 |
| 247314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $350.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $67.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $185.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $128.90 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $614.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $250.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,948.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $596.40 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,125.00 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,828.37 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $99.80 |
| 247313 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $522.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $52.20 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $26.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 247312 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $420.00 |
| 247308 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU | CR NO. 220005997.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/89/2015 Y EXP. 721/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247308, A FAVOR DE ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU | $54,347.31 |
| 247307 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | CR NO. 220005994.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1257494 MAS ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247307, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | $10,540.79 |
| 247306 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005731.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247306, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $145,696.00 |
| 247305 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $274,089.23 |
| 247305 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,355.60 |
| 247303 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005611.- PRORROGA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247303, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,153,316.24 |
| 247301 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005609.- ALTA DE 7 VEHICULOS NUEVOS VIGENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247301, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $40,370.66 |
| 247300 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220005606.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247300, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 247299 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247299, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $280,018.02 |
| 247298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $237,021.47 |
| 247298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,608.00 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $306,057.85 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $134,751.01 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $206,864.05 |
| 247297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $162,608.45 |
| 247296 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247296, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $132,500.00 |
| 247295 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005576.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247295, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $106,468.28 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $184,690.74 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,367.91 |
| 247294 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $59,253.05 |
| 247293 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO | CR NO. 220005552.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON LOS RECIBOS OFICIALES 2614765 Y 2614766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247293, A FAVOR DE ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO | $1,274.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $104.40 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $420.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $928.00 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $904.80 |
| 247292 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $220.40 |
| 247291 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005502.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247291, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $12,980.40 |
| 247289 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005260.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL DIALOGO MULTICULTURA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247289, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $196.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $269.99 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $880.00 |
| 247288 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $300.25 |
| 247287 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN | CR NO. 220002049.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247287, A FAVOR DE ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN | $685.00 |
| 247286 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON | CR NO. 220002048.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247286, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON | $625.00 |
| 247285 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RAMIREZ RODOLFO | CR NO. 220002047.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247285, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO | $625.00 |
| 247284 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002046.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247284, A FAVOR DE VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS | $625.00 |
| 247283 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220002045.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247283, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO | $625.00 |
| 247282 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO PLASCENCIA JAVIER | CR NO. 220002044.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247282, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER | $625.00 |
| 247281 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220002038.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247281, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO | $625.00 |
| 247280 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | CR NO. 220002037.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247280, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | $625.00 |
| 247279 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CASTRO ROGELIO | CR NO. 220002036.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247279, A FAVOR DE MORALES CASTRO ROGELIO | $625.00 |
| 247278 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA PARRA MARIO MARTIN | CR NO. 220002034.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247278, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN | $625.00 |
| 247277 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002032.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247277, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247276 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NORIEGA RAFAEL | CR NO. 220002028.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247276, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL | $313.00 |
| 247275 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | CR NO. 220002026.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247275, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | $625.00 |
| 247274 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN CEJA GERMAN | CR NO. 220002025.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247274, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN | $625.00 |
| 247273 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO ESPARZA FLAVIO | CR NO. 220002024.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247273, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO | $655.00 |
| 247272 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 220002023.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247272, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ SERGIO | $625.00 |
| 247271 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO | CR NO. 220002022.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247271, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO | $625.00 |
| 247270 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE | CR NO. 220002021.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247270, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE | $625.00 |
| 247269 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220002019.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247269, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | $625.00 |
| 247268 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VELAZQUEZ RAUL | CR NO. 220002018.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247268, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL | $625.00 |
| 247267 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220002017.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247267, A FAVOR DE LEDESMA GONZALEZ PEDRO | $313.00 |
| 247266 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002016.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247266, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247265 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | CR NO. 220002012.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247265, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | $625.00 |
| 247264 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOVORA MARTIN | CR NO. 220002011.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247264, A FAVOR DE HERNANDEZ GOVORA MARTIN | $625.00 |
| 247263 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | CR NO. 220002010.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247263, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | $625.00 |
| 247262 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | CR NO. 220002009.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247262, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | $625.00 |
| 247261 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220002002.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247261, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR | $313.00 |
| 247260 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS | CR NO. 220002001.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247260, A FAVOR DE GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS | $625.00 |
| 247259 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR CHAVEZ RUBEN | CR NO. 220001998.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247259, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ RUBEN | $625.00 |
| 247258 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MELGOZA ISAIAS | CR NO. 220001996.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247258, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS | $625.00 |
| 247257 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BAEZA SERGIO JESUS | CR NO. 220001990.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247257, A FAVOR DE GARCIA BAEZA SERGIO JESUS | $625.00 |
| 247256 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS FAJARDO JOSE | CR NO. 220001989.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247256, A FAVOR DE GALLEGOS FAJARDO JOSE | $625.00 |
| 247255 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001987.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247255, A FAVOR DE GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 247254 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ SILVA ALEJANDRO | CR NO. 220001986.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247254, A FAVOR DE DIAZ SILVA ALEJANDRO | $625.00 |
| 247253 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMPARAN MENDOZA FRANCISCO | CR NO. 220001983.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247253, A FAVOR DE COMPARAN MENDOZA FRANCISCO | $625.00 |
| 247252 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | CR NO. 220001982.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247252, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | $625.00 |
| 247251 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARPIO BARRAGAN ISMAEL | CR NO. 220001978.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247251, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL | $625.00 |
| 247250 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA GARCIA RICARDO | CR NO. 220001977.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247250, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA RICARDO | $622.00 |
| 247249 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RIZO SALVADOR | CR NO. 220001976.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247249, A FAVOR DE BRISEÑO RIZO SALVADOR | $625.00 |
| 247248 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORENO ISAAC | CR NO. 220001974.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247248, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC | $625.00 |
| 247247 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE FLORES JOSE ELIAS | CR NO. 220001969.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247247, A FAVOR DE ANDRADE FLORES JOSE ELIAS | $625.00 |
| 247246 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | CR NO. 220001968.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247246, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | $625.00 |
| 247245 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220001965.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247245, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | $625.00 |
| 247244 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO | CR NO. 220001963.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247244, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO | $625.00 |
| 247243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO LOPEZ EFRAIN | CR NO. 220001959.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247243, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN | $625.00 |
| 247242 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA VARGAS RUBEN | CR NO. 220001958.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247242, A FAVOR DE IBARRA VARGAS RUBEN | $625.00 |
| 247241 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOMELI JOEL | CR NO. 220001957.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247241, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL | $625.00 |
| 247240 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | CR NO. 220001956.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247240, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | $625.00 |
| 247239 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RENDON ENRIQUE | CR NO. 220001952.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247239, A FAVOR DE GARCIA RENDON ENRIQUE | $625.00 |
| 247238 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA RICARDO | CR NO. 220001951.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247238, A FAVOR DE GARCIA AYALA RICARDO | $625.00 |
| 247237 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARAY NIEVES GABRIEL | CR NO. 220001950.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247237, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL | $625.00 |
| 247236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ORTEGA RAYMUNDO | CR NO. 220001949.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247236, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAYMUNDO | $313.00 |
| 247235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | CR NO. 220001946.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247235, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | $625.00 |
| 247234 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | CR NO. 220001943.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247234, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | $625.00 |
| 247233 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH | CR NO. 220001935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247233, A FAVOR DE RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH | $625.00 |
| 247232 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | CR NO. 220001932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247232, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | $625.00 |
| 247231 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220001929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247231, A FAVOR DE VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO | $685.00 |
| 247230 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA RAMIREZ JAVIER | CR NO. 220001928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247230, A FAVOR DE URZUA RAMIREZ JAVIER | $625.00 |
| 247229 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA PEREZ SERGIO | CR NO. 220001927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247229, A FAVOR DE OLIVA PEREZ SERGIO | $685.00 |
| 247228 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CHAVEZ RAMON | CR NO. 220001926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247228, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ RAMON | $313.00 |
| 247227 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPIZ VILLA MANUEL | CR NO. 220001925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247227, A FAVOR DE LEPIZ VILLA MANUEL | $625.00 |
| 247226 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA MEZA VICTOR | CR NO. 220001924.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247226, A FAVOR DE HUERTA MEZA VICTOR | $655.00 |
| 247225 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ LEONARDO | CR NO. 220001923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247225, A FAVOR DE GARCIA JIMENEZ LEONARDO | $685.00 |
| 247224 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220001922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247224, A FAVOR DE FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO | $625.00 |
| 247223 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220001921.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247223, A FAVOR DE FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO | $685.00 |
| 247222 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO | CR NO. 220001920.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247222, A FAVOR DE ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO | $685.00 |
| 247221 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE | CR NO. 220001919.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247221, A FAVOR DE DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE | $625.00 |
| 247220 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR | CR NO. 220001918.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247220, A FAVOR DE DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR | $625.00 |
| 247219 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO | CR NO. 220001917.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247219, A FAVOR DE DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO | $625.00 |
| 155836 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220526.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155836, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,020.00 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,916.32 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,087.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155835 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155834 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $14,488.37 |
| 155834 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,687.21 |
| 155833 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,783.12 |
| 155833 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,812.76 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $919.88 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,216.52 |
| 155832 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 155831 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,967.00 |
| 155831 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,328.02 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,099.60 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,220.16 |
| 155830 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,408.08 |
| 155829 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220486.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,661.12 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $923.36 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,075.16 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,604.20 |
| 155828 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,739.12 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $510.40 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $498.80 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,496.00 |
| 155827 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,910.80 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,820.80 |
| 155826 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,505.44 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $464.00 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $4,176.00 |
| 155825 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,508.00 |
| 155824 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155824, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 155823 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,303.00 |
| 155823 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $15,400.00 |
| 155822 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220310.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155822, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,717.10 |
| 155821 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220309.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155821, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $808.38 |
| 155820 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005701.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155820, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 155819 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220005698.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155819, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-334.10 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,209.64 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-188.50 |
| 155818 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,926.96 |
| 155817 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220005599.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155817, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,406.60 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-204.75 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,637.48 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,957.52 |
| 155816 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-394.55 |
| 155815 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 155814 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005589.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155814, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 155813 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005587.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UNICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155813, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 155812 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005586.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155812, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,839.00 |
| 155811 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,951.56 |
| 155811 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-506.35 |
| 155810 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005582.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $511.88 |
| 155809 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,835.28 |
| 155809 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 155808 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,673.16 |
| 155808 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-142.35 |
| 155807 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,597.60 |
| 155807 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 155806 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220005573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155806, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 155805 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155805, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,972.80 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-258.70 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.70 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.36 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,123.92 |
| 155804 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,040.72 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,780.12 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,018.64 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-313.95 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,543.28 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,690.12 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.90 |
| 155803 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 155797 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005422.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,099.08 |
| 155796 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220005391.- COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155796, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,273.52 |
| 155795 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.36 |
| 155795 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-129.35 |
| 155794 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005370.- SUMINISTRO DE 2135 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,816.90 |
| 155793 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 155792 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005339.- COMPRA DE LADRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 155791 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155791, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,772.34 |
| 155790 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005328.- REPERACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155790, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 155789 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005307.- INTERVENCION MUSICAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA DEL 25 DE FEBRERO 20015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155789, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $2,179.64 |
| 155788 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005304.- IMPRERSION E INSTALACION DE VINIL DEL FEST MX 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155788, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,030.00 |
| 155787 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005303.- IMPRESION DE UN PENDON EN EL CENTRO CULTRUAL SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155787, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,176.00 |
| 155786 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005289.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $6,395.02 |
| 155785 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155785, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,591.25 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,849.54 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,314.52 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,171.83 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,179.99 |
| 155784 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $273.76 |
| 155783 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005259.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155783, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,699.66 |
| 155781 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220005240.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO, SUSTITUYE AL C.R.220004703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155781, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,776.80 |
| 155780 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155780, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,468.55 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,157.60 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $842.16 |
| 155779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,190.29 |
| 155778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $445.44 |
| 155778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $410.87 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $915.24 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,234.08 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $513.23 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $351.25 |
| 155777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,786.01 |
| 155776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005039.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155776, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 155775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005038.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155775, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,649.52 |
| 155774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005011.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155774, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $7,966.06 |
| 155773 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 155773 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,513.38 |
| 155772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220004966.- CARTELES PROMCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155772, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $2,691.20 |
| 155771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155771, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 155770 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $161.92 |
| 155770 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $784.00 |
| 155769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004950.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155769, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,844.83 |
| 155768 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155768, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $397.65 |
| 155767 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,313.24 |
| 155767 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $20,625.09 |
| 155766 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004725.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155766, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $7,121.24 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $174.87 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $29,154.33 |
| 155765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $258.81 |
| 155763 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004653.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155763, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $27,028.00 |
| 155762 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004642.- RENTA DE PLATOS, CUBIERTOS, VASOS, TAZA DE CAFE, SERVILLETAS, ETC. PARA EL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155762, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,648.36 |
| 155761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004538.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155761, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,998.01 |
| 155760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004536.- COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155760, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,395.52 |
| 155759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220004509.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155759, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $20,787.20 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,140.86 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,191.67 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,937.54 |
| 155758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,265.45 |
| 155757 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004461.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155757, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,180.00 |
| 155756 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155756, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,046.60 |
| 155755 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004435.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO CON LA CIUDADANIA EN COL. CAMPESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155755, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,904.00 |
| 155754 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,106.64 |
| 155754 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,565.54 |
| 155753 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $4,767.48 |
| 155753 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $834.04 |
| 155752 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003993.- EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155752, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 155751 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003976.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155751, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,145.20 |
| 155750 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003904.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155750, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,310.00 |
| 155749 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003901.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155749, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,825.20 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $800.40 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $138.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $119.48 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $28.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $42.00 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $714.87 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $260.71 |
| 247218 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $163.00 |
| 247214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220006029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247214, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 247213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220006028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247213, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 247212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220006027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247212, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 247211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220006026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247211, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 247210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220006025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247210, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
| 247209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220006024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247209, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 247208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220006023.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247208, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 247207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220006022.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247207, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
| 247206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220006021.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247206, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 247205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220006020.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247205, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 247204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220006019.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247204, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 247203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220006018.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247203, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 247202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220006017.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247202, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 247201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220006016.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247201, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 247200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220006015.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247200, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 247199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220006014.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247199, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 247198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220006013.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247198, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 247197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220006012.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247197, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 247161 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220002054.- CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247161, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $10,500.00 |
