Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 224731 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | CR NO. 220004558.- PLANEQAQCION,LOGISTICA Y REPORTE DEL TALLER 100 LIDERES CONTRUYENDO EL PLAN MPAL. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224731, A FAVOR DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, S.C. | $12,600.00 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $9,938.78 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $3,969.15 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $992.29 |
| 224728 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220004774.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224728, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $1,908.25 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $16,842.22 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $6,730.15 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $1,682.54 |
| 224727 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | CR NO. 220004769.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224727, A FAVOR DE PEREZ PARTIDA HECTOR RAFAEL | $18,189.60 |
| 224726 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005241.- SERVICIO DE COFFEE-BREAK EN EVENTO "CONSEJO CIUDADANO 100 POR JALISCO" EL 27 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,885.44 |
| 224725 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005240.- SERVICIO DE COCKTAIL CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN PALACIO MPAL EL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224725, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $26,076.80 |
| 224724 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005238.- SERVICIO DE CENA DE GALA DE TRES TIEMPOS EN PALACIO MPAL EL 06 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224724, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $74,240.00 |
| 224722 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224722, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA FABIOLA AZUCENA | $5,656.85 |
| 224721 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | CR NO. 220004874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224721, A FAVOR DE VILLALPANDO GUZMAN VICTOR HUGO | $2,638.89 |
| 224718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220005512.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224718, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 224717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220005511.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224717, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 224716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220005510.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224716, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 224715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220005509.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224715, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 224714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220005508.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224714, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 224713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220005507.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224713, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 224712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220005506.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224712, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 224711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220005505.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224711, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 224710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220005504.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224710, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 224709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220005503.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224709, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 224708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220005502.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224708, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 224707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220005501.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224707, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 224706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220005500.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224706, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 224705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220005499.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224705, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 224704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220005498.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224704, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 224703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220005497.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224703, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 224702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220005496.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224702, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 224701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220005495.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224701, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 224700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220005494.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224700, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 224699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220005493.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224699, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 224698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220005492.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224698, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 224697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220005491.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224697, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 224696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220005490.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224696, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 224695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220005489.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224695, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 224694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220005488.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224694, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 224693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220005487.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224693, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 224692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220005486.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224692, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 224691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220005485.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224691, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 224690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220005484.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224690, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 224689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220005483.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224689, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 224688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220005482.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224688, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $524,359.44 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $414,927.36 |
| 224685 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220005124.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224685, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $451,101.96 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,014.13 |
| 136543 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- SUMINISTRO DE 463 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-300.95 |
| 136542 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004892.- PAGO DE INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA www.marcatextos.com, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136542, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $110,000.00 |
| 136541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220005481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136541, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $3,050.00 |
| 136540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220005480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136540, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $3,050.00 |
| 136539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220005479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136539, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $3,050.00 |
| 136538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220005478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136538, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $3,050.00 |
| 136537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220005477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136537, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $3,050.00 |
| 136536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220005476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136536, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $3,050.00 |
| 136535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220005475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136535, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 136534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220005474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136534, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 136533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220005473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136533, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $3,050.00 |
| 136532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220005472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136532, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $3,050.00 |
| 136531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220005471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136531, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 136530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220005470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136530, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $3,050.00 |
| 136529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220005469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136529, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $3,050.00 |
| 136528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 136527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220005467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 136526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220005466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 136525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220005465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136525, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $5,500.00 |
| 136524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220005464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136524, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $3,050.00 |
| 136523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220005463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136523, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220005462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136522, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $3,050.00 |
| 136521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136521, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220005460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136520, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 136519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220005459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136519, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $5,500.00 |
| 136518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220005458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136518, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $3,050.00 |
| 136517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220005457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136517, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $3,050.00 |
| 136516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220005456.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136516, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $5,500.00 |
| 136515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220005455.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136515, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $5,500.00 |
| 136514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220005454.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136514, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $5,500.00 |
| 136513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220005453.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136513, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $3,050.00 |
| 136512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220005452.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136512, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 136511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220005451.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136511, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $3,050.00 |
| 136510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220005450.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136510, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $5,500.00 |
| 136509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220005449.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136509, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $3,050.00 |
| 136508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220005448.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136508, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 136507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220005447.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136507, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $3,050.00 |
| 136506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220005446.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136506, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $3,050.00 |
| 136505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220005445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136505, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $3,050.00 |
| 136504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220005444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136504, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 136503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220005443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136503, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $3,050.00 |
| 136502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220005442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136502, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 136501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220005441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136501, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $3,050.00 |
| 136500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220005440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136500, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220005439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136499, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $5,500.00 |
| 136498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220005438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136498, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $3,050.00 |
| 136497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220005437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136497, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $3,050.00 |
| 136496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220005436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136496, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 136495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220005435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136495, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 136494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220005434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136494, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $3,050.00 |
| 136493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220005433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136493, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 136492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220005432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136492, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $5,500.00 |
| 136491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220005431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136491, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $5,500.00 |
| 136490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220005430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136490, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 136489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220005429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136489, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 136488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220005428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136488, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $5,500.00 |
| 136487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220005427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136487, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $3,050.00 |
| 136486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220005426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136486, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $5,500.00 |
| 136485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220005425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136485, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $3,050.00 |
| 136484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220005424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136484, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 136483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220005423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136483, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 136482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220005422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136482, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 136481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220005421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUND QUINCENA DE ABRIL 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136481, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,404.81 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,352.56 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,365.00 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $370.01 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $679.76 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
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| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,897.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $488.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,814.80 |
| 136480 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,185.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,059.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,804.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
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| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 136479 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136479, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,496.66 |
| 136377 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,147.90 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,890.44 |
| 136376 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005230.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,579.07 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-557.05 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,861.86 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.90 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,580.50 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,620.99 |
| 136375 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- SUMINISTRO DE 2372 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/220/2013 DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136375, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,799.30 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $507.78 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $540.33 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,153.38 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.70 |
| 136374 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUMINISTRO DE 799 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1125/2013 , PCB02/1111/2013 Y 1025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136374, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-53.95 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-50.05 |
| 136369 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005145.- PAGO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136369, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $501.27 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-671.45 |
| 136367 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005129.- SUMINISTRO DE 1033 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136367, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,724.83 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,184.82 |
| 136366 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136366, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 136365 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136365, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,895.59 |
| 136364 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136364, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $51,516.48 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $826.77 |
| 136363 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005066.- SUMINISTRO DE 127 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/13 DEL 19/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136363, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-82.55 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $115,430.67 |
| 136362 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005049.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136362, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $80,580.68 |
| 136361 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005045.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136361, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $68,316.48 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,194.16 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $616.55 |
| 136360 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005030.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136360, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $584.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,394.81 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,504.60 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,478.10 |
| 136359 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005028.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,621.42 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,700.40 |
| 136358 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220005011.- SERVICIOS EN TALLERES EXTRENOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136358, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,306.00 |
| 136356 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005003.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136356, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 136353 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004995.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136353, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,238.86 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $173,549.26 |
| 136351 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004981.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136351, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $160,855.58 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $30,585.72 |
| 136350 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004980.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, GENERADOS EN MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136350, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $31,561.86 |
| 136349 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004775.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136349, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64,348.45 |
| 136348 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136348, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $10,675.00 |
| 136347 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136347, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $60,357.12 |
| 136346 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004324.- COMPRA DE CHALECOS CON MALLA NARANJA C/REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136346, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,950.40 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $53,592.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $27,840.00 |
| 136345 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220004302.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $127,600.00 |
| 136344 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136344, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,555.13 |
| 136343 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EL DÍA 06 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136343, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $58,000.00 |
| 136342 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,256.48 |
| 136341 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004125.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136341, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,721.77 |
| 136340 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004095.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136340, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 136339 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136339, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $71,215.88 |
| 136338 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $16,704.81 |
| 136337 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004037.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136337, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $10,694.40 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $299.05 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,572.29 |
| 136336 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004013.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136336, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $538.82 |
| 136335 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | CR NO. 220004007.- REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136335, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | $8,948.61 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,925.75 |
| 136334 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003800.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136334, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $680.00 |
| 136333 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003789.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136333, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,976.40 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,435.75 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,335.69 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $373.52 |
| 136332 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003785.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136332, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 136331 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003782.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136331, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $997.59 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,136.48 |
| 136330 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003697.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136330, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,931.32 |
| 136329 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220003588.- RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 13 Y 14 DE FEB. 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136329, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $14,200.00 |
| 136328 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003560.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $927.77 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,397.57 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,460.94 |
| 136327 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,296.63 |
| 136326 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003101.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136326, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $936.12 |
| 136325 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136325, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,933.46 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $2,400,000.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-1,200,000.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001458.- SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y MATTO. DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUST.C/RBO.220001302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000724.- SUMINISTRO DE 20,335 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.1851 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $160,402.48 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000327.- ESTUDIO DE RIESGO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFIO DE MARSELLA, O.C.3825 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $406,000.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $432.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $48.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $336.40 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,740.00 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $700.64 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $333.50 |
| 224639 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000022.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promoción Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224639, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $439.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.93 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $281.08 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $228.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.59 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12,880.04 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $130.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.11 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.64 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.80 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,943.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.60 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $91.47 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.05 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $21.91 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $54.78 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.74 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.88 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.13 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.82 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.48 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11.99 |
| 224638 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224638, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $28.70 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $56.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $70.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $116.08 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $251.12 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $649.60 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $491.98 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $232.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $290.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $830.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $150.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,740.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $556.80 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,900.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $34.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $185.50 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,996.56 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,471.46 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $46.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,100.00 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $89.94 |
| 224634 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224634, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,800.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $990.54 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.98 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.15 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $361.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,624.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 224632 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente No.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224632, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $533.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $107.58 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $237.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $258.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $204.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $376.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $353.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.78 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $372.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.40 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $369.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $422.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $659.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $347.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $177.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $429.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $645.01 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.60 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $438.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.10 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $412.50 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.80 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $93.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224630 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 11 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224630, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $265.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $12.15 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $75.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $168.01 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,807.20 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $10.50 |
| 224629 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224629, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,325.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $46.00 |
| 224628 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010017.- Fondo Revolvente No. 2, que ampara gastos realizados del día 04 de marzo al 10 de abril del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224628, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $115.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $135.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $100.32 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $510.00 |
| 224627 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224627, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $928.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $256.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $397.00 |
| 224626 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224626, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $337.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 224625 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224625, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 224624 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220199.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224624, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,318.92 |
| 224623 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | CR NO. 220005243.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224623, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | $70,912.20 |
| 224622 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SANCHEZ MANUEL | CR NO. 220005242.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MONTES SANCHEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224622, A FAVOR DE MONTES SANCHEZ MANUEL | $35,456.10 |
| 224621 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | CR NO. 220005239.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224621, A FAVOR DE ROMERO HIPOLITO FRANCISCO | $70,912.20 |
| 224620 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALONSO FRANCISCO | CR NO. 220005237.- PAGO DE CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE OROZCO ALONSO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224620, A FAVOR DE OROZCO ALONSO FRANCISCO | $42,547.32 |
| 224619 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220005231.- EXAMEN CENEVAL DE 50 SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224619, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $111,750.00 |
| 224618 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005141.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224618, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $11,400.00 |
| 224617 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | CR NO. 220005140.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224617, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS BRENDA ARCELIA | $3,080.00 |
| 224616 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220005116.- GASTOS DE MARCHA DE BAÑIELOS CASTILLO EDUARDO POR FALLECIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224616, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $17,699.92 |
| 224615 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005114.- GASTOS DE MARCHA DE MARTIN GONZALEZ PEDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224615, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $13,386.96 |
| 224614 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005102.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224614, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,860.00 |
