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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
214658 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELAZQUEZ TORRES JOSE RAMIRO CR NO. 220006330.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1497761 DE FECHA 14/062011 EXP. III-466/2011 J. NUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214658, A FAVOR DE VELAZQUEZ TORRES JOSE RAMIRO $33,009.00
214657 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES LUNA MARIA ELENA CR NO. 220006024.- DEVOLUCION POR CARGO DOBLE A LA TARJETA DE DEBITO BANCOMER TERMINACION 2313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214657, A FAVOR DE REYES LUNA MARIA ELENA $2,289.50
214656 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ MERCADO BERTHA LETICIA CR NO. 220006012.- DEV. AUTORIZADA POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 465527-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214656, A FAVOR DE CHAVEZ MERCADO BERTHA LETICIA $236.25
214655 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROSEICOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005939.- RENTA DE ORGANO SINFONICO ELECTRON EN LOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO DEL 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214655, A FAVOR DE PROSEICOM, S.A. DE C.V. $12,000.00
214654 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005882.- GUIAS PARA SERVICIO DE METROPOLITANO , FLYERS Y CARGO COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214654, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. $3,121.12
214653 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220005871.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABIRL PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214653, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
214652 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005869.- ENTARIMADOS ESTRUCTURAL DE BALLET Y MARIACHI DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214652, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,888.00
214651 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORTIZ CABRERA GILBERTO CR NO. 220005843.- RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE PARA EL FESTIVAL DE JAZZ EN CHAPULTEPEC DEL 18 Y 19 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214651, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA GILBERTO $5,800.00
214650 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GCM CENTRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005831.- CURSO DE CAPACITACION INTRODUCCION A LA PNL DEL 13 AL 17 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214650, A FAVOR DE GCM CENTRAL, S.A. DE C.V. $6,960.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,400.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $303.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $48.80
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $528.20
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,000.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $237.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,160.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,320.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $349.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $192.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $795.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $875.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $249.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $594.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $92.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $145.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $584.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $302.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $232.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $141.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,979.18
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,671.55
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $447.86
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $164.36
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,362.96
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $622.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,551.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,582.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,675.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,000.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $499.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $234.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $124.20
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $448.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,283.51
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $320.16
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $208.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $13.20
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $34.70
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $519.99
214645 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FLORES SARMIENTO JOSE LUIS CR NO. 220006008.- IMPRESION DE ROTULOS IMPRESOS EN ALTA RESOLUCION E INSTALACION DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214645, A FAVOR DE FLORES SARMIENTO JOSE LUIS $2,610.00
214638 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005974.- SERVICIO DE REPARACION A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214638, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $113,680.00
214638 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005974.- SERVICIO DE REPARACION A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214638, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $121,800.00
214637 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO ITESO, A.C. CR NO. 220005901.- DIPLOMADO EN PROGRAMACION JAVA DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214637, A FAVOR DE ITESO, A.C. $46,400.40
214636 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214636, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $108,724.61
327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TORRES EUCARIO CR NO. 220006322.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE EUCARIO HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO $395,668.05
326 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTEGA HERNANDEZ ROCIO CR NO. 220006321.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE ORTEGA HERNANDEZ ROCIO $102,731.16
325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ RAMOS ELENO CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ELENO HERNANDEZ RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ELENO $204,514.90
324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL VELEZ GUSTAVO CR NO. 220006318.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ANGEL VELEZ GUSTAVO $124,221.51
323 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ VELAZCO VICTOR CR NO. 220006314.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE RAMIREZ VELAZCO VICTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO VICTOR $123,473.17
322 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTIEL HERNANDEZ SABAS CR NO. 220006312.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS $160,976.53
321 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006311.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER $95,797.10
320 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO CR NO. 220006310.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO $114,442.83
319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR MOJARRO SALVADOR CR NO. 220006309.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE SALAZAR MOJARRO SALVADOR $474,487.44
318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE $119,968.83
317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SALAZAR OSCAR ARMANDO CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR ARMANDO $130,397.28
316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REAL MENDOZA ARMANDO CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE REAL MENDOZA ARMANDO $116,974.81
315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCAZAR GALLARDO MOISES CR NO. 220006295.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE ALCAZAR GALLARDO MOISES $138,138.90
314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA ROSALES CESAR JOEL CR NO. 220006293.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE HERRERA ROSALES CESAR JOEL $270,935.26
313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA REYES CESAR ELIAZAR CR NO. 220006292.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR $97,866.64
312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO CR NO. 220006290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO $191,732.48
311 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FRIAS GARCIA JESUS ARMANDO CR NO. 220006289.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE FRIAS GARCIA JESUS ARMANDO $142,146.74
310 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220006288.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO $105,712.86
309 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO MADRID GUILLERMO CR NO. 220006287.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE CORNEJO MADRID GUILLERMO $198,051.72
308 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO CR NO. 220006285.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO $61,024.65
307 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO CR NO. 220006284.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO $428,720.53
306 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220006283.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $117,029.54
305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANAYA SEGURA ARTURO CESAR CR NO. 220006282.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ANAYA SEGURA ARTURO CESAR $173,049.39
304 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO CR NO. 220006279.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO $310,887.01
303 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CONTRERAS DANIEL CR NO. 220006276.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL $61,158.45
302 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES MAGALLANES RAFAEL CR NO. 220006275.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES RAFAEL $89,619.40
301 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA APASTILLAR LOPEZ PEDRO CR NO. 220006274.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO $86,365.41
300 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLASEÑOR RAMIREZ PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220006273.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE VILLASEÑOR RAMIREZ PEDRO ALEJANDRO $155,950.18
299 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO CR NO. 220006272.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO $60,280.84
298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO CR NO. 220006270.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO $157,858.85
297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES GOMEZ DAVID CR NO. 220006269.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE TORRES GOMEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE TORRES GOMEZ DAVID $244,134.00
296 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220006268.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $63,989.86
295 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS PEREZ JUAN JOSE CR NO. 220006267.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE CASILLAS PEREZ JUAN JOSE $128,103.21
294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MELECIO BERNAL MAURO CR NO. 220006266.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO $117,472.57
293 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVARIN GUADIANA JOSE ENRIQUE CR NO. 220006265.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE CHAVARIN GUADIANA JOSE ENRIQUE $119,389.92
292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006264.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE CASTILLO FELIPE DE JESUS $117,029.54
291 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SIERRA GARCIA GERARDO CR NO. 220006262.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE GERARDO SIERRA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO $130,839.60
214627 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA OCSAA S.A. DE C.V. CR NO. 220006045.- COMPRA DE BANDAS BORDADAS EN TELA RAZO PARA LAS SESIONES SOLEMNES DE AYUNTAMIENTO CON DIF LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214627, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. $8,120.00
214626 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA HUERTA VILLANUEVA TERESA DE LOS ANGELES CR NO. 220006044.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 392453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214626, A FAVOR DE DE LA HUERTA VILLANUEVA TERESA DE LOS ANGELES $302.00
214625 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVARADO ARMENDARIZ ORLANDO CR NO. 220006030.- DEVOLUCION POR PAGOS DUPLICADOS DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS No. 439379 Y No. 87135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214625, A FAVOR DE ALVARADO ARMENDARIZ ORLANDO $1,164.00
214624 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OJEDA PEÑA MARIA EUGENIA CR NO. 220006023.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 180269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214624, A FAVOR DE OJEDA PEÑA MARIA EUGENIA $302.00
214623 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RINCON CLAUDIO ANTONIO CR NO. 220006015.- DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS CANCELADO No.427584. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214623, A FAVOR DE RINCON CLAUDIO ANTONIO $315.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $460.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $140.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $880.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $305.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $315.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $374.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $220.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $694.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $663.60
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $103.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $81.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,175.01
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $286.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $627.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $577.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $385.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $103.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.66
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $194.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $477.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $485.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $603.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $258.20
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $34.50
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $230.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $801.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $494.48
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $157.86
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $37.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $401.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $159.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $105.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $380.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $214.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $260.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $348.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $91.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $156.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214620 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006026.- OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, QUE VENCEN EL 27 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214620, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $10,976.00
127899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220006241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127899, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
127898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220006240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127898, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
127897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220006239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127897, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
127896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220006238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127896, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
127895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220006237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127895, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
127894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220006236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127894, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
127893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220006235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127893, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
127892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220006234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127892, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
127891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220006233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127891, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
127890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127890, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
127889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO CR NO. 220006231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127889, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO $3,050.00
127888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220006230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127888, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
127887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220006229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127887, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
127886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220006228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127886, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
127885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220006227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127885, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
127884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220006226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127884, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
127883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220006225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127883, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
127882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220006224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127882, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
127881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220006223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127881, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
127880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220006222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127880, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
127879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220006221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127879, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
127878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220006220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127878, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
127877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220006219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127877, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
127876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220006218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127876, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,000.00
127875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220006217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127875, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
127874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220006216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127874, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
127873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220006215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127873, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
127872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220006214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127872, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,650.00
127871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220006213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127871, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
127870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220006212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127870, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
127869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220006211.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127869, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
127868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220006210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127868, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
127867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220006209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127867, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
127866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220006208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127866, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
127865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220006207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127865, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
127864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220006206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127864, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
127863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220006205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127863, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
127862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220006204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127862, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
127861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220006203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127861, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
127860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220006202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127860, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
127859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220006201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127859, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
127858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220006200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127858, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
127857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220006199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127857, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
127856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220006198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127856, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
127855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220006197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127855, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
127854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220006196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127854, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
127853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220006195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127853, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
127852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220006194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127852, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
127851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220006193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127851, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
127850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220006192.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127850, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
127849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220006191.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127849, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
127848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220006190.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127848, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
127847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220006189.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127847, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
127846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220006188.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127846, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
127845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220006187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127845, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
127844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220006186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127844, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
127843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220006185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127843, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
127842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220006184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127842, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1359/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-69.55
127741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1359/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $655.91
127740 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1362/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127740, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-72.80
127740 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1362/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127740, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $686.56
127739 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005966.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/1361/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127739, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $723.34
127738 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005928.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
127737 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005913.- SUMINISTRO DE 3574 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127737, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $21,908.62
127737 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005913.- SUMINISTRO DE 3574 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127737, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,323.10
127736 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005904.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127736, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $140,776.01
127735 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005892.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127735, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $735.60
127735 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005892.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127735, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $363.00
127734 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005891.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,186.79
127734 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005891.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,513.30
127733 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005868.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127733, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
127732 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- SUMINISTRO DE 780 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/1331/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,781.40
127732 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- SUMINISTRO DE 780 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/1331/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.00
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,248.90
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,409.90
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,642.03
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,287.30
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,032.73
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-533.65
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
127730 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005851.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
127730 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005851.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,764.63
127729 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005850.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127729, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $347,472.98
127728 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005832.- SUMINISTRO DE 1663 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,194.19
127728 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005832.- SUMINISTRO DE 1663 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,080.95
127727 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005829.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127727, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $61,770.70
127726 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005815.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127726, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $258,407.06
127725 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220005712.- TRANSMISION DE SPOT DE MARZO A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127725, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $11,030,313.56
127724 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE MARZO A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127724, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,862,062.48
127722 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005516.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127722, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $2,200,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0462.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $1,836,426.80
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $44.98
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $366.00
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $54.97
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $60.00
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $66.55
214591 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 29 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214591, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $1,059.00
214591 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 29 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214591, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $510.40
214587 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS URBINA MIRANDA CUAHUTEMOC CR NO. 220005940.- PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL IMPTO. SOBRE ESP. PUBLICOS RECIBO OFICIAL 2323230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214587, A FAVOR DE URBINA MIRANDA CUAHUTEMOC $5,250.00
214586 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES SANDOVAL PATRICIA ELIZABETH CR NO. 220005938.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL TICKET 461702 DEL 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214586, A FAVOR DE FLORES SANDOVAL PATRICIA ELIZABETH $408.50
214585 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005956.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214585, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
214584 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005954.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 EN ZONA INDIUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214584, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $243.60
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $243.60