| 155748 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220005603.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155748, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $486.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $77.20 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $234.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $714.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,020.00 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $18.50 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $589.28 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $77.20 |
| 247158 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,999.84 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $295.80 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $278.40 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $248.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,125.01 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,182.91 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $755.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $129.99 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,239.68 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,337.50 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,916.16 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.04 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $499.96 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $731.96 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9.98 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,152.75 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $246.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.62 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $213.52 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,397.53 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $158.23 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,944.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $248.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $249.60 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,432.13 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,425.00 |
| 247157 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,819.99 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $742.40 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $420.10 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,922.70 |
| 247156 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $153.00 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $93.96 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $10.00 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $362.20 |
| 247152 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $150.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $14.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $324.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,357.50 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $465.50 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,098.52 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,774.08 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 247150 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $541.90 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $424.20 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $232.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $211.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $419.00 |
| 247149 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $342.80 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,931.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.90 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $667.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $208.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,109.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,095.00 |
| 247148 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 247147 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $332.50 |
| 247147 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,020.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $348.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $761.09 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $533.99 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $59.80 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $95.50 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $124.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $256.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $49.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $706.32 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $78.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $543.70 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $825.06 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $130.00 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $243.92 |
| 247146 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $522.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $51.97 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $95.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $299.00 |
| 247145 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $462.84 |
| 247144 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247144, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,137.50 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,972.00 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $155.97 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $145.00 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $366.20 |
| 247143 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $700.90 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $7,536.52 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,550.28 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,856.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,060.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,368.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,568.00 |
| 247142 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,308.16 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,509.16 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,952.80 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,336.00 |
| 247141 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,019.40 |
| 247139 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005537.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247139, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 247138 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005534.- ASESORIA PROFESIONAL:GENERACION DE IDENTIDAD GRAFICA Y APLICACION P/PRESENTACION DE PMD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247138, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $34,800.00 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $3,554.22 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $93,873.06 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $1,420.26 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $355.07 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $4,265.06 |
| 247137 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA ALFREDO | CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO | $4,265.06 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $3,494.98 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $1,394.67 |
| 247136 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $348.67 |
| 247135 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005524.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247135, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $71,980.32 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $3,494.98 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $1,394.67 |
| 247134 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $348.67 |
| 247133 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | CR NO. 220005497.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRFICA FAMILIA VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247133, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR | $16,086.79 |
| 247132 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005496.- RENTA Y COINSTRUCCION DE MUROS ETC. DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247132, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $37,816.00 |
| 247131 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005495.- HONORARIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247131, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 247130 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $234,509.81 |
| 247130 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $298,480.64 |
| 247129 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | CR NO. 220005480.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | $50,000.00 |
| 247128 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220005459.- COMPRA DE SELLADORA PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247128, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $1,386.20 |
| 247127 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | CR NO. 220005456.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247127, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | $26,690.00 |
| 247126 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220005452.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247126, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $73,119.44 |
| 247125 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220005451.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247125, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $129,748.66 |
| 247124 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247124, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $7,506.16 |
| 247123 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005341.- SERVICIO FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247123, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $81,013.24 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,033.40 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $6,768.60 |
| 247122 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $80,962.20 |
| 247121 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004431.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247121, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,723.28 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,592.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $839.98 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,950.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $520.23 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,776.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $6,612.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $4,140.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,340.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,431.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $185.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $809.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,475.44 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $119.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $13,572.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $289.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,216.83 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $275.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,993.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,013.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $740.18 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $366.56 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,931.23 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $767.00 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $4,807.04 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,320.20 |
| 247120 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,848.08 |
| 155630 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220005423.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO (PAESPAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155630, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 155629 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220005271.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155629, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 155628 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005205.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155628, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 155627 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 155627 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 155626 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220004977.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155626, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 155625 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004831.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155625, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 155624 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220004829.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155624, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $350,168.00 |
| 155623 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004741.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155623, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 155622 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004276.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155622, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,294,372.04 |
| 247119 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $42,940.00 |
| 247119 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $36,368.00 |
| 247119 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $42,270.00 |
| 247119 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $17,473.52 |
| 247117 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | CR NO. 220005454.- COMPRA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247117, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | $115,000.00 |
| 247115 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,240.00 |
| 247115 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,168.45 |
| 247115 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $422.60 |
| 247115 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $432.00 |
| 247113 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247113, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $51,040.00 |
| 247112 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247112, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $109,202.40 |
| 247111 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220005308.- TALLER DE DIBUJO EN BOTON, NUTRICION Y DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247111, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $5,811.60 |
| 247110 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005257.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247110, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | $14,086.47 |
| 247109 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- PRESENTACION DEL DUETO DE GUITARRA Y FLAUTA TRANSVERSAL DEL 19 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247109, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 247108 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220005253.- PRESENTACION MUSICAL DE ENRIQUE DEL CARMEN DEL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247108, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $3,874.40 |
| 247107 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ MOJICA GABRIEL | CR NO. 220005251.- BOLETINES DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247107, A FAVOR DE GUTIERREZ MOJICA GABRIEL | $5,000.00 |
| 247106 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220005250.- RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FECHAS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247106, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $9,251.00 |
| 247105 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO | CR NO. 220005249.- PROGRAMACION Y LOGISTICA DE CONCIERTOS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247105, A FAVOR DE SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO | $4,060.00 |
| 247104 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220005247.- TALLER DE BISUTERIA, TALLER DE ESPEJO DEL 21 Y 28 DE FEBRERO, DE CIENCIA EL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247104, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $9,674.40 |
| 247103 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | CR NO. 220005235.- IMPARTICION DE TALLER DE RECILADO DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247103, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO | $1,556.72 |
| 247102 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005233.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247102, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 247101 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220005214.- SERVICIO DE COCTELERIA DEL 26 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247101, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $13,108.00 |
| 247100 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | CR NO. 220005213.- IMPARTICION DEL TALLER ARTESANAL DE CAFE DEL 21 Y 28 DE FEB. Y 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247100, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | $7,196.64 |
| 247099 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN | CR NO. 220005212.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRES LONAS PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247099, A FAVOR DE RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN | $9,091.50 |
| 247098 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005207.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | $14,446.46 |
| 247097 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $150,000.00 |
| 247097 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,350,000.00 |
| 247096 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005201.- ENTARMIADOS, MAPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247096, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $14,882.80 |
| 247095 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005200.- VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TARIMA PINTADA, EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247095, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $15,950.00 |
| 247094 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220005050.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247094, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $67,396.00 |
| 247092 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV | CR NO. 220005026.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL 6 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247092, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV | $14,790.00 |
| 247091 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220005020.- MATERIAL DE CURACION PARA PERSONAL DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247091, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $870.00 |
| 247090 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $539.99 |
| 247090 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 247089 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004998.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247089, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $12,800.00 |
| 247088 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004962.- HORAS DE MARIACHI EN LA TOMA DE PROTESTA DE AFFET DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247088, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $9,116.00 |
| 247087 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004961.- DIPTICOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247087, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. | $6,066.80 |
| 247086 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE | CR NO. 220004832.- SERVICIOS DE INTERPRETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247086, A FAVOR DE BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE | $7,170.84 |
| 247085 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004633.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247085, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,476.52 |
| 247084 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004523.- PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247084, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $14,778,994.84 |
| 247083 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004481.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247083, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 247082 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004453.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247082, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $37,299.80 |
| 247081 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004433.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247081, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $12,473.71 |
| 247080 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 247080 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 247080 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 247079 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,925.48 |
| 247079 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,137.89 |
| 247079 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $944.82 |
| 247079 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,850.52 |
| 247078 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V | CR NO. 220004044.- COMPRA DE GRASA PARA ENGRANES A BASE DE LITIO P/LA LUBRICACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247078, A FAVOR DE ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V | $4,375.52 |
| 155621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155621, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $1,649.00 |
| 155620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220005689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155620, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $1,245.00 |
| 155619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220005688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155619, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $5,411.00 |
| 155618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220005687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155618, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $3,051.00 |
| 155617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220005686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155617, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $2,243.00 |
| 155616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220005685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155616, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $544.00 |
| 155615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220005684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155615, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $3,488.00 |
| 155614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220005683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155614, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $1,105.00 |
| 155613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220005682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155613, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,239.00 |
| 155612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220005681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155612, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $140.00 |
| 155611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220005680.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155611, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $3,718.00 |
| 155610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220005679.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155610, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $981.00 |
| 155609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220005678.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155609, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $4,570.00 |
| 155608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220005677.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155608, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $5,086.00 |
| 155607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220005676.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155607, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $2,456.00 |
| 155606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220005675.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155606, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $4,890.00 |
| 155605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220005674.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155605, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $1,262.00 |
| 155604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220005673.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155604, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $1,823.00 |
| 155603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220005672.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155603, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $4,907.00 |
| 155602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220005671.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155602, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,946.00 |
| 155601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220005670.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155601, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $3,477.00 |
| 155600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220005669.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155600, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $3,477.00 |
| 155599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220005668.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155599, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $1,918.00 |
| 155598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220005667.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155598, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $3,449.00 |
| 155597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220005666.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155597, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $421.00 |
| 155596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220005665.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155596, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $5,978.00 |
| 155595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220005664.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155595, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $3,437.00 |
| 155594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220005663.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155594, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $3,028.00 |
| 155593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005662.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155593, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $3,387.00 |
| 155592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220005661.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155592, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $1,632.00 |
| 155591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220005660.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155591, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $3,308.00 |
| 155590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220005659.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155590, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $673.00 |
| 155589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220005658.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155589, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $3,185.00 |
| 155588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005657.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155588, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,030.00 |
| 155587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220005656.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155587, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,105.00 |
| 155586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220005655.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155586, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $1,234.00 |
| 155585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220005654.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155585, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $701.00 |
| 155584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220005653.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155584, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $953.00 |
| 155583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220005652.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155583, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $538.00 |
| 155582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220005651.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155582, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $3,174.00 |
| 155581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220005650.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155581, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $1,946.00 |
| 155580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220005649.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155580, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $3,780.00 |
| 155579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220005648.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155579, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $1,929.00 |
| 155578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220005647.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155578, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $1,794.00 |
| 155577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220005646.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155577, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $4,167.00 |
| 155576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220005645.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155576, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $1,385.00 |
| 155575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220005644.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155575, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $5,849.00 |
| 155574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220005643.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155574, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $538.00 |
| 155573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220005642.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155573, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $4,430.00 |
| 155572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220005641.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155572, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $2,630.00 |
| 155571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220005640.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155571, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $2,585.00 |
| 155570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220005639.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155570, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $3,594.00 |
| 155569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220005638.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155569, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $3,892.00 |
| 155568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220005637.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155568, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $1,929.00 |
| 155567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220005636.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155567, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $2,321.00 |
| 155566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220005634.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155566, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $1,895.00 |
| 155565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220005633.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155565, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $4,195.00 |
| 155564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220005632.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155564, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,804.00 |
| 155563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220005631.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155563, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $5,613.00 |
| 155562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220005630.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155562, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $1,105.00 |
| 155561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220005629.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155561, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $3,926.00 |
| 155560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220005628.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155560, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $2,192.00 |
| 155559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220005627.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155559, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $2,888.00 |
| 155558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220005626.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155558, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $2,181.00 |
| 155557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220005625.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155557, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $3,056.00 |
| 155556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220005624.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155556, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $2,636.00 |
| 155555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220005623.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155555, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $4,525.00 |
| 155554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220005622.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155554, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $3,897.00 |
| 155553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220005621.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155553, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $673.00 |
| 155552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005620.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155552, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $269.00 |
| 155551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220005619.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155551, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $3,589.00 |
| 155550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220005618.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155550, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $1,654.00 |
| 155549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005617.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155549, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $4,862.00 |
| 247077 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220005593.- GASTOS GENERADOS EN ALTA DEL CONTRATO CFE CENTRO CULTURAL FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247077, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,342.40 |
| 247075 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $2,918.59 |