| 224613 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004973.- MATERIAL DE CURACION PARA ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224613, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,744.00 |
| 224612 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004891.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES EN CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224612, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $26,610.77 |
| 224611 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FELIX SOTELO PABLO ISABEL | CR NO. 220004727.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 451807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224611, A FAVOR DE FELIX SOTELO PABLO ISABEL | $315.00 |
| 224610 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VILLEGAS ABARCA JAVIER | CR NO. 220004428.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 896293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224610, A FAVOR DE VILLEGAS ABARCA JAVIER | $315.00 |
| 224609 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220004401.- RENTA DE EQUIPO DE SONRIZACION E ILUMINACION DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224609, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $141,520.00 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,087.50 |
| 224608 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220004077.- COMPRA DE LONA Y VINILES IMPRESAS, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL DÍA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224608, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $1,893.65 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $3,428.89 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $1,370.18 |
| 224607 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220003469.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224607, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL | $342.55 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.49 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $313.30 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.10 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $412.38 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $106.98 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $985.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,368.80 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,612.64 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $472.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $322.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $190.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $233.99 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,334.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $297.60 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $465.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $115.32 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,932.56 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,266.85 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.02 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.05 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,131.06 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,144.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $716.00 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $342.20 |
| 224575 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224575, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,544.56 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $151.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $715.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $783.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $592.20 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.80 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.42 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $545.70 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $283.90 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $390.50 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $364.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,200.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $331.55 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,377.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.40 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $754.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $319.78 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $509.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $767.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $406.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 224574 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 16 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224574, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224573 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,821.48 |
| 224572 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220166.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224572, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 224570 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224570, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,422.16 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $150.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,981.28 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $197.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $188.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $170.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $190.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $186.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $192.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $199.00 |
| 224569 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010016.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224569, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 224568 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224568, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $342.00 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,061.00 |
| 224567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224567, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $523.26 |
| 224565 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002330.- APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MERCADOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $110.50 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $273.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $182.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $120.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $80.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $550.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $46.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 224564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224564, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 224563 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010008.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224563, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $554.10 |
| 224561 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005153.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224561, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $400,000.00 |
| 224560 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220005106.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224560, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $127,801.38 |
| 224559 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ACRILICA, SOLVENTES, ESTOPA Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224559, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $94,549.40 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $1,946.81 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $775.61 |
| 224554 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | CR NO. 220004771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224554, A FAVOR DE ARTEAGA PAJARITO ISMAEL | $193.90 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224553 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004715.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224553, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,955.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,851.00 |
| 224552 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004714.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224552, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,646.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,988.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,427.00 |
| 224551 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004711.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224551, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,704.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $6,124.00 |
| 224550 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004705.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224550, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $348.00 |
| 224549 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004389.- IMPRESION DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224549, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 224548 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004266.- UNA PARRILLA ELECTRICA DOS QUEMADORES PARA BASE UNO BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224548, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $644.44 |
| 224547 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004182.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 16 DE MZO. EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224547, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 224546 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220004173.- PRESENTACION DE CHANGO CIRCO ESPECTACULO DE TITERES DEL 9 DE FEB. EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224546, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $4,640.00 |
| 224545 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004171.- CREACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION CORAZON DE BARRIO EN GALERIA URBANA DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224545, A FAVOR DE FC FUERZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 224544 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004151.- SERVICIO DE ENVIO CON ACUSE DE RECIBO A INSTITUCIONES DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224544, A FAVOR DE CH MENSAJERIA S.A. DE C.V. | $2,046.24 |
| 224543 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | CR NO. 220004149.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CON COMITE DE VECINOS DE COL. LOMAS DEL GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224543, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | $10,800.00 |
| 224542 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO SUAREZ GEORGINA | CR NO. 220004143.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GOURMET CALLEJERO DEL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224542, A FAVOR DE NAVARRO SUAREZ GEORGINA | $4,267.92 |
| 224541 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004142.- APOYO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO PRIMER MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224541, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 224540 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004141.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224540, A FAVOR DE PUBLICIDAD DIGITAL BYELINE, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 224539 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004140.- RESTAURACION DE LA EXPOSICION "DE LA SIMPLEZA A LA BELLEZA" Y DISEÑO ARTISTICO DEL TALLER "LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224539, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 224538 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | CR NO. 220004134.- COMPRA DE 75 VIDRIOS ANTI REFLEJANTE PARA LOS RECONOCIMIENTOS A EX SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224538, A FAVOR DE OROZCO RIVERA GERARDO ERNESTO | $12,093.00 |
| 224537 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220004133.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL EVENTO "PRIMERA MACROFERIA DEL EMPLEO OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224537, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $13,340.00 |
| 224536 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220004122.- RECARGA DE 50 EXTINTORES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224536, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $5,800.00 |
| 224535 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220004120.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y RECONOCIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224535, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $6,043.60 |
| 224534 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220004100.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA Y MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224534, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,955.96 |
| 224533 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004094.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA TIPO OPERADOR EN COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224533, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 224532 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220004082.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224532, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $3,027.60 |
| 224531 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220004081.- ELABORACION DE HOJAS PARA IMPRESION DE ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224531, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $5,858.00 |
| 224530 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224530, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | $2,012.84 |
| 224529 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 220004019.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PARA EL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224529, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,200.00 |
| 224528 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 220004012.- SERVICIO DE REGISTO FOTOGRAFICO P/LA EXPOSICION "GOURMET CALLEJERO" EN GALERIA CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224528, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $9,958.50 |
| 224527 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004010.- REPARACION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224527, A FAVOR DE MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 224526 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004009.- REPARACION DE AUTOCLAVE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224526, A FAVOR DE MX ENDOSCOPIC, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 224525 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220004005.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224525, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $13,467.60 |
| 224524 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220003601.- COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE DIVERSOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224524, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,961.76 |
| 224523 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | CR NO. 220003579.- RENTA DE PLANTAS DE LUZ EN LA COL. DEL SAUZ DEL 5 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224523, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA | $14,000.00 |
| 224522 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003051.- COMPRA DE BLOCK DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224522, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 224521 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GLOBAL DISEÑO Y FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002332.- MEMORIAS USB PROMACIONALES PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224521, A FAVOR DE GLOBAL DISEÑO Y FORMAS, S.A. DE C.V. | $13,317.70 |
| 224520 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIEQUIPOS Y TELECABLEADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002331.- APOYO DE MONTAJE Y DESMONTE PARA EL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224520, A FAVOR DE MULTIEQUIPOS Y TELECABLEADOS, S.A. DE C.V. | $12,680.00 |
| 224518 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LOPEZ SOFIA | CR NO. 220005200.- PAGO DE EMOLUMENTO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224518, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ SOFIA | $24,688.00 |
| 224517 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005148.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224517, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 224516 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005110.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224516, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 224515 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INMO F, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- CUMP. AL AUTO DEL 09/04/2013 JUZG. 5TO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 654/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224515, A FAVOR DE INMO F, S.A. DE C.V. | $454,665.27 |
| 224511 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VILLARREAL RIVAS CESAR EDUARDO | CR NO. 220005143.- PAGO DE LAUDO POR INCUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 7/09/2012 EXP.166/2009-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224511, A FAVOR DE VILLARREAL RIVAS CESAR EDUARDO | $764,805.14 |
| 224510 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005000.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224510, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $148,827.69 |
| 224510 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005000.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224510, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $184,521.10 |
| 224509 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA S. DE .RL. | CR NO. 220004628.- CUMP. A LO ORDENADO POR LA 1ra. SALA UNIT. DEL TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. I-147/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224509, A FAVOR DE QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA S. DE .RL. | $26,688.45 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001740.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001740.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001739.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 224508 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005135.- SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, AUDIO Y PLANTA DE LUZ EL 14 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224508, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $142,000.00 |
| 224507 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004744.- METROS DE ARREGLOS FLORALES, ARREGLOS PARA PODUIM Y CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224507, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $79,112.00 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $2,320.00 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $2,320.00 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $2,888.40 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $1,334.00 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $1,334.00 |
| 224506 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220004411.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE 2 METROS Y 8 CORONAS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224506, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $1,276.00 |
| 224505 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220004251.- ELABORACION DE OFICINA DE TABLAROCA EN DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224505, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $8,115.36 |
| 224504 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERRANO ZARAGOZA SERGIO | CR NO. 220004174.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224504, A FAVOR DE SERRANO ZARAGOZA SERGIO | $11,600.00 |
| 224503 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004136.- SERVICIO DE PUBLICACION EN LA REVISTA AHUEHUETE DE LA EXPOSICION "HOY NACIO BELEN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224503, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 224502 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLAGUE FRANCO JULIETA KRISTEL | CR NO. 220002806.- XIII CONGRESO INITERNACIONAL ASIA PAC. DE MICROBIOLOGIA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS, EN BEIGING CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224502, A FAVOR DE OLAGUE FRANCO JULIETA KRISTEL | $20,000.00 |
| 224501 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PS ARGENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002350.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224501, A FAVOR DE PS ARGENTO, S.A. DE C.V. | $7,673.40 |
| 224497 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004920.- RECARGA DE EXTINTORES EN AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224497, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | $8,282.40 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $271.10 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $60.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $322.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $85.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $85.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $195.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $150.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $286.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $280.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $224.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $107.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $43.60 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $560.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $63.80 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $164.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $188.85 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $60.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $113.95 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $101.96 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $49.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $266.00 |
| 224469 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004696.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE MZO. AL 16 DE ABRIL DE 2013. X $7,129.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224469, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $266.00 |
| 224468 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220004283.- CONCIERTO UN CARNAVAL DE CACIONES CON LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224468, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $13,920.00 |
| 224467 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | CR NO. 220004170.- MATERIALES PARA EL TALLER UN DIA CON MIS AMIGOS DEL 27 DE FEB. EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224467, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA | $3,154.00 |
| 224464 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA | CR NO. 220004808.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224464, A FAVOR DE BAROCIO URZUA ZUGEITH ADRIANA | $1,342.22 |
| 224463 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | $7,885.22 |
| 224463 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | $3,149.04 |
| 224463 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | CR NO. 220004799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224463, A FAVOR DE AVIÑA ROMERO RAFAEL EDUARDO | $787.26 |
| 224462 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | $4,967.75 |
| 224462 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | $1,985.11 |
| 224462 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | CR NO. 220004770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224462, A FAVOR DE GUADARRAMA FAVA JUAN ANGEL | $496.28 |
| 224461 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI | CR NO. 220004761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224461, A FAVOR DE VAZQUEZ CARRILLO NANCY NOEMI | $937.50 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $358.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $97.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $832.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $23.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.84 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $582.40 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $695.41 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $125.34 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $140.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,125.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $595.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $485.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $480.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $73.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $95.00 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $646.60 |
| 224460 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224460, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $29.00 |
| 224459 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 224459 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $4,200.00 |
| 224459 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $336.40 |
| 224459 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010018.- SEXTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224459, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 224458 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004735.- CAFE PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224458, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,685.00 |
| 224457 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003215.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224457, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $106.14 |
| 224457 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003215.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224457, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,252.80 |
| 136291 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004776.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136291, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 136290 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004772.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136290, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 136289 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003546.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136289, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $90,978.80 |
| 136288 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004729.- COMPRA DE 2 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136288, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $88,746.98 |
| 136287 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004391.- ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136287, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,702.88 |
| 136286 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004289.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136286, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,300,940.33 |
| 136285 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004282.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136285, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 136284 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004215.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2013 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136284, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 136283 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002952.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136283, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $222.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,515.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $905.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,264.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,604.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $27.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $36.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $59.80 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $333.60 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $233.60 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $146.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,245.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 224443 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224443, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 224442 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010031.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina del Secretario de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224442, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $9,338.00 |
| 224442 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010031.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina del Secretario de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224442, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $4,640.00 |
| 224441 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004991.- CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224441, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V. | $135,688.82 |
| 224440 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004990.- HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224440, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V. | $134,263.04 |
| 224439 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004989.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224439, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | $123,922.80 |
| 224438 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004988.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224438, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | $136,456.02 |
| 224437 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004987.- SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224437, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 224436 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004986.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224436, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. | $133,110.00 |
| 224435 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220004951.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224435, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 224431 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ ZAMORA SUSANA | CR NO. 220004836.- DEV. AUTORIZADA POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 1046096 DEL 7/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224431, A FAVOR DE PEREZ ZAMORA SUSANA | $315.00 |
| 224430 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA BENAVIDES MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220004832.- DEV. AUTORIZADA POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS Nos. 1049938 y 1053996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224430, A FAVOR DE GARCIA BENAVIDES MONICA ALEJANDRA | $920.00 |
| 224429 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ CORTEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220004827.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X T.A.C. NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224429, A FAVOR DE PEREZ CORTEZ JUAN ANTONIO | $830.00 |
| 224428 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FLORES GAMA RAFAEL | CR NO. 220004824.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 938903 DEL 05/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224428, A FAVOR DE FLORES GAMA RAFAEL | $315.00 |
| 224427 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ AGUILAR BERNARDO | CR NO. 220004822.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 968620 DEL 19/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224427, A FAVOR DE PEREZ AGUILAR BERNARDO | $315.00 |
| 224425 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GIRO DAVILA WALTER DAVID | CR NO. 220004816.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO EN EL FOLIO No. 1050737 DE FECHA 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224425, A FAVOR DE GIRO DAVILA WALTER DAVID | $145.00 |
| 224424 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO PALACIOS ELISEO | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDERO PALACIOS ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224424, A FAVOR DE CORDERO PALACIOS ELISEO | $6,308.06 |
| 224424 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO PALACIOS ELISEO | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDERO PALACIOS ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224424, A FAVOR DE CORDERO PALACIOS ELISEO | $2,520.70 |
| 224424 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO PALACIOS ELISEO | CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDERO PALACIOS ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224424, A FAVOR DE CORDERO PALACIOS ELISEO | $630.17 |
| 224423 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON SANDOVAL ANSELMO | CR NO. 220004746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON SANDOVAL ANSELMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224423, A FAVOR DE LEON SANDOVAL ANSELMO | $3,114.77 |
| 224421 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS | CR NO. 220004160.- STANDS INSTITUCIONALES EN AV. CHAPULTEPEC DEL 22 DE FEB. 2013 EVENTO PRIMER FESTIVAL CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224421, A FAVOR DE MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS | $13,920.00 |
| 224420 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220004109.- SERV. DE PINTURA EN MURO Y REPINTADO DE LETRAS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224420, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $8,352.00 |
| 224418 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003495.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224418, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $424.68 |
| 224417 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | CR NO. 220002982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224417, A FAVOR DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | $2,679.86 |
| 224417 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | CR NO. 220002982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224417, A FAVOR DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | $1,070.87 |
| 224417 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | CR NO. 220002982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224417, A FAVOR DE MAGDALENO CORTES BLANCA ESTELA | $267.72 |
| 224416 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- ENTARMIADO, MAMPARA ESTRUCTURAL DEL 7 DE FEB. 2013 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224416, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,345.20 |
| 224415 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002774.- SERV. DE INSTALACION DE ALAMBRADO P/PROTECCION DE PREDIO UBICADO EN DIONISIO RODRIGUEZ ESQ. SUCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224415, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | $13,900.19 |
| 224414 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004315.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224414, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $34,800.00 |
| 224414 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004315.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224414, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $34,800.00 |
| 224413 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002950.- CAJAS DE AGUA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,189.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,412.48 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,672.40 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $121.80 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,763.20 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,762.80 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,057.20 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $121.80 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,035.80 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $211.12 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $866.52 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $866.52 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,682.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $121.80 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,003.40 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,385.04 |
| 224412 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224412, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,672.40 |
| 224410 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220004692.- GRUPO RESUMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224410, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,352,137.57 |
| 224409 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220004635.- DEVOLUCION DE CANTIDAD PAGADA DE MAS RECIBO OFICIAL No. 309302 (SOBRANTE EN CAJA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224409, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN | $1,700.00 |
| 224408 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CERDA SOL LILIAN | CR NO. 220004624.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 01/04/2013 JUZG. 5TO. DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224408, A FAVOR DE CERDA SOL LILIAN | $208,618.93 |
| 224407 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOZANO CAMPOS ANTONIO | CR NO. 220004342.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MATENIMIENTO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224407, A FAVOR DE LOZANO CAMPOS ANTONIO | $492.50 |
| 224406 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MUÑOZ FRANCO HORACIO | CR NO. 220004338.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224406, A FAVOR DE MUÑOZ FRANCO HORACIO | $2,867.50 |
| 224405 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INMOBILIARIA PERLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004263.- PAGO POR DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224405, A FAVOR DE INMOBILIARIA PERLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $787.00 |
| 224404 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004262.- PAGO POR DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224404, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 224403 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PROMOTORA INMOBILIARIA JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004261.- PAGO POR DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224403, A FAVOR DE PROMOTORA INMOBILIARIA JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,250.26 |
| 224402 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AVALOS LLAMAS RAMON | CR NO. 220004258.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224402, A FAVOR DE AVALOS LLAMAS RAMON | $332.00 |
| 224401 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LIRA DIAZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004257.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CONVENIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224401, A FAVOR DE LIRA DIAZ FELIPE DE JESUS | $1,078.50 |
| 224400 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CORTES CORTES MANUEL | CR NO. 220004256.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CONVENIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224400, A FAVOR DE CORTES CORTES MANUEL | $530.50 |
| 136280 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004967.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136280, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,883.93 |
| 136280 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004967.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136280, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.95 |
| 136279 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004932.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136279, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $114,440.53 |