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $777.20
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $807.36
214582 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220005924.- SUM. DE 382 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ OF. FIN. 57/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214582, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,311.10
214582 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220005924.- SUM. DE 382 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ OF. FIN. 57/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214582, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $-248.30
214581 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220005735.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214581, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
214580 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005440.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214580, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,899.94
214579 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220004947.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214579, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,889.53
214577 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES VARGAS MARIA DE LORDES CR NO. 220005917.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 490899 DEL 27/02//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214577, A FAVOR DE MORALES VARGAS MARIA DE LORDES $315.00
214576 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220005914.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214576, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $122,178.07
214575 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220005907.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A KIOSKOS ETC. DE ENERO A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214575, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $451,820.00
214574 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005906.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214574, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
214573 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005902.- CARPETAS DE GUADALAJARA GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214573, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $69,600.00
214572 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO CR NO. 220005877.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214572, A FAVOR DE BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO $63,499.99
214571 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005852.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214571, A FAVOR DE NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. $213.44
214570 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220005849.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214570, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $75,980.00
214569 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005809.- COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214569, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,249.00
214568 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220005746.- OBRA DE TEATRO EL JOROBADO DE NOTRE DAME D/24 DE MZO. EN PASEO DEL FRESNO Y 25 DE MZO. EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214568, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $9,739.62
214567 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005714.- EVENTO DE MEJORA REGULATORIA CONSEJO INTERMUNICIPAL DEL 24 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214567, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,277.66
214566 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220005702.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA ESMERILADA ANTIESTALLANTE EN VIDIROS Y RETIRO DE PERSINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214566, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $11,948.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $81.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $196.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $43.30
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,058.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $22.27
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $18.44
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $273.69
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $528.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $371.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,210.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $923.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,030.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,600.05
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $258.32
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,345.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $114.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $264.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $39.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $820.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,102.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $45.90
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,439.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $185.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,280.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,077.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,408.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $54.40
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $631.80
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $17.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $408.32
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $370.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $44.70
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $80.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $69.80
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $165.66
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $25.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $28.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $78.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $259.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $238.92
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.50
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $588.35
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,120.00
214564 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220005986.- TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214564, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $133,000.00
214563 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220005979.- LIBROS PARA EL REGISTRO DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214563, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $7,540.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,473.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,605.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,921.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,575.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,423.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,422.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $654.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,182.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,242.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,496.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,140.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,145.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,583.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214559 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005961.- DESAYUNO CON DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 21/04/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214559, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $22,596.80
214558 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LEON FREGOSO IMELDA CR NO. 220005905.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1033724 DE FECHA 07/10/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214558, A FAVOR DE LEON FREGOSO IMELDA $6,257.00
214557 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005776.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COMIDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIVIL EFECTO JOVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214557, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $53,290.40
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $97.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $142.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $14.90
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $89.17
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $26.90
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $10,403.75
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $110.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $71.20
214555 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS CR NO. 220005767.- CICLO DE CINE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS DENOMINADO CINE CLUB DE SEPT. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214555, A FAVOR DE VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS $5,471.70
214554 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220005757.- TALLERES INFANTILES EN LA COL. DEL FRESNO EN EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214554, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,568.00
214553 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220005756.- PRESENTACION DEL PAYASO COSQUILLITA EN COL. DEL FRESNO DEL 24 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214553, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $2,712.08
214550 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALDERON GONZALEZ MARTHA MILENA CR NO. 220005896.- ROTULACION DE MOTOCICLETAS CON VINIL REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214550, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ MARTHA MILENA $33,408.00
231 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0391.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,435,997.36
231 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0391.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-358,999.34
228 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0393.- PAGO ESTIM 13 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $225,998.40
228 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0393.- PAGO ESTIM 13 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-56,499.60
17 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $980,318.75
17 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-300,843.89
10 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0431.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,820,662.34
9 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0429.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,966,831.01
214549 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005912.- SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, MANTELES, TARIMA, MAMPARES Y BARANDALES "GDL PARA LOS GRANDES" 29/MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214549, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $49,601.60
214549 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005912.- SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, MANTELES, TARIMA, MAMPARES Y BARANDALES "GDL PARA LOS GRANDES" 29/MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214549, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $36,424.00
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,604.00
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,968.00
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,502.00
214547 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR CR NO. 220005908.- COMPRA DE 50 PAQUETES DE FOTOGRAFIAS DE GUADALAJARA ANTIGUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214547, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR $14,500.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,484.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,392.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,740.00
214545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005899.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 Y DEL 27 AL 29 DE MARZO PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214545, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,919.00
214545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005899.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 Y DEL 27 AL 29 DE MARZO PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214545, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,388.00
214544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005897.- COMPRA DE AUDIO Y ESCENARIOS, ESCALERA Y FALDON PARA EL EVENTO DE EXPODEPORTE EL 18 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214544, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $11,136.00
214543 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ ANDRES NANCY ESMERALDA CR NO. 220005717.- ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS Y VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214543, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRES NANCY ESMERALDA $6,954.20
214542 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005494.- COMPRA DE UN CONJUNTO EJECUTIVO EN ESCUADRA SE COMPONE DE ESCRITORIO PENINSULA CON PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214542, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,310.56
214541 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220004166.- UN LIBRERO DE PISO CON CINCO ENTREPAÑOS CON PUERTAS TOTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214541, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,462.60
214539 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUDITOR SERVICE, S.C. CR NO. 220005911.- CONSULTORIA MARCA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214539, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE, S.C. $139,200.00
214538 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE CR NO. 220005893.- SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214538, A FAVOR DE MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE $27,358.60
214537 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2012 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214537, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
214535 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220005821.- COMPRA DE 50 BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214535, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $13,340.00
214534 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005820.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214534, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,860.00
214533 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005817.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. POR CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214533, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. $127,600.00
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $10,983.09
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $27,501.73
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $2,745.77
214531 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS ZARET SAHAR AMMISADAI CR NO. 220005812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SARET SAHAR A. NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214531, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS ZARET SAHAR AMMISADAI $555.55
214530 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220005759.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y VALLA PARA PESO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214530, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $10,440.00
214529 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA CR NO. 220005484.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214529, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA $120,000.00
214528 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ RUIZ J. MARIO CR NO. 220005466.- PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214528, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO $120,000.00
214527 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- SUMINISTRO Y COLOCACION DEL COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214527, A FAVOR DE REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
214526 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF CR NO. 220004795.- PAGO DE CONVENIO DEL 13/03/2012 EXP. 1426/2011-G1 DE HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF DJM/DJCT/PL/252/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214526, A FAVOR DE HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF $7,875.00
214525 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220005909.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE MERITO DEL 11/04/2012 EXP. AMPARO 293/2012-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214525, A FAVOR DE CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO $21.78
214524 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SERVICIOS LEGALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214524, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $125,000.00
214523 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RELL ASESORES S.C. CR NO. 220005888.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214523, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $143,800.00
214522 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220005887.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214522, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $143,800.00
214521 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. CR NO. 220005885.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214521, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. $143,800.00
214520 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220005884.- COMPLEMENTO DE EVALUACION GOBIERNO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214520, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $46,400.00
214519 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220005883.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL, 1000 CASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214519, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $116,000.00
214518 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220005880.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214518, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,700.00
214517 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220005879.- CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION EN ISO/IEC27001:2005 E ISO 9001:2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214517, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $92,800.00
214516 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005873.- APORTACION PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA DEL LIBRO EN ESPAÑOL EN LOS ANGELES LEALA SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214516, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $2,974,000.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,896.80
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,035.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,672.60
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,897.74
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,728.10
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,889.90
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,285.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,998.45
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,716.02
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,444.70
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,548.10
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,793.20
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,918.10
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $876.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $594.50
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,011.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,284.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $188.99
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,620.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,298.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $363.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,850.50
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,265.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $594.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,700.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.80
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,320.00
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,044.00
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,234.00
214512 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214512, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $898.00
214512 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214512, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $1,179.00
214511 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS GARCIA JOSE ARTURO CR NO. 220005813.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214511, A FAVOR DE ARIAS GARCIA JOSE ARTURO $113,100.00
214510 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. CR NO. 220005744.- IMPARTICION DE TALLERES EN PASEO FRESNO, PASEO CHAPULTEPEC Y MIRAVALLE DEL 24 Y 25 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214510, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. $2,900.00
214509 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220005741.- SEGURO DE HELICOPTERO, PERIODO DEL 29/02/2012 AL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214509, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $698,735.42
214508 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS ASESORIA Y GESTORIA ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005538.- SERVICIOS PROFESIONALES EN REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA PARA PUBLICACION DE LIBRO "ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214508, A FAVOR DE ESTRATEGIAS ASESORIA Y GESTORIA ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V. $15,660.00
214507 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO CR NO. 220005537.- ANTICIPIO DISEÑO CATALOGO DEL MAESTRO ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214507, A FAVOR DE CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO $13,515.09
214506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220005446.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214506, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $55,100.00
214505 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005346.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION EDICION Y POSTPRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214505, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $116,000.00
214504 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRIZZLY JARDINERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- SERVICIO DE TRITUADO DE LOS DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214504, A FAVOR DE GRIZZLY JARDINERIA, S.A. DE C.V. $118,249.79
214503 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. CR NO. 220004457.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214503, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. $402,148.80
214502 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220005575.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214502, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $5,553.62
214502 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220005575.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214502, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $5,999.98
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $174.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $702.96
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,257.76
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $86.40
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,086.97
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,436.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,211.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $8,352.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,146.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $986.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $60.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $11,700.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $324.80
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $109.04
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $213.92
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $639.16
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,489.79
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,770.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $4,999.60
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,945.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,855.40
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,920.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,911.47
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,549.33
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $45.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,072.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,921.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,154.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $484.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $18.21
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,537.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,131.90
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,192.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,247.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $108.51
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,477.50
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,657.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,130.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,633.87
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,408.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,714.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,221.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,372.40
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,192.00
214497 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO CR NO. 220005859.- APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL IX FORO NACIONAL CIMTRA DEL 26 Y 27 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214497, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO $13,094.00
214494 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- POLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214494, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $265,208.19
214493 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA CR NO. 220005748.- SERVICIO DE EXPOSICION "LA ENTREVISTA MEMORIA VIVA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214493, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA $91,801.24
214492 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214492, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $12,238,000.00
214491 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALDES MIRANDA GABRIELA CR NO. 220005726.- EVENTO CULTURAL SERVICIO DE TALLERES INICIACION AL CANTO Y A LA COMPOSICION DE TEXTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214491, A FAVOR DE VALDES MIRANDA GABRIELA $49,999.98
214490 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220005708.- ALQUILER DE 4 TOLDOS COLOCADOS EN RECAUDADORA ZONA OBLATOS Y OLIMPICA POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214490, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $11,437.60
214489 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220005700.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISO DE MADERA EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214489, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $12,180.00
214485 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005622.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214485, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $29,301.60
127721 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 99.07 DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $119,518.05
127720 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127720, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $661.20
127719 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $602.50
127718 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127718, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,900.00
127718 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127718, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $758.64
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,975.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,774.99
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,253.80
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,504.17
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $535.92
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.70
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,150.37
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $904.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,091.48
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,185.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,082.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $592.76
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $366.56
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $262.16
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $396.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,814.24
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,289.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $849.12
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,858.00
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,773.52
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $562.60
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,125.20
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $332.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $995.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,707.36
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,544.96
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,054.44
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $366.56
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,649.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $926.84
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,211.96
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $628.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $628.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,185.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,300.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,340.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,440.64
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,671.56
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $174.00
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,915.61
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $628.26
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $238.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $260.71
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $565.15
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,137.03
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,535.06
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $971.52
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,036.80
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,985.18
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $985.12
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,875.59
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,397.43
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $410.41
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $467.62
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,281.68
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,463.34
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $314.53
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,793.01
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $653.63
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $578.61
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $485.11
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,153.85
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $232.12
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $595.43
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $838.98
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,617.98
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,976.40
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,829.13
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403.46
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $773.72
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,128.42
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,495.97
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,839.90
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,066.05