| 247075 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $151,614.12 |
| 247075 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $1,162.77 |
| 247075 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $290.69 |
| 247075 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $7,004.62 |
| 247074 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ ARTURO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO | $6,141.69 |
| 247074 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ ARTURO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO | $159,287.66 |
| 247074 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ ARTURO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO | $2,454.22 |
| 247074 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ ARTURO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO | $613.55 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $5,686.75 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $50,369.46 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $2,272.42 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $568.10 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $2,559.04 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $70.10 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $95.00 |
| 247073 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO | $74.17 |
| 247071 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA MICHEL JORGE IVAN | CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN | $3,929.17 |
| 247071 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA MICHEL JORGE IVAN | CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN | $1,565.38 |
| 247071 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA MICHEL JORGE IVAN | CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN | $391.34 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $2,205.00 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $30,346.20 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $882.00 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $220.50 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $2,646.00 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $84.12 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $171.00 |
| 247070 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL | $133.50 |
| 247069 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004468.- EQUIPO DE COMPUTO MONITORES E IMPRESORAS PARA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247069, A FAVOR DE GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,223.64 |
| 155548 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220005409.- RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE SANTA MONICA 853 COL. LA NORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155548, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $13,735.00 |
| 155548 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220005409.- RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE SANTA MONICA 853 COL. LA NORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155548, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $1,332,996.00 |
| 247054 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220005031.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,200.01 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $855.50 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,857.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $870.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,458.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $344.86 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $12.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $108.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $26.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $40.00 |
| 247053 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,016.50 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $197.00 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $54.00 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $33.90 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,983.60 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,609.20 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $45.00 |
| 247052 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $671.61 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $280.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,764.36 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $180.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $40.60 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $728.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $23.20 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $518.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $230.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,954.60 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,108.44 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $83.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $781.36 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $140.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,836.28 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,948.80 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $486.72 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $180.00 |
| 247051 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $150.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,624.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,578.29 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $138.05 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $756.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,995.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $666.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $208.80 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $914.08 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.68 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.88 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $275.03 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $33.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $27.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $881.48 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $508.08 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $881.60 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $960.48 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $48.12 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $46.29 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.60 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $974.40 |
| 247050 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $612.00 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $500.01 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $140.00 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $208.80 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $322.00 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $1,033.02 |
| 247049 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO | $224.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $305.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $420.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $196.80 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $337.50 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,151.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $169.95 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $253.68 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $140.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $413.00 |
| 247048 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,932.04 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $238.00 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,425.64 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $84.00 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $420.00 |
| 247047 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 247046 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $220.00 |
| 247046 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $289.00 |
| 247046 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $176.50 |
| 247046 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $30.00 |
| 247046 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $25.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $224.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $3,702.72 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $8,526.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,826.50 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $49.20 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $165.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,761.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,000.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,874.14 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $300.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $204.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $11,310.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $11,832.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $927.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $175.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $691.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $910.99 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $230.03 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $326.03 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $559.97 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $370.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $661.00 |
| 247045 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,935.46 |
| 247043 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- COMPRA 7 GARRAFONES DE AGUA PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247043, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $161.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,978.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,508.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,503.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,687.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,253.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,363.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $545.20 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,477.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $794.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $794.60 |
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| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $736.60 |
| 247042 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,946.00 |
| 247041 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005430.- SERVICIO DE CAMBIO DE 40 MOTORES UBICADAS EN EL TUNEL VEHICULAR AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247041, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | $140,000.01 |
| 247040 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005429.- REPARACION DE PISO DE ADOQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247040, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. | $135,500.01 |
| 247039 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS | CR NO. 220005421.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL PAGADO CON RECIBO OFICIAL 1292940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247039, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS | $1,550.63 |
| 247036 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005395.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247036, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 247035 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005393.- REPARACION DE PISOS Y REGISTROS EN PLAZA UNIVERSIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247035, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $125,000.00 |
| 247034 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005392.- REPARACION DE BANQUETA EN HIDALGO Y ENRIQUE DIAZ DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247034, A FAVOR DE CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $132,000.00 |
| 247033 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004595.- IMPRESION DEL INFORME METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247033, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | $102,892.00 |
| 247032 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SERVICIO DE IMPRESION, INFORME METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247032, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. | $102,892.00 |
| 247029 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220005262.- SERVICIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247029, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $36,250.00 |
| 247028 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220005261.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247028, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $600.88 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $835.20 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,447.60 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $939.60 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,380.40 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $874.64 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $382.80 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,621.20 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,890.80 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $591.60 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,958.00 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,630.80 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $556.80 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,025.12 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 247026 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,002.00 |
| 247025 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220320.- COMPRA DE PAPEL STOCK PARA IMPREION DE VALES DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247025, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,389.28 |
| 247021 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | 6M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005302.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CON RECIBO OFICIAL 2175641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247021, A FAVOR DE 6M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $8,736.66 |
| 247020 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005029.- IMPRESION DE LONAS DEL 20 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247020, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
| 247019 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004965.- STAND PRIMER FESTIVAL DEL TQUILA EN SANTO COYOTE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247019, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 247016 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GEUSA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004566.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 2762626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247016, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,704.00 |
| 247014 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REYNOSO ORTIZ JOSE | CR NO. 220005327.- DEVOLUCION POR UN SERVICIO DE DERRIBO DE ARBOL NO REALIZADO PAGADO CON RECIBO OFICIAL 273915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247014, A FAVOR DE REYNOSO ORTIZ JOSE | $572.00 |
| 247010 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OBREGON TAMARIZ LUIS | CR NO. 220005305.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL DE LAS CUENTAS 1-U-11781,180667,180645,180666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247010, A FAVOR DE OBREGON TAMARIZ LUIS | $42,291.38 |
| 247009 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220005264.- PENSION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247009, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,640.00 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $7,252.00 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $52.60 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $823.99 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $198.36 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $112.00 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 247007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $74.00 |
| 247006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $248.00 |
| 247006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $2,004.00 |
| 247006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $116.20 |
| 247006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $107.00 |
| 247006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $150.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $322.05 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $574.20 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $227.90 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,867.25 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $163.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $252.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $468.75 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $489.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $773.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $143.99 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $143.99 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $585.08 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $609.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 247005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $385.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,135.56 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $11,310.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $887.40 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,913.81 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $378.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $3,340.80 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,963.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,665.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,982.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $305.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,864.53 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $104.26 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,822.84 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $101.01 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,556.53 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $300.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $876.38 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,198.40 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,036.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,512.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,226.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,671.37 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,117.95 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,990.29 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,293.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,790.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,999.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $924.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,983.00 |
| 247004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,412.80 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $105.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $39.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $462.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $263.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $664.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $311.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $225.01 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $454.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $40.60 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $465.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $224.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $901.32 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $220.00 |
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| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $798.30 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $197.80 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $71.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $313.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,001.00 |
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| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $870.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $93.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $780.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $65.25 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $200.97 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $9.98 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $204.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $78.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $684.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $475.60 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $553.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $263.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $824.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $780.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,030.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $386.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $572.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $218.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $796.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $581.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $136.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $58.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $250.56 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.00 |
| 247003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,780.60 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,081.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,903.40 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,700.00 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,409.40 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,365.00 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $970.22 |
| 247002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 247001 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220421.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247001, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $13,038.40 |
| 247000 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247000, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,990.40 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $291.74 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,875.41 |
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| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
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| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
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| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 246999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 246997 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220005297.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246997, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $148,750.00 |
| 246996 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005291.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246996, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $130,000.00 |
| 246995 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005281.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246995, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $108,884.06 |
| 246994 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005280.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246994, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $141,828.80 |
| 246993 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220005274.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246993, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $1,252.80 |
| 246992 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246992, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 246991 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005218.- COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246991, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $144,000.00 |
| 246991 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005218.- COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246991, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $442,000.00 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,869.92 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $179.80 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,506.84 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,814.24 |
| 155546 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,744.64 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $674.89 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $475.02 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $902.99 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $766.01 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $516.48 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $57.13 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $673.96 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $661.30 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,033.24 |
| 155545 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $57.13 |
| 155544 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155544, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.00 |
| 155544 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155544, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,600.80 |
| 155543 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $208.80 |
| 155543 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,705.85 |
| 155542 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,700.40 |
| 155542 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 155542 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 155541 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155541, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,960.00 |
| 155540 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,169.20 |
| 155540 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,239.96 |
| 155539 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220441.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,634.70 |
| 155539 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220441.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,031.00 |
| 155538 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 155537 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155537, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $4,841.84 |
| 155536 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431.52 |
| 155536 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76.56 |
| 155536 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,163.40 |
| 155536 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,832.48 |
| 155535 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220427.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155535, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,347.84 |
| 155535 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220427.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155535, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $353.80 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,134.40 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,958.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $932.64 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,194.80 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,050.80 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $923.36 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,322.40 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $150.80 |
| 155534 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 155528 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005278.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155528, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $12,968.80 |
| 155527 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220005009.- REFACCIONES PARA MEDICO PARA USO EN LA UND. MED. DR. DELGDILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155527, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $2,204.00 |
| 155526 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004999.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155526, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $12,026.88 |
| 155525 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004991.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155525, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,600.00 |
| 155524 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004949.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE TODAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155524, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 155523 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004650.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO FERIA DE EIMPRENDIMIENTO DEL 21 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155523, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $27,028.00 |
| 155522 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004649.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 15 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155522, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $27,028.00 |
| 155521 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,606.60 |
| 155521 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,651.84 |
| 155521 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,472.04 |
| 155521 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,947.87 |
| 155520 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155520 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,265.56 |
| 155520 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155519 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,020.72 |
| 155519 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,805.19 |
| 155519 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,930.24 |
| 155518 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155518, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,698.24 |
| 155517 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155517, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 155517 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155517, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 155516 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220495.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155516, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 155515 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 155515 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 155515 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 155515 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 155514 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $682.08 |
| 155514 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $337.75 |
| 155514 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,823.29 |
| 155514 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,102.46 |
| 155513 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155513, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $13,688.00 |
| 155513 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155513, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,300.01 |
| 155512 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155512, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $649.60 |
| 155511 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 155511 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 155511 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 155511 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 155510 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155510, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 155510 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155510, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 155509 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155509, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,235.25 |
| 155508 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,983.36 |
| 155508 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,616.96 |
| 155508 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $828.24 |
| 155507 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220417.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155507, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,969.60 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,204.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $203.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $319.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $290.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,136.80 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,136.80 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $348.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $812.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $429.20 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $98.60 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,577.60 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,508.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $661.20 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,668.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $219.24 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $458.20 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $145.00 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,272.44 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,693.44 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,148.40 |
| 155506 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,204.00 |
| 155505 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,994.80 |
| 155505 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,740.00 |
| 155505 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,784.00 |
| 155505 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $870.00 |
| 155504 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155504, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,635.52 |
| 155503 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220405.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155503, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $5,361.52 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,909.36 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,110.04 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,754.92 |
| 155502 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18.56 |
| 155501 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,270.12 |
| 155501 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,167.80 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $933.80 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $374.68 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,676.20 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,203.92 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,331.60 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47.56 |
| 155500 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,848.96 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,206.40 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $459.36 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $865.36 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $75.40 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,152.80 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,264.00 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,990.40 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $78.88 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $98.60 |
| 155499 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,437.80 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $270.00 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $977.39 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,727.03 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $724.10 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $320.16 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $180.09 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,506.97 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $135.72 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 155498 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $977.46 |
| 155497 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155497, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,868.74 |
| 155497 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155497, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,883.84 |