| 136279 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004932.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136279, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $133,040.83 |
| 136279 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004932.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136279, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $106,974.99 |
| 136275 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $92,328.21 |
| 136275 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $109,214.33 |
| 136275 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $62,353.03 |
| 136275 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $146,604.14 |
| 136274 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220176.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136274, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $694.84 |
| 136273 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220175.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136273, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,001.08 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,798.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,844.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,494.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,728.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,505.60 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,886.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,494.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,082.20 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $649.60 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $150.80 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,320.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,180.80 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,505.60 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,566.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,494.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,589.20 |
| 136272 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136272, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $10,703.32 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,757.76 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $12,516.40 |
| 136271 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136271, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $6,936.80 |
| 136270 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,077.06 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,151.18 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136269 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136269, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $145.00 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,099.60 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $837.80 |
| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,151.80 |
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| 136268 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136268, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $752.00 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,084.80 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $446.60 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,111.20 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
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| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
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| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,084.80 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,542.40 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 136267 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 136265 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004754.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136265, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $178,644.14 |
| 136265 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004754.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136265, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $127,597.67 |
| 136265 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004754.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136265, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $126,406.17 |
| 136264 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004725.- SUMINISTRO DE 1110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,226.10 |
| 136264 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004725.- SUMINISTRO DE 1110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-721.50 |
| 136263 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004724.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,395.68 |
| 136263 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004724.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 136262 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- SUMINISTRO DE 461 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-299.65 |
| 136262 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- SUMINISTRO DE 461 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,001.11 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,089.71 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,066.21 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,513.97 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,645.60 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-306.15 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,627.50 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-364.00 |
| 136261 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004703.- SUMINISTRO DE 2449 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/168/2013 DEL 15/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136261, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-550.55 |
| 136260 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004694.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136260, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $369,799.50 |
| 136259 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- COBRO COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136259, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $117.77 |
| 136259 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- COBRO COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136259, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4.35 |
| 136259 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004693.- COBRO COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136259, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $448.00 |
| 136258 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004424.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136258, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $15,023.16 |
| 136257 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136257, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $736.37 |
| 136256 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004320.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136256, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $2,811.84 |
| 136255 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220004317.- COMPRA DE TRAJE FORMAL PARA CABALLERO EN 2 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136255, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $62,400.00 |
| 136254 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004314.- SERVICIO DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136254, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $56,711.24 |
| 136253 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220004285.- SERVICIO DE ESTUDIO DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136253, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $39,999.99 |
| 136252 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004284.- SERVICIO DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136252, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $28,385.20 |
| 136251 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220004252.- COMPRA DE 10 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136251, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $1,925.60 |
| 136250 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004199.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136250, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 136249 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004188.- DIFERENTES TIPOS DE VINOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136249, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $2,205.38 |
| 136248 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004187.- DIFERENTES TIPOS DE VINOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136248, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $3,486.40 |
| 136247 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004178.- REPARACION DE UNA MOTOBOMBA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136247, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 136246 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004166.- MANGUERA (HOSE) PARA EL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136246, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $5,069.33 |
| 136245 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220004165.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136245, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $7,944.85 |
| 136244 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004163.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136244, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,788.00 |
| 136243 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004145.- COMPRA DE PC ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136243, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 136242 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004135.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136242, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $460.33 |
| 136241 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004129.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136241, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,247.38 |
| 136240 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004124.- COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA Y PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136240, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,389.13 |
| 136240 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004124.- COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA Y PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136240, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $7,924.88 |
| 136239 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004117.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136239, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $194.25 |
| 136239 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004117.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136239, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $291.16 |
| 136238 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220004098.- SERVICIO DE PINTURA EN LOS MUROS DE LOS MODULOS UBICADOS EN EL PARQUE DE LA UNIDAD SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136238, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,948.00 |
| 136237 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004097.- REPARACION DE CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136237, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,650.00 |
| 136237 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004097.- REPARACION DE CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136237, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,000.06 |
| 136237 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004097.- REPARACION DE CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136237, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,973.97 |
| 136237 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004097.- REPARACION DE CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136237, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,360.97 |
| 136236 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220004091.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR SOPORTES, VENTANAS Y PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136236, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $2,610.00 |
| 136236 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220004091.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR SOPORTES, VENTANAS Y PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136236, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $4,851.12 |
| 136236 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220004091.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR SOPORTES, VENTANAS Y PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136236, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $2,088.00 |
| 136236 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220004091.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR SOPORTES, VENTANAS Y PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136236, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $2,329.28 |
| 136236 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220004091.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR SOPORTES, VENTANAS Y PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136236, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $53.36 |
| 136235 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220004089.- SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO EL 16 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136235, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $6,380.00 |
| 136234 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004085.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136234, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $53,012.00 |
| 136234 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004085.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136234, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $24,431.86 |
| 136233 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $291.70 |
| 136232 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220004015.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN PLAZA FUNDADORES EL 14 DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136232, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $142,000.00 |
| 136231 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004011.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136231, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,587.26 |
| 136230 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003553.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136230, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $27,587.12 |
| 136229 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003501.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136229, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $255.00 |
| 136228 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003467.- COMPORA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136228, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,246.76 |
| 136227 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003198.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136227, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $71,170.18 |
| 136226 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003176.- COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136226, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $5,091.24 |
| 136226 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003176.- COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136226, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $2,094.96 |
| 136225 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003175.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136225, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,290.04 |
| 136224 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003093.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136224, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $417.89 |
| 136223 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002978.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, O.C. 3436 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136223, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $608,137.49 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-304,068.74 |
| 224398 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA RICAÑO MOISES | CR NO. 220003449.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MAGAÑA RICAÑO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224398, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES | $3,187.68 |
| 224398 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA RICAÑO MOISES | CR NO. 220003449.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MAGAÑA RICAÑO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224398, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES | $1,273.80 |
| 224398 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA RICAÑO MOISES | CR NO. 220003449.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MAGAÑA RICAÑO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224398, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES | $318.45 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $1,701.61 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $19.43 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $57.00 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $44.50 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $1,418.01 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $567.20 |
| 224397 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PONCE JANETTE | CR NO. 220002880.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224397, A FAVOR DE ZEPEDA PONCE JANETTE | $141.80 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $334.08 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,190.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $174.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,105.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $238.80 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,037.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $748.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $330.10 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $480.80 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $188.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $270.00 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $506.50 |
| 224396 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300003.- REPOSICION DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224396, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $556.80 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,712.00 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $651.92 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $116.00 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $4,060.00 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $740.66 |
| 224395 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000019.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224395, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $148.90 |
| 224394 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente del 28 de febrero de 2013 al 09 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224394, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $1,200.00 |
| 224393 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220004669.- DONTATIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224393, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 224392 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NAVA CESAR RICARDO | CR NO. 220003454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES NAVA CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224392, A FAVOR DE FLORES NAVA CESAR RICARDO | $5,625.00 |
| 224391 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010007.- Fondo revolvente correspondiente al periodo del 27 de febrero al 10 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224391, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $224.00 |
| 224391 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010007.- Fondo revolvente correspondiente al periodo del 27 de febrero al 10 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224391, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $733.60 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $204.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $54.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.90 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $126.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $255.20 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $299.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $563.01 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.01 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,775.96 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,042.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,244.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $150.80 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $150.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,999.64 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $729.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $722.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $108.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $113.01 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $230.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $197.99 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $150.80 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,060.24 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.78 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $8,352.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $308.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $125.94 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $580.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $615.00 |
| 224390 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224390, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $39.00 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $1,278.00 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $881.60 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $128.11 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $273.00 |
| 224389 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220081.- COMPRA DE FUSIBLES, ESTACIONAMIENTO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224389, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $1,983.60 |
| 224385 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE | CR NO. 220004745.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224385, A FAVOR DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE | $5,833.33 |
| 224384 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA ALVARO | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GARCIA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224384, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALVARO | $17,221.14 |
| 224384 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA ALVARO | CR NO. 220004742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GARCIA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224384, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALVARO | $6,880.06 |
| 224383 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | $1,310.95 |
| 224383 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | $315.13 |
| 224383 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | $327.74 |
| 224383 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROCIO CRISTINA | $3,282.64 |
| 224382 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224382, A FAVOR DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | $9,938.78 |
| 224382 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224382, A FAVOR DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | $3,969.15 |
| 224382 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224382, A FAVOR DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | $992.29 |
| 224382 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224382, A FAVOR DE ARREDONDO VENEGAS JOSE MIGUEL | $5,724.74 |
| 224381 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224381, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $11,169.44 |
| 224381 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224381, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $4,463.31 |
| 224381 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224381, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,115.83 |
| 224381 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224381, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,340.33 |
| 224380 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $10,717.78 |
| 224380 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,070.71 |
| 224380 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $4,282.82 |
| 224379 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PADILLA LOPEZ MA. IRENE | CR NO. 220004210.- DISEÑO FLORAL GRANDE PARA EVENTO DEL 18 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224379, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MA. IRENE | $4,698.00 |
| 224378 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004209.- VINILES PARA LOS DERENTES EVENTOS POR ANIRVERASARIO DE GDL. Y COPLADEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224378, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $24,128.00 |
| 224377 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004208.- PENDONES IMPRESOS EN ALTA CALIDAD EN LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224377, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $115,565.00 |
| 224376 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004204.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA DEL 22 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224376, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $134,560.00 |
| 224375 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004203.- RENTA DE MOBILIARIO FORMAL PARA LA CENA DE GRAN GALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224375, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $84,680.00 |
| 224374 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004202.- IMPRESIONES E INVITACIONES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224374, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $38,802.00 |
| 224373 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004119.- SERV. DE BUFFET TAQUIZA EL 14/FEB/2013 EN APOYO DE LA "FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224373, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $15,254.00 |
| 224371 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003726.- REPARACION DE ESTRUCTURA E INSTALACION DE MURO EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224371, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $9,048.00 |
| 224370 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ CARRANZA ENRIQUE REYES | CR NO. 220003725.- VARIOS SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA Y EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224370, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA ENRIQUE REYES | $8,584.00 |
| 224370 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ CARRANZA ENRIQUE REYES | CR NO. 220003725.- VARIOS SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA Y EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224370, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA ENRIQUE REYES | $3,642.40 |
| 224369 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220003722.- SERVICIO DE COLOCACION DE PINTURA Y MATERIALES EN EL CONSULTORIO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224369, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,780.80 |
| 224368 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220003689.- HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224368, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,995.99 |
| 224368 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220003689.- HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224368, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,874.85 |
| 224367 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220003687.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224367, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,756.60 |
| 224366 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003571.- NARRACION DE VARIOS EVENTOS EN DIFERENTRES LUGARES POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224366, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 224365 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220003565.- RENTA DE PIANO DE COLA, AFINACION Y TRASLADO DEL 8 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224365, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $14,000.00 |
| 224364 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220003563.- PRESENTACION MUSICAL DE LA ORQUESTA DE CAMARA GUADALAJARA DEL 14 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224364, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $15,539.62 |
| 224363 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | CR NO. 220003562.- ESPECTACULO DE TITERES EL MUNDO DE MARIKIS DEL 19 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224363, A FAVOR DE GARCIA MARIN FERNANDO | $4,240.00 |
| 224362 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220003558.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224362, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,811.59 |
| 224362 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220003558.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224362, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,789.88 |
| 224361 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003543.- PRESENTACION DE VARIAS AGRUPACIONES EN EL MES DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224361, A FAVOR DE DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 224360 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIO EN LOGICA LAURUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003541.- PRESENTACION DE VARIAS AGRUPACIONES EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224360, A FAVOR DE SERVICIO EN LOGICA LAURUS, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 224359 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220003531.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224359, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,090.00 |
| 224358 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CYD ANKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003439.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224358, A FAVOR DE CYD ANKARA, S.A. DE C.V. | $27,000.11 |
| 224357 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001957.- TOLDO TERMICOS ESTRUCTURALES ARABES Y ENTARMIADO, MAMPARA ESTRUCTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224357, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $27,538.40 |
| 224356 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001954.- REPARACION A CORTINA METALICA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224356, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $3,451.00 |
| 224356 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001954.- REPARACION A CORTINA METALICA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224356, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $696.00 |
| 224355 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0099.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224355, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $24,289,653.01 |
| 224354 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- Fondo revolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224354, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,161.60 |
| 224354 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- Fondo revolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224354, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,240.00 |
| 224354 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- Fondo revolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224354, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,744.70 |
| 224354 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- Fondo revolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224354, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,528.00 |
| 224353 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004162.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES DE VARIOS KGS. PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224353, A FAVOR DE ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,206.32 |
| 224352 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | CR NO. 220004155.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224352, A FAVOR DE OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | $278.40 |
| 224352 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | CR NO. 220004155.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224352, A FAVOR DE OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | $278.40 |
| 224351 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220004103.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS ELABORADAS DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224351, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $10,788.00 |
| 224350 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PASSIANI ALVAREZ ROBERTO GEOVANI | CR NO. 220002936.- ASESORIA LOGISTICA Y CAPACITACION PARA PROYECTO FOTOMARATON 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224350, A FAVOR DE PASSIANI ALVAREZ ROBERTO GEOVANI | $12,793.14 |
| 224349 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004418.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224349, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $118,000.00 |
| 224347 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220004104.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224347, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 224346 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LUGO J JESUS | CR NO. 220003471.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MEDINA LUGO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224346, A FAVOR DE MEDINA LUGO J JESUS | $196.39 |
| 224346 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LUGO J JESUS | CR NO. 220003471.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MEDINA LUGO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224346, A FAVOR DE MEDINA LUGO J JESUS | $1,965.82 |
| 224346 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LUGO J JESUS | CR NO. 220003471.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MEDINA LUGO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224346, A FAVOR DE MEDINA LUGO J JESUS | $785.54 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,682.00 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $78.00 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $69.00 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $721.80 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,287.60 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,508.00 |
| 224345 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224345, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,113.60 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,672.09 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,114.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $180.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $277.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $100.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $198.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,100.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $481.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $18.60 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $16.80 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $259.62 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $177.50 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $162.50 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,983.60 |
| 224344 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224344, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,289.84 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,000.15 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $124.00 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $969.00 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $5,522.00 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $300.00 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,970.38 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $159.00 |
| 224343 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200005.- COMPRAS REALIZADAS DENTRO DE LA DIRECCIÓN AFECTANDO PARTIDAS AUTORIZADAS DENTRO DE NUESTRO PRESUPUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224343, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,478.50 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $160.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $140.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $469.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,194.80 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $192.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 224342 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010011.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224342, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $278.40 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $206.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $308.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $210.06 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $112.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $882.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $831.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $377.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $155.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $638.00 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,136.80 |
| 224341 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224341, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $788.80 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $103.00 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $195.00 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $472.10 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,721.20 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $675.57 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $980.99 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $11.00 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,998.84 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $912.00 |