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,859.15
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,764.36
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $984.64
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $926.78
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,421.68
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.56
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.56
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,001.38
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,254.59
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $232.12
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,966.15
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $312.18
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $304.44
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127.83
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.90
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,036.80
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,119.32
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $169.84
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,295.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,426.34
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,401.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $858.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $249.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $510.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,831.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,088.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,989.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,171.52
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $930.32
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,400.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,018.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $92.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,282.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,684.32
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,438.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,409.32
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,080.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,243.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,011.52
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,495.52
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,832.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,246.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
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127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $237.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,668.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $858.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,835.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,577.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,220.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,230.76
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127711 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220143.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127711, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $514.77
127710 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220142.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127710, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
127710 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220142.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127710, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,119.33
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,388.27
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,625.13
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,427.56
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,779.74
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,740.99
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,444.74
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,559.97
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,385.12
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,237.84
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $645.86
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $910.90
127709 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127709, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,456.15
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,834.31
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,211.66
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,385.55
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,767.13
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,890.47
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127708 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127708, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $816.99
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,212.67
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,262.00
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,289.76
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,509.77
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,011.12
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,598.60
127707 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127707, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,520.30
127706 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005786.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127706, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,948.80
127705 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127705, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $90,357.90
127704 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005782.- SERVICIO DE RETIRO DE PIEZAS DE CANTERA PARA REINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127704, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $45,200.00
127703 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005781.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127703, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $100,112.29
127702 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005774.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127702, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $199,352.20
127701 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005772.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127701, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $31,575.20
127701 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005772.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127701, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $58,690.07
127701 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005772.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127701, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $32,806.54
127700 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005769.- COMPRA DE TONER Y TINTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127700, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,317.01
127700 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005769.- COMPRA DE TONER Y TINTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127700, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,370.00
127700 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005769.- COMPRA DE TONER Y TINTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127700, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,074.76
127700 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005769.- COMPRA DE TONER Y TINTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127700, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,356.04
127700 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005769.- COMPRA DE TONER Y TINTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127700, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,336.41
127699 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005766.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127699, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $94.66
127699 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005766.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127699, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $238.03
127699 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005766.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127699, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,069.98
127698 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127698, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,004.28
127698 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127698, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,040.26
127698 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127698, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,204.46
127698 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127698, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,396.48
127697 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005760.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127697, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $6,700.00
127696 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005755.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ESTOPA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127696, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $36,759.94
127696 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005755.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ESTOPA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127696, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $19,513.55
127696 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005755.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ESTOPA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127696, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $28,938.52
127695 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127695, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,828.00
127694 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005742.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $69.60
127694 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005742.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,314.77
127693 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220005740.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127693, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,661.91
127692 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005739.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127692, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
127691 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127691, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
127690 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220005736.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127690, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $13,895.17
127689 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005725.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127689, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $880,727.68
127688 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005723.- SUM. DE 160 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 15/12 DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127688, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-104.00
127688 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005723.- SUM. DE 160 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 15/12 DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127688, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $980.80
127687 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005722.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127687, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $119,387.20
127686 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005721.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127686, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,957.76
127685 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005720.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA, OFICIO Y ROLLO AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127685, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,868.42
127685 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005720.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA, OFICIO Y ROLLO AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127685, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,940.52
127685 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005720.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA, OFICIO Y ROLLO AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127685, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,619.97
127685 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005720.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA, OFICIO Y ROLLO AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127685, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $25,892.36
127684 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005716.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127684, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $316,785.16
127683 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005713.- MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQ. DE ANESTESIA DAMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127683, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $92,800.00
127682 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005703.- COMISIONES DEL PREDIAL GDL. POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127682, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $510.62
127681 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005699.- SUM. DE 190 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,164.70
127681 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005699.- SUM. DE 190 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-123.50
127680 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005697.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127680, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $39.44
127680 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005697.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127680, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $1,303.25
127679 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- SUMINISTRO DE 262 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1299/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127679, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,606.06
127679 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- SUMINISTRO DE 262 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1299/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127679, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-170.30
127678 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,600.80
127678 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $380.83
127678 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $870.00
127678 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,067.20
127665 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005653.- SUMINISTRO DE 2992 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,944.80
127665 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005653.- SUMINISTRO DE 2992 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,340.96
127663 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005651.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127663, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $209,769.64
127663 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005651.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127663, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $20,885.00
127644 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220005603.- COMPRA DE FOCO AHORRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127644, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $320.16
127643 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005602.- COMPRA DE GRAPAS AISLADA (GRAPA PARA CABLE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127643, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,465.00
127642 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127642, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $120,000.00
127641 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1243, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127641, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $1,749,000.00
127640 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005590.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127640, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $20,885.10
127639 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005588.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127639, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $201.84
127639 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005588.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127639, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $229.68
127639 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005588.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127639, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $92.80
127639 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005588.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127639, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,415.01
127638 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005587.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL/2012, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127638, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
127637 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005586.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL/2012, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127637, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
127636 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- COMPRA DE MASCARILLAS CON NEBULIZADOR P/ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127636, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $14,616.00
127635 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005583.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127635, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,676.20
127634 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127634, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $311.10
127633 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-274.30
127633 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,586.86
127632 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127632, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $94,349.76
127631 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127631, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $16,679.87
127630 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005563.- FORJA PARA USO DEL CERRAJERO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127630, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $622.70
127629 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127629, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,667.80
127629 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127629, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,473.49
127628 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005560.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127628, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $136.50
127628 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005560.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127628, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $16.58
127628 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005560.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127628, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $686.95
127628 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005560.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127628, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $2,993.69
127627 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005558.- COMPRA DE CANDADOS Y LIMATONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127627, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $11,929.44
127625 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127625, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $7,306.14
127624 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127624, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $425.68
127624 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127624, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,289.92
127624 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127624, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $930.12
127623 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004774.- PINTURA PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN COLONIA MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127623, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,486.47
127623 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004774.- PINTURA PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN COLONIA MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127623, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,270.20
127622 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004136.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127622, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $393.32
127622 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004136.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127622, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $292.39
127621 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002507.- COMPRA DE PAQUETE MOBILIARIO Y PROTECCIONES PARA FUSELAJE ROTOR Y MOTOR DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127621, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $7,064.40
127621 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002507.- COMPRA DE PAQUETE MOBILIARIO Y PROTECCIONES PARA FUSELAJE ROTOR Y MOTOR DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127621, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $118,900.00
8 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0427.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,778,863.21
7 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0426.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,835,043.93
214484 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRENDA YULIANA OROZCO PACHECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214484, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $2,416.00
214484 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRENDA YULIANA OROZCO PACHECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214484, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $285.00
214484 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRENDA YULIANA OROZCO PACHECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214484, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $222.50
214484 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRENDA YULIANA OROZCO PACHECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214484, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA $1,006.66
214483 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220005853.- 8 EVENTOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 19,26 DE FEB, 4 Y 11 DE MARZO, 30 Y 31 DE MAR (2 EVENTOS) Y 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214483, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $52,528.30
214482 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED SMART S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005594.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214482, A FAVOR DE LED SMART S DE R.L. DE C.V. $111,360.00
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $487.20
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $324.80
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $928.00
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214481, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220005791.- DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214479, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $550,010.52
214478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005788.- COMPRA DE FRANELA EN ROLLO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214478, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $812.00
214477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220005773.- COMPRA DE 2 PINZAS PARA ABRAZADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214477, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $301.60
214476 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ VAZQUEZ SONIA CR NO. 220005764.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 375010 EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214476, A FAVOR DE RODRIGUEZ VAZQUEZ SONIA $302.00
214474 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLEGAS GUTIERREZ JUAN RAMON CR NO. 220005754.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 8603595 DE FECHA 06/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214474, A FAVOR DE VILLEGAS GUTIERREZ JUAN RAMON $302.00
214472 Detalle Factura de click aquí 23/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220005743.- REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO VALENTIN GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214472, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS $4,524.00
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,050.00
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $6,750.62
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,278.00
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $414.12
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $168.00
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $296.96
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,971.88
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $480.00
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $168.20
214470 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500003.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214470, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,712.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,421.20
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $149.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,800.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $330.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $783.04
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $368.92
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $155.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,527.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,105.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,983.60
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $334.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $308.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $242.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,085.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $85.50
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $873.11
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $598.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $142.70
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $31.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $38.90
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $631.68
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $43.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $208.01
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $716.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,750.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $440.80
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.80
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $378.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $223.45
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,392.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,866.80
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,857.52
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $88.10
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,445.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $306.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $238.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,249.10
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $105.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,361.20
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $229.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $127.89
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $165.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $758.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,700.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,474.00
214469 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214469, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $300.00
214468 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO CR NO. 220005710.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MARZO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214468, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO $784,900.00
214467 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005709.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ENERO, FEB. Y MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214467, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $130,000.00
214454 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS MARTINEZ NOLASCO MARCELO CR NO. 220005610.- COMPRA DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y ADITIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214454, A FAVOR DE MARTINEZ NOLASCO MARCELO $18,606.40
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $117.00
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $840.00
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $34.00
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $411.14
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.51
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $30.00
214453 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220005557.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS AL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214453, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
214452 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BOLAÑOS LOPEZ LILIANA CR NO. 220005472.- DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 127/2012 OFICIO DI/TP/181/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214452, A FAVOR DE BOLAÑOS LOPEZ LILIANA $1,567.85
214451 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220005383.- CURSO DE CAPACITACION PARA DIFERENTE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,OFICIO JC/051/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214451, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $19,836.00
214450 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220004713.- TALLER DE ALAMBRE EN PASEO DEL FRESNO DEL 10 DE MZO. 2012 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214450, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $1,740.00
214449 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIOS PEREZ EVA CR NO. 220004154.- CONCIERTO DE LUGH STRING QUARTET EN PRESIDENCIA DEL 23 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214449, A FAVOR DE RIOS PEREZ EVA $4,640.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,952.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $499.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $56.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $494.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $450.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $50.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,454.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $155.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,535.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $900.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34.40
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $661.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $188.64
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.40
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $451.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $40.20
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $40.80
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $50.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,355.50
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $219.94
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $196.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,000.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,395.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $198.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $248.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $187.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,408.58
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $321.10
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $147.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $116.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,180.34