| 155496 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220387.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155496, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,763.20 |
| 155495 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,095.04 |
| 155495 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,268.96 |
| 155495 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $91.64 |
| 155495 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,376.44 |
| 155494 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220365.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155494, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,407.15 |
| 155494 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220365.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155494, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,120.00 |
| 155493 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 155493 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 155493 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 155493 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,137.33 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,099.97 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.85 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104.02 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $117.11 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,261.20 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.85 |
| 155492 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.85 |
| 155491 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155491, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $696.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,204.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,726.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,856.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,088.00 |
| 155490 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,798.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,045.74 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $321.54 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,104.32 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,125.12 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $65.49 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $103.82 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,069.52 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,927.92 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 155489 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 155488 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,762.80 |
| 155488 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 155488 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 155488 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,762.80 |
| 155486 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005288.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155486, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 155485 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005285.- COMPRA DE CINTA NEGRA DE AISLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155485, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $186.53 |
| 155484 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005237.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,642.60 |
| 155484 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005237.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-139.75 |
| 155483 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005234.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 155483 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005234.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 155482 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESATANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 155482 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESATANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 155481 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005224.- SUMINISTRO DE 1350 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155481, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,369.00 |
| 155480 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005219.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155480, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,992.32 |
| 155479 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005217.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-387.40 |
| 155479 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005217.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,553.44 |
| 155478 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005215.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155478, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 155478 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005215.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155478, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,666.36 |
| 155477 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005209.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-305.50 |
| 155477 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005209.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,590.80 |
| 155475 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005047.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 155475 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005047.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 155474 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005046.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-284.05 |
| 155474 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005046.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,338.68 |
| 155473 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005045.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 155473 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005045.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 155472 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005043.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155472, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-404.95 |
| 155472 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005043.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155472, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,759.72 |
| 155471 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220005028.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL 4 Y 11 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155471, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $10,440.00 |
| 155470 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004987.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155470, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 155469 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004986.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155469, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 155468 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004985.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155468, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $509.15 |
| 155467 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004984.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155467, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,553.59 |
| 155466 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004983.- CUANTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155466, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 155465 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004981.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155465, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $41,476.52 |
| 155465 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004981.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155465, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,714.50 |
| 155464 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004980.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155464, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $324,293.40 |
| 155464 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004980.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155464, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 155463 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004958.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155463, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,705.70 |
| 155463 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004958.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155463, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $901.90 |
| 155462 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004739.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155462, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,324.83 |
| 155460 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004684.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155460, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,593.65 |
| 155460 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004684.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155460, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 155453 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004644.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155453, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,097.20 |
| 155453 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004644.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155453, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $640.32 |
| 155452 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004643.- RENTA DE TABLON CON MANTEL PARA EVENTO DEL 19 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155452, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $974.40 |
| 155451 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004641.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TURIN, ITALIA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155451, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155451 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004641.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TURIN, ITALIA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155451, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $24,673.00 |
| 155450 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004632.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155450, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $2,375.91 |
| 155449 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004613.- PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION EN PATIO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155449, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $17,516.00 |
| 155448 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004575.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155448, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,280.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155447 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 155446 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004556.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155446, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 155445 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004546.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS QUE RECIBEN ATENCION EN ESTANCIAS INFANTILES MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,203.91 |
| 155444 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004490.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155444, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 155444 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004490.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155444, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 155443 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $3,616.88 |
| 155443 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $11,922.48 |
| 155443 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $4,895.20 |
| 155443 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $5,092.40 |
| 155442 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220004445.- CAMISAS CASUAL MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155442, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $11,600.56 |
| 155441 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004437.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155441, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $4,651.00 |
| 155440 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $129.06 |
| 155440 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,570.90 |
| 155440 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $877.27 |
| 155439 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220004272.- COMPRA DE CHALECO DE MALLA ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155439, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $8,700.00 |
| 155438 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004263.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155438, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155438 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004263.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155438, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,844.00 |
| 155437 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004262.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155437, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155437 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004262.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155437, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,169.00 |
| 155436 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220004261.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155436, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,152.20 |
| 155435 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004213.- CEDULAS DE INFRACCION PARA EL DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155435, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 155434 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,949.98 |
| 155434 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,992.45 |
| 155434 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 155434 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,992.45 |
| 155433 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004107.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155433, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $12,910.80 |
| 155432 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004053.- CUOPTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155432, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155432 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004053.- CUOPTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155432, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,138.00 |
| 155431 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155431, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,530.42 |
| 155431 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155431, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,224.80 |
| 155430 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003962.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155430, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $416.10 |
| 155430 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003962.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155430, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,328.66 |
| 155429 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003946.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155429, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $2,407.58 |
| 155428 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003908.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155428, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $15,950.00 |
| 155427 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BASE V BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155427, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $14,790.00 |
| 155426 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003736.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155426, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,001.08 |
| 155426 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003736.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155426, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $341.27 |
| 155425 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220003256.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155425, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $10,001.52 |
| 155424 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002978.- MATERIAL PARA HACER REPARCIONES UN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $14,115.00 |
| 246989 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220005310.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246989, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $200,000.00 |
| 246988 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220005309.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL DIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246988, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $100,000.00 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $479.43 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $146.16 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $677.85 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,463.84 |
| 246986 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $118.88 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104.40 |
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| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $458.08 |
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| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $759.95 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,383.57 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.85 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $42.92 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $61.39 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $667.00 |
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| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,103.13 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,433.76 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $42.92 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $60.35 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $96.28 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,230.98 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,135.20 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $941.92 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $332.44 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $42.92 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,218.16 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,096.60 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $535.34 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $84.68 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,757.01 |
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| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $999.73 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $765.99 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $112.20 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $42.92 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $980.69 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,604.86 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $538.24 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $364.70 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,695.76 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $44.80 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,030.13 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $128.82 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $710.50 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $181.57 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11.60 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $672.00 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10.44 |
| 246985 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $381.70 |
| 246984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | CR NO. 220005405.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246984, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | $5,737.82 |
| 246983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES TEJEDA ESMERALDA | CR NO. 220005404.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246983, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 246982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | CR NO. 220005403.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246982, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | $5,737.82 |
| 246981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | CR NO. 220005402.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246981, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | $5,737.82 |
| 246980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OSORIO FERNANDO | CR NO. 220005401.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246980, A FAVOR DE LOPEZ OSORIO FERNANDO | $5,737.82 |
| 246979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO LUNA ELIZABETH | CR NO. 220005400.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246979, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 246978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONCHAS FLORES ANABEL | CR NO. 220005399.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246978, A FAVOR DE CONCHAS FLORES ANABEL | $5,737.82 |
| 246974 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220005204.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246974, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 246973 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005035.- IMPRESION DE PLAN MPAL. ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246973, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $64,833.56 |
| 246972 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004598.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246972, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $251,214.11 |
| 246971 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004008.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246971, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $13,800.00 |
| 246970 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002051.- ARRENDAMIENTO DEL 23/ABRIL AL 22/MAYO/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246970, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 246969 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004594.- IMPRESION DE LONAS, ARTE PARABUS, REVISTAS, VOLANTES, BANNERS, CARTELES GAFETES, POSTALES Y FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246969, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,759.96 |
| 246968 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEZ MUÑOZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 220004592.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246968, A FAVOR DE ACEVEZ MUÑOZ JOSE ENRIQUE | $4,444.44 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $6,030.70 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $2,396.84 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $599.21 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $95.00 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $74.17 |
| 246967 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO | $4,342.10 |
| 246966 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004588.- SERVICIO DE IMPRESION DEL 2DO. INFORME DEL TRABAJO DEL PRESIDENTE RAMIRO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246966, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,115.00 |
| 246965 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220004585.- IMPRESION EN COROPLAST DE LAS IMAGENES DEL NVO. PROYECTO DEL MDO. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246965, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $21,924.00 |
| 246964 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220004583.- IMPRESION DE 133,000 IMANES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LOS NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246964, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $143,480.40 |
| 246963 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004579.- COMPRA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246963, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $71,572.00 |
| 246962 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220004577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246962, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,740.00 |
| 246961 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004574.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246961, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $71,572.00 |
| 246960 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004572.- SERVICIO DE COMIDA (LONCHES, JUGO Y FRUTA) PARA LOS CIUDADANOS EN EVENTO CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246960, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $111,360.00 |
| 246959 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220004558.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246959, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $7,985.44 |
| 246958 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 7I BUSINES SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004505.- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246958, A FAVOR DE 7I BUSINES SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $11,000.00 |
| 246957 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004504.- MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA FAILIA VILLASEÑOR DEL 27 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246957, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $14,700.00 |
| 246956 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220004503.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS Y BOLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246956, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $11,507.20 |
| 246955 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 220004502.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246955, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $5,568.00 |
| 246954 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA DAVALOS JUAN JOSE | CR NO. 220004501.- PRESENTACION DE CONTOMETRAJES DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246954, A FAVOR DE MEDINA DAVALOS JUAN JOSE | $14,500.01 |
| 246953 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004500.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246953, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 246952 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BIRULA, A.C. | CR NO. 220004498.- RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246952, A FAVOR DE BIRULA, A.C. | $4,640.00 |
| 246951 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PADILLA LOPEZ FRANCISCO | CR NO. 220004497.- PRESENTACION DE PACO PADILLA Y SU GRUPO DEL 19 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246951, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO | $6,500.00 |
| 246950 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAFAN VALADEZ LAURA | CR NO. 220004496.- SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL 12 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246950, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA | $4,060.00 |
| 246949 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220004492.- SERVICIO DE ELABORACION DE ROMPECABEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246949, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $3,999.68 |
| 246948 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ROCHA CAMARENA RENATA | CR NO. 220004488.- SERVICIO DE INVESTIGACION Y SISTEMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246948, A FAVOR DE ROCHA CAMARENA RENATA | $10,440.00 |
| 246947 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004464.- MONITORIO DE CALIDAD DE ENERGIA DEL TRANSFORMADOR DE BASE V DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246947, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,149.39 |
| 246946 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $171.00 |
| 246946 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $120.00 |
| 246946 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $500.00 |
| 246946 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $130.00 |
| 246945 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220004214.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS Y CONTADORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246945, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $1,102.00 |
| 246945 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220004214.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS Y CONTADORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246945, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $1,450.00 |
| 246944 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004093.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246944, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,197.00 |
| 246943 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004092.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,371.00 |
| 246942 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004091.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,924.00 |
| 246941 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | CR NO. 220003999.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246941, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | $12,388.00 |
| 246940 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | CR NO. 220003997.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246940, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | $9,149.50 |
| 246939 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | CR NO. 220003996.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246939, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | $8,700.00 |
| 246938 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220003441.- RIESGO DE TRABAJO DE FECHA 3 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246938, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $141,824.40 |
| 246936 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | $11,025.00 |
| 246936 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | $1,470.00 |
| 246936 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | $367.50 |
| 246935 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | $11,847.22 |
| 246935 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | $473.42 |
| 246935 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | $1,893.66 |
| 246934 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | $5,104.17 |
| 246934 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | $290.50 |
| 246934 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | $72.62 |
| 246929 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARES VELEZ MARIA DOMINGA | CR NO. 220005021.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR EXHUMACION Y CREMACION CON RECIBOS OFICISLES 1004433 Y 1004434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246929, A FAVOR DE MARES VELEZ MARIA DOMINGA | $974.00 |
| 246928 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220005012.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246928, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 246927 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SERRANO GARCIA DE ALBA RICARDO GERMAN | CR NO. 220005010.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR CREMACION CON RECIBO OFICIAL 1818230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246927, A FAVOR DE SERRANO GARCIA DE ALBA RICARDO GERMAN | $2,212.00 |
| 246926 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | YAÑEZ GUTIERREZ MARIA DOLORES | CR NO. 220005005.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1814581. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246926, A FAVOR DE YAÑEZ GUTIERREZ MARIA DOLORES | $1,162.00 |
| 246925 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | POP RESEARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005004.- ASESORIA PROFESIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246925, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. | $146,995.20 |
| 246923 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004982.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246923, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $48,153.01 |
| 246923 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004982.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246923, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $52,130.59 |
| 246922 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA HERNANDEZ VICTORIA OBDULIA | CR NO. 220004974.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO EN BANCOMER OPERACION 52514 Y 59015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246922, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ VICTORIA OBDULIA | $515.94 |
| 246920 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220004972.- IMPRESION DE FORMATOS PARA LA TRAMITACION DEL PASAPORTE MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246920, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $12,644.00 |
| 246919 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMPOS ALVARADO ALVARO | CR NO. 220004971.- DEVOLUCION DE PAGO DE INFRACCION POR OMITIR TARIFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246919, A FAVOR DE CAMPOS ALVARADO ALVARO | $315.00 |
| 246918 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004968.- RENTA DE TOLDO CON LUZ PAREDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246918, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $13,386.40 |
| 246917 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PALOS ULLOA MARTHA EUGENIA | CR NO. 220004963.- DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO 1343212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246917, A FAVOR DE PALOS ULLOA MARTHA EUGENIA | $609.39 |
| 246916 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ QUEZADA JOSE LUIS | CR NO. 220004960.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE FOLIO ESTACIONOMETRO 440811 RECIBO A179929315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246916, A FAVOR DE RAMIREZ QUEZADA JOSE LUIS | $330.00 |
| 246915 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ JIMENEZ ELISA YADIRA | CR NO. 220004947.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON RECIBO 1485904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246915, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ ELISA YADIRA | $260.00 |
| 246914 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220004945.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246914, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 246913 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRADA VARGAS ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220004944.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO 1533240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246913, A FAVOR DE ESTRADA VARGAS ERIKA ALEJANDRA | $1,487.00 |
| 246912 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004943.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246912, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 246911 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BALTAZAR RAMIREZ CRISTOBAL | CR NO. 220004942.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO CON RECIBO 49787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246911, A FAVOR DE BALTAZAR RAMIREZ CRISTOBAL | $1,461.00 |
| 246910 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | URZUA ESTEVA CRISTINA | CR NO. 220004828.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO CON RECIBOS OFICIALRS 2034443 Y 2034444. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246910, A FAVOR DE URZUA ESTEVA CRISTINA | $1,400.00 |
| 246909 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BERNAL PARTIDA IRMA EUGENIA | CR NO. 220004751.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON RECIBO OFICIAL 1097271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246909, A FAVOR DE BERNAL PARTIDA IRMA EUGENIA | $247.50 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,634.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,864.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,461.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,578.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,329.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,544.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,853.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $912.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,918.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,029.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,319.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,687.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,445.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,744.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,280.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,327.50 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,221.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,274.00 |