| 224340 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010028.- GASTOS EFEFTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224340, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,168.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,048.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $120.64 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,577.60 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $60.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $21.55 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $41.45 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12,870.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12,533.05 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $8,815.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,864.70 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $435.40 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $669.49 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $570.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $636.84 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $111.36 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $579.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $324.80 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,161.16 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $65.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $266.25 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $92.80 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $150.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $78.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $38.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $82.36 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 224339 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224339, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $648.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $799.94 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $455.52 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,999.97 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.99 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,351.86 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $314.99 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $326.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $806.20 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $806.20 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $338.14 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $500.08 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $365.78 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $236.99 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.99 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $50.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.01 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 224338 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224338, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $339.00 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $288.98 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $410.00 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,990.56 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $49.50 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $113.23 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,249.94 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $298.53 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $994.93 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,978.40 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.53 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $821.28 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $51.73 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.80 |
| 224337 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- fONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224337, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 224336 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224336, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $812.00 |
| 224336 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224336, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,403.28 |
| 224336 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224336, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,171.94 |
| 224335 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004679.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224335, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 224334 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | CR NO. 220004671.- GASTOS DE MARCHA DE GTEZ. MARTINEZ JAIME QUIEN FALLECIERA EL 19 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224334, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA | $27,706.40 |
| 224333 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220004665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224333, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 224332 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220004663.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224332, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 224331 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220004658.- ARRENDAMIENTO DEL ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224331, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 224330 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220004657.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224330, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 224329 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220004656.- ARRENDAMIENTO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224329, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 224328 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220004426.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224328, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 224319 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AVIÑA ROSA | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ MACIAS JOSE FELIX ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224319, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA ROSA | $1,693.90 |
| 224319 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AVIÑA ROSA | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ MACIAS JOSE FELIX ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224319, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA ROSA | $676.09 |
| 224319 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AVIÑA ROSA | CR NO. 220004260.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ MACIAS JOSE FELIX ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224319, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA ROSA | $169.02 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $511.35 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $21.59 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $38.00 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $29.67 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $1,136.33 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $452.54 |
| 224318 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220004259.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224318, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $113.14 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,191.68 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $306.20 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $307.40 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $373.02 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,948.80 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $777.17 |
| 224317 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224317, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $314.87 |
| 136222 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004723.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136222, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $54,173.02 |
| 136222 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004723.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136222, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $117,719.34 |
| 136222 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004723.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136222, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $129,020.83 |
| 136221 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004719.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136221, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $230,144.03 |
| 136220 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004706.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136220, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $96,314.15 |
| 136220 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004706.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136220, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $71,382.63 |
| 136219 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136219, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $107,986.93 |
| 136219 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136219, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $96,773.44 |
| 136218 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136218, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $112,971.21 |
| 136218 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136218, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $156,566.13 |
| 136218 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136218, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $122,542.39 |
| 136218 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136218, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $153,995.86 |
| 136218 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136218, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $173,525.66 |
| 136217 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004653.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136217, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $32,433.45 |
| 136217 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004653.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136217, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $45,882.38 |
| 136217 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004653.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136217, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $5,926.48 |
| 136216 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136216, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,330.36 |
| 136213 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004763.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1024/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,818.83 |
| 136213 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004763.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1024/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 136212 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004762.- SUMINISTRO DE 1464 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136212, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-951.60 |
| 136212 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004762.- SUMINISTRO DE 1464 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136212, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,530.64 |
| 136210 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220004660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136210, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 136209 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004650.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136209, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 136208 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004648.- MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136208, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 136207 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220004642.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136207, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 136206 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220004641.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136206, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 136205 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220004629.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136205, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 136195 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004362.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136195, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $591,791.03 |
| 136194 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004361.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136194, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $615,929.80 |
| 136193 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004360.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136193, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,161.00 |
| 136192 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004247.- COMPRA 100.75 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, O.C.417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136192, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $124,678.08 |
| 136191 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004245.- COMPRA DE 51,130 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, O.C.441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136191, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $68,207.42 |
| 136190 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004243.- COMPRA DE 44,070 KG. DE MEZCLA FRIA, O.C.389. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136190, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $117,578.76 |
| 136189 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004242.- COMPRA DE 41,590 KILOGRAMOS DE MEZCLA FRIA, O.C.391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136189, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,962.12 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $85.00 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $975.98 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,029.60 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $497.40 |
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| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $607.84 |
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| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,229.60 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,576.80 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,271.20 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $748.20 |
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| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
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| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,354.40 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,547.60 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 136188 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136188, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,240.01 |
| 136187 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220135.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136187, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,284.96 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,697.37 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,532.69 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.19 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,044.78 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,332.50 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,675.19 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,675.19 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,804.79 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,256.02 |
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| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,563.24 |
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| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,076.74 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,025.61 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,226.51 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,300.30 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,602.72 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,675.19 |
| 136186 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136186, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.19 |
| 136185 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220110.- COMPRA DE PISTOLAS PARA LIMPIAR MOTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136185, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $231.77 |
| 136184 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136184, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $986.00 |
| 136184 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136184, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $522.00 |
| 136184 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136184, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $464.00 |
| 136184 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136184, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,160.00 |
| 136184 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136184, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,088.00 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 136183 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136183, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,457.72 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $987.58 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,433.20 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $933.38 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $145.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $933.38 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
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| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,952.01 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,207.40 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,294.40 |
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| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,858.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,449.84 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,470.80 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,198.20 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,813.60 |
| 136182 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136182, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,244.80 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $243.60 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,770.08 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,227.20 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $765.60 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,951.12 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,280.48 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $5,127.20 |
| 136181 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136181, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,364.16 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,064.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136180 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136180, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,716.80 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,682.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,534.44 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $765.60 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,989.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,577.60 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,625.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,821.20 |
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| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $232.00 |
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| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
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| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,989.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,832.40 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,067.20 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,712.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
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| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,900.00 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $52.20 |
| 136179 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136179, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $162.40 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $823.60 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,770.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $382.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,770.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $336.40 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,396.64 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,400.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,494.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
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| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,368.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,960.40 |
| 136178 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136178, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 136177 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220004646.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136177, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 136176 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004366.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136176, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 136175 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004365.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136175, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 136174 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004364.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136174, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $78,538.63 |
| 136173 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004363.- CUANTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136173, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 136172 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004359.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136172, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 136169 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136169, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $65,656.00 |
| 136169 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136169, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $10,716.08 |
| 136168 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004287.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136168, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $74,092.92 |
| 136168 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004287.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136168, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $142,073.32 |
| 136168 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004287.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136168, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $106,473.67 |
| 136167 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004281.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136167, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $121,949.85 |
| 136167 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220004281.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136167, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $40,782.63 |
| 136166 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136166, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $179,527.78 |
| 136166 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136166, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $212,266.97 |
| 136166 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136166, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $140,051.93 |
| 136165 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004246.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136165, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $41,033.03 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,903.46 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,842.62 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,018.10 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-284.70 |
| 136164 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- SUM. DE 1194 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 08/04/2013, 01/04/2013, 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136164, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-289.90 |
| 136163 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004152.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A LAS UNIDADES OFICIALES POR FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136163, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 136163 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004152.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A LAS UNIDADES OFICIALES POR FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136163, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 136162 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220004102.- SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y RESANADO DE MUROS, LAVADO DE ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136162, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,920.00 |
| 136161 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004079.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136161, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $253.33 |
| 136160 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220004071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136160, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $8,440.16 |
| 136159 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004027.- COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136159, A FAVOR DE MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | $4,417.28 |
| 136158 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220003728.- CANDADOS, CLAVOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136158, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $1,046.32 |
| 136158 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220003728.- CANDADOS, CLAVOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136158, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $4,628.40 |
| 136158 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220003728.- CANDADOS, CLAVOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136158, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $1,110.12 |
| 136158 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220003728.- CANDADOS, CLAVOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136158, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $3,886.00 |
| 136158 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220003728.- CANDADOS, CLAVOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136158, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $458.20 |
| 136157 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003704.- MATERIAL PARA REMODELACION DEL BAÑO PUBLICO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136157, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,983.04 |
| 136157 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003704.- MATERIAL PARA REMODELACION DEL BAÑO PUBLICO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136157, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,055.19 |
| 136157 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003704.- MATERIAL PARA REMODELACION DEL BAÑO PUBLICO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136157, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,814.99 |
| 136157 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003704.- MATERIAL PARA REMODELACION DEL BAÑO PUBLICO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136157, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $98.00 |
| 136156 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003701.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,433.28 |
| 136156 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003701.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $710.85 |
| 136155 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | CR NO. 220003683.- IMPRESION DE PORTADAS PARA ELABORACION DE LA GACETA MUNICIPAL "SUPLEMENTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136155, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO OLGA | $8,265.00 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136154 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003674.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136154, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 136153 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003599.- COMPRA DE FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136153, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $9,168.64 |
| 136152 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220003568.- RENTA DE SONIDO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 16 DE FEB . 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136152, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $13,920.00 |
| 136151 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003566.- CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA DEL 8 AL 17 FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136151, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $14,852.38 |
| 136150 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220003550.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136150, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $80,558.52 |
| 136149 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220003545.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 25 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136149, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $6,960.00 |
| 136148 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003539.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136148, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 136147 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136147, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $97.44 |
| 136146 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003535.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136146, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,169.38 |
| 136145 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003534.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136145, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 136144 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220003520.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136144, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $7,429.80 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $463.88 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,953.78 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,659.87 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,361.56 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,777.76 |
| 136143 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003481.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136143, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,991.08 |
| 136142 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003210.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136142, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $85,086.00 |
| 136141 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003206.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136141, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $553.78 |
| 136141 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003206.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136141, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,929.35 |
| 136140 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136140, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 136139 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136139, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $28,802.80 |
| 136139 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136139, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 136138 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003168.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136138, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,082.40 |
| 136137 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003164.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136137, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 136137 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003164.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136137, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 136136 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003115.- SERVICIO DE AUDIO DEL 8 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136136, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $44,080.00 |
| 136135 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003068.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136135, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,552.50 |
| 136135 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003068.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136135, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $44,278.80 |
| 136134 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002993.- COMPRA DE CERCHA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136134, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $52,026.00 |
| 136133 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002983.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136133, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,351.76 |
| 136132 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002980.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, O.C. 3617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136132, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 136131 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002977.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136131, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,679.97 |
| 136130 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002962.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136130, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 136129 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002949.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136129, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $682.08 |
| 136129 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002949.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136129, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,651.18 |
| 136129 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002949.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136129, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
| 136128 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220002920.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO BLACK DEL 9 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136128, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,060.00 |
| 136127 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002891.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136127, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 136126 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136126, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,790.40 |
| 136126 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136126, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,341.40 |
| 136126 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136126, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,723.69 |
| 136126 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136126, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,013.60 |
| 136125 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002876.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136125, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 136125 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002876.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136125, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,786.45 |
| 136125 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002876.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136125, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,563.12 |
| 136124 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002759.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136124, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,242.36 |
| 136123 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002729.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136123, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,146.14 |
| 136122 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002651.- COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136122, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $170.52 |
| 136122 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002651.- COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136122, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,808.20 |
| 136121 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002362.- MATERIAL PARA ETIQUETAR EL ACERVO DE LAS BIBLIOTECAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136121, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $10,450.44 |
| 136120 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220002309.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136120, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $7,725.60 |
| 136119 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002293.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $7,386.88 |
| 136118 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002279.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136118, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $13,885.20 |
| 136117 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136117, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,375.62 |
| 136117 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136117, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 136117 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136117, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,340.80 |
| 136116 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002135.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, O.C.3501 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136116, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,988.51 |
| 136115 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002129.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136115, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,710.56 |
| 136114 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002116.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136114, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $84,000.00 |
| 136113 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220002088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136113, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $174.00 |
| 136112 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136112, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $93,737.60 |
| 136112 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136112, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,472.00 |
| 136111 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136111, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 136111 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136111, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $126,127.20 |
| 136111 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 3852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136111, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,928.00 |
| 136110 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002067.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136110, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $68,580.00 |
| 136109 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002047.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136109, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,961.48 |
| 136108 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002019.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,645.51 |
| 136108 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002019.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $77,739.26 |
| 136108 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002019.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,505.05 |
| 136108 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002019.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,242.39 |
| 136108 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002019.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $147.78 |
| 136107 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001744.- COMPRA DE TONER, PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136107, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 136106 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001420.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136106, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $786.48 |
