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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2011

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $80.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $187.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $220.40
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $662.55
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.19
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $19.56
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $328.85
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,856.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $156.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $258.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $159.15
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $675.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $107.66
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $535.92
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,159.50
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $358.15
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,400.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,145.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $475.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $93.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $328.28
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $250.56
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $675.46
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $58.54
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $290.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $770.00
204763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204763, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $1,908.78
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,062.30
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,584.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $928.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,762.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,885.14
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,108.80
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,916.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,904.00
204761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204761, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $503.28
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $447.36
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $321.60
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $808.78
204759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRIETO GARCIA ROBERTO CR NO. 220006241.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204759, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO $117,094.34
204758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO BOROCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005669.- COMPRA DE UNIFORMES PARA GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204758, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. $10,300.80
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,110.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $812.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,960.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $460.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.51
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.59
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $18.30
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.28
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $8.65
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $465.74
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $198.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,611.72
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.31
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $10.76
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.08
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.94
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $540.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $481.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $144.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.63
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.27
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $199.80
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.55
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $162.01
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.98
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.44
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $12.73
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
115817 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0401.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115817, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $297,114.31
115816 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3182, D3227, D3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115816, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $403,800.31
115813 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006907.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115813, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $472.08
115812 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1183 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115812, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,879.51
115811 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006905.- SUMINISTRO DE 2546 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,653.62
115810 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,559.55
115809 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,465.12
115804 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006732.- SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,542.76
115803 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006701.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115803, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115802 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006695.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115802, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $20,937.21
115801 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115801, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,404.72
115800 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006663.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DESEL FACT 53010, 53018, 156, 159, 160, 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115800, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $283,246.28
115799 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006661.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT, H 1413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $59,274.97
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115797 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0312.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115797, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $100,474.00
115796 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,944.00
115795 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115795, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $266.80
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,828.01
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $11,373.21
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $1,993.81
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,901.16
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,651.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,839.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,674.80
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,640.00
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,408.00
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,490.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,403.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,638.84
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $843.32
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,249.24
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,055.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,993.46
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,270.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,107.80
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $408.90
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,990.45
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,247.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $319.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,365.56
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,241.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,998.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $951.20
115790 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115790, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115789 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115789, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $10,822.80
115788 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220595.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115788, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $3,976.48
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $12,771.60
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $3,089.25
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,308.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,573.52
115785 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220591.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115785, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,881.52
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,703.40
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,008.34
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $12,189.81
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,977.73
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,604.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,127.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,210.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,352.40
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,456.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,758.00
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,111.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,433.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $6,911.78
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,475.52
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $870.00
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $580.00
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $813.16
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,884.70
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $9,842.36
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $4,065.66
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $897.39
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,204.05
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,865.12
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $2,408.93
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $3,145.63
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,924.28
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,645.53
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,798.75
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $0.01
115775 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,058.61
115774 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006756.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115774, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,056,869.00
115773 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006753.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NO,INA DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,126,066.04
115772 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006751.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,013.66
115771 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006677.- SUMINISTRO DE 558 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115771, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,773.26
115770 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006676.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $417.48
115769 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006654.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y GABANES PARA PERSONAL DE LAS DIVERSAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115769, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $9,744.00
115768 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006650.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115768, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $4,295.06
115767 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006647.- SERVICIO DE COCKTELERIA DEL 6 DE ABR. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115767, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $12,700.00
115763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220006633.- COMPRA REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115763, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $6,699.00
115762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220006625.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115762, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,659.80
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $574.83
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,563.67
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,229.43
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,405.86
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $389.04
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $570.20
115757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006613.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115757, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $119,480.00
115756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006604.- MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115756, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $119,031.78
115755 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220006603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115755, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $5,237.40
115754 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220006593.- SUSCRIPICIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115754, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,810.00
115753 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006592.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115753, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,288.08
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115751 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006587.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115751, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,809.96
115750 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006522.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115750, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $11,368.00
115749 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220006519.- SERVICIO DE REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115749, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $6,786.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115745 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220006481.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115745, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $120,999.99
115744 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115744, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $87,868.80
115743 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220006476.- MATERIAL PARA EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES QUE APOYAN EN VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115743, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $6,873.00
115742 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006475.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115742, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $217,775.32
115741 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115741, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
115740 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115740, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $737.76
115739 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006472.- REPARACION E INSTALACION DE MOTOBOMBA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115739, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,990.00
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,337.40
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,672.40
115737 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115737, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $187,398.13
115736 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006469.- SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,972.91
115735 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006468.- COMPRA DE ESMALTE GRIS Y ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115735, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $29,898.31
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,641.75
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,224.82
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,215.47
115733 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS SONOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115733, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $21,480.88
115732 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006458.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115732, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $183,626.40
115731 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006457.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN 1ER QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,713.66
115730 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006455.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. Y PASEO SAN JACINTO EL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115730, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115729 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006447.- COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN TRAMO DE 50 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115729, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $174.00
115728 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006444.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL GLOBO, PERIODISMO, DE LA CIUDAD Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115728, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,180.00
115727 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006343.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115727, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
115726 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006341.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115726, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,995.80
115725 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006336.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115725, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115724 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006335.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115724, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,710.76
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,148.48
115722 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006332.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115722, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $2,867.52
115721 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220006327.- SERVICIO D/MANO D/OBRA DE PINTURA VINILICA APLICADA EN CENTRO GDL.C/ELLAS EN INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115721, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $12,006.00
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,302.60
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,607.20
115719 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006313.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115719, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,744.08
115718 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006311.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115718, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
115717 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006310.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115717, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
115716 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220006291.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115716, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $20,996.00
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $513.88
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $661.31
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $528.64
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $508.08
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,722.72
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $486.50
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,245.96
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,999.30
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,249.84
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $4,126.18
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $98,252.00
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $90,480.00
115712 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115712, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $5,612.08
115711 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006282.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115711, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $98,094.24
115710 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006279.- SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115710, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,000.00
115709 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115709, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $4,166.49
115708 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006270.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115708, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $11,572.74
115707 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220006269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115707, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $8,556.16
115706 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006265.- SERVICIO MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115706, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,976.32
115705 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006255.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115705, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $179,500.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,668.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,669.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,769.36
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,263.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,837.20
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,526.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,749.28
115703 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220006247.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115703, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,352.94
115702 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220006246.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115702, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
115701 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220006245.- PAGO DEL 50% SOBRE LA ORDEN NO. 1869, TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115701, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $34,800.00
115700 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220006243.- SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115700, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $52,200.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $59,856.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $78,172.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $132,700.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,442.40
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
115697 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220006218.- PLUMAS Q/SE ENTREGARON C/OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115697, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $9,129.78