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $54.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $39.90
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $36.50
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $875.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $198.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $701.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $165.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $239.40
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $67.30
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $844.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $90.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $460.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $456.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $350.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $16.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $763.50
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $32.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $159.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $52.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $121.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $836.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $130.00
214447 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200008.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214447, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
26 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0417.- PAGO DE LA ESTM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $6,201,417.01
6 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0435.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,067,122.64
5 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0433.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN LA ZONA OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,881,381.52
4 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0430.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $2,149,817.81
3 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0423.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $6,782,529.40
1 Detalle Factura de click aquí 20/04/2012 SERFIN SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0421.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $5,890,301.93
214446 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220005731.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214446, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,200.00
214446 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220005731.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214446, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
214445 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ALDRETE ROSAS HECTOR CR NO. 220004816.- PAGO DE CONVENIO DEL 08/03/2012 EXP. 884/2010/G1 DE ALDRETE ROSAS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214445, A FAVOR DE ALDRETE ROSAS HECTOR $144,956.00
214444 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ CEJA CLARIBEL CR NO. 220004799.- PAGO DE CONVENIO DEL 08/03/2012 EXP. 286/2010-E DE MARTINEZ CEJA CLARIBEL OF. DJM/251/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214444, A FAVOR DE MARTINEZ CEJA CLARIBEL $105,743.84
214443 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CHAVARIN FUENTES JOSE LUIS CR NO. 220004794.- PAGO DE CONVENIO DEL 08/03/2012 EXP. 308/2010-B DE CHAVARIN FUENTES JOSE LUIS OF. DJM/253/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214443, A FAVOR DE CHAVARIN FUENTES JOSE LUIS $500,000.00
214442 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LEANDRO SANDOVAL ALEJANDRO SALVADOR CR NO. 220004792.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL 26/01/2012 EXP. V-245/2011 TRIB. DE LO ADMVO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214442, A FAVOR DE LEANDRO SANDOVAL ALEJANDRO SALVADOR $13,033.40
214439 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220005784.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214439, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,222,222.00
214438 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005779.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2012 DE LA ASOCIACION CIVIL EFEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214438, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $112,798.40
214437 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005775.- SERV. DE INSTALACION DE TOLDOS 12x24 PARA LA COMIDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2012 DE LA ASOCIACION C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214437, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $15,033.60
214436 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIGUE LANCASTER JONES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220005768.- APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE ANALISIS Y DESARROLLO DE GUION CINEMATOGRAFICO EN CUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214436, A FAVOR DE ENRIGUE LANCASTER JONES MARIA DEL ROCIO $20,100.00
214435 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005752.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VIA DEPOSITO A LA CUENTA 65501563688 DE FECHA 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214435, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,091.51
214434 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES MARTHA EUGENIA CR NO. 220005749.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO EN DEMASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214434, A FAVOR DE FLORES MARTHA EUGENIA $70.00
214433 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES SELECTAS S.A. P.I. DE C.V. CR NO. 220005747.- DEVOLUCION POR PAGO INCORRECTO DE LA LICENCIA 360009 DE FECHA 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214433, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES SELECTAS S.A. P.I. DE C.V. $26,309.00
214432 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MT ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005706.- CANC. DE RECIBO OFICIAL No: 1662197 EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214432, A FAVOR DE MT ROMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,000.00
214431 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005693.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DGB02/1280/2012 DE 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214431, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-238.55
214431 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005693.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DGB02/1280/2012 DE 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214431, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,249.71
214416 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM CR NO. 220005543.- RECARGA DE EXTINTORES DE LAS RECAUDADORAS, BODEGA ALDAMA Y DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214416, A FAVOR DE ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM $5,890.48
214415 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220005519.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/PARTICIPO E/EL OPERATIVO E/APOYO AL MPIO. DE IXTLAHUACAN D/LOS MEMBRILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214415, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,000.00
214414 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANDER CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220005505.- CURSO DE CAPACITACION "SANANDO TUS EMOCIONES" DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214414, A FAVOR DE SANDER CORPORACION S.A. DE C.V. $6,960.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $290.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $225.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,708.80
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $250.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,525.10
214413 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004243.- VIATICOS D/DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO, 14 Y 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214413, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $209.00
214412 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200006.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214412, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $7,938.11
214412 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200006.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214412, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $2,320.00
214412 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200006.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214412, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $7,824.20
214411 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005715.- APOYO ECONOMICO P/LA REALIZACION DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL "ACTUALIZACION EN SISTEMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214411, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $29,580.00
214410 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220004911.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214410, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $50,000.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,343.20
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,302.20
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,280.00
214408 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
214406 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JARAMILLO HERNANDEZ VICENTE CESAR CR NO. 220005733.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 9498530 DE FECHA 03/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214406, A FAVOR DE JARAMILLO HERNANDEZ VICENTE CESAR $581.00
214405 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V. CR NO. 220005729.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FIDEICOMISO DE ESTACIONAMIENTOS OF. DI/1850/2012 DEL 03/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214405, A FAVOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V. $1,560.00
214400 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005589.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAR LOS W.C. DE LOS DIFERENTES PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214400, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,322.90
214399 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005585.- SUM.DE 187 LITROS DE GAS PARA MAQUINA PINTARAYAS OFS. SSPM/DA/232/2012 Y SSPM/DA/231/2012 ABR.16/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214399, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $641.30
214399 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005585.- SUM.DE 187 LITROS DE GAS PARA MAQUINA PINTARAYAS OFS. SSPM/DA/232/2012 Y SSPM/DA/231/2012 ABR.16/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214399, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $496.53
214398 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220005579.- SERVICIO DE 100 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214398, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $40,600.00
214397 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220005573.- ASESORIA PROFESIONAL DE LA TRADUCCION Y ELABORACION DE APOYO VISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214397, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $22,040.00
214396 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004846.- IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA, HOJA BLANCA CARTULINA OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214396, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $5,253.64
127620 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127620, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. $365,603.00
127619 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005606.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127619, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $631,233.68
127618 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0352.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127618, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $841,145.27
127618 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0352.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127618, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-84,114.53
127617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0345.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-0017/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: COMERCIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127617, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $120,292.11
127616 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127616, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $292,199.99
127616 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127616, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-29,220.00
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,526.47
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $471.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,170.67
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,982.29
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $238.73
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,193.64
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.10
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $699.71
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,658.45
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $291.89
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $741.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $121.10
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $770.36
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,395.53
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,430.33
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,469.19
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,756.01
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $812.41
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.50
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,723.97
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $941.92
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,599.48
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $439.00
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,086.14
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,365.38
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,955.18
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,757.70
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,696.13
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,056.30
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,696.13
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,679.31
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $909.96
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,043.51
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,575.48
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,086.07
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $494.51
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $812.41
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $481.05
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $161.47
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127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,712.28
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.77
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.77
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $474.21
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $477.46
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.47
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.47
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $482.73
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.89
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,342.04
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,982.29
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,692.11
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $734.04
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $370.04
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,623.13
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,867.81
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $171.56
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $637.48
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $364.99
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,284.84
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,949.67
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,663.73
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $116.90
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,787.96
127615 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220099.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $986.73
127614 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0406.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127614, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $1,299,100.00
127613 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0381.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-331/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE "BLOQUE E " UBIC: ACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127613, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $723,323.59
127613 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0381.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-331/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE "BLOQUE E " UBIC: ACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127613, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $-217,712.58
127612 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0298.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127612, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $1,244,064.10
127612 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0298.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127612, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-311,016.03
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,973.05
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,418.11
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-286.65
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,826.74
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,452.81
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-154.05
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-315.25
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-680.55
127610 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005572.- SUMINISTRO DE 2508 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/109/2012 DEL 16/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127610, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,703.33
127609 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 280 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127609, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-182.00
127609 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 280 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127609, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,716.40
127608 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1253/2012 DEL 10/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-87.75
127608 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1253/2012 DEL 10/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $827.55
127607 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005567.- SUMINISTRO DE 2865 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127607, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,862.25
127607 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005567.- SUMINISTRO DE 2865 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127607, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,562.45
127606 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- SUMINISTRO DE 1362 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 10/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,349.06
127606 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- SUMINISTRO DE 1362 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 10/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-885.30
127605 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005559.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,445.87
127605 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005559.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-259.35
127604 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005550.- COMPRA DE PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127604, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $31,776.02
127603 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL C. DELFINO TENORIO VILCHIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127603, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $99,951.01
127602 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005503.- APORTACIONES DEL C. GILBERTO MARTINEZ MENDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127602, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,195.70
127601 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005501.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HECTOR JAVIER OCAÑA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127601, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $555.57
127600 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005489.- PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127600, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.01
127599 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005355.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,665.68
127598 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005294.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127598, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $69,998.46
127597 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005061.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127597, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $36,192.00
127596 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005057.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127596, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $34,452.00
127595 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005028.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127595, A FAVOR DE CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. $600,079.60
127594 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220004855.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127594, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $266.00
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $317.73
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $104.40
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,107.80
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $452.40
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $515.04
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $52.20
127593 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127593, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $775.69
127592 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004722.- COMPRA DE CAMARA PARA CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127592, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $440.80
127591 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004570.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127591, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $835.20
127591 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004570.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127591, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,314.05
127591 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004570.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127591, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $946.56
127590 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. CR NO. 220004453.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127590, A FAVOR DE ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. $389,999.99
127589 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004451.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127589, A FAVOR DE CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. $325,000.01
127588 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003912.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127588, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,700.64
230 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0335.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN PERIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. $108,460.00
230 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0335.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN PERIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. $-27,115.00
227 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0363.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $458,510.75
227 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0363.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-114,627.69
226 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0337.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $101,032.52
226 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0337.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-25,258.13
225 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $67,459.86
225 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-16,864.96
16 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0289.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $824,170.00
16 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0289.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-266,903.30
7 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0434.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $242,621.78
6 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0432.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $254,983.50
5 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0420.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C02-044/12 PAV. CON CONCRETO HIDRA. INCLUYE. SUSTITUCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $361,260.69
4 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0419.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $561,013.00
3 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0403.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $636,030.95
2 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0402.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $649,261.02
1 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000012.- PAGO P/ SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
1 Detalle Factura de click aquí 19/04/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000012.- PAGO P/ SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,020.80
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,243.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $248.24
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $42.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $196.04
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $331.76
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,097.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $98.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,740.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,960.40
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $113.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $278.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $158.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $729.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $262.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $56.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $139.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $121.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $14.00
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $249.93
214394 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214394, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $70.00
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $112.50
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $85.00
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $44.50
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $112.50
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $90.00
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $54.29
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $33.00
214393 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $899.99
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $911.12
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $351.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $154.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,724.96
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $600.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $829.40
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $232.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $212.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,264.88
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $116.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $205.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,431.20
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,108.72
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $390.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $45.50
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $499.80
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $316.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $787.80
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $150.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,225.21
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $120.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.00
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $871.35
214392 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214392, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $637.88
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $90.00
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $54.99
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $84.00
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $320.00
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $225.50
214391 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214391, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $69.60
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,784.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $81.20
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $478.50
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,102.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,456.54
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,946.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $343.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,992.16
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,128.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,357.20
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,000.00
214390 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214390, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,395.40
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,123.27
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $71.00
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $188.25
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $24.50
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $160.00
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $279.80
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $622.74
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $327.83
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $248.63
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $239.66
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $720.10
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $124.50
214389 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214389, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $126.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $410.10
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $840.55
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $40.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $74.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $6,351.11
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $268.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $74.40
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,154.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $322.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $333.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $60.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $18.30
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $72.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $233.85
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $493.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $860.00
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $557.38
214388 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010003.- GASTO POR COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, 12 AL 27 MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214388, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,600.00