| 246899 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 246898 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PONCE ONTIVEROS LUZ | CR NO. 220004617.- DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA FOLIO 134/2015 DI/IP/125/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246898, A FAVOR DE PONCE ONTIVEROS LUZ | $2,164.00 |
| 246897 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MADERA DIAZ ROBERTO | CR NO. 220004616.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CON EL RECIBO 2461751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246897, A FAVOR DE MADERA DIAZ ROBERTO | $457.70 |
| 246892 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220411.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246892, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $874.64 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,822.36 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,656.40 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,473.12 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,422.08 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,463.60 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,698.24 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,094.88 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,376.92 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $358.44 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $437.32 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 246891 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $316.68 |
| 246890 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220376.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246890, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,456.96 |
| 246889 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220368.- REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA GRUA TORRE ERCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246889, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,712.00 |
| 246882 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SAHAGUN RUIZ JOAQUIN | CR NO. 220005270.- DEVOLUCION DE PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CON RECIBO 239218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246882, A FAVOR DE SAHAGUN RUIZ JOAQUIN | $49,198.50 |
| 246881 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GALVAN COVARRUBIAS HECTOR | CR NO. 220005268.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO EFECTUADO CON RECIBO OFICIAL 2739571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246881, A FAVOR DE GALVAN COVARRUBIAS HECTOR | $1,000.00 |
| 246880 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TIENDAS CON MODA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005252.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE LICENCIAS CONFORME A OFICIO DI/1917/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246880, A FAVOR DE TIENDAS CON MODA S.A. DE C.V. | $2,086.76 |
| 246879 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $99,858.12 |
| 246879 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $182,174.10 |
| 246879 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $190,461.16 |
| 246878 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTOS POR ESPECTACULOS PUBLICOS RECIBOS 2335608 Y 2340615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246878, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $180,538.66 |
| 246877 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246877, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $307,951.76 |
| 246877 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246877, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $253,522.27 |
| 246876 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,029.36 |
| 246876 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $293,930.22 |
| 246875 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246875, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $214,719.15 |
| 246874 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220005037.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246874, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 155423 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005299.- RETENCIONES DDE LA 1ER QNA DE ABRIL/2015 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155423, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,612,594.09 |
| 155423 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005299.- RETENCIONES DDE LA 1ER QNA DE ABRIL/2015 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155423, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,136,137.36 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $139.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $52.01 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $11.99 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $418.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $658.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $55.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,046.32 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $55.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246873 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 246872 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 246872 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,902.40 |
| 246872 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $684.40 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $240.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $180.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $35.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $60.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $354.47 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,264.40 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $29.18 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $20.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $66.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $98.09 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $70.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $73.00 |
| 246871 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $556.80 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $750.01 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $189.49 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $270.27 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $414.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $640.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $180.70 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $24.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $324.80 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $215.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $608.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $870.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,583.40 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $396.00 |
| 246870 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $162.00 |
| 246869 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $812.00 |
| 246869 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $464.00 |
| 246869 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $75.52 |
| 246868 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200012.- Reposicion de Fondo revolvente del 19 de febrero al 13 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246868, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $112.00 |
| 246867 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004940.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246867, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $33,470.06 |
| 246867 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004940.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246867, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,912.70 |
| 246866 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220004742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246866, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,374.60 |
| 246866 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220004742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246866, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $2,180.80 |
| 246865 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004722.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246865, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,600.32 |
| 246865 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004722.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246865, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,974.08 |
| 246864 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004718.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246864, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $641,255.56 |
| 246863 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004717.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246863, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,303,009.20 |
| 246862 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $23,947.04 |
| 246862 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,104.96 |
| 246861 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004226.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246861, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $139,998.82 |
| 246860 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE PINTURA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246860, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $34,027.91 |
| 246859 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA | CR NO. 220000579.- PRODUCCION MUSICAL PARA FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246859, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | $500,000.00 |
| 246858 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004726.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246858, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 246857 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220004707.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, FINIQUITO DE LA ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246857, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $446,181.24 |
| 246856 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220004706.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246856, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $486,284.76 |
| 246854 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CORTES GUTIERREZ ALFREDO | CR NO. 220005255.- CONVENIO DE LAUDO POR ACUERDO EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 2678/2012 DEL INDICE DEL JUZGADO CUARTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246854, A FAVOR DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO | $689,412.76 |
| 246851 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004956.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246851, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $157,598.60 |
| 246850 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220004954.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246850, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $75,000.00 |
| 246849 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $74,537.08 |
| 246848 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220004746.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246848, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $26,000.24 |
| 246847 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004466.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246847, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $109,985.40 |
| 246842 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220004052.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246842, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $5,784.00 |
| 246841 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220003956.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS PARA LA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246841, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,741.60 |
| 246840 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE IKONCRETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003918.- PRESENTACION DE GRUPO VOCAL DE CONCIERTOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO EL DIA 26/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246840, A FAVOR DE ARTE IKONCRETO, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 246839 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220003795.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246839, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,823.00 |
| 246838 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220003793.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246838, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,102.00 |
| 246837 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003374.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246837, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $5,600.02 |
| 246836 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | CR NO. 220002929.- FOLLETOS Y IMPRESIONES DE DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246836, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO | $3,828.00 |
| 246835 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION TECNICA | POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. | CR NO. 220002789.- SERVICIOS PROFESIONALES DE EJECUCION Y CONCLUSION PREAUDITORIA CALEA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246835, A FAVOR DE POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. | $13,920.00 |
| 246830 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220004683.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246830, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 246828 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004557.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246828, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 246827 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004541.- IMPRESION DE GRAN FORMATO PARA PROMOCIONAR EL EVENTO "ENTROPIA" DEL PROGRAMA ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $9,280.00 |
| 246826 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA 2012-2015 | CALDERON SANDOVAL IGNACIO DE LOYOLA | CR NO. 220004517.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CAUSADOS POR UN BACHE AL VEHICULO VW AUDI PLACAS JKM 90 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246826, A FAVOR DE CALDERON SANDOVAL IGNACIO DE LOYOLA | $20,550.00 |
| 246825 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004489.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246825, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $147,320.00 |
| 246824 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004475.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL RALLY DE HARLEY DIVISON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246824, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 246823 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004473.- CHALECOS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246823, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,764.48 |
| 246822 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ROMERO SOTO OFELIA | CR NO. 220004454.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246822, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA | $14,181.00 |
| 246821 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220004246.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246821, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,500.00 |
| 246820 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | CR NO. 220004238.- PRESENTACION DEL TRIO ELF DE JAZZ DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246820, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | $10,600.00 |
| 246819 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ VENTURA RAYNERIO | CR NO. 220004221.- MONTAJE DE STAND PARA EXPO PROMEXICO GLOBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246819, A FAVOR DE LOPEZ VENTURA RAYNERIO | $33,060.00 |
| 246818 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004220.- UN CONSUMO RESPALDADO POR LA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246818, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,100.00 |
| 246817 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220004218.- DISPLAY PARA EL STAND DE PROMEXICO GLOBAL GDL. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246817, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $2,668.00 |
| 246816 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220004212.- DESYUNO DEL 12 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246816, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $2,039.67 |
| 246815 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004066.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 392 Y 393. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246815, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $39,955.17 |
| 246814 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004063.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 395 Y 397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246814, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $67,460.91 |
| 246813 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | CR NO. 220003998.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246813, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. | $13,340.00 |
| 246776 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004207.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246776, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $129,456.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $510.40 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $550.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $125.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $294.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $322.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $96.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $288.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.03 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $8,043.68 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,880.61 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,740.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,241.20 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $295.80 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,051.25 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,963.40 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $225.00 |
| 246775 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $26.01 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,049.80 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,108.88 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $638.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $87.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $585.80 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $219.24 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $7,752.28 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $864.20 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $220.40 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $348.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,146.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,183.20 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $371.20 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $83.52 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $522.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $313.20 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $784.16 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $39.44 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,262.00 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $626.40 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $220.40 |
| 246774 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,136.80 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $170.52 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $352.64 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,517.12 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $321.32 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51.04 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $872.32 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,251.32 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $434.42 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,155.88 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,548.44 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,420.76 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $273.76 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,720.12 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,498.72 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61.48 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,186.68 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,469.64 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $874.64 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $484.88 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,055.44 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $896.68 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $473.28 |
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| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,929.00 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $908.28 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,961.56 |
| 246773 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $375.26 |
| 246772 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220361.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246772, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,980.40 |
| 246772 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220361.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246772, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $14,384.00 |
| 246771 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,236.40 |
| 246771 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,980.40 |
| 246771 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $7,308.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,397.80 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,672.40 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,519.60 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,119.40 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,841.60 |
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| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,813.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,326.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
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| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
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| 246770 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $59.16 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,844.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,083.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,059.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,484.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,969.60 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,125.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,050.96 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $36.54 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,676.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $783.00 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
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| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,532.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,316.60 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13.92 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $875.80 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,083.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 246769 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $108.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $162.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $50.65 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $990.76 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $46.86 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $266.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $199.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $96.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $72.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $378.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $104.95 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $39.60 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $406.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $119.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $182.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,426.80 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $155.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $50.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $4.07 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,563.68 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,143.81 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $246.50 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $175.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $111.36 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,670.40 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $188.80 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $168.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $84.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $154.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $5,396.32 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $118.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $498.80 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $522.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $62.00 |
| 246768 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $63.80 |
| 246766 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220004957.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246766, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $273,865.18 |
| 246757 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220004639.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246757, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $13,614.92 |
| 246756 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004599.- IMPRESION DE INVITACIONES, PLAYERAS, GAFETES, LONAS, VOLANTES, SEPARADORES Y CD DEL 2DO. INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246756, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $135,885.88 |
| 246755 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | CR NO. 220004593.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246755, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | $3,000.00 |
| 246754 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOSCOSA MARTINEZ MICHELLE | CR NO. 220004591.- FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246754, A FAVOR DE MOSCOSA MARTINEZ MICHELLE | $3,966.66 |
| 246753 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASAS HERNANDEZ ROGELIO | CR NO. 220004590.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246753, A FAVOR DE CASAS HERNANDEZ ROGELIO | $5,925.93 |
| 246752 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | $7,725.00 |
| 246752 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | $3,077.64 |
| 246752 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON | $769.41 |
| 246749 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004550.- EXCEDENTE DE SERVICIO EN EL 2DO. CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246749, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | $16,750.00 |
| 246749 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004550.- EXCEDENTE DE SERVICIO EN EL 2DO. CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246749, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | $16,750.00 |
| 246748 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VRUNGER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004544.- PAGO DE LA CONSULTORIA EN ADMINISTRAC ION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246748, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. | $11,982.80 |
| 246747 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO BARRETO LUCAS | CR NO. 220004507.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246747, A FAVOR DE ROMERO BARRETO LUCAS | $19,488.00 |
| 246746 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220004472.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246746, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $37,630.40 |
| 246745 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220004467.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246745, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $306.35 |
| 246744 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004440.- AGUA PARA LOS MENOS DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246744, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,710.00 |
| 246743 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220004065.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 398, 415 Y 416. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246743, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $33,581.53 |
| 246742 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | CR NO. 220003971.- PAGO DE IMPRESION DE 2,000 VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246742, A FAVOR DE AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | $2,088.00 |
| 246741 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003964.- COMPRA DE HORMIGOL Y FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246741, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $5,038.75 |
| 246740 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220003923.- SERVICIO POR 37 HRAS DE TESTIFICACION DE LAS MEDICIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246740, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $41,310.50 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
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| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246739 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 246738 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003359.- MANTENIMIENTO A SUB-ESTACION DEL TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246738, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,300.00 |
| 246737 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | CR NO. 220003253.- SERVICIOS DE IMPRESION DE JUEGOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246737, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | $11,020.00 |
| 246736 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 220003028.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ACEVES CHAVEZ YGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246736, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $25,590.36 |
| 246729 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $423.99 |
| 246729 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $402.92 |
| 246729 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $497.64 |
| 246729 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $648.00 |
| 246729 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $360.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $190.09 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,166.12 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $298.06 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $330.64 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $90.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $580.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,423.86 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $31.50 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,299.20 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $225.50 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $84.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,423.86 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $920.67 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $179.99 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $826.85 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $638.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3460 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $236.15 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,276.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $853.80 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $90.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $350.72 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $377.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $460.50 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,276.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $112.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $109.13 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.20 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $179.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $112.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,276.00 |
| 246728 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $795.76 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $155.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $394.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $642.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $246.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $411.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $112.90 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $145.54 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $290.39 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $566.08 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $308.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $227.90 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $417.50 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $578.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $757.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $188.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $140.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $847.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $985.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $642.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $176.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $566.00 |
| 246727 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $192.85 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $649.60 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $477.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,387.94 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $464.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,090.40 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $78.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $754.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,206.40 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $420.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $93.00 |
| 246726 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $221.00 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $9,456.00 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $7,600.00 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,878.01 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,934.00 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $11,239.94 |
| 246725 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,123.99 |
| 246724 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA | CR NO. 220004953.- LAUDO CONFORME A LOS OFICIOS SIND/317/2015 Y EXP 250/2010/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246724, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA | $459,335.44 |
| 246722 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004731.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246722, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $568,439.05 |
| 246721 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004702.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246721, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $286,308.35 |
| 246720 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246720, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $272,349.03 |
| 246719 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246719, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $109,951.10 |