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $3,013.68
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $881.60
115695 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006216.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115695, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,980.48
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115691 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220006209.- MANO DE OBRA DE RESANE Y PINTURA VINILICA, ESMALTE PARA ABROLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115691, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,999.99
115690 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006207.- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115690, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,988.00
115689 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006198.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115689, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,031.24
115688 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220006194.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011,COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115688, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
115687 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006173.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AZOTEA DE TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115687, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $9,860.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,969.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,401.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,629.39
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,784.00
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115681 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006157.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115681, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $8,289.87
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $413,998.20
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,407.00
115679 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006057.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MONOGOGLE C/VENTILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115679, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,294.48
204753 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL CR NO. 220006662.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 145/2011 OFICIO DI/TP/430/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204753, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL $1,687.80
204752 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006657.- SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204752, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
204751 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006655.- COMPRA DE KID ACADEMICO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. $4,991.50
204750 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006651.- RENOVACION ECONOMISTA, EL PAIS, ON LINE GUADALAJARA DEL 15 DE MZO. 2011 AL 15 DE JUN. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204750, A FAVOR DE PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. $1,600.00
204749 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BENARD OLVERA ADAN ALBERTO CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO $10,000.00
204748 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO JAPAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006648.- COMPLEMENTO DE MANTTO. CORRECTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204748, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. $2,088.00
204747 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006645.- REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACION DE BANDERAS EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204747, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL $11,814.60
204746 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220006326.- REHABILATACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204746, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,426.00
204745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006323.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR MAYO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204745, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
204744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARYMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006271.- COMPRA DE ALCOHOL DE 96 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204744, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. $380.02
204743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220006264.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204743, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $126,999.99
204742 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006225.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204742, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO $119,960.56
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $588.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $406.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,075.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $419.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $106.72
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $72.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $237.52
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $65.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $166.35
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $133.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $80.16
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $74.46
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $71.99
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $90.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $870.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $526.11
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $99.60
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $312.30
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $48.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $68.10
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $25.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $199.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.57
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $30.90
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $904.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $378.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $668.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $109.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $638.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $46.32
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $478.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $102.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $519.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,782.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $132.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $114.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $124.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,670.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,774.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $305.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.15
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,456.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,414.05
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,100.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,176.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,871.67
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,359.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.58
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,320.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,803.71
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $159.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,611.60
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $62.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,300.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $148.99
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $38.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $416.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $295.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.65
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $405.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $949.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.89
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $800.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $959.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $156.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $327.36
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $231.15
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,999.84
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $647.28
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $76.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $665.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $393.88
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $480.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $42.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $812.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $44.80
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $167.92
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $476.27
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $107.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $122.50
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $6,449.60
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $7,308.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $864.20
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,568.00
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,854.60
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,895.20
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,985.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $12,530.32
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,157.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,900.00
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $962.80
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $152.89
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $49.21
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $112.50
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $73.89
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $870.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $220.12
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $114.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $88.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $499.00
204724 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- PINTURA PARA LOS TALLERES RECREATIVOS EN EL PABELLON INFANTIL EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOC. P/ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. $4,979.88
204723 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220006622.- SERVICIO DE INGENIERO DE AUDIO Y STAGE MANAGER PARA FORO DE ROCK DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204723, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $11,600.00
204722 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES CR NO. 220006616.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204722, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES $3,485.80
204721 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO CR NO. 220006608.- PRESENTACION DEL GRUPO DUE BOY`S EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204721, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO $2,598.40
204720 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- INGENIERO DE AUDIO ESCENARIO 2 EL 19 DE MZO. 2011 EN LA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204720, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204719 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220006602.- RENTA D/CAMIONETA FORD ECONOLINE D/13 PLAZAS P/EL TRASLADO D/ARTISTAS E/LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204719, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $3,480.00
204718 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220006601.- RENTEA DE MONTAJE Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204718, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $11,600.00
204717 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220006600.- FUNCION D/TITERES C/CUENTOS ECOLOGICOS Y TRADICION ORAL INDIGENA E/PARQUE SAN JACINTO 27 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204717, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
204716 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220006595.- RECITAL LA VOS MILENARIA DEL 31 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204716, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
204715 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006594.- SERVICIOS DE BACKLINE PARA ESENCARIO 2 DE LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204715, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204714 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220006588.- SERVICIO DE REHABILITACION DE NICHO DE MARMOL DE PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204714, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,501.40
204713 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006586.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AYTO. DE GDL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204713, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $7,308.00
204712 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204712, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,262.00
204711 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006523.- ASESORIA JURIDICA PROFECIONAL DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204711, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $21,886.88
204710 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ SERRANO OMAR CR NO. 220006521.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204710, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OMAR $11,542.00
204709 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220006520.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204709, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,637.60
204708 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220006492.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204708, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
204707 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204707, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $112.50
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $900.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $912.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,210.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,336.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $663.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,231.95
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $16,650.00
204702 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006461.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204702, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. $54,306.56
204701 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220006452.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 6, 13, 20, 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204701, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $585.98
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $4,750.03
204699 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006445.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204699, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,336.00
204698 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220006340.- OBRA DE TEATRO S.O.S EL MUNDO EN PELIGRO,18 DE MZO.E/LOMAS D/POLANCO Y 25 DE MZO.EN OBLATOS TALPITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204698, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
204697 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006338.- SANITARIOS PORTATILES EN CHAPULTEPEC ENTRE VALLARTA Y LOPEZ COTILLA DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204697, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $2,320.00
204696 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220006330.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204696, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $11,948.00
204695 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220006321.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204695, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204693 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220006309.- 70% PAGO FINAL SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 687 DEL 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204693, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $58,886.24
204692 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006306.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EL 25 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204692, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $32,155.20
204691 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO CR NO. 220006305.- MARIACHI EVENTO 25/FEB/2011 HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204691, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO $4,640.00
204690 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FALCON NAVA ELEAZAR CR NO. 220006304.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204690, A FAVOR DE FALCON NAVA ELEAZAR $17,400.00
204688 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006296.- SERVICIO DE RENTA DE ENTARIMADO,MAMPARAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204688, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $36,822.90
204687 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006295.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204687, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,550.00
204686 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220006294.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204686, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,940.24
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,255.62
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,043.32
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,084.97
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,642.25
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,520.88
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,689.92
204684 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220006287.- IMPRESION DE LONAS P/PROMOCIONAR LA EXPOSICION EL PAISAJE ANTICIPADO Y PARA LA PISTA LA HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204684, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $3,897.60
204683 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220006274.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA No.SOPMG 002/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204683, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $3,500.00
204681 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006249.- SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS CRONICAS TAPATIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204681, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $43,256.40
204680 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006237.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EN INFORMADOR DEL 20 DE OCT. 2010 AL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204680, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,800.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,350.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,570.00
204678 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220006234.- DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204678, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $558.00
204677 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220006233.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 164744. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204677, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE $559.00
204676 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONGE RUIZ LUIS MAURICIO CR NO. 220006231.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 169366. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204676, A FAVOR DE MONGE RUIZ LUIS MAURICIO $290.00
204675 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220006230.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 41922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204675, A FAVOR DE VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA $217.00
204674 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA CR NO. 220006229.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 179924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204674, A FAVOR DE MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA $217.50
204673 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MORALES TORRES LUCIO CR NO. 220006214.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204673, A FAVOR DE MORALES TORRES LUCIO $27,358.50
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $7,800.00
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $18,200.00
204670 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. 220006723.- CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204670, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $107,880.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204668 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. CR NO. 220006281.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EVENTO MARATON DE DISCURSOS MAS LARGO DE LA HISTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204668, A FAVOR DE MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. $80,000.00
204667 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220006195.- HORNO DE MICROONDAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204667, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,599.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $449.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $699.00
204665 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0386.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204665, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. $264,924.34
204664 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0380.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $205,984.20
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $112.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $119.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $594.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $8,700.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $556.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $614.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $870.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,995.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $2,720.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $110.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $580.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $174.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $185.60
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $784.16
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $118.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $81.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $243.60
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $440.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $409.70
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,040.00
204659 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220006276.- SERVICIO DE STAGE MANAGER Y PERSONAL TECNICO EN FORO PRINCIPAL FIESTA D/MUSICA 2011, EL DIA 19/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204659, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $13,132.08
204658 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN CR NO. 220006273.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION EL DIA 31/03/2011, EN CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204658, A FAVOR DE BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN $11,600.00
204657 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO CR NO. 220006258.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 2187/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204657, A FAVOR DE OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO $66,547.94