| 136106 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001420.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136106, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,134.62 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-1,726,828.35 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $3,183,829.11 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2013 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012/13 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001292.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO, O.C.3835 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $684,632.00 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $893.20 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,786.40 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,456.56 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $394.40 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,120.40 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $48.72 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,598.40 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,945.32 |
| 224315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224315, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 224314 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004764.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224314, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 224314 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004764.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224314, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 224314 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004764.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224314, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 224314 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004764.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224314, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 224313 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004180.- RENTA DE VARIOS TOLDOS Y MOBILIARIO PARA SU EVENTO DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224313, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 224312 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004179.- RENTA DE VARIOS TOLDOS Y MOBILIARIO PARA SU EVENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224312, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 224311 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004024.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224311, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,423.32 |
| 224310 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004018.- SERVICIO DE RESTAURACION DE LA ESCULTURA DEL LIC. ANTONIO GOMEZ ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224310, A FAVOR DE PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 224309 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224309, A FAVOR DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | $857.22 |
| 224309 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224309, A FAVOR DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | $341.52 |
| 224309 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224309, A FAVOR DE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | $85.38 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,914.85 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,965.40 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,668.25 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $300.00 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $330.00 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,946.10 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,126.50 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,996.22 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $433.72 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $760.90 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $133.20 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $492.40 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $596.10 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $157.20 |
| 224308 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004192.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224308, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,964.92 |
| 224307 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224307, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $182.00 |
| 224307 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224307, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $4,988.00 |
| 224307 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224307, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 224306 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224306, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $882.70 |
| 224306 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224306, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 224306 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224306, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,030.10 |
| 224306 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224306, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,436.00 |
| 224306 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224306, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 224305 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. | CR NO. 220004020.- SERVICIO DE PRODUCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224305, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. | $81,200.00 |
| 224303 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- MATERIAL METALICO PARA LA REPARACION DE WC EN DOS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224303, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $13,618.40 |
| 224300 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004108.- COMPRA DE ARTICULO METALICO PARA REPARACION EXTERIOR DE W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224300, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $6,809.20 |
| 224299 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004107.- COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA REPARACION DE FREGADORES Y LAVABOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224299, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $10,260.20 |
| 224298 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004106.- COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224298, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $11,703.24 |
| 224294 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220004652.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $116,000.00 |
| 224293 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004429.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224293, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $142,000.00 |
| 224292 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220004414.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS RIGO TOVAR JR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224292, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $137,999.99 |
| 224291 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220004402.- PRESENTACION ARTISTICA DE DOS EVENTOS DEL 6 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224291, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $139,999.99 |
| 224290 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220004148.- PRESETNACION DE OBRA DE TEATRO ITINERANTE DEL GRUPO MUSARTETI DEL 16 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224290, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $5,800.00 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $763.28 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $294.50 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $408.00 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $351.00 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $2,726.00 |
| 224289 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010013.- FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224289, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $132.53 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $99.99 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $207.47 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $560.05 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.01 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $608.56 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $22.84 |
| 224288 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224288, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $63.27 |
| 224287 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004640.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224287, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 224286 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004430.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224286, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,042,399.48 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,453.48 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,076.24 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,067.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,067.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,125.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $501.12 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,009.04 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,823.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,598.40 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,227.73 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,496.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,234.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,046.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,088.00 |
| 224285 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224285, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,009.04 |
| 224284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220093.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224284, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 224283 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220004352.- SUBSIDIO PARA LA FAMILIA DE MAGDALENO DIEZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224283, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 224282 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220004313.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B. C. Y D, POR FUNERARIA LA ESTANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224282, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $30,740.00 |
| 224281 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004308.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS, LAVABOS, TINACOS Y ALJIBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224281, A FAVOR DE CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,688.00 |
| 224280 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220004197.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224280, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,424.00 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,540.58 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,756.00 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $87.40 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $571.50 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,927.54 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $801.60 |
| 224279 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004191.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224279, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,411.04 |
| 224278 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004190.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224278, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,091.17 |
| 224278 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004190.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224278, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $560.51 |
| 224278 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004190.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224278, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,204.56 |
| 224278 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004190.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224278, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $4,506.20 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $319.00 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,446.00 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $697.60 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,141.60 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $5,899.67 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $515.73 |
| 224277 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004189.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224277, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $2,052.82 |
| 224276 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | CR NO. 220003537.- VARIOS EJEMPLARES DE DIVERSOS TITULOS PARA LA EXPOSICION LIBRO CON ALAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224276, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA | $9,998.65 |
| 136102 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220004354.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136102, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 136101 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003718.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136101, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $594,447.72 |
| 136101 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003718.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136101, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,840.38 |
| 136100 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003717.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136100, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $123,201.60 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0033.- PAGO 50% DE ANT. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETAPA, UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $11,249,651.47 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0024.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $999,999.83 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0024.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-499,999.92 |
| 224273 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220004654.- APOYO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224273, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $76,083.00 |
| 224272 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220004651.- APOYO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224272, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $187,370.00 |
| 224271 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220127.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, ESTACIONAMIENTO, TONER, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224271, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $2,990.00 |
| 224271 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220127.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, ESTACIONAMIENTO, TONER, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224271, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $156.00 |
| 224271 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220127.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, ESTACIONAMIENTO, TONER, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224271, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $999.00 |
| 224271 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220127.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, ESTACIONAMIENTO, TONER, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224271, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $21.00 |
| 224271 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220127.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, ESTACIONAMIENTO, TONER, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224271, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $2,990.00 |
| 224270 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ HILARIA | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224270, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA | $97.88 |
| 224270 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ HILARIA | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224270, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA | $391.52 |
| 224270 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ HILARIA | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224270, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ HILARIA | $982.74 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,102.00 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $49.30 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $51.90 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $266.80 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $81.60 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,392.00 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $104.00 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $870.00 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $241.50 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $87.00 |
| 224268 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REPOCISIÓN DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224268, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $54.80 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $294.40 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,958.00 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $493.00 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,431.99 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $578.00 |
| 224267 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200004.- Compras varias destinadas al gasto necesario dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224267, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $992.94 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $75.40 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $407.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,276.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $220.24 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $948.29 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $116.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $330.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,812.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,812.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $803.16 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $299.21 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,010.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $70.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $245.99 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,800.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $374.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $198.60 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $112.46 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $166.23 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,284.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,248.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $385.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,300.00 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $622.33 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $310.88 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $103.43 |
| 224266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTAS DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224266, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,960.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $381.70 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $71.40 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,786.37 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $122.99 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $58.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $56.55 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,585.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $210.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $102.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,045.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,688.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $580.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $129.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,311.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $174.98 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $615.40 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,961.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,866.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,718.65 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,897.18 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $102.99 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $67.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $90.01 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $217.04 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $29.99 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,360.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,680.50 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,660.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $232.75 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,655.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $44.70 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,110.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,138.25 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,364.60 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,903.62 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,900.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,354.85 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,584.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,758.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,725.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,629.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,594.40 |
| 224265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224265, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $329.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $429.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $102.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $58.04 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,624.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.78 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.05 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,001.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,001.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $949.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $853.20 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $238.90 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.97 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $11.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.50 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $210.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $975.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $635.60 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $741.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $858.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $871.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $780.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $806.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $845.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $468.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $650.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $286.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $182.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $403.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $741.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $728.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $273.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $533.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $428.50 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.20 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $767.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.60 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $674.15 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,783.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,311.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $874.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $975.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,001.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $135.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $370.70 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $285.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $256.10 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $788.80 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,241.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $261.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.40 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.60 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $85.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $715.00 |
| 224264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 08 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224264, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $440.15 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $156.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $548.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $58.50 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $299.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $46.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $358.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $187.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $562.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $265.20 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $284.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $63.00 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $487.70 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $168.90 |
| 224263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224263, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $290.00 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $107.01 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $99.20 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $156.00 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $77.94 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.00 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.00 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $184.99 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $70.80 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $67.00 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.60 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $167.50 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $150.80 |
| 224262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000016.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224262, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $61.60 |
| 224260 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004300.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224260, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 224259 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220004110.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224259, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 224258 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220004093.- COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE PISO EN EL AREA DE CAJAS UBICADA EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224258, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $3,507.84 |
| 224257 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003784.- SERVICIO MENSUAL LIMPIEZA MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224257, A FAVOR DE LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. | $33,408.00 |
| 224256 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220003770.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224256, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $7,017.00 |
| 224256 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220003770.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224256, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224255 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220003769.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224255, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $7,017.00 |
| 224255 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220003769.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224255, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 224254 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003547.- IMPRESION DE LOS BOLETOS PARA LOS JUEGOS MECANICOS FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARTELES DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224254, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,774.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $68.37 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $207.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $362.57 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $263.89 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.51 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $93.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $121.80 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,822.36 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.50 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $5,800.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,711.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.91 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $388.59 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $251.49 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $166.40 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $94.19 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $10.99 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,648.59 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $44.62 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,136.80 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $5,684.00 |
| 224253 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224253, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $228.00 |
| 224252 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ALMA LETICIA | CR NO. 220003460.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MORALES ALMA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224252, A FAVOR DE MORALES ALMA LETICIA | $2,475.89 |
| 224252 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ALMA LETICIA | CR NO. 220003460.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MORALES ALMA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224252, A FAVOR DE MORALES ALMA LETICIA | $989.37 |
| 224252 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ALMA LETICIA | CR NO. 220003460.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MORALES ALMA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224252, A FAVOR DE MORALES ALMA LETICIA | $247.34 |
| 224249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220004569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224249, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 224221 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | STAFIAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003592.- RENTA DE SALAS LOUNGE PARA EVENTO GDL. CAPITAL JOYERA DE AMERICA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224221, A FAVOR DE STAFIAN, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 224220 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS ARQUITECTONICOS CONSTRUNACER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- MONTAJE DE PEDESTALES PARA LOS MODELOS EN EVENTO GDL. CAPITAL JOYERA DE AMERICA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224220, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS CONSTRUNACER, S.A. DE C.V. | $9,454.00 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,249.60 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,058.58 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,224.98 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,581.08 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $683.90 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,647.42 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,301.43 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $608.88 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $109.33 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $363.56 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90.83 |
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| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,100.36 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,163.10 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,249.60 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,156.69 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,098.83 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,724.84 |
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| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,072.95 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,379.25 |
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| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,613.56 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,527.20 |
| 136099 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136099, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 136098 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220109.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136098, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $768.17 |
| 136098 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220109.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136098, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $537.82 |
| 136097 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220089.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136097, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $406.00 |
| 136096 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004416.- SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136096, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $281,254.76 |
| 136095 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004410.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL CON COBERTURA HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136095, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $2,341,170.00 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-386.10 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.95 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-573.95 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.05 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,842.33 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,261.51 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,866.94 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,933.47 |
| 136094 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- SUMINISTRO DE 2558 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/152/2013 DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136094, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,748.33 |
| 136093 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220004356.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136093, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 136092 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004348.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136092, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $148,885.38 |
| 136092 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004348.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136092, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $143,602.46 |
| 136091 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004339.- COBRO DE COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136091, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $41,696.00 |
| 136090 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136090, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $80,415.26 |
| 136089 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004316.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136089, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $236,711.23 |
| 136089 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004316.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136089, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $150,605.55 |
| 136088 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004286.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 10/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,074.15 |
| 136088 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004286.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 10/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-107.25 |
| 136087 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004132.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136087, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $664.08 |
| 136086 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136086, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $80,207.73 |
| 136086 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136086, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $47,993.00 |
| 136086 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136086, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $40,031.60 |
| 136086 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136086, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 136086 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136086, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,231.20 |
| 136085 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE RASTRO | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003799.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136085, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $9,398.00 |
| 136084 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220003795.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136084, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $8,084.04 |
| 136083 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003723.- SUMINISTRO DE PINUTRA Y ROTULACION DE FORO EN LA UND. ADMVA. BENTIO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136083, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $9,280.00 |
| 136082 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220003700.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA QUIROFANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136082, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $9,396.00 |
| 136081 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003684.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO EN PREVICION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136081, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $9,633.80 |
| 136080 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003518.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136080, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $4,761.80 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136079 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003497.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136079, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136078 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003491.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136078, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 136077 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220003464.- IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136077, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $12,064.00 |