| 246718 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246718, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $93,247.53 |
| 246716 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246716, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $94,631.20 |
| 246716 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246716, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $151,318.50 |
| 246715 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $21,804.90 |
| 246715 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $124,759.25 |
| 246715 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $136,277.60 |
| 246714 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004691.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $190,425.37 |
| 246713 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246713, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $347,949.88 |
| 246712 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $271,084.23 |
| 246712 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $307,369.73 |
| 246712 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $281,892.91 |
| 246711 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004688.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246711, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $152,164.37 |
| 246710 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004687.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246710, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $118,781.90 |
| 246710 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004687.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246710, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,681.94 |
| 246709 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004610.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246709, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $49,740.29 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,275.00 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $4,036.80 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $935.34 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $368.26 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 246708 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $47.60 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $14.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $55.50 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $73.20 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $143.84 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $63.50 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $367.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $613.93 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $243.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $63.40 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $200.80 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $37.99 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $235.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $156.00 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $433.45 |
| 246707 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $126.45 |
| 155306 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 155306 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 155306 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 155305 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155305, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 155305 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155305, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 155304 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 155304 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155304 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 155304 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155303 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 155302 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155302, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $812.00 |
| 155302 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155302, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $928.00 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $174.00 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $162.40 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $977.88 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $255.20 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,016.00 |
| 155301 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $614.80 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,059.08 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $442.10 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $130.57 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18.42 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,157.22 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,398.99 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $733.61 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $133.28 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,343.86 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $348.58 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $941.92 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $89.32 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $674.04 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,930.02 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,184.15 |
| 155300 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $615.74 |
| 155299 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220386.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155299, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 155298 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155298, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,740.00 |
| 155298 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155298, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,740.00 |
| 155297 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155297, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,200.49 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $638.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $104.40 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,610.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,015.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $539.40 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $319.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,001.08 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $52.20 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $522.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $174.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $352.64 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,034.32 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,016.00 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $342.20 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,256.20 |
| 155296 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $4,408.00 |
| 155295 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 155295 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 155295 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $844.48 |
| 155295 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 155295 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 155294 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $241.97 |
| 155293 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220354.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155293, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 155293 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220354.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155293, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,450.00 |
| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $302.69 |
| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,541.19 |
| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $187.95 |
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| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $50.81 |
| 155292 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $166.27 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,944.08 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $322.48 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.62 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $559.12 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $4,042.60 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 155291 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $322.48 |
| 155290 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 24220336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155290, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $15,389.59 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,336.63 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $8,549.55 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,669.97 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $6,683.92 |
| 155289 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,381.80 |
| 155288 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220307.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155288, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $8,572.40 |
| 155280 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220004634.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155280, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 155279 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220004626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155279, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 155278 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220004624.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155278, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 155277 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220004621.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155277, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 155276 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004562.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155276, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 155276 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004562.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155276, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 155275 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004561.- SUMINISTRO DE 1250 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155275, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,675.00 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,528.84 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-326.95 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,003.36 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,842.92 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 155274 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-215.15 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,003.36 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,446.48 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-378.30 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,535.64 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,521.20 |
| 155273 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,890.44 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,003.36 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,596.76 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,444.80 |
| 155272 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.65 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.44 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-313.30 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,681.64 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $916.80 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-78.00 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 155271 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,682.48 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-377.00 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.15 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,431.20 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,056.84 |
| 155270 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,689.28 |
| 155269 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004530.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155269, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $964.66 |
| 155268 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004529.- SUMINISTRO DE 1680 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155268, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,659.21 |
| 155267 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- SUMINISTRO DE 843 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-547.95 |
| 155267 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004526.- SUMINISTRO DE 843 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,440.52 |
| 155266 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004520.- SUMINISTRO DE 1325 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-861.25 |
| 155266 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004520.- SUMINISTRO DE 1325 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,123.00 |
| 155265 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220004506.- SERVICIO DE INTENET DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155265, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 155264 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004471.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-324.35 |
| 155264 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004471.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,812.36 |
| 155263 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $15,871.12 |
| 155263 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,763.53 |
| 155263 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,902.90 |
| 155263 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,649.52 |
| 155262 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155262, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $572.81 |
| 155262 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155262, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $359.87 |
| 155261 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004458.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155261, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,295.72 |
| 155260 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,011.01 |
| 155260 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $196.62 |
| 155259 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004451.- COMPRA DE BANDA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155259, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,153.56 |
| 155258 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $417.60 |
| 155258 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $13,258.80 |
| 155258 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $563.76 |
| 155257 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004446.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155257, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $783.53 |
| 155256 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $503.21 |
| 155256 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,751.48 |
| 155256 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,456.54 |
| 155256 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,228.10 |
| 155255 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004438.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155255, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 155254 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155254, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $422.82 |
| 155253 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004251.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155253, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,686.57 |
| 155253 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004251.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155253, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,559.58 |
| 155252 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,413.40 |
| 155252 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,559.40 |
| 155252 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 155252 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $664.68 |
| 155252 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $420.20 |
| 155251 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,283.52 |
| 155251 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,176.56 |
| 155251 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $641.76 |
| 155250 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004209.- HOJAS MEMBRETADAS, CARPETAS, TARJETAS DE ATENTO SLUDO, GOMA PARA SELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155250, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $18,275.80 |
| 155249 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004204.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155249, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,235.40 |
| 155249 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004204.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155249, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,990.40 |
| 155248 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004119.- RENTA DE TABLONES, VASOS, SILLAS. PLATOS, TAZAS, BAMBALINA PARA EVENTO DEL 9 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155248, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,716.80 |
| 155247 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220004115.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155247, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,518.00 |
| 155246 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004113.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155246, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,254.75 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $448.64 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $744.72 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,094.01 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $511.10 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $501.12 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $904.80 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $5,307.00 |
| 155245 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,558.38 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $979.05 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $317.96 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $942.85 |
| 155244 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,576.44 |
| 155243 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004106.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155243, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $8,516.25 |
| 155242 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220004082.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155242, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,238.00 |
| 155241 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220004079.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155241, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $363.08 |
| 155241 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220004079.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155241, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $545.20 |
| 155240 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,670.00 |
| 155240 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155240 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,042.31 |
| 155240 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 155239 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004042.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155239, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $20,140.85 |
| 155238 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003991.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155238, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
| 155237 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003978.- COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155237, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,280.32 |
| 155236 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220003944.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONIA P/EL EVENTO "10 ANIVERSARIO DEL TEATRO DIANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155236, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $14,173.99 |
| 155235 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220003935.- PRESENTACION DE LA FUNCION "GLOBO VIAJERO" EN ESCUELAS PUBLICAS DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155235, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $15,660.00 |
| 155234 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003893.- PAGO DE PENSION PARA LOS VEHICULOS DE LA DIR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155234, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,100.01 |
| 155233 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003886.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE 100KW DE BASE V DE LA DIRECCION DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155233, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $15,200.00 |
| 155232 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155232, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,414.90 |
| 155231 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003683.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155231, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $9,869.63 |
| 155230 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004733.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155230, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 246706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO | CR NO. 220004939.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246706, A FAVOR DE ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO | $5,737.82 |
| 246705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO | CR NO. 220004938.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246705, A FAVOR DE ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO | $5,737.82 |
| 246704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | CR NO. 220004937.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246704, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | $5,737.82 |
| 246703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220004936.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246703, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN | $5,737.82 |
| 246701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220004934.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246701, A FAVOR DE TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS | $5,737.82 |
| 246700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO | CR NO. 220004933.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246700, A FAVOR DE TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO | $5,737.82 |
| 246699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO | CR NO. 220004932.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246699, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO | $5,737.82 |
| 246698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HUERTA ROBERTO | CR NO. 220004931.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246698, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO | $5,737.82 |
| 246696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO | CR NO. 220004929.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246696, A FAVOR DE TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO | $5,737.82 |
| 246695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004928.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246695, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 246694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL | CR NO. 220004927.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246694, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL | $5,737.82 |
| 246693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | CR NO. 220004926.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246693, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | $5,737.82 |
| 246692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL MORENO GUSTAVO | CR NO. 220004925.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246692, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO GUSTAVO | $5,737.82 |
| 246690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN | CR NO. 220004923.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246690, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN | $5,737.82 |
| 246689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220004922.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246689, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 246688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON | CR NO. 220004921.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246688, A FAVOR DE SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON | $5,737.82 |
| 246687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO | CR NO. 220004920.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246687, A FAVOR DE SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO | $5,737.82 |
| 246686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO | CR NO. 220004919.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246686, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO | $5,737.82 |
| 246685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CORONADO JUAN JOSE | CR NO. 220004918.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246685, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 246684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220004917.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246684, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 246683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CAJIDES HAZARMAVET | CR NO. 220004916.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246683, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET | $5,737.82 |
| 246682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO | CR NO. 220004915.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246682, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 246681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO | CR NO. 220004914.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246681, A FAVOR DE RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO | $5,737.82 |
| 246680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220004913.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246680, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA | $5,737.82 |
| 246679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | CR NO. 220004912.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246679, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | $5,737.82 |
| 246678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220004911.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246678, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 246677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220004910.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246677, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220004909.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246676, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
| 246675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220004908.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246675, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 246674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | CR NO. 220004907.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246674, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | $5,737.82 |
| 246673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | CR NO. 220004906.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246673, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | CR NO. 220004905.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246672, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 246671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220004904.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246671, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 246670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS FIERROS MIRNA | CR NO. 220004903.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246670, A FAVOR DE RAMOS FIERROS MIRNA | $5,737.82 |
| 246669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 220004902.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246669, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $5,737.82 |
| 246667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL | CR NO. 220004900.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246667, A FAVOR DE RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL | $5,737.82 |
| 246666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220004899.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246666, A FAVOR DE QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL | CR NO. 220004898.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246665, A FAVOR DE PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 246664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIOQUITO RAMIREZ IRVIN | CR NO. 220004897.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246664, A FAVOR DE PIOQUITO RAMIREZ IRVIN | $5,737.82 |
| 246663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | CR NO. 220004896.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246663, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | $5,737.82 |
| 246662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES | CR NO. 220004895.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246662, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES | $5,737.82 |
| 246661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO | CR NO. 220004894.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246661, A FAVOR DE PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 246660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220004893.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246660, A FAVOR DE PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 246659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220004892.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246659, A FAVOR DE PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO | CR NO. 220004891.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246658, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 246657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220004890.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246657, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 246656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004889.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246656, A FAVOR DE MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO | $5,737.82 |
| 246655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONCADA ANDRADE NANCY JANETH | CR NO. 220004888.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246655, A FAVOR DE MONCADA ANDRADE NANCY JANETH | $5,737.82 |
| 246654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | CR NO. 220004887.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246654, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | $5,737.82 |
| 246653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LORENA ESTHER | CR NO. 220004886.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246653, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER | $5,737.82 |
| 246652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220004885.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246652, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 246651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA DIAZ IVANNA CITLALI | CR NO. 220004884.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246651, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI | $5,737.82 |
| 246650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | CR NO. 220004883.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246650, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 246649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220004882.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246649, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 246648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004881.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246648, A FAVOR DE MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 246646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PERALES RICARDO | CR NO. 220004879.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246646, A FAVOR DE LOPEZ PERALES RICARDO | $5,737.82 |
| 246645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS | CR NO. 220004878.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246645, A FAVOR DE LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 246644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIZARDI SANCHEZ JAVIER | CR NO. 220004877.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246644, A FAVOR DE LIZARDI SANCHEZ JAVIER | $5,737.82 |
| 246643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220004876.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246643, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
| 246641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | CR NO. 220004874.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246641, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | $5,737.82 |
| 246640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA AVILA ERIKA LIVIER | CR NO. 220004873.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246640, A FAVOR DE HERRERA AVILA ERIKA LIVIER | $5,737.82 |
| 246639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NUÑEZ RAMON | CR NO. 220004872.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246639, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ RAMON | $5,737.82 |
| 246637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA | CR NO. 220004870.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246637, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA | $5,737.82 |
| 246636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | CR NO. 220004869.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246636, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | $5,737.82 |
| 246635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO | CR NO. 220004868.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246635, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220004867.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246634, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 246633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLON PONCE JOSE ADOLFO | CR NO. 220004866.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246633, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO | $5,737.82 |
| 246632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA | CR NO. 220004865.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246632, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA | $5,737.82 |
| 246631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220004864.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246631, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 246630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO | CR NO. 220004863.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246630, A FAVOR DE GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 246629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FIERROS FILEMON | CR NO. 220004862.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246629, A FAVOR DE GONZALEZ FIERROS FILEMON | $5,737.82 |
| 246627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA | CR NO. 220004860.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246627, A FAVOR DE GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA | $5,737.82 |
| 246626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220004859.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246626, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS | CR NO. 220004858.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246625, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 246624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANAYA TANIA | CR NO. 220004857.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246624, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA | $5,737.82 |
| 246623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS SANCHEZ RICARDO FABIAN | CR NO. 220004856.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246623, A FAVOR DE FIERROS SANCHEZ RICARDO FABIAN | $5,737.82 |