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,296.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $529.65
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.40
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,989.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $884.80
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $649.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $750.40
204655 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006238.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR ABR. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204655, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
204654 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220006192.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204654, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
204653 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220006191.- TARJETAS ATENTO SALUDO DE REG. GLORIA ROJAS, SOBRES Y HOJAS MONARCA DE REG. VANESA PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204653, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,465.00
204651 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS F.C. ATLAS, A.C. CR NO. 220006179.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO BANCARIO REALIZADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204651, A FAVOR DE F.C. ATLAS, A.C. $1,200.00
204649 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220006177.- RENTA DE TOLDOS PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204649, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $4,547.20
204648 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006176.- 7500 IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS EN FECHAS C/LA LEYENDA "DEL MAR A TU MESA" P/PROGRAMA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204648, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006068.- ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204647, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $46,400.00
204646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO CR NO. 220000542.- FALLO DEFINITIVO DEVOLUCION S/ JUICIO DE AMPARO 1503/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204646, A FAVOR DE PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO $479.40
204645 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- CUMPLIMIENTO A SU SIMILAR NUMERO 1474, AMPARO 1785/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204645, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. $201,076.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,598.40
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 220006630.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204643, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $16,172.41
204642 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS CR NO. 220006629.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204642, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS $13,586.22
204641 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220006627.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204641, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $32,830.18
204640 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220006626.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204640, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $18,111.32
204639 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220006262.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204639, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,650.17
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $119.92
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $450.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $27.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,251.49
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $195.04
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $74.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $115.05
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,948.57
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $110.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $76.70
204635 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220545.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204635, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $648.32
204634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220006223.- REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204634, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $10,730.00
204633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220006171.- COMPRA DE PLUMAS METALICAS PARA APADRINAR A LA GENERACION DE ABOGADOS 2007-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204633, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $30,015.00
204632 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- COMPLEMENTO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204632, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. $11,600.00
204631 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DEL BOHEMIO APLICACION DE RODENTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204631, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,104.00
204626 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220006070.- SERVICIOS DE RETAPIZADO DE SILLONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204626, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $3,951.19
204625 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005671.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204625, A FAVOR DE VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER $6,032.00
115678 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220006318.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES Y ALUMINIO EN REGISTRO CIVIL NO.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115678, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $118,500.00
115677 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220006317.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN HACIENDA LA HERRADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115677, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $115,700.00
115676 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220006316.- SERVICIO DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115676, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $121,800.00
115675 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO CR NO. 220006315.- SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA Y FORMAICA PARA OFICINA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115675, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO $113,650.00
115674 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006314.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVIT CUAUHTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115674, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $116,000.00
115673 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0343.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-008/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS UBIC: CONSTITUCION ENTRE ANALCO Y FRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115673, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $71,617.75
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $627.34
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $170.52
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $629.42
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,504.17
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,647.61
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $467.39
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,368.43
115670 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220567.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115670, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
115670 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220567.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115670, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
115669 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220564.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115669, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $2,505.60
115668 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115668, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
115667 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA CR NO. 24220552.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115667, A FAVOR DE DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA $8,842.68
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $9,045.68
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $1,584.56
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $1,136.80
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $792.28
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $284.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $303.92
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $510.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $823.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,241.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $667.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,320.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,930.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,408.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,131.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,830.48
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $806.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $800.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,074.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $968.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,432.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $800.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $301.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,511.48
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $319.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $533.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,948.80
115661 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220006628.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115661, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $79,275.86
115660 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006260.- EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115660, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,816.40
115659 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0379.- PAGO DE 306.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115659, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $329,378.81
115658 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0378.- PAGO DE 171.40 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115658, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $183,912.20
115657 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115657, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $217,500.00
115656 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115656, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,348.76
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,955.28
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,136.80
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $8,237.16
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,307.08
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $9,048.00
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,727.60
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,061.16
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,796.60
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $1,867.60
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $93.96
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $110.20
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $93.96
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $16.24
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $693.68
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,387.20
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,628.00
115651 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115651, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
115651 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115651, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,740.38
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $635.10
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,840.18
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $788.80
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $6,643.18
115649 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115649, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $3,572.92
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $0.01
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,199.98
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,222.05
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115647 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115647, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,972.75
115647 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115647, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,347.91
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115645 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115645, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $4,176.00
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,652.26
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,498.41
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,469.51
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,593.68
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220452.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115643, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
115643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220452.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115643, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $229.68
115642 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220441.- reparacion de torno rectificador. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115642, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,832.80
115641 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115641, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,358.21
115640 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006257.- SUMINISTRO DE 623 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115640, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,096.31
115639 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006250.- SUMINISTRO DE 2770 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115639, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,766.90
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,384.57
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $924.42
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,267.35
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,142.07
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $670.95
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,430.55
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,113.75
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,440.45
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,321.45
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,227.50
115636 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006228.- SUMINISTRO DE 238 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115636, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,182.86
115635 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220006227.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115635, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $264,036.32
115634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006168.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,345.00
115634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006168.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,425.00
115632 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006154.- PLAYERAS T CAMISAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115632, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $4,471.80
115631 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220006146.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115631, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $69,568.68
115629 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006105.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115629, A FAVOR DE ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,505.60
115624 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115624, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $518,087.29
115623 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006090.- SERVICIO DE BANDA ANCHA POR EL MES DE MZO. 2011 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115623, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,618.58
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,012.36
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $211.62
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,029.77
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,879.20
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,436.31
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,173.34
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,262.08
115621 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006061.- COMPRA DE 3 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES INDUSTRIALES PARA POZO PROFUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115621, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $44,509.20
115620 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220006049.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115620, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $8,574.72
115619 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006026.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115619, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $15,753.68
115618 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220006021.- COMPRA DE FAJAS LUMBAR CON TIRANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115618, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,445.20
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,552.00
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,821.20
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,205.64
115616 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220005652.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115616, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $17,446.40
137 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $592,790.43
137 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-148,197.61
204624 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA OLIVARES SUAREZ SANDRA CR NO. 220006610.- CONSUMO PAGADO EN GUAD. RECEPCION QUE SE OFRECERA EN LOS ANGELES CALIFORNIA EVENTO DIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204624, A FAVOR DE OLIVARES SUAREZ SANDRA $12,000.00
204623 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220006046.- MATERIAL MEDICO MANGO DE LARINGOSCOPIO PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204623, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,647.20
204622 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CR NO. 220006011.- UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI - SPLIT 2 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204622, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO $17,980.00
204621 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CHAKONG, S.A. DE C.V. CR NO. 220005902.- COMPRA DE MAQUINA DE PINTAR ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204621, A FAVOR DE CHAKONG, S.A. DE C.V. $114,403.35
204620 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0314.- PAGO ESTIM 2 FINQ. OPG-CPU-EYP-AD-336/08 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204620, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $9,430.00
204620 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0314.- PAGO ESTIM 2 FINQ. OPG-CPU-EYP-AD-336/08 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204620, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-2,829.00
204619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220006513.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204619, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $3,646.04
204618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220006509.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204618, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $3,646.04
204616 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204616, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006200.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204615, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $4,189.92
204614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220006188.- COMPRA DE 4 GUIA ROJI GUADALAJARA 2011 EN FORMA DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204614, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $660.00
204611 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GONZALEZ MARTINEZ OSCAR CR NO. 220006145.- PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204611, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ OSCAR $228,322.80
204610 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220006041.- SERVICIOS PROFESIONALES EN INSTALACION Y SUMINISTRO DE CRISTALES EN DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204610, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $6,792.96
204610 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220006041.- SERVICIOS PROFESIONALES EN INSTALACION Y SUMINISTRO DE CRISTALES EN DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204610, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $1,252.80
204609 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220006034.- SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION "SOBRE PEQUEÑAS TELAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204609, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,018.40
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,995.20
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $292.10
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $263.50
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,856.00
115615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 2 OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115615, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $513,740.55
115615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 2 OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115615, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $-154,122.16
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $232.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $232.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,422.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,684.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,760.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,876.90
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $4,321.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $10,254.69
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,350.10
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,135.04
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $585.19
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,786.24
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,563.67
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,519.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,063.40
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,689.80
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,512.48
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,592.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,614.40
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $249.40
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,586.35
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,391.92
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $0.01
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220006585.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115612, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $5,300.00
115611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220006584.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115611, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $10,000.00
115610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220006583.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115610, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $5,300.00