| 136076 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220003409.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136076, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $51,356.68 |
| 136075 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220003401.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136075, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,997.88 |
| 136074 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003389.- COMPRA DE CEPILLO CENTRAL DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136074, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 136073 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002933.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136073, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $14,328.90 |
| 136072 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002865.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136072, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $33,543.72 |
| 136072 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002865.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136072, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $27,923.52 |
| 136072 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002865.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136072, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,360.52 |
| 136072 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002865.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136072, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $35,318.52 |
| 136071 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136071, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $278.40 |
| 136070 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002365.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136070, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $68,211.71 |
| 136069 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002361.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136069, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 136069 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002361.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136069, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,498.10 |
| 136068 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220001963.- ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136068, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $2,494.00 |
| 136067 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001931.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136067, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 136067 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001931.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136067, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 136066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220004620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136066, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 136065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220004619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136065, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 136064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220004618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136064, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 136063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220004617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136063, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 136062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220004616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136062, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 136061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220004615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136061, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 136060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220004614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136060, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 136059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220004613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136059, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 136058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220004612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136058, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 136057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220004611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136057, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 136056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220004610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136056, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 136055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220004609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136055, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 136054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220004608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136054, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 136053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136053, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 136052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220004606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136052, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 136051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220004605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136051, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 136050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220004604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136050, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 136049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220004603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136049, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 136048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220004602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136048, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 136047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220004601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136047, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 136046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136046, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 136045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220004599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136045, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 136044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220004598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136044, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 136043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220004597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136043, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 136042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220004596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136042, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 136041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220004595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136041, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 136040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220004594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136040, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 136039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220004593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136039, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 136038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220004592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136038, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 136037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220004591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136037, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 136036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220004590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136036, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 136035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220004589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136035, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 136034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220004588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136034, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 136033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220004587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136033, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 136032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220004586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136032, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 136031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220004585.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136031, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 136030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220004584.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136030, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 136029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220004583.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136029, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 136028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220004582.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136028, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 136027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220004581.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136027, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 136026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220004580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136026, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 136025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220004579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136025, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 136024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220004578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136024, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 136023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220004577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136023, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 136022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220004576.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136022, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 136021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220004575.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136021, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 136020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220004574.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136020, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 136019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220004573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136019, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 136018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220004572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136018, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 136017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220004571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136017, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 136016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220004570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136016, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 136015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220004568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136015, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 136014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220004567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136014, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 136013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220004566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136013, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 136012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220004565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136012, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 136011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220004564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136011, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $2,250.00 |
| 136010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220004563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136010, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 136009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220004562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136009, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 136008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220004561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136008, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 136007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220004560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136007, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 224218 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220003012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224218, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $3,490.74 |
| 224218 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220003012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224218, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $1,392.00 |
| 224218 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220003012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224218, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $348.00 |
| 224217 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PEREZ EUGENIA CRISTINA | CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO PADILLA PEREZ EUGENIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224217, A FAVOR DE PADILLA PEREZ EUGENIA CRISTINA | $12,750.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $60.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $59.06 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $438.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $8,352.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,401.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $91.64 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,264.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $111.37 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $140.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $11.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $67.50 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $11.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $209.00 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $272.98 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,206.40 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,299.20 |
| 224214 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010023.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,641.40 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $580.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $289.88 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $47.40 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $574.90 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $305.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $492.60 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.99 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.49 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $792.33 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.98 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $291.28 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $348.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9.01 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $285.13 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,828.00 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $184.02 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.29 |
| 224213 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,320.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $17.65 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $148.10 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $573.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $84.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $209.86 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $349.96 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,930.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $127.62 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $562.13 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $180.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $148.90 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $98.60 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $62.30 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $56.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $66.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $225.00 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $16.90 |
| 224212 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224212, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $90.40 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $700.00 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $140.01 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $180.00 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,127.01 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $365.20 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $151.00 |
| 224211 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010008.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224211, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $590.27 |
| 224207 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LUPERCIO CHRISTIAN ALFONSO | CR NO. 220004001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA LUPERCIO CHRISTIAN ALFONSO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224207, A FAVOR DE GARCIA LUPERCIO CHRISTIAN ALFONSO | $6,612.00 |
| 224206 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MORENO FRANCISCO | CR NO. 220004000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ MORENO FRANCISCO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224206, A FAVOR DE RAMIREZ MORENO FRANCISCO | $74,371.00 |
| 224205 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ROBLEDO ERNESTO | CR NO. 220003999.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION DE ERNESTO MEZA ROBLEDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224205, A FAVOR DE MEZA ROBLEDO ERNESTO | $9,454.00 |
| 224205 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ROBLEDO ERNESTO | CR NO. 220003999.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION DE ERNESTO MEZA ROBLEDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224205, A FAVOR DE MEZA ROBLEDO ERNESTO | $3,244.00 |
| 224205 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ROBLEDO ERNESTO | CR NO. 220003999.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION DE ERNESTO MEZA ROBLEDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224205, A FAVOR DE MEZA ROBLEDO ERNESTO | $25,000.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $3,310.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $275.62 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $400.20 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $490.23 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $80.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $167.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $299.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $75.00 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $297.80 |
| 224204 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224204, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $184.80 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $460.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $69.60 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $380.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $505.99 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $80.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $740.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $488.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $445.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $220.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $589.76 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $718.28 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.01 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $459.08 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $575.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $468.00 |
| 224203 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL 11 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224203, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,512.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0045.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $231,810.93 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0045.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-115,905.46 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $657,869.16 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-328,934.58 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,042.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,502.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,668.50 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,180.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,136.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,274.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,345.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,448.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,145.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,256.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,782.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,106.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,144.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,516.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,806.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,692.00 |
| 224200 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003237.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABRACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224200, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,074.00 |
| 224199 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POCKET MAP TAMAÑO OFICIO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224199, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,975.76 |
| 224198 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002922.- SERVICIO DE FORMATOS DE FICHAS DE PAGO, SOLICITUD, FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224198, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,352.12 |
| 224197 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224197, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $151,096.26 |
| 224197 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224197, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,342.35 |
| 224197 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224197, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $134,319.83 |
| 224197 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224197, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $206,905.77 |
| 224194 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA DELGADO MARTIN | CR NO. 220003448.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224194, A FAVOR DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN | $3,187.68 |
| 224194 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA DELGADO MARTIN | CR NO. 220003448.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224194, A FAVOR DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN | $1,273.80 |
| 224194 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA DELGADO MARTIN | CR NO. 220003448.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224194, A FAVOR DE VILLAGRANA DELGADO MARTIN | $318.45 |
| 224193 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA LOPEZ GABRIELA | CR NO. 220003011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO BECERRA LOPEZ GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224193, A FAVOR DE BECERRA LOPEZ GABRIELA | $14,275.00 |
| 224193 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA LOPEZ GABRIELA | CR NO. 220003011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO BECERRA LOPEZ GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224193, A FAVOR DE BECERRA LOPEZ GABRIELA | $2,281.72 |
| 224193 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA LOPEZ GABRIELA | CR NO. 220003011.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO BECERRA LOPEZ GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224193, A FAVOR DE BECERRA LOPEZ GABRIELA | $570.43 |
| 224192 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003098.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224192, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,151.99 |
| 224191 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224191, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,368.80 |
| 224190 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILAR CHAIRE HECTOR | CR NO. 220003529.- CONFERENCIA LUIS FELIPE CRESPO DENTRO DEL ENCUENTRO CULTURAL GDL EN DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224190, A FAVOR DE AGUILAR CHAIRE HECTOR | $15,320.75 |
| 224189 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002917.- RENTA DE PIANO PARA LEONOR MONTIJO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224189, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 224187 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- ULTIMO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $48,519.94 |
| 224187 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- ULTIMO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $-16,161.46 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,994.04 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $475.60 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $230.00 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $138.00 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $334.08 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $499.98 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $595.00 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $291.87 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $66.00 |
| 224186 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224186, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $519.63 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $20.88 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $55.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,004.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.60 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.78 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $75.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $51.60 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $396.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $322.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $35.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.20 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,192.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $197.84 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,570.42 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,354.60 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $166.61 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $204.25 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.50 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $50.24 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.50 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.60 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3.70 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $45.56 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,160.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $458.95 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $192.46 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $491.25 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $295.80 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $986.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $157.64 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $132.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.88 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $35.99 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $44.99 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10.50 |
| 224185 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- Fondo revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224185, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $266.99 |
| 224183 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004278.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224183, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 224182 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004274.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224182, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $200,000.00 |
| 224181 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AVIÑA ROSA | CR NO. 220004267.- GASTOS DE MARCHA DE MARTINEZ MACIAS JOSE FELIX QUIEN FALLECIERA EL 16 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224181, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA ROSA | $15,907.92 |
| 224180 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 220004249.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224180, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,020.80 |
| 224180 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 220004249.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224180, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $92.80 |
| 224180 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 220004249.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224180, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,020.80 |
| 224180 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 220004249.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224180, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $155.00 |
| 224180 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 220004249.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224180, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $860.23 |
| 224179 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME | CR NO. 220004034.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS, OFICIO SPE/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224179, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME | $50,460.00 |
| 224178 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003798.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224178, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | $68,900.52 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $338.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $122.45 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $284.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $343.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $423.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $234.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,094.05 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,238.02 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $170.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $269.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $212.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $418.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $195.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $385.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $162.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $385.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $623.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $230.84 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $267.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $220.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $63.10 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $130.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $647.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $967.03 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $944.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $356.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,322.40 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $3,624.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $163.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $14.90 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $125.60 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $279.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $770.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $385.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $502.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $180.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $165.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $231.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $623.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $130.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $91.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $284.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $210.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $49.90 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,999.99 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,963.10 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $447.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $605.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $297.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $138.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $291.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $275.00 |
| 224177 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003760.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA DEL 10 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224177, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $133.00 |
| 224176 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003740.- LOGOTIPOS, LEYENDAS Y ESCUDO EN EL MODULO DEL REGISTRO CIVIL EN EL HOSPITAL NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224176, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $3,074.00 |
| 224175 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224175, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $13,920.00 |
| 224175 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224175, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $20,167.76 |
| 135906 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002961.- APORTACIONES A LA NOMINA DE LA 2DA. QNCA. DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135906, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,290,089.90 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,486.74 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $740.08 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $607.20 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $554.12 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.19 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,405.45 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,370.48 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,993.46 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,372.29 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $105.97 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,158.61 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $807.36 |
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| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,673.74 |
| 135905 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,675.17 |
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| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,895.36 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.41 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,673.74 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,523.00 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,523.00 |
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| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $494.54 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $968.31 |
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| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33.64 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $187.78 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $101.06 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,691.46 |
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| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,174.88 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,353.07 |
| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504.60 |
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| 135904 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135904, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.75 |
| 135903 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,146.23 |
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| 135903 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,080.05 |
| 135903 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,109.48 |
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| 135903 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,164.81 |
| 135903 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135903, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,664.11 |
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| 135902 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135902, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $450.78 |
| 135902 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135902, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $175.60 |
| 135902 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135902, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 135902 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135902, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.09 |
| 135898 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004312.- SUMINISTRO DE 1763 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,477.13 |
| 135898 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004312.- SUMINISTRO DE 1763 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,145.95 |
| 135897 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004297.- SUMINISTRO DE 1455 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 08/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-945.75 |
| 135897 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004297.- SUMINISTRO DE 1455 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 08/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,472.05 |
| 135896 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.70 |
| 135896 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,070.18 |
| 135895 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- SUMINISTRO DE 665 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/932/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,329.15 |
| 135895 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004293.- SUMINISTRO DE 665 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/932/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-432.25 |
| 135894 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004290.- SUMINISTRO DE 419 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/936/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135894, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,727.69 |