| 246622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220004855.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246622, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 246621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL | CR NO. 220004854.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246621, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL | $5,737.82 |
| 246620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004853.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246620, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GARCIA ALMA DELIA | CR NO. 220004852.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246619, A FAVOR DE CRUZ GARCIA ALMA DELIA | $5,737.82 |
| 246618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE | CR NO. 220004851.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246618, A FAVOR DE CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE | $5,737.82 |
| 246617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220004850.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246617, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
| 246616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM | CR NO. 220004849.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246616, A FAVOR DE CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM | $5,737.82 |
| 246615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER | CR NO. 220004848.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246615, A FAVOR DE CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER | $5,737.82 |
| 246614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220004847.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246614, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220004846.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246613, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 246612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEREZ OCTAVIO | CR NO. 220004845.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246612, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO | $5,737.82 |
| 246611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARGO GONZALEZ RAUL | CR NO. 220004844.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246611, A FAVOR DE CAMARGO GONZALEZ RAUL | $5,737.82 |
| 246610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | CR NO. 220004843.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246610, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | $5,737.82 |
| 246609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. 220004842.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246609, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 246608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | CR NO. 220004841.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246608, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | $5,737.82 |
| 246607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO VILLA JUAN MANUEL | CR NO. 220004840.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246607, A FAVOR DE BASULTO VILLA JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 246606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA RAMIREZ DANIEL | CR NO. 220004839.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246606, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL | $5,737.82 |
| 246605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO | CR NO. 220004838.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246605, A FAVOR DE AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL | CR NO. 220004837.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246604, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL | $5,737.82 |
| 246602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA | CR NO. 220004835.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246602, A FAVOR DE ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA | $5,737.82 |
| 246600 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004833.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246600, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,900,239.57 |
| 246598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220004826.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246598, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 246597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220004825.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246597, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
| 246596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220004824.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246596, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
| 246595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALADO CHAVEZ MARIBEL | CR NO. 220004823.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246595, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL | $5,737.82 |
| 246594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220004822.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246594, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 246593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220004821.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246593, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 246592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220004820.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246592, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 246591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220004819.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246591, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 246590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | CR NO. 220004818.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246590, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | $5,737.82 |
| 246589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220004817.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246589, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ REYES KARINA LIZETH | CR NO. 220004816.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246588, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 246587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | CR NO. 220004815.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246587, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | $5,737.82 |
| 246586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | CR NO. 220004814.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246586, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | $5,737.82 |
| 246585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220004813.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246585, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
| 246584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220004812.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246584, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
| 246583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | CR NO. 220004811.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246583, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | $5,737.82 |
| 246582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | CR NO. 220004810.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246582, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | $5,737.82 |
| 246581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS GUERRERO LUPITA | CR NO. 220004809.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246581, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA | $5,737.82 |
| 246580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | CR NO. 220004808.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246580, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | $5,737.82 |
| 246579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | CR NO. 220004807.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246579, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | $5,737.82 |
| 246578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | CR NO. 220004806.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246578, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | $5,737.82 |
| 246577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | CR NO. 220004805.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246577, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | $5,737.82 |
| 246576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220004804.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246576, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 246575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | CR NO. 220004803.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246575, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | $5,737.82 |
| 246574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | CR NO. 220004802.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246574, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | $5,737.82 |
| 246573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | CR NO. 220004801.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246573, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 246572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220004800.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246572, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 246571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | CR NO. 220004799.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246571, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | $5,737.82 |
| 246570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220004798.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246570, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 246569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220004797.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246569, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 246568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220004796.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246568, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
| 246567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | CR NO. 220004795.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246567, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | $5,737.82 |
| 246566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ LOPEZ BEATRIZ | CR NO. 220004794.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246566, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ | $5,737.82 |
| 246565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | CR NO. 220004793.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246565, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | $5,737.82 |
| 246563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220004791.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246563, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 246562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220004790.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246562, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 246561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220004789.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246561, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 246560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220004788.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246560, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
| 246559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220004787.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246559, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 246558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220004786.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246558, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 246557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004785.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246557, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 246556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220004784.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246556, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 246555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220004783.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246555, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 246554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220004782.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246554, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 246553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220004781.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246553, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 246552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220004780.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246552, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 246551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220004779.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246551, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 246550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220004778.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246550, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
| 246549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220004777.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246549, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
| 246548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220004776.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246548, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 246547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004775.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246547, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 246546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220004774.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246546, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 246545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220004773.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246545, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 246544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220004772.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246544, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 246543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220004771.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 246542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220004770.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246542, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 246541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220004769.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246541, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
| 246540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220004768.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246540, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 246539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220004767.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246539, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 246538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220004766.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246538, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 246537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220004765.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246537, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 246536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220004764.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246536, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 246535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220004763.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246535, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 246534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220004762.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246534, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 246533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220004761.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246533, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 246532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220004760.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 95BIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246532, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 246531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220004759.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246531, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 246530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220004758.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246530, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 246529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220004757.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246529, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 246528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220004756.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246528, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 246527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004755.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246527, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 246526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220004754.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246526, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 246525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220004753.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246525, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 246524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004750.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246524, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 246523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220004749.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246523, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 246522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220004748.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246522, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 246521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220004747.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246521, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 246520 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | REGIDURIA 12 2012-2015 | CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002376.- ASESORIA EN PLANES PARCIALES DEL MPIO. DE GDL. PRESTADA EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246520, A FAVOR DE CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $359.00 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,840.00 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $604.00 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $852.20 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $361.00 |
| 246516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $155.00 |
| 246515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GHASSAN TOOUFIC GREICHA MANNA | CR NO. 220004277.- DEVOLUCION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONFORME A OFICIO FJPV/359/2015 EXP. 17/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246515, A FAVOR DE GHASSAN TOOUFIC GREICHA MANNA | $5,198.69 |
| 246513 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220004260.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246513, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 246512 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220004009.- SERVICIO TIPO B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246512, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $91,640.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $378.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $977.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,914.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,595.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $666.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $45.48 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $188.50 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,670.40 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $224.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,595.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $96.09 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $125.00 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $102.70 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,738.22 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,847.54 |
| 246511 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,917.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $478.80 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $156.50 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $197.91 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $632.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,700.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $105.28 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $33.62 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $169.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $131.73 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $252.77 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,828.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $471.00 |
| 246510 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $201.00 |
| 246509 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,419.30 |
| 246509 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,441.92 |
| 246509 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,224.00 |
| 246509 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $522.00 |
| 246509 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,310.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $812.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,032.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $210.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $160.50 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,575.20 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,765.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $580.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $59.86 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $43.20 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,278.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $255.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,508.00 |
| 246508 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $154.90 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $572.08 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,390.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.53 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $641.80 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,840.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $499.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,500.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.50 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $340.01 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $435.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $70.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $492.15 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.90 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,955.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,006.50 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $666.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $73.66 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $764.75 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,955.00 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $192.50 |
| 246507 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,020.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $424.56 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $590.03 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $637.50 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,267.53 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $360.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $203.71 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,660.02 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,815.50 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $394.40 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $826.04 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $870.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,844.40 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $590.03 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $267.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $348.00 |
| 246506 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 246505 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | CR NO. 22200009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246505, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | $112.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $147.81 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,312.44 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $884.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $74.51 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,034.60 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $37.90 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $704.58 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,159.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $320.01 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $421.60 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,000.00 |
| 246501 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,102.00 |
| 246498 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004622.- MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246498, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 246497 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004619.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246497, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 246496 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004618.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246496, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 246494 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | SANTOS ROMO JUAN ANGEL | CR NO. 220004485.- LAUDO CONFORME OFICIOS SIND/293/2015 Y EXP. 736/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246494, A FAVOR DE SANTOS ROMO JUAN ANGEL | $1,731,701.23 |
| 246493 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | $9,872.69 |
| 246493 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | $4,011.94 |
| 246493 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS | $1,002.98 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,630.10 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $698.90 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,308.68 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,146.28 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,150.48 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,478.70 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,129.84 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $127.99 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $9,178.50 |
| 246492 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,135.40 |
| 246491 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,682.93 |
| 246491 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $31,090.32 |
| 246491 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,626.74 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,069.28 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $11,919.00 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $3,166.80 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,054.43 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 246490 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,109.80 |
| 246489 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004448.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTE PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246489, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $41,992.00 |
| 246488 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246488, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,853.60 |
| 246487 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246487, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,586.88 |
| 246486 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220004271.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246486, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $125,000.00 |
| 246484 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004084.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1TB 2.5 PULG NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246484, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,052.39 |
| 246483 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,230.68 |
| 246483 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $14,766.66 |
| 246482 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246482, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $53,967.84 |
| 246481 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003902.- COMPRA DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246481, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,529.32 |
| 246480 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003887.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246480, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $399.91 |
| 246480 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003887.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246480, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $337.60 |
| 246479 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003666.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246479, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,163,636.24 |
| 246478 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003492.- COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246478, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,947.40 |
| 246477 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | CR NO. 220003485.- ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLAS DE VISTA PARA DIRECICON DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246477, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL | $14,964.00 |
| 246476 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,952.98 |
| 246476 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,231.58 |
| 246476 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,805.60 |
| 246476 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,762.58 |
| 246475 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220002913.- MANTENIMIENTO, SONIDO Y DESTAPAR DRENAJE EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246475, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $1,980.00 |
| 155229 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220004604.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155229, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
| 155228 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004247.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155228, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 155227 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004081.- APORTACION DEL MES DE ABRIL/2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155227, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 155226 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003255.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155226, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $4,699.98 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $25.50 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $990.00 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $250.00 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $61.20 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,920.00 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 246474 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $39.40 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $545.20 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $112.00 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $96.00 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,600.80 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $108.00 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $626.40 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $255.20 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $696.00 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $232.00 |
| 246473 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $338.00 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,465.00 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,606.00 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $558.60 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $567.06 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,501.50 |
| 246472 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,244.44 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,267.53 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $249.48 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $506.11 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $535.49 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $83.40 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $718.04 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $249.60 |
| 246471 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $11.60 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $903.08 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $163.99 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,013.68 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $687.78 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $105.20 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,527.50 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $206.00 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $139.60 |
| 246470 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $418.01 |
| 246469 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,461.60 |
| 246469 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.52 |
| 246469 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $479.00 |
| 246469 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $730.80 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,102.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,016.16 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $788.80 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,180.06 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $205.07 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,189.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $150.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $600.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $480.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $188.30 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $119.94 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $811.11 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,102.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $125.50 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $159.89 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $800.12 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,559.04 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $112.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,600.52 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $225.90 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $464.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $720.00 |
| 246468 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $318.00 |
| 246467 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $858.00 |
| 246467 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
| 246467 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $935.00 |
| 246466 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $398.00 |
| 246466 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $1,454.64 |
| 246466 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $815.99 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $181.25 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $819.90 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $203.30 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $67.52 |
| 246465 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $644.86 |
| 246464 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246464, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $986.00 |
| 246464 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246464, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2,200.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $447.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $703.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,800.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $155.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,914.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $450.00 |