115609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220006582.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115609, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $5,300.00
115608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220006581.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115608, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $5,300.00
115607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220006580.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115607, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $5,300.00
115606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220006579.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115606, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $10,000.00
115605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220006578.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115605, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $5,300.00
115604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006577.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115604, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $10,000.00
115603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220006576.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115603, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $5,300.00
115602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220006575.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115602, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $5,300.00
115601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220006574.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115601, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $10,000.00
115600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006573.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115600, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $10,000.00
115599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220006572.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115599, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $5,300.00
115598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220006571.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115598, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $5,300.00
115597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220006570.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115597, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $10,000.00
115596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220006569.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115596, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $5,300.00
115595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220006568.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115595, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $5,300.00
115594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220006567.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115594, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $5,300.00
115593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220006566.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115593, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $5,300.00
115592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220006565.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115592, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $10,000.00
115591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220006564.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115591, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $10,000.00
115590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220006563.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115590, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $10,000.00
115589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220006562.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115589, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $5,300.00
115588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220006561.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115588, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $5,300.00
115587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220006560.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115587, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $10,000.00
115586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220006559.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115586, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $5,300.00
115585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220006558.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115585, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $5,300.00
115584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220006557.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115584, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $5,300.00
115583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220006556.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115583, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $10,000.00
115582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220006555.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115582, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $5,300.00
115581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220006554.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115581, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $10,000.00
115580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220006553.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115580, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $5,300.00
115579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220006552.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115579, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $10,000.00
115578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220006551.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115578, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $10,000.00
115577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220006550.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115577, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $5,300.00
115576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220006549.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115576, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $5,300.00
115575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220006548.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115575, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $5,300.00
115574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220006547.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115574, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $10,000.00
115573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220006546.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115573, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $10,000.00
115572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220006545.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115572, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $10,000.00
115571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220006544.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115571, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $10,000.00
115570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220006543.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115570, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $5,300.00
115569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA CR NO. 220006542.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115569, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA $5,300.00
115568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220006541.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115568, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $10,000.00
115567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220006540.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115567, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $10,000.00
115566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220006539.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115566, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $5,300.00
115565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220006538.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115565, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $10,000.00
115564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220006537.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115564, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,300.00
115563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220006536.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115563, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $5,300.00
115562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220006535.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115562, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $10,000.00
115561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220006534.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115561, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $5,300.00
115560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220006533.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115560, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $10,000.00
115559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220006532.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115559, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $5,300.00
115558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220006531.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115558, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $5,300.00
115557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220006530.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115557, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $10,000.00
115556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220006529.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115556, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $10,000.00
115555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220006528.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115555, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS $5,300.00
115554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220006527.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115554, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $5,300.00
115553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220006526.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115553, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $5,300.00
115552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220006525.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115552, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $10,000.00
115551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220006518.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115551, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $8,652.98
115550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220006517.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115550, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $8,652.98
115549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220006516.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115549, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $5,375.36
115548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220006515.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115548, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $5,375.36
115547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220006514.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115547, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $5,375.36
115546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220006512.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115546, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $8,652.98
115545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220006511.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115545, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $8,652.98
115544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220006510.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115544, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $8,652.98
115543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220006508.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115543, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $5,375.36
115542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220006507.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115542, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $8,652.98
115541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220006506.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115541, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $8,652.98
115540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220006505.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115540, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $5,375.36
115539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220006504.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115539, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $8,652.98
115538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220006503.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115538, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $8,652.98
115537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220006502.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115537, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $8,652.98
115536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220006501.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115536, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $5,375.36
115535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220006500.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115535, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $8,652.98
115534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220006499.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115534, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $3,646.04
115533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220006498.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115533, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $8,652.98
115532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220006497.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115532, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $8,652.98
115531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220006496.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115531, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $8,652.98
115530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220006495.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115530, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $8,652.98
115529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220006494.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115529, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $3,646.04
115528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220006493.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115528, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $8,652.98
115527 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006456.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL/2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115527, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $459,066.00
115527 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006456.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL/2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115527, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $183,626.40
115526 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006450.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DER LA 1ER QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115526, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,132,233.01
115525 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006449.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115525, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,339,108.28
115525 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006449.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115525, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,735,640.34
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,608.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,260.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $16,878.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,386.00
115523 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006197.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115523, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $5,568.00
115522 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006196.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115522, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,581.30
115521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006190.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115521, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $35,728.00
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $466.59
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,674.50
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,113.18
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,173.72
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,189.68
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $308.33
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,883.68
115519 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220006182.- COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115519, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $5,220.00
115518 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006181.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115518, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $23,385.60
115517 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220006174.- COMPRA DE BATERIA PARA V.W. SEDAN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115517, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $18,328.00
115516 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006163.- COMPRA DE PILAS "AAA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115516, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $2,001.00
115515 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115515, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $305,312.00
115515 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115515, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $32,746.80
115514 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- COMPRA DE SUPER BRILLO PRODUCTO QUIMICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115514, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,670.00
115513 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006083.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115513, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,481,818.00
115512 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006082.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2011, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115512, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,425,431.00
115511 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006075.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115511, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $35,093.19
115510 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220006062.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115510, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
115509 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006032.- COMPRA DE MATERIALES PARA FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115509, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $43,269.62
115508 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115508, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
115507 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005458.- COMPRA DE 130 GORRAS BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115507, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,825.60
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $193.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,658.80
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $360.73
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $218.28
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $202.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $31.37
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $406.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $457.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $250.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $480.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $313.20
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.01
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.10
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,281.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,044.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $863.99
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $62.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $696.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $848.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $286.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $702.23
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,693.60
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $240.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $250.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $249.40
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $148.48
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $84.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $707.60
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $91.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $477.15
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $161.36
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $161.36
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $342.20
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $112.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $625.82
204604 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006479.- SUBSIDIO PARA EL FESTIVAL DEL MARIACHI 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204604, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $2,000,000.00
204603 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC CR NO. 220006464.- PUBLICACION EN REVISTA PROSPECTIVA POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204603, A FAVOR DE CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC $125,000.01
204602 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C CR NO. 220006460.- HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA POR TRABAJO ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204602, A FAVOR DE PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C $104,400.00
204601 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IBARRA OROZCO ANTONIO CR NO. 220006448.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE REALIZO EL POSESIONARIO LEON MENENDEZ Y GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204601, A FAVOR DE IBARRA OROZCO ANTONIO $504.60
204600 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006302.- SERVICIO DE BANQUETES DE GRAN GALA PARA 330 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204600, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $111,777.60
204599 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006301.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204599, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $127,600.00
204598 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220006298.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204598, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $126,996.80
204597 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. CR NO. 220006292.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204597, A FAVOR DE INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. $116,000.00