| 135894 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004290.- SUMINISTRO DE 419 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/936/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135894, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 224174 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220003576.- SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FERIA DE FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224174, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $9,774.64 |
| 224172 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003766.- SERVICIO DE EXPOSICION LIBIA "LOS COLORES DE LA VUELTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224172, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 224171 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003693.- MATERIAL METALICO PARA REPARACION DE LAVABOS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224171, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $12,267.00 |
| 224170 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- MATERIAL METALICO PARA LA REPARACION DE FREGADORES EN DOS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224170, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $12,342.40 |
| 224169 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003678.- REPARACION DE BAÑOS Y MATERIAL RESTANTE QUEDO PARA EL STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224169, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. | $12,818.00 |
| 224168 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003523.- COMPRA DE MATERIAL P/LA REPARACION DE BAÑOS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224168, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 224167 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003522.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN DIVERSOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224167, A FAVOR DE AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $605.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,618.20 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $704.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $280.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,656.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $123.47 |
| 224166 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224166, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,364.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $110.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $145.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $84.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $723.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $723.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $128.99 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,753.92 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $292.32 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $19.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,906.24 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $102.22 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,115.92 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,885.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $373.73 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $313.20 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $11.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $145.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $11.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $777.10 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $145.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $69.99 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $21.49 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,735.36 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,104.06 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $627.90 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $198.34 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $120.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $900.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $87.76 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $236.52 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $241.28 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $198.94 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $25.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,218.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $5,370.80 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $498.80 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $15.00 |
| 224165 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224165, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,320.00 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $74.98 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,000.62 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,856.00 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $31.00 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $6.99 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $37.49 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $139.99 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $48.96 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $2.09 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $58.00 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $100.69 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $108.00 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $517.30 |
| 224164 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 DEL 27 DE FEBRERO AL 15 MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224164, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $419.69 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,044.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $279.60 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $467.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $508.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $51.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $199.10 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $157.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $485.52 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $539.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $509.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $206.50 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $249.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $10.90 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $556.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $741.80 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $400.01 |
| 224163 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DEL FONDO DEL 14 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224163, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $215.60 |
| 224159 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220004298.- DONATIVO DE MARZO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224159, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $140,000.00 |
| 224158 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220004250.- REPOSICION DE GASTO REVOLVENTE PARA GASTOS DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224158, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,218.00 |
| 224158 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220004250.- REPOSICION DE GASTO REVOLVENTE PARA GASTOS DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224158, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $278.90 |
| 224158 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220004250.- REPOSICION DE GASTO REVOLVENTE PARA GASTOS DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224158, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $68.00 |
| 224158 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 220004250.- REPOSICION DE GASTO REVOLVENTE PARA GASTOS DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224158, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $464.00 |
| 224157 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220004235.- SUM. DE 30 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DELTA OF. DPCB02/817/2013 DEL 01/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224157, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $358.50 |
| 224156 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224156, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | $6,425.75 |
| 224155 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003779.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224155, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | $5,821.30 |
| 224154 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003778.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224154, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | $7,665.85 |
| 224153 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003776.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224153, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | $6,608.10 |
| 224153 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003776.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224153, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GRUPO ROMAR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 224152 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003577.- REFACCIONES PARA LA AUTOCLABE DE UND. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224152, A FAVOR DE CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL | $7,470.40 |
| 224151 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224151, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $115,804.79 |
| 135893 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220004280.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135893, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 135892 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004275.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB02/913/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135892, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $716.10 |
| 135892 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004275.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB02/913/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135892, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-71.50 |
| 135891 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004269.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135891, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 135890 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135890, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $144,517.21 |
| 135890 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135890, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $146,750.12 |
| 135890 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004021.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135890, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $111,110.39 |
| 135889 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003796.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135889, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $154,878.76 |
| 135888 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135888, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $22,223.14 |
| 135888 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135888, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $123,346.53 |
| 135888 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135888, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $117,153.83 |
| 135888 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135888, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $110,448.32 |
| 135887 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003786.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135887, A FAVOR DE AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | $58,411.05 |
| 135886 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO DE LA 3a ESTIMACION Y FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135886, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $-59,061.23 |
| 135886 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO DE LA 3a ESTIMACION Y FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135886, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $164,405.05 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $227.07 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,156.59 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $968.31 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,698.35 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $656.58 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $297.75 |
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| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
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| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $815.77 |
| 135885 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135885, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $118.08 |
| 135884 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135884, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $3,453.78 |
| 135884 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135884, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,960.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,903.48 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,919.80 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $66.12 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,084.60 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,333.28 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,903.48 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,945.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,412.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,815.40 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,903.48 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,264.40 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $78.88 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $132.24 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11.02 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $74.24 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $171.68 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,479.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,700.00 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,999.60 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $90.48 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,722.60 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 135883 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135883, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,700.00 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,029.70 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.01 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,029.70 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.62 |
| 135882 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135882, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,029.70 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 135881 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135881, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,160.63 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,621.96 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,590.05 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-316.55 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-159.25 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-543.40 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,888.59 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-189.15 |
| 135877 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUMINISTRO DE 2263 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2013 DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135877, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,425.64 |
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| 135875 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB02/849/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135875, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,589.51 |
| 135875 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004237.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB02/849/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135875, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
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| 135874 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004236.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/850/2013 Y DPCB02/794/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135874, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-475.80 |
| 135874 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004236.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/850/2013 Y DPCB02/794/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135874, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,750.68 |
| 135874 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004236.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/850/2013 Y DPCB02/794/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135874, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-78.00 |
| 135873 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004234.- SUM. DE 112 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/885/2013 DEL 04/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135873, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $729.12 |
| 135872 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004226.- SUM. DE 105 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/13 DEL 05/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135872, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $681.45 |
| 135872 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004226.- SUM. DE 105 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/13 DEL 05/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135872, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-68.25 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,227.16 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,224.60 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,279.20 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,883.61 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,811.68 |
| 135871 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SUM. DE 5063 LITROS DE GAS PANTEONES MPALES. MEMOS S/N DEL 26/03/2013, 02/04/2013 Y 02/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135871, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-787.15 |
| 135870 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004218.- SUBSIDIO POR MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135870, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,730,379.50 |
| 135869 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220004217.- APORTACION PARA LA LABORES DEL INSTITUTO POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135869, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 135868 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004213.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2013 DE LA PRIMERA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135868, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 135866 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003768.- GASTOS GENERADOS EN SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135866, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,157.04 |
| 135864 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003720.- COMPRA DE ARENA SILICA 40X 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135864, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,084.00 |
| 135863 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003686.- APLICACION DE SISTEMA ANTIGRAFITTI EN MURO DE CANTERA EN UND. MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135863, A FAVOR DE AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 135862 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003575.- RENTA DE CAMERINO PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 8 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135862, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,900.00 |
| 135861 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003574.- RENTA DE CAMERINO PARA EVENTO CORREDOR CULTURAL LAFAYETTE DEL 8 Y 9 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135861, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $4,350.00 |
| 135860 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003573.- RENTA DE CAMERIOS PARA EL EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135860, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,800.00 |
| 135859 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003561.- RENTA DE TOLDOS EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135859, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $11,600.00 |
| 135858 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003544.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135858, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $28,223.77 |
| 135857 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003207.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135857, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $125.28 |
| 135857 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003207.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135857, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $619.09 |
| 135856 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220003201.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135856, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $6,258.43 |
| 135855 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003128.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135855, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,652.88 |
| 135854 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003088.- POLIZA DE MATENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES, O.C. 992 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135854, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $489,004.31 |
| 135853 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003082.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135853, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $959.32 |
| 135853 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220003082.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135853, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,918.64 |
| 135852 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003070.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135852, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,923.20 |
| 135852 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003070.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135852, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $846.22 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $461.68 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135851 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003056.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR FEB. 2013 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135851, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135850 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003055.- TONER HP PARA ACTIVIDADES EN DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135850, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $3,300.33 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $472.53 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,600.80 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $106.02 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,312.64 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,690.75 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $19,130.93 |
| 135849 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135849, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,608.49 |
| 135848 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002992.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135848, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $23,084.00 |
| 135847 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002990.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL SACRIFICIO DE RESES, RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135847, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $100,409.60 |
| 135847 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002990.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL SACRIFICIO DE RESES, RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135847, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,782.60 |
| 135846 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220002981.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135846, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $5,289.60 |
| 135845 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002969.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135845, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $984.00 |
| 135845 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002969.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135845, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $28,956.00 |
| 135844 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002967.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135844, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,600.00 |
| 135844 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002967.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135844, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $28,035.00 |
| 135843 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002951.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135843, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 135842 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135842, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $132,068.32 |
| 135841 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002413.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135841, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $25,055.97 |
| 135840 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002411.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135840, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $25,056.60 |
| 135839 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002393.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135839, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $12,974.81 |
| 135838 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135838, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $43,847.75 |
| 135837 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002274.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135837, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $4,454.40 |
| 135837 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002274.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135837, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $7,099.20 |
| 135836 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001369 Y 220001878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135836, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $22,517.50 |
| 135836 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001369 Y 220001878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135836, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,398.00 |
| 135836 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001369 Y 220001878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135836, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $50,550.00 |
| 135835 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002024.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135835, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $5,910.08 |
| 135835 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002024.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135835, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,879.65 |
| 135834 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001978.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135834, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,287,767.14 |
| 135833 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135833, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 135833 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135833, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,779.20 |
| 135833 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135833, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,733.48 |
| 135832 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001353.- APORTACIONES A LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135832, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,284,548.12 |
| 135831 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000639.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO/2013 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135831, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,278,721.29 |
| 224149 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUE GUARDIA YAMILKA | CR NO. 220001254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUE GUARDIA YAMILKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224149, A FAVOR DE CUE GUARDIA YAMILKA | $32,734.87 |
| 224149 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUE GUARDIA YAMILKA | CR NO. 220001254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUE GUARDIA YAMILKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224149, A FAVOR DE CUE GUARDIA YAMILKA | $5,949.42 |
| 224149 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUE GUARDIA YAMILKA | CR NO. 220001254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUE GUARDIA YAMILKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224149, A FAVOR DE CUE GUARDIA YAMILKA | $1,487.35 |
| 224148 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | CR NO. 220002775.- COMPRA DE ARCO P/ESCENARIO, COLUMNAS DE 3MTRS DE GLOBOS CON NUMERO Y FUGA DE 1000 GLOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224148, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | $22,504.00 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,290.00 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,234.50 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,800.40 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $135.70 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,250.80 |
| 224147 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estanicas infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224147, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $524.45 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,040.00 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $474.50 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,091.85 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,290.70 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,267.57 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,840.00 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $216.82 |
| 224146 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224146, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $209.00 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,266.72 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,624.00 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 224145 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220071.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 224143 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220004216.- EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224143, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 224142 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ GARZA MARIA TERESA GUADALUPE | CR NO. 220003716.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL DE FECHA 14/09/2011 RECIBO OF. No. 1719337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224142, A FAVOR DE MARTINEZ GARZA MARIA TERESA GUADALUPE | $5,367.50 |
| 224141 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BELTOR VELAZQUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003680.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CESION DE DERECHOS No. 1287 NO LLEVADO A CABO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224141, A FAVOR DE BELTOR VELAZQUEZ JOSE LUIS | $661.50 |
| 224140 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003234.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224140, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 224139 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003227.- TONER PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224139, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $4,122.58 |
| 224138 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003226.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224138, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $25,688.21 |
| 224137 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ MENDOZA GERMAN | CR NO. 220003059.- CONFERENCIA DE LAS OBLICACIOINES FISCALES DE LOS COMERCIANTES, TALLER DE CALCULO DE IMPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224137, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GERMAN | $12,760.00 |
| 224136 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002913.- COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA RESISTENCIA, O.C.3721 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224136, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 224135 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002180.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224135, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $36,676.00 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,322.40 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $500.00 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $208.01 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $92.80 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $451.00 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,392.00 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,256.17 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,044.00 |
| 224134 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010010.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y CONSUMO ALIMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224134, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $395.00 |
| 224131 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004194.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR EN USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224131, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $10,408.00 |
| 224131 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004194.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR EN USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224131, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $10,408.00 |
| 224131 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004194.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR EN USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224131, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $348.00 |
| 224131 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220004194.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR EN USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224131, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $10,408.00 |
| 224130 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 220003444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ GARCIA LYDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224130, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $5,585.18 |
| 224130 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 220003444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ GARCIA LYDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224130, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $2,231.84 |
| 224130 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 220003444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ GARCIA LYDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224130, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $557.96 |
| 224129 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | REYES GARCIA BENJAMIN | CR NO. 220003392.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 28/02/2013 JUZG. 2do. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. E JAL. EXP.AMP. 1859/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224129, A FAVOR DE REYES GARCIA BENJAMIN | $534,712.55 |
| 224128 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INOVACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003379.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL 10/01/2013 EXP. VI-335-2011 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224128, A FAVOR DE INOVACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. | $355,538.50 |
| 224127 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224127, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $126,724.84 |
| 224126 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002802.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224126, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $121,763.81 |
| 224125 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | CR NO. 220001494.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224125, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | $1,714.44 |
| 224125 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | CR NO. 220001494.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224125, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | $683.03 |
| 224125 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | CR NO. 220001494.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224125, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ VENANCIO FCO | $170.76 |
| 224124 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220002686.- SERVICIO DE VERIFICACION PARA REVISION DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224124, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $9,280.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $214.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $380.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $279.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $812.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $204.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $314.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $321.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $570.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $302.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $324.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $654.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $505.00 |
| 224123 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposici+on de fondo revolvente del 08 de enero al 04 de marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224123, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $262.00 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $192.00 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $464.00 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,960.40 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $252.52 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $44.74 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $870.00 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $323.00 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $55.96 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $22.11 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,102.99 |
| 224122 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520007.- FONDE REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224122, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $661.20 |
| 224121 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004156.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROS EN RELLENO LOS LAURELES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224121, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 224120 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220004115.- SERVICIO DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA EVENTO DE PROGRAMA DE CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224120, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $11,484.00 |