214387 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $696.00
214387 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $180.00
214385 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005526.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214385, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
214384 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005514.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214384, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
214383 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003533.- IMPRESIONES DE BLOCK DE FOLIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214383, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $15,718.00
214382 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214382, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $928.00
214382 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214382, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,021.06
214382 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214382, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
214382 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214382, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $580.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $350.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $270.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,044.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $92.80
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $116.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $116.00
214381 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010008.- SERVICIO DE FUMIGACION, LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA PURIFICADA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214381, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $190.00
214380 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214380, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $93.50
214380 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214380, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $835.20
214380 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214380, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $348.00
214380 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214380, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $77.00
214376 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214376, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
214375 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005577.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214375, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
214374 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA CR NO. 220005400.- CONTRATACION DE MUSICO (PIANO) PARA PRESENTACION DE LA OFJ EL DIA 9 Y 11 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214374, A FAVOR DE ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA $4,640.00
214373 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA COFFEEN ELIZA NATHALI CR NO. 220005398.- CONTRATACION DE MUSICO(FLAUTA TRASVERSAL) P/PRESENTACION DE OFJ EL DIA 9 Y 11 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214373, A FAVOR DE GARCIA COFFEEN ELIZA NATHALI $13,920.00
214372 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VICTOR JESUS FRAUSTO ZAMORA CR NO. 220005396.- CONTRATACION DE MUSICO (FLAUTA) P/PRESENTACION D/LA OFJ EL DIA 9 Y 11/03/2012 EN PALACIO DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214372, A FAVOR DE VICTOR JESUS FRAUSTO ZAMORA $13,920.00
214371 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA CR NO. 220005394.- CONTRATACION DE UN MUSICO (VIOLONCHELO) P/LA PRESENTACION DE LA OFJ EL DIA 9 Y 11 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214371, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA $8,120.00
214370 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA VICOFA, S.C. CR NO. 220005364.- ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214370, A FAVOR DE VICOFA, S.C. $119,480.00
214369 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220005315.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214369, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $15,840.00
214369 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220005315.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214369, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $1,140.00
214368 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005301.- COMPRA DE CHAPA FANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214368, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,600.80
214367 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005051.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214367, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $29,750.00
214366 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH CR NO. 220005037.- PRESENTACION DEL GRUPO AHUEHUETL EN PASEO MIRAVALLE DEL 11 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214366, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH $1,915.09
214365 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220004762.- TALLER DE CREATIVIDAD PARA NIÑOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214365, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $3,830.19
214364 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220004760.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA EN PASEO DEL FRESNO DEL 10 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214364, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $6,444.96
214363 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220004533.- 4 FUNCIONES DE TITERES EN VARIAS COLONIAS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214363, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,754.72
214362 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220004531.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214362, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,889.53
214360 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220004369.- SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS Y VALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214360, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $14,999.96
214359 Detalle Factura de click aquí 18/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PADILLA DOMINGUEZ LUIS HORACIO CR NO. 220001651.- TALLER DE PINTURA DACTILAR EN PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE EL 21 Y 22 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214359, A FAVOR DE PADILLA DOMINGUEZ LUIS HORACIO $2,088.00
214351 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0372.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-063/11 BACHEO EMERGENTE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA UBIC: VARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214351, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $79,590.50
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $696.00
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $905.54
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $176.32
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $344.06
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $711.08
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $278.40
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $191.40
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $51.33
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,004.56
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,136.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $150.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $124.75
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.75
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $92.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $58.00
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,418.55
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $389.41
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9.98
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $487.20
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $55.68
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $157.76
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $302.76
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $119.48
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,623.77
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,276.00
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $28.88
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $97.44
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $707.60
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $292.32
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.68
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $321.55
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $23.20
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $309.02
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $39.32
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $55.68
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13.92
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13.92
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $36.25
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.80
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $74.24
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,067.20
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $574.66
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $102.08
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $580.81
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,468.17
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $89.55
214350 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214350, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,468.21
214348 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005561.- SUMINISTRO DE 831 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1273/2012 DEL 11/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214348, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $747.86
214348 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005561.- SUMINISTRO DE 831 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1273/2012 DEL 11/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214348, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,346.17
214348 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005561.- SUMINISTRO DE 831 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1273/2012 DEL 11/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214348, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-460.85
214347 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005495.- ADQUISICION DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214347, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $10,878.39
214346 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARMONA LOPEZ ROBERTO CR NO. 220005474.- DEVOLUCION PAGO DOBLE DEL FOLIO 369208, DEL VEHICULO PLACAS JN-66543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214346, A FAVOR DE CARMONA LOPEZ ROBERTO $302.00
127586 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0346.- PAGO ESTIM 9 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127586, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $47,075,395.51
127585 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003645.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127585, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $2,200,000.00
127584 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0389.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0348 ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-331/08 BANQUETAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127584, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $4,417.32
127583 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0359.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127583, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $339,055.23
127582 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0358.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-004/12 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE ALBERCA Y EQUIPAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127582, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $247,448.31
127581 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127581, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $218,130.90
127581 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127581, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-57,026.59
127580 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0340.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127580, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $30,573.03
127580 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0340.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127580, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-7,643.26
127579 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0339.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127579, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $37,374.16
127579 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0339.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127579, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-9,343.54
127578 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0338.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $64,193.90
127578 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0338.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-16,048.48
127577 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0321.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-181/10 CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127577, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $74,589.42
127576 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0320.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127576, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $169,315.53
127576 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0320.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127576, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-42,339.55
127575 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0313.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127575, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. $63,073.07
127575 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0313.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127575, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. $-17,208.01
127574 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS CR NO. OPB0312.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127574, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS $121,770.14
127574 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS CR NO. OPB0312.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127574, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS $-30,444.68
127573 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-200/11 INSTALACION ELECTTRICA TEMPORAL PARA ABASTACER AL TIANGUIS NAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127573, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $147,750.52
127572 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-016/11 REPARACION DE CAMELLONES UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127572, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $178,244.94
127572 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-016/11 REPARACION DE CAMELLONES UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127572, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $-44,561.24
127571 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0238.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127571, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $184,780.98
127571 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0238.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127571, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-112,745.30
127570 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127570, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $215,298.65
127570 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127570, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-107,661.02
127569 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220166.- COMPRA DE PAPEL PARA EL AREA DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127569, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $570.72
127568 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127568, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $158.92
127567 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127567, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,526.40
127567 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127567, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $285.36
127567 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127567, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $100.08
127567 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127567, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,606.60
127567 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127567, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,082.04
127566 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127566, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,541.76
127565 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220138.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127565, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $928.00
127564 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127564, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,577.60
127564 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127564, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,340.80
127564 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127564, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,534.60
127564 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220137.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127564, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,668.00
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $340.85
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $567.10
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $144.35
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $467.39
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $553.32
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
127563 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127563, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
127562 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220135.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127562, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $2,552.00
127562 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220135.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127562, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $12,992.00
127561 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220132.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127561, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $11,118.60
127560 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127560, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,783.92
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,875.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,875.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,775.03
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,560.02
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $7,666.57
127559 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127559, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
127558 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127558, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $7,955.81
127557 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220125.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127557, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $9,430.80
127556 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127556, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,337.32
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,634.36
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,164.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $928.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,215.04
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,876.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,828.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,524.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,624.00
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,978.80
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,287.20
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,980.80
127555 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,534.60
127554 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005552.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127554, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $175,103.50
127553 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005551.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127553, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $252,561.50
127552 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005549.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127552, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $211,029.19
127551 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005548.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127551, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $165,701.48
127550 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005547.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127550, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $302,886.94
127549 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005546.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127549, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $1,144.00
127548 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005545.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $278,946.47
127544 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220005539.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127544, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,920.96
127542 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005535.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2012 DE LOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127542, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,262,197.19
127539 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005531.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127539, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $73,130.05
127538 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005530.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127538, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $88,782.67
127537 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005529.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127537, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $188,363.18
127536 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005525.- COMPRA DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127536, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,908.70
127535 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005523.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECUADADOREAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,407.52
127534 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005521.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127534, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $122,992.80
127533 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005515.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127533, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $94,064.55
127532 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005512.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127532, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,654.74
127531 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005511.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAD DEL AYTO. DE GDL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127531, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $652,857.01
127530 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005508.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $280,930.69
127529 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005502.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,408.39
127529 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005502.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,951.95
127527 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005492.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127527, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $378.56
127527 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005492.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127527, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $835.23
127526 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005488.- SUMINISTRO DE 1559 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 03/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,013.35
127526 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005488.- SUMINISTRO DE 1559 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 03/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,556.67
127525 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005475.- SUM. DE 122 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 04/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-79.30
127525 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005475.- SUM. DE 122 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 04/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $747.86
127524 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005467.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127524, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
127523 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005460.- ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALAR BAÑOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL DIF No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127523, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $10,904.00
127522 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005459.- MATERIAL NECESARIO P/REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127522, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,757.98
127522 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005459.- MATERIAL NECESARIO P/REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127522, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,771.94
127520 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005453.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127520, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $147.03
127519 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127519, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,148.40
127518 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127518, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $162.40
127516 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005445.- PAGO A FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO, CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127516, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $386,464.06
127515 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005443.- PAGO DEL SERVICIO AXTEL DEL MES DE MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127515, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,983.00
127514 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005435.- COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127514, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $417.60
127514 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005435.- COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127514, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $1,519.60
127513 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005434.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127513, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $8,261.52
127512 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005313.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127512, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $328,421.57
127512 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005313.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127512, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $286,688.95
127509 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005055.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,358.25
127509 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005055.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,187.25
127508 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005024.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127508, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,330,030.00
127507 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004841.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127507, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $317,306.77
127506 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA CR NO. 220004808.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR LA SEGUNDA QNCA. DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127506, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA $220,501.17
127505 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA CR NO. 220004807.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR LA PRIMERA QNCA. DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127505, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA $220,501.17
127504 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220004801.- RELATIVO AL SIBSIDIO MENSUAL DEL DRCRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127504, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
127503 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220004763.- APORTACION PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO EDICION 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127503, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $1,000,000.00
127502 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004448.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127502, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $780,000.01
127501 Detalle Factura de click aquí 17/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004348.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT POR TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127501, A FAVOR DE CIEN, S.A. DE C.V. $500,000.00
214344 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005544.- COMPRA E MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214344, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. $2,936.00
214343 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220005528.- APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09.POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214343, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
214342 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005513.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214342, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $8,900.00
214342 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005513.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214342, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $20,700.00
214341 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION PARA EL ARTE Y CULTURA CINEMATOGRFICA, A.C. CR NO. 220005510.- APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA REALZIACION DEL PROYECTO FEMME SHORTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214341, A FAVOR DE ASOCIACION PARA EL ARTE Y CULTURA CINEMATOGRFICA, A.C. $50,000.00
214340 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0388.- PAGO ESTIM 7 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214340, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $655,743.63
214340 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0388.- PAGO ESTIM 7 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214340, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-327,871.82
214339 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0386.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214339, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $61,988.27
214339 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0386.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214339, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-21,118.31
214338 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0385.- PAGO ESTIM 11 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214338, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $7,520.68
214338 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0385.- PAGO ESTIM 11 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214338, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-3,760.34
214337 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0384.- PAGO ESTIM 10 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214337, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $14,529.62