204596 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220006037.- IMPARTICION DE CUATRO TALLERES DE DIBUJO Y MANUALIDADES LOS DIAS 03,10,17 Y 20 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204596, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $4,060.00
204594 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0345.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204594, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $246,430.00
204593 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ CARRANZA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220006091.- DEVOLUCION DE IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204593, A FAVOR DE MARTINEZ CARRANZA MARIA DEL REFUGIO $107,868.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $343.49
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $709.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $46.82
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $515.62
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $93.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $174.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $499.60
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $253.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $926.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $366.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,283.97
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $184.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $252.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $748.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $572.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,784.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $51.60
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $261.70
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $208.27
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $52.78
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $728.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $532.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.90
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $730.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $243.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,117.10
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,308.31
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $678.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $608.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $464.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,294.47
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $121.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $146.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $961.64
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $455.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.01
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $715.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $202.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $232.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $253.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $202.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.56
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $855.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $786.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,003.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,442.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,690.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,171.52
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $418.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $585.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $481.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $442.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $875.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $161.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $995.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $400.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $85.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $728.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $907.14
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $498.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $897.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $864.20
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $175.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $425.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $580.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $183.51
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,200.97
204591 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006331.- PAGO FINAL POR LAUDO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 2236-2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204591, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS $70,700.00
204590 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JAUREGUI PEDRO CR NO. 220006328.- PAGO FINAL POR LAUDO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 2911/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204590, A FAVOR DE GONZALEZ JAUREGUI PEDRO $45,241.57
204589 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SEVENBRAND, S.A. DE C.V. CR NO. 220006222.- PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS, SERVICIO DE EDICION Y GRABACION DE VIDEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204589, A FAVOR DE SEVENBRAND, S.A. DE C.V. $14,500.00
204588 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204588, A FAVOR DE GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V. $89,998.84
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $282.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,505.01
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $56.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,450.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $79.80
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $342.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $20.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $320.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $344.19
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $448.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $292.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $528.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,995.20
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $210.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,392.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,262.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $56.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $238.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $5.93
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.77
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $199.92
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,795.10
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $180.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,461.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $532.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $86.05
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $54.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $126.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $154.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $260.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $960.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $687.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,666.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $202.95
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $870.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $250.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $32.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $322.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $519.45
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $304.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $50.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,000.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,450.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $13.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $49.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $503.05
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $48.78
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $170.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $89.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $225.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,436.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $95.66
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $556.80
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $380.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $984.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $364.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $530.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $550.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,436.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,276.00
204565 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220006293.- SUBSIDIO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204565, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $111,000.01
204564 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006261.- RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204564, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $870,000.00
204538 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220006093.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204538, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $239,453.00
204537 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006066.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204537, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,623.33
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $110.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $310.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $130.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $3,200.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
115506 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0390.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1792 EST. 8 FINQ.OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115506, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $1,669.48
115505 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO EST. 8 FINIQUITO OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. DE LA BANQ. PERIMENTRAL DE LOS JARD. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115505, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $274,321.77
115505 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO EST. 8 FINIQUITO OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. DE LA BANQ. PERIMENTRAL DE LOS JARD. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115505, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $-82,331.21
115504 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006329.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115504, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $282,112.00
115503 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115503, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $127,600.00
115502 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006299.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115502, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $126,962.00
115501 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0344.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115501, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $240,137.50
115500 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006242.- BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ALBERTO PELAEZ, PERIODISTA Y CORRESPONSAL DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115500, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $34,525.00
115499 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115499, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $577,981.41
115498 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0246.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-036/11 PAV. CON CONCRETO ASFAL. UBIC: A) HERMENEGILDO BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115498, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $511,136.88
115497 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115497, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,243.40
115497 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115497, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,912.61
115496 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220558.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115496, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,600.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,600.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,300.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,977.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $986.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $754.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $55.10
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $232.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,136.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,798.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
115494 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115494, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $5,639.18
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,214.00
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,829.00
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,956.00
115413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006220.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION AEREA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115413, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,844.00
115413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006220.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION AEREA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115413, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,064.00
115412 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006208.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115412, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $10,959.00
115412 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006208.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115412, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $9,015.00
115410 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006129.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115410, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,456.96
115409 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006128.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,169.20
115409 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006128.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $23,826.40
115408 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006127.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115408, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,010.40
115407 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006126.- COMPRA DE GAS, LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115407, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,783.20
115406 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006125.- MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115406, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
115406 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006125.- MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115406, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $57,884.00
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $63,568.00
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $36,540.00
115402 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006078.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115402, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
115401 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115401, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $200.10
115400 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006076.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115400, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,454.00
115399 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006074.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115399, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $257,512.00
115398 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006072.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115398, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $68,870.59
115397 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220006067.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115397, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $362.50
115396 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115396, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,244.56
115395 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115395, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $441.96
115395 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115395, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,296.80
115394 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115394, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,742.00
115393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006059.- COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115393, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $155,228.07
115393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006059.- COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115393, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $7,119.38
115392 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006056.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115392, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $77,140.00
115392 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006056.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115392, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $42,978.00
115391 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115391, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $112,468.98
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $10,114.55
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $443.12
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $174.00
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,696.25
115389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220006052.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115389, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $30,447.68
115388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115388, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
115387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220006042.- VOLANTES IMPRESOS PARA ACTIVIDADES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115387, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $6,217.60
115386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220006039.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115386, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,832.00
115385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220006015.- SERVICIO DE EQUIPO DE BACKLINE EL 27 DE MARZO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115385, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $4,350.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $122.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,021.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $276.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $131.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $160.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $167.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115382 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005967.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115382, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
115381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004056.- REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115381, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $336.40
115381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004056.- REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115381, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $8,874.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $585.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $102.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $178.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,512.47
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $522.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $47.80
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $34.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $213.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $62.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $80.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $24.98
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $214.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,328.75
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $170.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $88.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $339.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $344.52
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $219.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $97.30
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $22.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $124.88
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $73.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $313.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $58.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $60.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $742.40
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $101.86
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $169.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,948.80
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $160.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $324.80
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,084.09
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $184.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $25.40
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $240.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $232.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $259.95
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $335.10
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,359.16
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $553.50
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $226.97
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,891.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $814.91
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2.65
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $426.97
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,326.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $560.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $17.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,227.20
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $132.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $189.34
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $24.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.80
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $420.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,809.60
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $47.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $309.90
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $983.45
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $385.24
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46.98
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.09
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.40
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $880.09
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,738.26
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.62
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,175.63
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.49
204523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006164.- APOYO PAGO DE TRANSPORTACION A EVENTO NACIONAL CULTURAL EN TECOMATLAN PUEBLA DEL 18 AL 20 MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204523, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $36,088.00