| 246463 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $436.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $288.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $62.91 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $103.50 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,966.20 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $272.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $15.40 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $680.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $145.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,740.00 |
| 246462 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $53.00 |
| 246461 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $969.76 |
| 246461 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,522.47 |
| 246461 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,430.35 |
| 246460 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $487.00 |
| 246460 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $320.00 |
| 246460 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $120.00 |
| 246460 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $143.84 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,537.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $195.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,424.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,447.20 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $93.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $316.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $499.50 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $33.20 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $302.01 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 246459 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $735.44 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,475.52 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,902.96 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $100.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $98.72 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $156.72 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $91.99 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $104.12 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.01 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $90.50 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,600.79 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $231.98 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $870.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $556.80 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,108.02 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $174.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $507.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $273.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,914.00 |
| 246457 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $117.00 |
| 246456 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $51.00 |
| 246456 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $51.00 |
| 246456 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $34.00 |
| 246456 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $34.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $353.65 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $87.20 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $696.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $280.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,856.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $91.99 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $638.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $574.20 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
| 246455 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 246454 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220003897.- COMPRA DE 30 PARES DE PALA DE UNIFORME EN VINIPIEL, PARA EL PERSONAL D/LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246454, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $10,440.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,686.06 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $120.30 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $53.99 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $139.80 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,102.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,997.23 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $153.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $445.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $18.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
| 246453 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,271.36 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $240.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $590.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $28.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,667.53 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $24.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $353.80 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $819.80 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,313.10 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,445.12 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $171.99 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,287.50 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $608.80 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $399.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $24.00 |
| 246452 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $431.52 |
| 246449 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246449, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,484.80 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.93 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $100.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $348.05 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $202.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $400.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $130.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,044.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $53.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,113.60 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.37 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,102.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $250.00 |
| 246448 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $154.53 |
| 246446 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246446, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $120,348.20 |
| 246446 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246446, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $169,720.10 |
| 246445 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA 2012-2015 | DIAZ TORREJON OSCAR ARTURO | CR NO. 220004573.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CAUSADOS AL VEHICULO BMW 288iA PERMISO DE CIRC. 256374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246445, A FAVOR DE DIAZ TORREJON OSCAR ARTURO | $3,567.00 |
| 246444 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220004480.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIONES FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246444, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO | $52,504.28 |
| 246443 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004478.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE OBRA VIAJE A BONAMPAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246443, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $140,360.00 |
| 246442 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004463.- RENTA DE TOLDOS Y CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246442, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $29,000.00 |
| 246441 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220004462.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246441, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $33,918.40 |
| 246440 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220004460.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246440, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $128,792.03 |
| 246436 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220004255.- GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DECO SEGUROS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246436, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $181.28 |
| 246435 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $286,541.75 |
| 246435 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $137,761.60 |
| 246435 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 246434 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220004228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246434, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $33,408.00 |
| 246433 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004217.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS Y DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246433, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $28,773.85 |
| 246433 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004217.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS Y DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246433, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $39,776.40 |
| 246432 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | CR NO. 220004201.- SUBSIDIO EVENTO PUNTO EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246432, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | $250,000.00 |
| 246431 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004062.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246431, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 246430 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004061.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246430, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 246429 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004019.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA OBRA CON TITULO, OBRAS DEL ARTE MODERNO EN GDL 1950-1970. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246429, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $131,320.00 |
| 246428 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004018.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA "EISENBERG". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246428, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $127,600.00 |
| 246427 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246427, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $130,263.71 |
| 246426 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004016.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246426, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $156,018.64 |
| 246425 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004015.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $131,066.93 |
| 246424 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220004014.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "CARTELES Y AFIDES DE CINE MEXICANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246424, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $146,995.20 |
| 246423 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004010.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246423, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $46,554.19 |
| 246423 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004010.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246423, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $50,555.82 |
| 246422 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004006.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246422, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $121,660.80 |
| 246421 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220003995.- COMPRA DE ACEITE PARA MOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246421, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $417.60 |
| 246420 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003992.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246420, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $51,741.60 |
| 246419 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003990.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246419, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $129,066.36 |
| 246418 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | CR NO. 220003989.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABLIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246418, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | $55,653.05 |
| 246417 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003988.- CONSTRUCCION DE MAZANINE EN LA PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246417, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | $143,964.69 |
| 246416 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003987.- SERVICIO DE DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246416, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $31,494.00 |
| 246415 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | CR NO. 220003986.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246415, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | $131,637.91 |
| 246414 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE FLETES EFREN | CR NO. 220003985.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246414, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN | $133,647.30 |
| 246412 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003983.- VARIOS TRABAJAOS EN OFICINAS Y LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246412, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | $86,338.50 |
| 246411 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220003982.- VENTA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246411, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $5,500.00 |
| 246411 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220003982.- VENTA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246411, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 246410 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220003981.- VENTA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246410, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $5,500.00 |
| 246410 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220003981.- VENTA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246410, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $500.00 |
| 246409 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220003980.- VENTA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246409, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $5,500.00 |
| 246409 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220003980.- VENTA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246409, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $500.00 |
| 246408 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003974.- SUBSIDIO EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246408, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 246407 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003973.- SERVICIO DE IMPRESOS Y MATERIAL INFORMATIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246407, A FAVOR DE PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
| 246406 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220003972.- PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246406, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $12,197.41 |
| 246405 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | CR NO. 220003970.- SERVICIO DE IMPRESION DE 4 JUEGOS DE 5,000 ENCUESTAS EN TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246405, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE | $11,020.00 |
| 246404 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003943.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ P/EL EVENTO 10 ANIV. DEL TEATRO DIANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246404, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,259.99 |
| 246403 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NOIR FINE ART PRINTING S.A. DE C.V. | CR NO. 220003940.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246403, A FAVOR DE NOIR FINE ART PRINTING S.A. DE C.V. | $14,094.00 |
| 246402 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE ALDAY LIRA RAFAEL | CR NO. 220003939.- IMPARTICION DEL TALLER DE MALABARES Y CLOWN EL DIA 28/02/2015 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246402, A FAVOR DE DE ALDAY LIRA RAFAEL | $1,937.20 |
| 246401 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003938.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE EL DIA 21/02/2015 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246401, A FAVOR DE MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740.00 |
| 246400 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220003936.- PRESENTACION DE TITERES PARA LA RUTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL DIF GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246400, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $1,641.51 |
| 246399 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220003930.- IMPARTICION DE TALLERES DE "COMIDA PREHISTORICA" LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246399, A FAVOR DE LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE | $8,885.60 |
| 246398 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220003929.- RENTA DE AUTOBUS AL MPIO. DE CHIQUILISTLAN, JALISCO EL DIA 08/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246398, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $5,220.00 |
| 246397 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003928.- RENTA DE PIANO PARA CONCIERTO DEL DIA 04/03/2015, EN EL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246397, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 246396 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO PEDRAZA YEDID | CR NO. 220003917.- RENTA DE SILLAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246396, A FAVOR DE CASTILLO PEDRAZA YEDID | $14,500.00 |
| 246395 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003915.- COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO URD XLP 600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246395, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 246394 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ GONZALEZ MARIO ENRIQUE | CR NO. 220003914.- RENTA DE UN PROYECTOR EIKI XT4 DE 12,000 LUMENS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "BAILAR A PANTALLA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246394, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIO ENRIQUE | $11,600.00 |
| 246393 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARAJAS COBIAN JORGE ROBERTO | CR NO. 220003913.- ALIMENTOS PARA EL STAFF Y PRODUCCION DEL FESTIVAL INTER."BAILAR A PANTALLA" DEL 09 AL16/02/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246393, A FAVOR DE BARAJAS COBIAN JORGE ROBERTO | $9,041.04 |
| 246392 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220003895.- FORMATOS TIPO TARJETA DE INVITACION A DENUNCIAR Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246392, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $11,234.60 |
| 246391 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220003894.- FORMATOS INVITACION A DENUNCIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246391, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $10,509.60 |
| 246390 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220003782.- SERVICIO DE MARKETING ON LINE, CREACION DE CONTENIDOS Y MANEJO DE REDES SOCIALES ETC. POR FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246390, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 246389 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003781.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246389, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 246388 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003701.- TARJETAS DE PRESENTACION, RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246388, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 246387 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003483.- CENA OFRECIDA A LAS DELEGACIONES DE DOWNEY Y PICO RIVERA, CALIFORNIA DEL 13 DE NOV, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246387, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $522.00 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $290.00 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $149.00 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $258.01 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,044.00 |
| 246386 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $81.50 |
| 155222 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004542.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,641,219.19 |
| 155222 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004542.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,142,498.44 |
| 246385 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004605.- CAMBIO DE 80 BANDAS PARA LOS EXTRACTORES UBICADAS EN TUNEL VEHICULAR DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246385, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 246382 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220004584.- RIESGO DE TRABAJO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO SIENDO BENEFICIARIA SU CONYUGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246382, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $647,600.00 |
| 246381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,626.28 |
| 246381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $193,481.82 |
| 246381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $198,706.22 |
| 246381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $103,972.54 |
| 246378 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO RENTERIA ALFREDO | CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO | $1,196.56 |
| 246378 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO RENTERIA ALFREDO | CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO | $29,942.16 |
| 246378 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO RENTERIA ALFREDO | CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO | $476.70 |
| 246378 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO RENTERIA ALFREDO | CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO | $119.18 |
| 246377 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004627.- CONSUMO DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246377, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $87,421.28 |
| 246376 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004459.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246376, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $145,509.17 |
| 246375 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004547.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246375, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $182,543.16 |
| 246375 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004547.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246375, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $183,211.01 |
| 246373 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente No. 01, que ampara gasto realizado el día 17 de Febrero del 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246373, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $3,986.51 |
| 246373 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente No. 01, que ampara gasto realizado el día 17 de Febrero del 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246373, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $397.95 |
| 246372 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220004225.- APORTACION PARA EL ORNATO NAVIDEÑO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246372, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 155220 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155220, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,568.00 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 155219 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 155218 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155218, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $69.60 |
| 155218 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155218, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $417.60 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $844.48 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,244.60 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,624.92 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,857.00 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $970.92 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $937.28 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 155217 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,622.76 |
| 155216 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE CONTACTO MODUS DUPLEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155216, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 155215 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220366.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $278.40 |
| 155215 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220366.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,060.00 |
| 155214 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 155214 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 155214 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,547.44 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,321.24 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $867.68 |
| 155213 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $361.92 |
| 155212 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220355.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155212, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,716.80 |
| 155212 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220355.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155212, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $150.80 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $174.00 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $9,333.36 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $40.60 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $870.00 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $313.20 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $52.20 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,552.00 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $464.00 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $603.20 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $719.20 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $371.20 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,250.40 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $406.00 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $150.80 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,322.40 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $18.56 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $192.56 |
| 155211 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $69.60 |
| 155210 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155210, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $12,998.96 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $570.72 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $68.44 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $226.20 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $54.52 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,038.20 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.16 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,077.64 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,728.40 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 155209 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $334.08 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $145.00 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $168.20 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $113.68 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $236.64 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $997.60 |
| 155208 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $75.40 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,807.96 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $37.12 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $567.24 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 155207 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 155206 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155206, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,286.64 |
| 155205 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220270.- COMPRA DE PROBADOR DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155205, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,043.30 |
| 155204 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220269.- COMPRA DE TORRES PARA AUTO 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155204, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,937.66 |
| 155203 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $554.48 |
| 155203 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,371.04 |
| 155203 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,376.68 |
| 155203 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,235.40 |
| 155203 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $6,507.60 |
| 155202 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $846.80 |
| 155202 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $754.00 |
| 155202 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,800.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,524.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,132.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,030.00 |
| 155201 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,204.00 |
| 155200 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155200, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 155200 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155200, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 155199 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155199, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,472.40 |
| 155198 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220004102.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155198, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 155197 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220004100.- COMPRA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155197, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $5,500.00 |
| 155196 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155196, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
| 155195 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004090.- HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155195, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,129.36 |
| 155194 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004088.- FORMATOS DE PAGO DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155194, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $8,821.80 |
| 155193 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004086.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155193, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,721.56 |
| 155192 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220004080.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155192, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 155191 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155191, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,524.24 |
| 155191 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155191, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,593.76 |
| 155190 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004067.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155190, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,623.22 |
| 155190 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004067.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155190, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,437.62 |
| 155189 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $232.00 |
| 155189 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $674.31 |
| 155189 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,540.01 |
| 155187 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003979.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTRIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155187, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,046.68 |
| 155187 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003979.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTRIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155187, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-89.05 |
| 155186 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003977.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155186, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,062.80 |
| 155186 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003977.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155186, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 155185 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,514.94 |
| 155185 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,011.73 |
| 155185 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,723.23 |
| 155184 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $214.51 |
| 155184 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,213.13 |
| 155184 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $556.96 |
| 155183 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003921.- SUMINISTRO DE 1901 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155183, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,192.94 |
| 155182 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 1750 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155182, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,145.00 |
| 155181 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003906.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155181, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,284.16 |
| 155179 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003679.- DOS IMPRESORAS HP PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155179, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $15,420.00 |
| 155178 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003678.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155178, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,737.83 |
| 155177 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220003508.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155177, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $12,720.00 |
| 155176 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003506.- IMPRESION DE TROVICELES PARA EXPOSICION ITINERANTE MI ORGULLO MI BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155176, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,885.60 |
| 155175 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN | CR NO. 220003497.- COFFEE BREAK, SERVICIO DE CATERING DE VARIAS PERSONAS, DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155175, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN | $6,960.00 |
| 155174 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003493.- PRODUCCION Y LOGISTRICA DE CINCO FUNCIONES DE HAZME UN HIJO DEL 4,5,6,27 Y 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155174, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 155173 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220003448.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155173, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,469.84 |
| 155172 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003352.- MATERIAL DICATICO DIRECCION DE PEDAGOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155172, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,160.60 |
| 155171 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- COMPRA DE CONSUMIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155171, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $10,877.47 |
| 155171 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- COMPRA DE CONSUMIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155171, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $1,447.68 |
| 155170 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002864.- SWITCH PARA PLANEACION URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155170, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
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