214337 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0384.- PAGO ESTIM 10 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214337, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-7,264.81
214336 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0383.- PAGO ESTIM 9 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214336, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $27,176.05
214336 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0383.- PAGO ESTIM 9 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214336, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-26,904.29
214335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0382.- PAGO ESTIM 8 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214335, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $12,460.82
214335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0382.- PAGO ESTIM 8 OPG-CMG-EQP-CI-088/09 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214335, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-12,336.21
214334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005534.- ADQUISICION DE BOTAS P/SER ENTREGADAS AL PERSONAL D/MANTENIMIENTO Q/FORMA PARTE D/ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214334, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $8,838.69
214333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005524.- MENSAJERIA DE GUIAS METROPOLITANAS Y CARGO COMBUSTIBLE GUIA TERRESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214333, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. $11,069.59
214332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220005522.- APOYO ECONOMICO POR ABRIL 2012, DECRETO D83/08/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214332, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
214331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220005458.- REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214331, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $9,291.60
214330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- COMPRA DE TINTA ROJA PARA MARCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214330, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,435.82
214329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PINEDO PEREZ HUGO ARMANDO CR NO. 220004274.- PAGO POR LAUDO DE HUGO ARMANDO PINEDO PEREZ EXP.101/2008-A OF. DJM/DJCT/PL/238/12 DE 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214329, A FAVOR DE PINEDO PEREZ HUGO ARMANDO $285,000.00
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,668.00
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,983.60
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $70.00
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,964.47
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $248.01
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $22.00
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $299.98
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $145.00
214328 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastos menores: Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214328, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $200.00
214327 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220145.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214327, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $8,046.92
214327 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220145.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214327, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $8,046.92
214327 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220145.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214327, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $8,046.92
214327 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220145.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214327, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $8,046.92
214326 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214326, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $3,421.59
214326 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214326, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $2,412.82
214326 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214326, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $3,421.59
214325 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005527.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214325, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
214324 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220005496.- COMPRA DE VINIL BLANCO REFLEJANTE NECESARIO PARA LA ROTULACION DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214324, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,352.01
214323 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220005493.- DISEÑO E IMPRESION DE CARPETAS, TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214323, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $7,810.28
214322 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005487.- SEGUNDO TESTIMONIO DE ESCRITURA NUM.73621 DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS DE PREDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214322, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,972.00
214321 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005486.- PAGO DE ALIMENTOS OTORGADOS EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214321, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,148.87
214320 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTIZ MARTINEZ SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220005485.- PAGO DE CONVENIO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL EXP. RP 041/2011 DEL 15/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214320, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ SERGIO ALEJANDRO $2,000.00
214319 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVAREZ SANTOS JUAN FELIPE CR NO. 220005482.- PAGO DE CONVENIO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL EXP. RP.025/2010 DEL 17/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214319, A FAVOR DE ALVAREZ SANTOS JUAN FELIPE $500.00
214317 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TORTOLERO ZENDEJAS JOSE RODOLFO CR NO. 220005469.- PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS,RECIBO RQ 8115 Y RECIBO DE RECAUDADORA DEL ESTADO G 0099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214317, A FAVOR DE TORTOLERO ZENDEJAS JOSE RODOLFO $302.00
214315 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220005449.- RENTA, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE PIANO KNABE A PALACIO MUNICIPAL EL 8 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214315, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $8,004.00
214314 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005444.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK DE LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214314, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,413.03
214313 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005442.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214313, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,143.60
214312 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELASCO DUEÑAS AGUSTIN CR NO. 220005379.- SERVICIOS DE CARPINTERIA EN DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214312, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN $10,880.80
214311 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220005378.- COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214311, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $10,329.81
214310 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005377.- PRESENTACION DE FUNCION DE TITERES EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2012, EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214310, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
214308 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220005372.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEPOSITO DE AGUA, DESAZOLVE,LIMPIEZA Y DESINFECCION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214308, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $6,960.00
214307 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005317.- REPARACION DE MUEBLE VITRINA DE MADERA Y VIDRIO EN RECEPCION EN C.D.I. NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214307, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $7,540.00
214303 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220005127.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO RIZO Y MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214303, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $11,600.00
214302 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220005039.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTAS DE LA COL. MOUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214302, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
214301 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO AQUINO BERUMEN JORGE CR NO. 220005034.- ELABORACION DE RACK ACERO INOX PARA SOPORTE DE CABEZAS DE RES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214301, A FAVOR DE AQUINO BERUMEN JORGE $24,500.00
214300 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220004803.- MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214300, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $10,614.00
214299 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220004798.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214299, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
214298 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220004796.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214298, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
214297 Detalle Factura de click aquí 11/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220004790.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214297, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
214295 Detalle Factura de click aquí 09/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005509.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2012, DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,082,678.84
214294 Detalle Factura de click aquí 09/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005507.- RETENCIONES DE LAS CUOTAS OBRERAS DE MARZO DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214294, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $442,958.71
214293 Detalle Factura de click aquí 09/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005506.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214293, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
214292 Detalle Factura de click aquí 09/04/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 220005490.- APOYO ECONOMICO PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO "ALEJANDRO COLUNGA OBRA GRAFICA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214292, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. $119,615.72
214291 Detalle Factura de click aquí 09/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005312.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214291, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. $1,178,640.16
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $3,110.65
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $964.99
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $535.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $7,424.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $48.97
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $132.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $950.00
214290 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214290, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.84
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.80
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.40
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $156.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $131.24
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,259.04
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $344.75
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $382.80
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $344.06
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $124.99
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,187.50
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $197.39
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $786.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $587.62
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $777.20
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $37.98
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $574.20
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $415.81
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $537.30
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $978.11
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.99
214289 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010009.- Fondo revolvente No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214289, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
214288 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URAV CONSULTORIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005483.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214288, A FAVOR DE URAV CONSULTORIA, S.A. DE C.V. $124,000.00
214287 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRIJO DIRECCION, S.C. CR NO. 220005479.- HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214287, A FAVOR DE FRIJO DIRECCION, S.C. $124,000.00
214286 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005296.- COMPRA DE 30 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214286, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $870.00
214285 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005089.- COMPRA DE MOBILIARIO URBANO "BOTES DE BASURA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214285, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. $23,478.40
214284 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VELAZQUEZ BENAVIDEZ GUILLERMO CR NO. 220004392.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS LEONES DE LA SIERRA DE ICHU EN PLAZA FUNDADORES DEL 2 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214284, A FAVOR DE VELAZQUEZ BENAVIDEZ GUILLERMO $10,943.40
214283 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220004341.- CONCIERTO CON MADALINA NICOLESCU Y TIMOTHY G. RUFF WELCH EN PALACIO DEL 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214283, A FAVOR DE ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. $11,136.00
214282 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220004340.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES DE MONSTRUOS Y EL PASADO PUROS CUENTOS EN MIRAVALLE EL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214282, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,079.25
214281 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004334.- RENTA Y OPERACION DE PLANTA DE LUZ EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 Y 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214281, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,600.00
214280 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0325.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-031/12 CONST. DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL MERCADO"SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214280, A FAVOR DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE, S. DE R.L. DE C.V. $100,780.72
214279 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214279, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $70.80
214279 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214279, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $79.00
214279 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214279, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $14.00
214279 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214279, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $14.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $88.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $206.87
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $399.70
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $288.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $133.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $174.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,800.43
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $150.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $201.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $114.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $124.00
214278 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214278, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $89.30
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $254.00
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $205.00
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $24.00
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $140.00
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,794.50
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $190.01
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $997.60
214277 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- Reposición fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214277, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $90.50
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $7,353.24
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,000.00
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $11,500.00
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,395.40
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $368.64
214276 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214276, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,180.00
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $70.00
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $182.00
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $182.00
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $104.40
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,017.00
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,333.84
214275 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1 DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214275, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $336.07
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $765.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $98.60
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $266.80
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,200.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $665.44
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,693.02
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $2,264.32
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $629.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $107.40
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $37.83
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $561.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $680.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $171.37
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $30.83
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $91.87
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,091.20
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $783.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,682.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $5,175.00
214274 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214274, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $4,095.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,496.40
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,069.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,384.80
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,287.60
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,781.60
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,902.40
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $812.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $777.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,684.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,060.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,475.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $719.20
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
214273 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
214272 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005393.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214272, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $11,914.00
214271 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005389.- COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214271, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS $72,500.00
214270 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ACEVES MARIA SUSANA CR NO. 220005369.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. Z2257920 DE FECHA 03/10/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214270, A FAVOR DE RAMIREZ ACEVES MARIA SUSANA $787.20
214269 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR CR NO. 220005309.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ESPINOZA VELASCO YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214269, A FAVOR DE ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR $2,340.00
214269 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR CR NO. 220005309.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ESPINOZA VELASCO YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214269, A FAVOR DE ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR $247.00
214269 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR CR NO. 220005309.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ESPINOZA VELASCO YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214269, A FAVOR DE ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR $192.83
214269 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR CR NO. 220005309.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ESPINOZA VELASCO YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214269, A FAVOR DE ESPINOZA VELASCO RICARDO YAIR $1,075.00
214266 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 220005018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214266, A FAVOR DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA $7,141.09
214266 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 220005018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214266, A FAVOR DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA $2,851.86
214266 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 220005018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214266, A FAVOR DE SANTILLANES RUIZ ANA CRISTINA $712.96
214265 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214265, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO $30,345.00
214265 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214265, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO $3,564.28
214265 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214265, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROGELIO $891.07
214264 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220004940.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214264, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $2,475.00
214264 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220004940.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214264, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $285.00
214264 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220004940.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214264, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $222.50
214264 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220004940.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214264, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $1,031.25
214263 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO CR NO. 220004936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214263, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO $2,700.00
214263 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO CR NO. 220004936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214263, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO $285.00
214263 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO CR NO. 220004936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214263, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO $222.50
214263 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO CR NO. 220004936.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214263, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO $1,075.00
214262 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE CR NO. 220004929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214262, A FAVOR DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE $3,000.00
214262 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE CR NO. 220004929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214262, A FAVOR DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE $285.00
214262 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE CR NO. 220004929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214262, A FAVOR DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE $222.50
214262 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE CR NO. 220004929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214262, A FAVOR DE MARTINEZ GARIBAY DIEGO ENRIQUE $1,250.00
214261 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220004924.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214261, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR $4,500.00
214261 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220004924.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214261, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR $285.00
214261 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220004924.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214261, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR $222.50
214261 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220004924.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214261, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ SALVADOR $1,875.00
214260 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES TADEO AMADO ANTONIO CR NO. 220004914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214260, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO $2,925.00
214260 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES TADEO AMADO ANTONIO CR NO. 220004914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214260, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO $247.00
214260 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES TADEO AMADO ANTONIO CR NO. 220004914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214260, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO $192.83
214260 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES TADEO AMADO ANTONIO CR NO. 220004914.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214260, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO $1,343.75
214259 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA MATA ANA CECILIA CR NO. 220004909.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MATA ANA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214259, A FAVOR DE ZUÑIGA MATA ANA CECILIA $5,014.15
214258 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ JAVIER CR NO. 220004905.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RIVERA PEREZ JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214258, A FAVOR DE RIVERA PEREZ JAVIER $1,250.00
214257 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO CR NO. 220004901.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214257, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO $750.00
214256 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL CR NO. 220004769.- SERVICIOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214256, A FAVOR DE RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL $12,499.98
214255 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004712.- IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214255, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $5,301.20
214255 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004712.- IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214255, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $2,586.80
214254 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220004711.- IMPRESION DE LONAS CON LEYENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214254, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $10,834.40
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,250.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,112.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,881.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,321.50
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,593.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,695.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $864.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,105.65
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,420.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214253 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214253, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $594.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $60.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $69.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $279.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $248.20
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $121.80
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,990.02
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $130.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $85.00
214252 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220004512.- GASTOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214252, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $465.00
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.88
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.10
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.50
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,320.00
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $195.99
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,411.30
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.20
214251 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 07 (DEL 23 AL 28 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214251, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.20
127500 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004833.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127500, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,366.00
127499 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004811.- COMPRA DE MOTOSIERRA Y SOPLADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127499, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $113,400.04
127498 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 316 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1154/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127498, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,911.80
127498 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- SUMINISTRO DE 316 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1154/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127498, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-205.40
127497 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,722.50
127497 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-292.50
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-246.35
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,725.05
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,331.00
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-324.35
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,018.95
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-143.00
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,191.85
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-507.65
127496 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005371.- SUMINISTRO DE 2076 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/148/2012 DEL 30/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127496, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.95
127495 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005353.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127495, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $191,826.49
127494 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127494, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $459,547.41
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,200.64
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $499.10
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $898.48
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,834.58
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,295.26
127493 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127493, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,796.63
127492 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127492, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63,673.56