204522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO CR NO. 220006135.- 35% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SOBRE LA ORDEN 6845, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204522, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO $52,500.00
204521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS VELAZQUEZ EVARISTO CR NO. 220006117.- APOYO ECONOMICO PARA HABILITAR CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO UBICADAS EN JOSE MA. VIGIL Y PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204521, A FAVOR DE OLMOS VELAZQUEZ EVARISTO $50,000.00
204520 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. CR NO. 220006112.- APOYO TRIMESTRAL PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204520, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. $24,000.00
204519 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220006099.- APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INTEGRAR DESPENSAS DESTINADAS A FAMILIAS POBRES DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204519, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $500,000.00
204518 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ITESO AC. CR NO. 220006094.- APOYO ECONOMICO P/EL PATROCINIO DE LAS "XV JORNADAS DE DERECHO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204518, A FAVOR DE ITESO AC. $25,000.00
204517 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA RAMIREZ JUAN JOSE CR NO. 220006071.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 350/2011 OFICIO DI/TP/331/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204517, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ JUAN JOSE $372.12
204516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006063.- REPARACION, SERVICIO Y MANO DE OBRA DE CORTINA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204516, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $9,465.60
204514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006050.- SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES DE 2 JUEGOS COMPLETOS DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204514, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $11,206.99
204513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SUSTAITA MACIAS GUILLERMO CR NO. 220006048.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 357/2011 OF DI/TP/332/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204513, A FAVOR DE SUSTAITA MACIAS GUILLERMO $466.26
204512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES LEAL EPIGMENIO CR NO. 220006044.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ESTACIONOMETROS NO. 34451, 165850, 164949 Y 162148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204512, A FAVOR DE REYES LEAL EPIGMENIO $1,429.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $120.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $77.50
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $610.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $80.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $93.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $610.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $80.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $214.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $495.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $450.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $334.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,140.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $120.80
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220006014.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 24 DE MARZO DE 2011, EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204509, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
204508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005975.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL" EL 26 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204508, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,709.76
204507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO NEGRETE GRACIELA CR NO. 220005899.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204507, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA $9,320.81
204504 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0313.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204504, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $185,571.00
204501 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- RECEPCION DE DESECHOS DEL MES DE MZO. 2011, PERIODIO DEL 25 DE FEB. AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204501, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
204500 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220006018.- COMPRA DE GUIA ROJI GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204500, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $8,635.00
204499 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220006017.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204499, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $124,800.03
204497 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220005892.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204497, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $118,399.99
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $110.00
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $168.20
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $575.00
204495 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220005794.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204495, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $575.00
204495 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220005794.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204495, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $168.20
204494 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005793.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204494, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $520.00
204493 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM CR NO. 220005777.- PAGO DEL SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204493, A FAVOR DE ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM $2,732.96
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $956.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $140.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,547.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $728.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,440.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $497.19
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $91.05
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $345.77
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $55.40
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $205.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $58.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $75.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,592.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $174.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $440.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $188.33
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $398.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,064.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,862.04
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,909.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,020.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $70.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,362.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,834.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $577.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,846.44
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $72.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $147.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $619.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,346.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,705.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $962.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,756.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,861.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $154.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,247.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $429.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $119.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $112.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,608.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $695.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $845.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,722.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,208.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $731.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $69.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $87.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $680.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $317.54
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,088.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $82.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $285.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $238.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $70.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $718.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $784.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $143.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $202.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $40.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $66.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,508.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,878.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,020.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $61.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,682.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $90.50
115380 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0304.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115380, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $217,500.00
115379 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115379, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $621.31
115379 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115379, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,088.78
115378 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006025.- COMPRA DE VINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115378, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $57,393.65
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,192.40
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $8,908.80
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $7,424.00
115376 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 145867 Y 145868. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115376, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $34,897.34
115375 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006012.- COMPRA DE BOTES DE BASURA Y FRANELA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115375, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,494.78
115374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115374, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $157,320.22
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $922.78
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,104.13
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,243.01
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $13,305.65
115372 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115372, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $65,427.17
115372 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115372, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,440.21
115371 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115371, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $9,219.00
115371 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115371, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $77,991.00
115370 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006000.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN VARIAS EMISORAS DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115370, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,500,040.08
115369 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005988.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL EN CIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115369, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $55,109.01
115369 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005988.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL EN CIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115369, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,054.62
115368 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005938.- COMPRA DE BROCHAS Y ESPATULA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115368, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $16,250.67
115367 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005937.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115367, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,171.77
115366 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005930.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115366, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $348.00
115365 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0301.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN ELINTERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115365, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $198,802.50
115364 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220006031.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115364, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $59,424.48
115363 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006030.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115363, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $110.20
115362 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006023.- RENTA DE EQUIPOS DE GAS NAFTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115362, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $153,999.16
115361 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220005667.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115361, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $57,040.10
115360 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0279.- PAGO DE 115.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115360, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $121,072.68
115359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0278.- PAGO DE 115.95 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115359, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $121,051.80
115358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0277.- PAGO DE 115.81 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115358, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $120,905.64
115357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0244.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115357, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $599,056.50
115356 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0184.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115356, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $48,811.48
115355 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220486.- COMPRA DE MANGUERAS PARA COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115355, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $1,583.86
115352 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- SUMINISTRO DE 550 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115352, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,733.50
115351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115351, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $31,922.03
115351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115351, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $43,929.20
115350 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005997.- COMPRA DE CONOS DE COLOR NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115350, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,030.00
115349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005994.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115349, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $207.64
115349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005994.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115349, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.36
115348 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220005991.- PRESENTACION DEL DECLAMADOR FRANCISCO ROSALES DEL 20 DE MZO. 2011 EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115348, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $742.00
115347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005990.- SERVICIO DE SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115347, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,872.00
115346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005987.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115346, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,823.74
115345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005985.- SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EL 27 DE MARZO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
115344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- SERV. DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL DIA 26 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115344, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
115343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005982.- SUMINISTRO DE 879 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,368.63
115342 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220005980.- SERV. DE RENTA DE TOLDO (CAMERINO), SILLAS, TABLON, RACK Y BOTE EL 26 DE MARZO/2011EN PASEO CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115342, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,364.00
115341 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005978.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN "PASEO CHAPULTEPEC". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115341, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,414.14
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $806.78
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,211.20
115339 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005936.- COMPRA DE 1 PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115339, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $20,000.00
115338 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005865.- COMPRA DE 19 LOCKER METALICO DE TRES PUERTAS Y 150 SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115338, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $109,981.92
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,491.60
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,753.96
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,131.51
115336 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES CR NO. 220005843.- COMPRA DE MONTEN 6" EN TRAMOS DE 6 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115336, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES $8,651.28
115335 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005837.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115335, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $9,719.64
115335 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005837.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115335, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $22,968.00
115334 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005820.- FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115334, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $472,861.99
115333 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005790.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y AGUARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115333, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $13,998.61
115333 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005790.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y AGUARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115333, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $3,333.84
115332 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 220004991.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115332, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,972.00
115331 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220003288.- COMPRA DE CHAMARRAS Y CAMISAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115331, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $17,940.56
1731 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0330.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1730 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0329.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1730, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1729 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0328.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1729, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1728 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1728, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1727 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0326.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1727, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- ESTMACION 2 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-277/09 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $113,730.34
351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- ESTMACION 2 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-277/09 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $-56,870.38
350 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0340.- PAGO ESTIM 11 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-077/09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICACION: MEDRANO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $399,178.73
349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0339.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 00451B OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $1,533.54
348 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0338.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0477B OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $495.64
347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $178,756.03
347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-53,626.81
346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $166,237.65
346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-49,871.30
345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $282,376.29
345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-84,712.89
344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0321.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $524,379.80
344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0321.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-161,209.41
343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $339,552.21
343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-101,865.66
136 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $331,635.36
136 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-82,908.84
135 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0349.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $793,132.89
135 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0349.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-198,283.22
134 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $542,366.41
134 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-135,591.60
120 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ROCHA GODINEZ CESAR CR NO. 220005855.- COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ROCHA GODINEZ CESAR $14,268.00
16 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0351.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $938,883.41
16 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0351.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-281,665.02
15 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0350.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $2,251,450.75