| 224119 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | INFRAESTRCTURAS Y CONSTRUCCIONES VELMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003585.- REPARACION ELECTRICA, INSTALACION DE CABLEADO Y LUMINARIAS DE MURALES EN MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224119, A FAVOR DE INFRAESTRCTURAS Y CONSTRUCCIONES VELMA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 224118 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220003582.- COMRPA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224118, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $924.52 |
| 224118 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220003582.- COMRPA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224118, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $13,833.00 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $3,170.25 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $168.38 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $247.00 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $192.83 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $914.50 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $365.80 |
| 224117 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220003445.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224117, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $91.45 |
| 224115 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002360.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS JUEGOS MECANICOS DEL 20 DE DIC.2012 AL 6 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224115, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $14,036.00 |
| 224114 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002357.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PISTA DE HIELO DEL 18 DE DIC. 2012 AL 31 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224114, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $14,036.00 |
| 135821 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003607.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO/2013 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135821, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,285,967.95 |
| 135820 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220088.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135820, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $1,763.20 |
| 135819 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220086.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135819, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,078.22 |
| 135818 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220085.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AREA OPERATIVA DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135818, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,942.71 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $397.88 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $582.32 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,440.72 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,903.56 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,005.56 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,505.68 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $237.80 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $125.28 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,976.64 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $249.40 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,821.20 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 135817 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135817, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,642.20 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $105.53 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,642.20 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,675.19 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,261.50 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,256.02 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,123.09 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,191.62 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,195.01 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,429.68 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.41 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $950.33 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $230.45 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,237.16 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,390.54 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90.83 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,191.32 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,191.10 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $968.83 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $968.80 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,156.69 |
| 135816 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135816, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,165.84 |
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| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $850.00 |
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| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,337.60 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,224.80 |
| 135815 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 135814 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220034.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135814, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $12,818.00 |
| 135811 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004137.- SUMINISTRO DE 1939 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,260.35 |
| 135811 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004137.- SUMINISTRO DE 1939 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,584.11 |
| 135810 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220004130.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135810, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 135809 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004128.- SUM. DE 237 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,538.13 |
| 135809 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004128.- SUM. DE 237 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-154.05 |
| 135808 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004127.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135808, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $22,696.42 |
| 135807 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004118.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,401.30 |
| 135807 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004118.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 135806 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220004116.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 135805 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220004114.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135805, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 135804 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220004113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135804, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 135803 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220004111.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135803, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 135802 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004080.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. VENANCIO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,008.41 |
| 135801 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/785/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.95 |
| 135801 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/785/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,875.07 |
| 135800 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135800, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 135799 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003773.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135799, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $5,510.00 |
| 135799 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003773.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135799, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $742.40 |
| 135799 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003773.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135799, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $10,133.76 |
| 135798 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003767.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135798, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,099.46 |
| 135798 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003767.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135798, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $774.00 |
| 135798 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003767.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135798, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,376.61 |
| 135797 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003570.- COMPRA DE 9,840 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3844 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135797, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $26,253.12 |
| 135796 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003567.- COMPRA DE 39,160 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3844 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135796, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $104,478.88 |
| 135795 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220003487.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135795, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $67,686.00 |
| 135794 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003376.- COMPRA DE 42,510 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3843 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135794, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $113,416.68 |
| 135793 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220003371.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES DE AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135793, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $7,953.40 |
| 135792 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003192.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135792, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,175.87 |
| 135791 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003057.- COMPRA DE 39,540 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3842 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135791, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $105,492.72 |
| 135790 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002973.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135790, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $28,020.96 |
| 135789 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002971.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135789, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $37,962.74 |
| 135788 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002927.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135788, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $16,811.30 |
| 135787 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002862.- NOTEBOOK PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135787, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,227.81 |
| 135786 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002734.- COMPRA DE TONER, O.C.3377 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135786, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,129.68 |
| 135785 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002727.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,999.20 |
| 135784 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002721.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135784, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,455.79 |
| 135783 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220002670.- SERVICIO EN TALLERES EXTERNOS, SE LE DESCONTO NOTA DE CREDITO EN SU MOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135783, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 135782 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002667.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135782, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $6,606.66 |
| 135781 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002382.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135781, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,014.54 |
| 135780 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C. 3814 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $92,556.00 |
| 135780 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C. 3814 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,398.00 |
| 135779 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002056.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135779, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,654.82 |
| 135778 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002052.- DOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135778, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,797.16 |
| 135777 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002051.- UN PROYECTOR PARA LA SALA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135777, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $8,061.03 |
| 135776 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135776, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,980.34 |
| 135776 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135776, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,552.43 |
| 135776 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135776, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,367.74 |
| 135775 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135775, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,116.36 |
| 135774 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001882.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135774, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,794.91 |
| 135773 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001835.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135773, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,876.00 |
| 135772 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001834.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135772, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,208.26 |
| 135771 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001830.- FUSOR UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135771, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $3,195.97 |
| 135770 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001823.- PAPELERIA POR NO TENER EL ALMACEN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135770, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 135769 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001822.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135769, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,526.18 |
| 135768 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135768, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $6,709.44 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135767 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135767, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 135766 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001174.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, O.C.3400 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135766, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $5,091.81 |
| 135765 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000544.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135765, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $1,493,558.00 |
| 135764 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220000321.- PARES DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135764, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $44,181.27 |
| 224113 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224113, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $59.90 |
| 224113 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224113, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $255.20 |
| 224113 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224113, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,445.00 |
| 224113 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224113, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $281.00 |
| 224113 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224113, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $283.00 |
| 224112 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004168.- GASTOS DE TAXSI EN LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 224111 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220004159.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224111, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 224110 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220004158.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224110, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 224109 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220004131.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE ABRIL DE 2013 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224109, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 224108 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MI ULTIMO DESEO A.C. | CR NO. 220004105.- 2DO LUGAR AL PREMIO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224108, A FAVOR DE MI ULTIMO DESEO A.C. | $95,326.73 |
| 224107 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003397.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224107, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $48,092.74 |
| 224106 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003395.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224106, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $17,170.84 |
| 224105 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003386.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224105, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $10,462.91 |
| 224104 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003381.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224104, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $7,121.05 |
| 224103 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003380.- DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PROGRAMA SABADOS SOLIDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224103, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $8,250.74 |
| 224102 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010009.- PAGO DE UNIFORMES PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224102, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,495.24 |
| 224102 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010009.- PAGO DE UNIFORMES PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224102, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,360.00 |
| 224101 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE | CR NO. 220004088.- COMPLEMETO DE PAGO DE EMOLUMENTO A JOSE VALENTE REYES ZUÑIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224101, A FAVOR DE REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE | $25,913.80 |
| 224100 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220003713.- COMPRA DE COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224100, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $76,499.99 |
| 224099 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR GREGORIO | CR NO. 220003468.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA AGUILAR GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224099, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR GREGORIO | $3,428.89 |
| 224099 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR GREGORIO | CR NO. 220003468.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA AGUILAR GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224099, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR GREGORIO | $1,370.18 |
| 224099 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR GREGORIO | CR NO. 220003468.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA AGUILAR GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224099, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR GREGORIO | $342.55 |
| 224098 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | CR NO. 220003452.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224098, A FAVOR DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | $2,031.79 |
| 224098 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | CR NO. 220003452.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224098, A FAVOR DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | $811.90 |
| 224098 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | CR NO. 220003452.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224098, A FAVOR DE VALLESILLO JIMENEZ RIGOBERTO | $202.98 |
| 224097 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TECNOLOGIA PARA LA AUTONOMIA Y LA SALUD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SILLAS DE REUDAS PARA SER OBSEQUIADAS A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224097, A FAVOR DE TECNOLOGIA PARA LA AUTONOMIA Y LA SALUD, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $97.00 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $939.60 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $413.96 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $578.15 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $637.00 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $85.00 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,252.97 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.00 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $313.20 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $313.20 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.40 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $337.56 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,066.28 |
| 224096 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000015.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Desarrollo de Empre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224096, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $459.00 |
| 224094 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220004126.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224094, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 224092 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | CASTILLA BISOGNO OMAR MITCHELL | CR NO. 220003578.- MANTENIMIENTO DE LA DUELA EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224092, A FAVOR DE CASTILLA BISOGNO OMAR MITCHELL | $7,234.92 |
| 224091 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,147.77 |
| 224091 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $952.36 |
| 224091 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $175.62 |
| 224091 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $4,861.44 |
| 224090 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002266.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224090, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $5,562.20 |
| 224090 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002266.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224090, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $49,750.08 |
| 224089 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220002185.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224089, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $6,890.40 |
| 224089 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220002185.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224089, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $68,208.00 |
| 224088 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220002179.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224088, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,403.19 |
| 224088 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220002179.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224088, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $20,671.20 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,828.00 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $974.40 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,563.52 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,173.92 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $672.80 |
| 224087 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220002153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224087, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,262.00 |
| 224086 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CURIEL GUILLERMINA | CR NO. 220001499.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224086, A FAVOR DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA | $1,073.99 |
| 224086 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CURIEL GUILLERMINA | CR NO. 220001499.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224086, A FAVOR DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA | $427.88 |
| 224086 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CURIEL GUILLERMINA | CR NO. 220001499.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224086, A FAVOR DE ACEVES CURIEL GUILLERMINA | $106.97 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C08-096/12 TRABAJOS COMP. PARA MEJORAM. DE VIV Y REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $151,601.70 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,715,581.37 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-428,895.34 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0067.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $2,734,360.24 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0067.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-1,399,710.17 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-28,432.82 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $113,731.27 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO DE LA ESTIMACION 12º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $3,013,729.71 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO DE LA ESTIMACION 12º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-753,432.43 |
| 224085 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003525.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 27/02/2013 JUZG. 1ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 2127/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224085, A FAVOR DE MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | $721,144.88 |
| 224084 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220003551.- PENSION CORRESONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QNCA. DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224084, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $4,367.20 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,799.40 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,892.43 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,996.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,802.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,658.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,939.40 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,323.10 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,918.50 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $280.72 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $792.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,858.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $3,483.35 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $1,285.50 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,357.70 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $3,674.38 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $945.00 |
| 224083 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003524.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224083, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $1,074.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $294.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $590.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $682.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $807.80 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $40.99 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $690.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.11 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $696.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $202.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $85.80 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $345.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $310.00 |
| 224082 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003521.- GASTOS MENORES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224082, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.00 |
| 224081 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | CR NO. 220002758.- HONORARIOS DE ANALISIS,DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION EN LOS RUBROS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224081, A FAVOR DE AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | $11,024.00 |
| 224080 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | CR NO. 220002757.- HONORARIOS DE ANALISIS DE LA DIR. DE ADMINISTRACION EN LOS RUBROS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224080, A FAVOR DE AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | $10,812.00 |
| 224079 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | CR NO. 220002756.- HONORARIOS DE ANALISIS DE DIR. DE TURISMO EN LOS RUBROS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224079, A FAVOR DE AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUINO | $11,660.00 |
| 224078 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220002328.- RENTA DE 80 SILLAS Y 2 TOLDOS P/EL "OPERATIVO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL FEBRERO AÑO 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224078, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,598.40 |
| 224078 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220002328.- RENTA DE 80 SILLAS Y 2 TOLDOS P/EL "OPERATIVO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL FEBRERO AÑO 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224078, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $4,547.20 |
| 224077 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220002324.- ELABORACION DE FICHAS COLECCIONABLES PARA LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224077, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $4,036.80 |
| 224076 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO PAEZ MARIA GRACIELA | CR NO. 220002318.- IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN GRABADO SOBRE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224076, A FAVOR DE PRIETO PAEZ MARIA GRACIELA | $5,510.00 |
| 224074 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220002272.- PRESENTACION DE UN SHOW DE CUENTACUENTOS EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224074, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,937.20 |
| 224073 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002173.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 20001359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224073, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $744.16 |
| 224072 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002118.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224072, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 224071 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002038.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIADO T/O DEL REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224071, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,552.08 |
| 224070 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001848.- RENTA DE UNA MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224070, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 224069 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001847.- RENTA DE UNA MAMPARA ESTRCTURAL INDEPENDIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224069, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 224068 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001846.- RENTA DE UN ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL Y UN TOLDO PANORAMICO DOBLE ALTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224068, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $16,518.40 |
| 224067 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220000721.- 10 DOSIS DE HERBICIDA ACUATICO ORGANICO ARGRICOLA COMPUESTO DE 5 FRASCOS DE 1 LT. EN PARQUE EL DIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224067, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $129,000.00 |
| 224066 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220000717.- DOSIS DE ULTRACOMPOST, BACTERIAS HUMIFICADORAS DE MATERIA ORGANICA DE USO AGRICOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224066, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $128,250.00 |
| 224065 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220000716.- ASESORIA AMBIENTAL Y REGLAMENTACION PARA REDUCCIONES DE EMISIONES DE Co2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224065, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $129,498.92 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $23.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,083.36 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,955.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,879.20 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $564.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,613.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,700.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $158.00 |
| 224064 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224064, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $163.00 |
| 224063 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224063, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,914.00 |
| 224063 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224063, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $30.60 |
| 224063 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224063, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $169.80 |
| 224063 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224063, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $250.00 |
| 224063 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224063, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $162.40 |
| 224062 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224062, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,299.97 |
| 224062 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224062, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $458.08 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,158.60 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,691.70 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $520.00 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,006.56 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,988.90 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,044.50 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,023.10 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $832.00 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $440.09 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,160.00 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $520.00 |
| 224061 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010020.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224061, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,700.00 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,984.54 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,032.40 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $372.27 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $276.91 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $113.56 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $120.89 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,984.92 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,725.72 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $189.95 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $332.30 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $55.60 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $46.86 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $49.14 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,286.90 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $108.50 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $3,793.20 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,935.55 |
| 224060 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224060, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $450.00 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $370.85 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $291.51 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,424.00 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,800.04 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $204.70 |
| 224059 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224059, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $696.00 |
| 224058 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ SUAREZ GUILLERMINA | CR NO. 220004101.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SERVICIO DE INUMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224058, A FAVOR DE MARTINEZ SUAREZ GUILLERMINA | $300.00 |
| 224057 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZEMEÑO OROPEZA EDUARDO | CR NO. 220004096.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 201/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224057, A FAVOR DE ZEMEÑO OROPEZA EDUARDO | $1,852.51 |
| 224056 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004090.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 2155/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224056, A FAVOR DE ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. | $2,090.79 |
| 224054 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004028.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA OBSEQUIAR A LOS ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224054, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $116,550.00 |
| 224053 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTOYA ESPINOZA JOSE | CR NO. 220004003.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 15 L-1 SECC. 106 CEM. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224053, A FAVOR DE MONTOYA ESPINOZA JOSE | $216.50 |
| 224052 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220003763.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224052, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 224051 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220003707.- RETIRO E INSTALACION DE VITROPISO Y ZOCLO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224051, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,873.60 |
| 224050 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003598.- SERVICIO DE BANQUETE POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224050, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $104,794.40 |
| 224049 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003597.- RENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224049, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $104,790.16 |
| 224048 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 220003503.- GASTOS DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224048, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,390.00 |
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