127492 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127492, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,800.00
127491 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127491, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $27,596.40
127490 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005311.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127490, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $381.64
127490 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005311.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127490, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $382.80
127489 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005308.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127489, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $215,001.40
127488 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005306.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127488, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,999.76
127488 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005306.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127488, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,157.10
127487 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127487, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $935.42
127487 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127487, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $466.33
127487 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127487, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $676.03
127486 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005292.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127486, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $110.20
127486 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005292.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127486, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $439.29
127485 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005291.- COMPRA DE PAPELETA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127485, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $277.82
127484 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0272.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127484, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,004,724.75
127484 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0272.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127484, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-251,181.19
127483 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127483, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $34,428.14
127483 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127483, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-9,818.19
127482 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB0316.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C20-199/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127482, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $144,359.04
127481 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0286.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-126/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACION DE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127481, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $58,000.15
127480 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127480, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $548.34
127480 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127480, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $158.52
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $406.00
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,064.00
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,102.00
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
127479 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127479, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $679.76
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $643.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,608.52
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,489.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $34.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,442.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,589.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,662.28
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $226.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,293.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,883.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,138.80
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127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,408.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $974.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,234.24
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
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127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,807.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,971.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $113.68
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,767.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
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127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,006.80
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127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,305.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,190.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $411.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $382.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,816.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,456.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,252.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,802.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,366.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,584.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,132.00
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,902.40
127478 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127478, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127477 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220115.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127477, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,700.00
127477 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220115.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127477, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $1,350.00
127476 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127476, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
127475 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220110.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127475, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,426.48
127474 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220108.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127474, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,006.00
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,075.32
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,075.32
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $812.00
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,075.32
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
127473 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127473, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
127472 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127472, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $812.00
127472 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127472, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,972.00
127472 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127472, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $6,264.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $603.20
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,038.20
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,002.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,830.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,132.00
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127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $812.00
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127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $609.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,125.20
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127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,152.80
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,711.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,204.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $568.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,068.20
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
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127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $5,846.40
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127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,566.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $730.80
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,470.80
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,334.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $493.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,176.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,784.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,489.28
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,438.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $771.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $812.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $6,090.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $5,672.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,368.80
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $435.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $667.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,055.60
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,334.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $754.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,566.00
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,960.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,221.40
127471 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220059.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127471, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,345.60
127470 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005438.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127470, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $3,443,170.00
127469 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127469, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $59,434.40
127468 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220005410.- COMPRA DE TAPON HEMBRA GALV. 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127468, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $117.28
127467 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005409.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127467, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,912.09
127466 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005403.- COMPRA DE TINTA ACEITE R/STAIN CAOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127466, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $1,345.60
127465 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005399.- COMPRA DE LACA TRANSPARENTE PARA MADERA, SELLADOR Y TINTA AL ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127465, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,034.56
127464 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005397.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127464, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $647.98
127462 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005382.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127462, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $14,525.98
127461 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220005381.- MANTENIMIENTO CORRECTIVOA HORNOS CREMATORIOS EN COMPLEJO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127461, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $67,280.00
127460 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005370.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO/2012 DE EMPLEADIS DEL MPIO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127460, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,223,637.92
127459 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220005366.- LIMPIADORA LIQUIDO MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127459, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $939.60
127458 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005351.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127458, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,500,000.00
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $92.10
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,297.72
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $966.05
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,379.12
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,634.59
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $36,178.15
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,636.47
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,235.32
127457 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,365.56
127456 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005062.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127456, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
127454 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127454, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $59,135.30
127453 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005056.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127453, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $81,720.70
127452 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005050.- SUM. DE 163 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 013/12 DEL 28/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-105.95
127452 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005050.- SUM. DE 163 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 013/12 DEL 28/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $986.15
127451 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005049.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127451, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $120,715.00
127450 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127450, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $9,359.81
127449 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005036.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127449, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,409.34
127449 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005036.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127449, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $24,295.62
127448 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005035.- SUMINISTRO DE 1371 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127448, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,294.55
127448 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005035.- SUMINISTRO DE 1371 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127448, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-891.15
127447 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005033.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA MEMO S/N DEL 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,136.85
127447 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005033.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA MEMO S/N DEL 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $10,581.45
127446 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005023.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127446, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $13,810.96
127445 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005021.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127445, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $65,151.86
127444 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005014.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127444, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $61,480.00
127443 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004916.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127443, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $15,568.94
127442 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004859.- COMPRA DE VALVULAS DE RETENCION, DE COMPUERTA Y MATERIAL NECESARIO PARA RETIRO DE GRAFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127442, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $6,277.83
127442 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004859.- COMPRA DE VALVULAS DE RETENCION, DE COMPUERTA Y MATERIAL NECESARIO PARA RETIRO DE GRAFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127442, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $11,962.38
127441 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004856.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127441, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $835.20
127440 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004854.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127440, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $621.04
127440 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004854.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127440, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $997.26
127440 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004854.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127440, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $281.87
127439 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220004853.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SONORA KALIENTE DEL 17 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127439, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $60,000.00
127438 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004852.- COMPRA DE ROLLO PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127438, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $58,317.84
127437 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220004850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127437, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $9,822.88
127436 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004845.- COMPRA DE EQUIPO PARA VENCOCLISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127436, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $82.59
127435 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004844.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127435, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,101.20
127434 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004812.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127434, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $33,058.14
127433 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004797.- COMPRA DE UNA CAMILLA HIDRAULICA Y/O NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127433, A FAVOR DE REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. $91,060.00
127432 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004789.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127432, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $289.16
127431 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004766.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127431, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $56,341.00
127430 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004764.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127430, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $79,833.97
127429 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004757.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127429, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $154,745.00
127428 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004744.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127428, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $57,536.00
127427 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004743.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127427, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $237.33
127427 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004743.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127427, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $791.11
127426 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220004734.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127426, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $4,802.98
127425 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004579.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127425, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,192.60
127424 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127424, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $930.27
127424 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127424, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $127.60
127424 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127424, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $87.00
127423 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127423, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $3,414.69
127422 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220004565.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127422, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,700.00
127421 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004552.- MATERIAL DE PINTURA PARA LAS PAREDES DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127421, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,432.96
127420 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004550.- MATERIAL ELECTRICO PARA AREA DEL SITE EN COOD. TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127420, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $10,924.88
127419 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220004546.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNOS EN COMPLEJO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127419, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $73,080.00
127418 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004532.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127418, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,773.33
127417 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004529.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127417, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,177.09
127417 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004529.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127417, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $135.14
127417 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004529.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127417, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $292.32
127416 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004525.- PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 1 DE MZO. AL 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127416, A FAVOR DE METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. $172,940.99
127415 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127415, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $11,382.21
127415 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127415, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $571.25
127414 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004520.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127414, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,786.39
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127413 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004519.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127413, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
127412 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004484.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127412, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,105.48
127412 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004484.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127412, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $3,501.46
127411 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004465.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127411, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
127411 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004465.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127411, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,060.00
127410 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004438.- CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127410, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $4,000.00
127410 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004438.- CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127410, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,245.52
127409 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004433.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127409, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,488.64
127408 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004432.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127408, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,053.20
127407 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004431.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127407, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,089.52
127406 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004421.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127406, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $997.60
127405 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004353.- SERVICIO DE TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127405, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $1,224.96
127404 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004328.- ARTICULOS DE FERRETERIA Y PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127404, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,681.54
127404 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004328.- ARTICULOS DE FERRETERIA Y PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127404, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $3,301.36
127404 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004328.- ARTICULOS DE FERRETERIA Y PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127404, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,287.36
127404 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004328.- ARTICULOS DE FERRETERIA Y PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127404, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,287.60
127404 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220004328.- ARTICULOS DE FERRETERIA Y PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127404, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $3,828.00
127403 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004318.- SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE POPOTE, SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127403, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $35,960.00
127403 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004318.- SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE POPOTE, SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127403, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $31,900.00
127402 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004317.- MATERIAL PARA PINTAR BALIZAMIENTO EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127402, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,910.53
127401 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220004304.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127401, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $9,860.00
127400 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004292.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127400, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,876.80
127399 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004285.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127399, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,971.20
127398 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127398, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,474.64
127397 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004240.- TONER, PERCHOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127397, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,357.20
127397 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004240.- TONER, PERCHOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127397, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,276.00
127396 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004138.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127396, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
127395 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004121.- PINTURA DE ESMALTE ESTIRENDO VERDE CROMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127395, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,907.01
127394 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003908.- COMPRA DE MONITOR PARA DIRECCION DE INGRESOS ZONA CRUZ DL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127394, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,496.40
224 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0360.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $471,053.45
224 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0360.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-117,763.36
223 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0355.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $557,787.70
223 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0355.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-148,455.24
222 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 12 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $543,321.57
222 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 12 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-135,830.39
221 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $188,948.98
221 Detalle Factura de click aquí 04/04/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-47,237.24
214250 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TINAJERO BARRERA ALFREDO CR NO. 220005405.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214250, A FAVOR DE TINAJERO BARRERA ALFREDO $129,920.00
214249 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIFORMES Y CHAMARRAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005439.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA EL DESFILE DEL 1ro. DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214249, A FAVOR DE UNIFORMES Y CHAMARRAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $106,199.72
214248 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005368.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214248, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $58,040.38
214248 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005368.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214248, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $15,787.60
214247 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005048.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214247, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $90.00
214246 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220004386.- TALLER DE LLAVERO EN FRESNO EL 11, 25 DE FEB. Y 3 DE MARZO Y EN MIRAVALLE EL 4 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214246, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $7,115.83
214245 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. CR NO. 220004380.- RENTA DE 4 TOLDOS PARA LA EXPOSICION ARTESANAL EN EXPIATORIO DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214245, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. $12,000.00
214244 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220004377.- RENTA DE BLACKLINE PARA EVENTO EN PLAZA LIBERACION DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214244, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $5,800.00
214243 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004355.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC,PASEO DEL FRESNO DEL 18 Y 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214243, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,424.00
214242 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARQUEZ GUIRADO ALFONSO JAVIER CR NO. 220005411.- SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214242, A FAVOR DE MARQUEZ GUIRADO ALFONSO JAVIER $138,986.07
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $417.35
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $38.80