15 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0350.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-675,435.22
9 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0243.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,072,969.10
9 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0243.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-768,242.28
204490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006081.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204490, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,511,871.73
204489 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220006029.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204489, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,759.00
204488 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220005946.- COMPRA DE 22 ANAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204488, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $58,568.40
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $2,443.56
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $81.38
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $242.66
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $184.33
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $703.01
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $281.01
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $69.81
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $2,442.10
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $59.56
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $138.66
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $105.33
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $16,581.84
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $2,912.20
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $595.26
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $533.33
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $1,969.68
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $69.76
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $208.00
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $158.00
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $273.56
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $108.33
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $26.26
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $145.97
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $1,465.61
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $585.66
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $263.76
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,595.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $98.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $537.78
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $134.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $168.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $207.64
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $50.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $83.80
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $369.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $201.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $225.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $648.15
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $33.05
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,874.48
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $728.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $510.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.18
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.22
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $540.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $337.50
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,648.36
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $560.97
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,415.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $395.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $80.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $528.75
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $371.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.35
204481 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CR NO. 220006036.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN LICENCIA DE CONSTRUCCION CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO 748/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204481, A FAVOR DE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS $139,211.62
204480 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006035.- IMPRESION DE INVITACIONES P/LA EXPOSICION "OTROS IMAGINARIOS FILMICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204480, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,350.00
204479 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220006019.- PRESENTACION DE MADALINA NICOLESCU Y TIMOTHY G. RUFF WELCH EL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204479, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $4,640.00
204478 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006009.- IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS CON LA LEYENDA DEL MAR A TU MESA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204478, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204478 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006009.- IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS CON LA LEYENDA DEL MAR A TU MESA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204478, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204477 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220006003.- PLUMAS METALICAS PARA APADRINAR A LA GENERACION 2008-2010 DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204477, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $11,368.00
204476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220005999.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA REPARTO DE CARTAS CASA DE CASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204476, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $116,000.00
204475 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005996.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "ELABORANDO RELIEVE RUSTICO" EL 20 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204475, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,656.40
204474 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005995.- CHALECOS DE SEGURIDAD PARA LAS CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204474, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,899.84
204473 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005993.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PRELIBERADO Q/PARTICIPA E/EL PROYECTO D/MEJORA D/PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204473, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,484.00
204472 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUNA JORGE ULISES CR NO. 220005992.- CONCIERTO DEL CUARTETO CUERDAS REVUELTAS DEL 24 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204472, A FAVOR DE LOPEZ LUNA JORGE ULISES $6,981.89
204471 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220005989.- EVENTO CULTURAL DE CUENTA CUENTOS DEL 14,18,25 DE MZO. Y 4 Y 8 DE ABR. 2011EN DIF. COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204471, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $25,172.00
204470 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005986.- PRESENTACION DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA Y MARIACHI TEQUILEÑO DEL 22 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204470, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $4,924.53
204470 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005986.- PRESENTACION DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA Y MARIACHI TEQUILEÑO DEL 22 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204470, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $2,784.00
204469 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA CR NO. 220005984.- LONAS DE ALTA EN GRAN FORMATO, EVENTO MUJER CREATIVA, EXPOSICION ARTESANAL DEL 13 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204469, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA $4,442.80
204468 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220005979.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204468, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
204467 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220005977.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204467, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
204466 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZENTENO MUÑOZ JUAN MANUEL CR NO. 220005976.- PAGO DOBLE REALIZADO EN OPERACION 7879-T DE FECHA 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204466, A FAVOR DE ZENTENO MUÑOZ JUAN MANUEL $1,500.00
204465 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA CR NO. 220005974.- CUMPLIMIENTO A L/EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO D/AMPARO 424/2009 Y SUS ACUMULADOS 425/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204465, A FAVOR DE ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA $3,997.12
204464 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220005966.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204464, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
204463 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220005965.- DONATIVO DE ABRIL DE 2011 A FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204463, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
204462 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SIPEC DE MEXICO, S.C. CR NO. 220005964.- IMPRESION DE TELA PARA UTILIZAR EN EL STAND PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204462, A FAVOR DE SIPEC DE MEXICO, S.C. $2,850.12
204461 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005934.- COMPRA DE REDUCTOR PARA LA REPARACION DE MAQUINA LIMPIADORA DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204461, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,673.64
204460 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005915.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS, VARIAS CORRIDAS EN PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204460, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $14,790.00
204459 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220005841.- PRESENTACION DE LA GALA DE BALLLET EL DIA 26 DE MARZO 2011, DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204459, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
204458 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 220005832.- PRESENTACION DEL GRUPO ATTCA STRING QUARTEL EL 24 DE FEBRERO DE 2011 EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204458, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $9,280.00
204457 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220005719.- COMPRA DE GORRAS TIPO BEISBOLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204457, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $4,640.00
204456 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220005718.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204456, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $25,636.00
204455 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005670.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO Y BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204455, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $11,354.00
204454 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220004497.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204454, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $1,392.00
204453 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003637.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204453, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. $63,611.50
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,379.00
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,886.50
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,545.00
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,750.03
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $395.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $698.32
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $561.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $932.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $84.33
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $427.50
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $181.66
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,705.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $42.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $5,236.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $5,220.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $544.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $280.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $69.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,999.67
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $788.80
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $371.20
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $348.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $18.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $47.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,768.50
204449 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIEWTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006069.- COMPRA DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204449, A FAVOR DE VIEWTEC, S.A. DE C.V. $79,938.50
204448 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005940.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204448, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $103,360.12
204447 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204447, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $97,738.61
204447 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204447, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-24,434.65
204446 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $211,495.47
204446 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-52,873.87
204445 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $19,466.03
204445 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-4,866.51
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $921.00
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $7,295.60
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $625.00
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $500.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $43.49
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $265.46
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $48.63
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $810.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $160.08
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $530.42
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $118.49
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $179.50
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $39.12
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $859.73
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $472.19
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $81.34
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $330.01
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $157.23
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $672.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $87.90
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $632.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $27.50
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $56.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $77.10
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $51.99
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $251.57
204442 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS LOPEZ HECTOR ADRIAN CR NO. 220006010.- APOYO P/COLECTIVO CION PROYECTOS CREATIVOS ORGANIZADOR DE LA III MUESTRA DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204442, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ HECTOR ADRIAN $6,000.00
204441 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005954.- COMPRA DE BOBINA IGNICION ENCENDIDO ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204441, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,055.00
204440 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220005939.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204440, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $216.06
204439 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005935.- COMPRA DE LEFORT TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204439, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $1,396.87
204438 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220005928.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204438, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
204437 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220005904.- COMPRA DE PANEL DE TERAPIA INTENSIVA PARA LA SECRETARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204437, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $94,313.13
204436 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005821.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204436, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $850.00
204436 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005821.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204436, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $161.47
204435 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005154.- SERVICIO DE COMIDA EN 3 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204435, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $57,034.31
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.49
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $607.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,819.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $57.30
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $44.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.97
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $61.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $62.40
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $197.80
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $71.08
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $487.20
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.90
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $216.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $140.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $215.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $183.93
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.64
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $156.95
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $22.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.63
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $117.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.51
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $11.09
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $67.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $216.34
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $280.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $124.80
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $250.56
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $86.71
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $240.00
204431 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA AZPEITIA JOSE EUSTAQUIO CR NO. 220006024.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 119/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204431, A FAVOR DE OCEGUEDA AZPEITIA JOSE EUSTAQUIO $263,638.00
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $691.25
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $275.39
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $66.66
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $4,579.22
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $260.00
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $197.50
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $1,272.00
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $506.76
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $125.16
204428 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ HERNANDEZ CECILIA CR NO. 220005905.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204428, A FAVOR DE NUÑEZ HERNANDEZ CECILIA $4,070.60
115330 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0309.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115330, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $687,760.53
115330 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0309.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115330, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-171,940.13
115329 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0308.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115329, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-10,805.80
115329 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0308.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115329, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $54,029.00
115328 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115328, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $98,755.47
115328 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115328, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-19,751.09
115327 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115327, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $67,720.64
115327 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115327, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-13,544.13
115326 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115326, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $88,219.21
115326 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115326, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-17,643.84
115325 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0299.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115325, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $250,000.00
115324 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0297.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115324, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $275,506.61
115323 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0286.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115323, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $390,295.75
115322 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115322, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $261,963.11
115322 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115322, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-52,392.62
115321 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115321, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,844.68
115321 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115321, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-368.94
115320 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM. 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115320, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $2,954.36
115320 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM. 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115320, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-590.87
115319 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115319, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $886.18
115319 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115319, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-177.24
115318 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115318, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $2,686.26
115318 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115318, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-537.25
115317 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0225.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115317, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $151,960.00
115316 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005970.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA EL DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115316, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
115315 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005969.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115315, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