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $147.60
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,740.00
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $495.84
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $64.40
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $423.10
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,856.00
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $140.36
214240 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214240, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $210.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $138.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $177.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,653.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $130.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $52.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $80.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,088.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $191.24
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $154.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $514.56
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $339.50
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $123.28
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $119.70
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $504.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $800.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $850.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,029.12
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,218.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $85.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $493.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $220.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,200.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $780.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $32.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $5,916.00
214239 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214239, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $282.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,448.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $154.28
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $195.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $43.99
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,801.42
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $798.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $109.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $95.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,995.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,241.18
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,553.36
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,077.28
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,392.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $464.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $51.99
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $99.52
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $191.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $191.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,670.40
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $58.20
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $406.70
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $716.98
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $5,723.44
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $265.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $179.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $55.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $4,852.00
214237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- Reposición fondo revolvente de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214237, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $400.00
214236 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214236, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $101.00
214236 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214236, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,177.40
214236 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214236, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $273.00
214236 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214236, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $252.00
214235 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214235, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $1,733.20
214235 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214235, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $811.84
214235 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214235, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $653.24
214234 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220112.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214234, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,092.00
214234 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220112.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214234, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,904.00
214234 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220112.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214234, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $9,396.00
214233 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214233, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $649.60
214233 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214233, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $9,396.00
214233 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214233, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $10,092.00
214233 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220106.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214233, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $11,136.00
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $679.56
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $679.56
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $652.59
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $652.59
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $1,479.61
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $1,167.07
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $1,170.81
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $623.19
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $1,170.81
214232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220104.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214232, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $1,365.78
214231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004767.- SERVICIOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214231, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
214231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004767.- SERVICIOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214231, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $92.80
214231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004767.- SERVICIOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214231, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $116.00
214231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004767.- SERVICIOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214231, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $348.00
214231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004767.- SERVICIOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214231, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $812.00
214230 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220004575.- REPARACION DE VARIAS BOMBAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214230, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,024.64
214229 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CR NO. 220004564.- BOBINAS CABLE UTPS , METROS DE CABLE INDIANA PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214229, A FAVOR DE ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. $11,965.72
214228 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004560.- MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214228, A FAVOR DE ROSSI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $11,990.00
214227 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEON CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220004555.- METROS DE CABLE INDIANA PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214227, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO $11,936.40
214226 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220004545.- SERVICIO DE FUMINACION EN PANTEON MEZQUITAN, COMPLEJO CREMATORIO Y PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214226, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
214225 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABAZAN HURTADO PEDRO CR NO. 220004521.- MILLARES DE VOLANTES DE LUNES CONTIGO DEL 13 Y 20 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214225, A FAVOR DE ABAZAN HURTADO PEDRO $4,036.80
214224 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA CR NO. 220004515.- SUMINISTRO DE PINTURA Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214224, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA $5,927.99
214224 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA CR NO. 220004515.- SUMINISTRO DE PINTURA Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214224, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA $619.97
214223 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220004514.- PLAYERAS TIPO POLO CORTE MUJER Y HOMBRE CON BORDADOS EN DOS VISTAS FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214223, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $6,878.80
214222 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004427.- IMPRESION DE VOLANTES, FICHAS INFORMATIVAS Y LETREROS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214222, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $3,155.20
214222 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004427.- IMPRESION DE VOLANTES, FICHAS INFORMATIVAS Y LETREROS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214222, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,693.00
214222 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004427.- IMPRESION DE VOLANTES, FICHAS INFORMATIVAS Y LETREROS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214222, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,644.80
214221 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALDEZ TORRES JOSE ADRIAN CR NO. 220004331.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214221, A FAVOR DE VALDEZ TORRES JOSE ADRIAN $11,762.40
214220 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO COMERCIAL VIGAFO S.A. DE C.V. CR NO. 220004330.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214220, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL VIGAFO S.A. DE C.V. $11,971.20
214219 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEON CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220004327.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUBELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214219, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO $11,884.52
214218 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ REGALADO LUIS ANGEL CR NO. 220004326.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALAMCEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214218, A FAVOR DE CRUZ REGALADO LUIS ANGEL $11,919.87
214217 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MIRANDA TOLEDO BENITO CR NO. 220004321.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA Y PARA HACER DIVISION EN UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214217, A FAVOR DE MIRANDA TOLEDO BENITO $8,161.32
214217 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MIRANDA TOLEDO BENITO CR NO. 220004321.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA Y PARA HACER DIVISION EN UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214217, A FAVOR DE MIRANDA TOLEDO BENITO $3,045.00
214216 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220004316.- REPARACION DE BOMBAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214216, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $11,136.00
214215 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CR NO. 220004308.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214215, A FAVOR DE ROZAJJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. $11,936.40
214214 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AIG CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004307.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214214, A FAVOR DE AIG CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $11,839.86
214213 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004303.- SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LOZAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214213, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $11,785.60
214212 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220004298.- FUMIGACION EN OFIC.DE DESARROLLO DE PERSONAL, PANTEON Y CREMATORIO GDL. Y PANTEON SAN JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214212, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
214211 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220004233.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA HERRERIA Y JUEGOS DEL JARDIN EN BELLAS ARTES Y GMO. DE ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214211, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $11,907.40
214210 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220004116.- REPARACION DE VARIAS BOMBAS EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214210, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,136.00
214209 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220003547.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS PARA EXPO EMPRENDE DEL 25 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214209, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $8,468.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $115.74
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $196.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $160.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $168.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $140.20
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $1,001.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $21.50
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $74.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $176.09
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $503.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $125.99
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $140.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $140.00
214208 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 20010010.- Facturas de fondo revolvente del 9 de febrero al 22 de marzo de 2012 correspondientes a la Coordinac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214208, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH $99.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $711.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $5.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $32.49
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $193.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,890.60
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $83.40
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,551.99
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $227.96
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,962.79
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $414.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $100.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $680.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $380.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,956.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $75.40
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.05
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $45.48
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $119.00
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $388.93
214207 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 06 AL 21 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214207, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,011.42
214183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214183, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $5,846.40
214183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214183, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $91.80
214183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214183, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,589.00
214183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214183, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $88.73
214182 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300003.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214182, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $480.01
214182 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300003.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214182, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $858.00
214182 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300003.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214182, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $982.80
214182 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300003.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214182, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,872.00
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $127.60
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $510.40
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $380.04
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $876.85
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $93.93
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,008.15
214181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214181, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $327.00
214180 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE CARPINTERIA A OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214180, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $23,200.00
214179 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220005407.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2012, 1000 CASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214179, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $116,000.00
214178 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ GONZALEZ MARTIN CR NO. 220005043.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. S/N DE FECHA 16/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214178, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ MARTIN $1,062.58
214177 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PEREZ ROMERO MARIA TERESA CR NO. 220004467.- SERVICIO DE IMPRESION DE CUADERNILLOS D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214177, A FAVOR DE PEREZ ROMERO MARIA TERESA $52,176.80
214176 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004449.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ENFRIADOR A COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214176, A FAVOR DE JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. $4,006.56
214176 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004449.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ENFRIADOR A COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214176, A FAVOR DE JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. $42,000.00
214175 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COTOK, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004435.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214175, A FAVOR DE COTOK, S DE R.L. DE C.V. $2,504,999.82
214174 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO GUADALUPE CR NO. 220005288.- PAGO CORRECTO DE EMOLUMENTO A GLEZ. NAVARRO GPE., YA QUE SE HABÌA SOLICITADO POR CANTIDAD MENOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214174, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO GUADALUPE $40,136.00
214173 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004430.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214173, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $533.60
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $14.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,000.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $140.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $172.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,435.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,237.00
214171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214171, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $132.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $48.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $83.52
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $145.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,714.40
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $40.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $98.00
214170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214170, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
214168 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 220005031.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214168, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $325,000.00
214166 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005027.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214166, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $750,000.00
214165 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214165, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $679.07
214165 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214165, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $185.02
214165 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214165, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $498.51
214164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220004879.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214164, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $116,000.00
214163 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214163, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $954.91
214162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004834.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214162, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26,600.00
214161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004524.- PLANAS PUBLICACIONES VARIAS DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214161, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. $125,000.00
214160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004461.- PLANA SECCION COMERCIAL EN SOLO OFRETAS DEL 22 AL 28 DE JUL. Y 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214160, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
214159 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004446.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214159, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $2,999,999.89
214158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004440.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214158, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,300,000.05
214157 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HEURISTICA COMUNICACION, S.C. CR NO. 220004347.- SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214157, A FAVOR DE HEURISTICA COMUNICACION, S.C. $2,610,000.00
214156 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220004290.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO EL RESPETABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214156, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $699,999.99
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $80.00
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $139.16
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $119.37
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $80.00
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $65.00
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $4,804.87
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $257.00
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $86.09
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $139.03
214155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA CR NO. 220004256.- VIATICOS DE LA JEFA DE HERMANAMIENTOS A LAREDO, TEXAS DEL 15 DE 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214155, A FAVOR DE COVARRUBIAS DIAZ ROSALBA PATRICIA $65.00
214154 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004249.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214154, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $100,000.00
214153 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004246.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214153, A FAVOR DE SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. $47,025.24
214152 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO CR NO. 220004238.- FLORES PARA OBSEQUIAR EL 14 DE FEB. CON MOTIVO D/ANIVER. DE LA CIUDAD DE GDL. A COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214152, A FAVOR DE DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO $5,220.00
214151 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004139.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214151, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $91,334.51
214149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMIDA PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214149, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $3,476.98
214149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMIDA PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214149, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $82,741.50
214149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMIDA PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214149, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $975.26
214149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMIDA PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214149, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $30,000.00
214148 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004576.- COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA FLASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214148, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $2,263.16
214147 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220004569.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214147, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $2,700.00
214146 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220004568.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214146, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $2,700.00
214145 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220004566.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214145, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,700.00
214144 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON RANGEL J. TRINIDAD CR NO. 220004558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE J. TRINIDAD BARRON RANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214144, A FAVOR DE BARRON RANGEL J. TRINIDAD $1,750.40
214144 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON RANGEL J. TRINIDAD CR NO. 220004558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE J. TRINIDAD BARRON RANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214144, A FAVOR DE BARRON RANGEL J. TRINIDAD $699.45
214144 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON RANGEL J. TRINIDAD CR NO. 220004558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE J. TRINIDAD BARRON RANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214144, A FAVOR DE BARRON RANGEL J. TRINIDAD $174.33
214143 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220004537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214143, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,700.00
214142 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220004536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214142, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,700.00
214141 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220004535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214141, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,700.00
214140 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220004534.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214140, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $1,669.82
214139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004527.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214139, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $394.40
214139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004527.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214139, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $217.50
214139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004527.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214139, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $571.88
214139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004527.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214139, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,597.08
214139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004527.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214139, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $313.78
214138 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220004468.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214138, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $1,011.00
214137 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220004462.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214137, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $2,250.00
214136 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220004428.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS, EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214136, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $850,000.00
214136 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220004428.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS, EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214136, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $120,000.00
214135 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALEJO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214135, A FAVOR DE ALEJO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $33,714.24
214134 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220004297.- TELEFONO PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214134, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $329.00
290 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS ORTIZ AMADOR CR NO. 220005391.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AMADOR CONTRERAS ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE CONTRERAS ORTIZ AMADOR $55,244.33
289 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCANTAR LOPEZ JOSE ROSARIO CR NO. 220005390.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JOSE ROSARIO ALCANTAR LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE ALCANTAR LOPEZ JOSE ROSARIO $182,021.14
288 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS GUTIERREZ CRUZ ELIAS CR NO. 220005387.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CRUZ ELIAS CONTRERAS GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE CONTRERAS GUTIERREZ CRUZ ELIAS $67,848.44
287 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ FRANCO FERNANDO CR NO. 220005356.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ FRANCO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ FRANCO FERNANDO $115,074.84
286 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLA SOLIS EVERARDO CR NO. 220005354.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLA SOLIS EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE VILLA SOLIS EVERARDO $207,471.35
285 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ESCAMILLA GAMBOA ALVARO CR NO. 220005352.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ESCAMILLA GAMBOA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE ESCAMILLA GAMBOA ALVARO $80,537.86
284 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESPINOZA MARIO ALBERTO CR NO. 220005350.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUERRERO ESPINOZA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE GUERRERO ESPINOZA MARIO ALBERTO $109,135.03
283 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTIAGO ROJAS SERGIO ALBERTO CR NO. 220005349.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANTIAGO ROJAS SERGIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE SANTIAGO ROJAS SERGIO ALBERTO $147,777.50
282 Detalle Factura de click aquí 02/04/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN GARCIA GERARDO CR NO. 220005348.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GARCIA GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA GERARDO $119,138.42
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