115314 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115314, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,218.76
115314 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115314, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,231.90
115313 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005956.- COMPRA DE CLORO EN POLVO Y ALGIBAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115313, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $26,970.00
115312 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005955.- SUMINISTRO DE 1936 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115312, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,621.92
115311 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005953.- COMPRA DE BACTERICIDA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115311, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. $9,860.00
115311 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005953.- COMPRA DE BACTERICIDA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115311, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. $974.40
115310 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005952.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $91,075.69
115310 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005952.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $171,097.36
115309 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005950.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115309, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $157,418.55
115308 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115308, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $30,206.40
115308 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115308, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $181,727.56
115307 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005942.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115307, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $121,550.31
115307 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005942.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115307, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $168,626.16
115306 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220005929.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115306, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $31,900.00
115306 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220005929.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115306, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $40,948.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $57,420.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,016.80
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,328.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $54,346.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,016.80
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $53,331.00
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,619.20
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $14,616.00
115303 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220005921.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS EN EL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115303, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $64,960.00
115302 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115302, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $35,960.00
115302 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115302, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $820.07
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $109,200.56
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $156,654.72
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $3,924.80
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $96,934.36
115300 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115300, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,396.36
115300 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115300, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $994.41
115299 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005916.- COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115299, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $425.95
115298 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $19,210.59
115297 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005908.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115297, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,343.04
115297 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005908.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115297, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $12,945.60
115296 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115296, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,774.16
115295 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002674.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115295, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $9,187.20
115294 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0276.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115294, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $597,037.50
115293 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0273.- PAGO ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115293, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $247,500.00
115292 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115292, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $596,250.00
115291 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0169.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115291, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $148,165.09
115291 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0169.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115291, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-37,041.27
115290 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115290, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $48,691.05
115290 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115290, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-12,172.76
115289 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115289, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $6,291.38
115288 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115288, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,466.00
115287 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115287, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,902.32
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,814.60
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,834.32
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,275.29
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,288.10
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,494.00
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,710.39
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,165.94
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,913.20
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,334.74
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $600.00
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,700.00
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,308.80
115284 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220524.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115284, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,862.80
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $7,856.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,958.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,471.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $7,215.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $6,604.11
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $11,522.99
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,227.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $1,774.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,990.00
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $266.80
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $2,152.80
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $487.20
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $3,497.40
115281 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115281, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $3,723.60
115281 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115281, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $6,034.18
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,447.98
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,958.88
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $10,893.97
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,785.24
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,821.21
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,155.21
115279 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115279, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $870.00
115278 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115278, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,799.16
115278 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115278, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,918.48
115277 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220509.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115277, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $6,501.20
115276 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220507.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115276, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $3,667.20
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $774.30
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $303.92
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $779.52
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $779.52
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,107.80
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,552.00
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,520.76
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $803.88
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $791.12
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,398.96
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,499.22
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $132.24
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $616.54
115274 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220504.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115274, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $779.52
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $3,588.11
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $12,783.20
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $3,726.15
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $932.84
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,320.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $6,728.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $580.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $4,234.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,668.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,000.00
115270 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115270, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $10,069.54
115270 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115270, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $4,333.04
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $886.62
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,236.94
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,000.00
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,454.56
115268 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115268, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $996.70
115268 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115268, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $884.67
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,989.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,691.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,792.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,712.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,728.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,282.88
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,726.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,839.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,801.40
115266 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- COMPRA DE GRABADOR, MACHUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115266, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $73.86
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $580.00
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $2,001.58
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $2,001.58
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $580.00
115264 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220455.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115264, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,432.60
115264 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220455.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115264, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,643.23
115262 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005957.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115262, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,530,462.77
115261 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005913.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115261, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
115261 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005913.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115261, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
115260 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005900.- RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE MARZO 2011 A ABRIL 2012, DEL PERIODICO PUBLICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115260, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
115259 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,789.20
115258 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220005890.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115258, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $53,711.48
115258 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220005890.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115258, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $17,342.00
115257 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005887.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115257, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $131,040.00
115256 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005886.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115256, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,998.22
115255 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220005882.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN CALLE AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115255, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
115254 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115254, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
115253 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005876.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115253, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $53,929.55
115252 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005873.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115252, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,431.80
115251 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220005867.- COMPRA DE CONEXIONES PARA SANITARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115251, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $3,685.09
115251 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220005867.- COMPRA DE CONEXIONES PARA SANITARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115251, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $2,372.20
115250 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115250, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $47,502.00
115250 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115250, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,365.44
115249 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE FILTOS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115249, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,166.80
115249 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE FILTOS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115249, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $12,458.40
115248 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115248, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $37,418.82
115248 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115248, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $27,943.24
115247 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005854.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115247, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $783.01
115247 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005854.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115247, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,607.68
115246 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005849.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115246, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,127.52
115245 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES, PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115245, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $88,205.05
115245 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES, PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115245, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29,058.00
115244 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005845.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115244, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $1,593.84
115243 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220005844.- SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AUDIO, 2 MAQUINAS DE HUMO Y 5 TELONES EL DIA 24/03/2011,EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115243, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
115242 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005836.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P/DAR MANTENIMIENTO Y BUENA IMAGEN A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115242, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,571.00
115241 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220005835.- SUMINISTRO DE PISO DE VINIL PARA INSTALACION EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN PASEO DE LOS BOHEMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115241, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,020.00
115240 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005830.- COMPRA DE ARRANCADOR SPRAY Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARLAS EN EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115240, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,477.60
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,083.61
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $234.32
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $468.64
115238 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005818.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115238, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,179.72
115238 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005818.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115238, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $9,350.41
115237 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115237, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $59,846.72
115236 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005815.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL EN 2 ELEVADORES Y TABLAROCA EN OFICINA DEL 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115236, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,936.40
115235 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005814.- SUMINISTRO DE 2803 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,930.91
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,826.01
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,841.58
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,973.13
115233 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005811.- SUMINISTRO DE 163 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $810.11
115232 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005809.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115232, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
115231 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115231, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,866.00
115230 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115230, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $11,295.73
115229 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005798.- COMPRA DE GUANTES DE ASBESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115229, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $8,746.40
115228 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115228, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $190,665.09
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $953.60
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $237.80
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $254.39
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $3,063.17
115226 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE 5 CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115226, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $8,650.00
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $230.88
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $120.27
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $8,757.53
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $306.83
115224 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005770.- COMPRA DE 130 CEPILLO BARRE BARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115224, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,156.44
115223 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115223, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,786.40
115223 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115223, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,205.60
115222 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115222, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $15,370.00
115222 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115222, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $353.57
115221 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,170.36
115220 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220005761.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115220, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $61,132.00
115219 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005760.- COMPRA DE FLEBOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN CAJA CON AMPULA LIOFILIZADO Y AMPULA DILUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115219, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,800.00
115218 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220005759.- SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. ABRIL, POR DIFERENCIA DE SALARIO EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115218, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
115217 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005758.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO.DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,613.66
115216 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005686.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115216, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,021.70
115215 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005679.- SERVICIO DE BANDERAS CON LOGOTIPO IMPRESO EN DOBLE TELA TIPO RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115215, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $69,600.00
115214 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005675.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO, GUANTES Y FAJAS, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115214, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $362.50
115214 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005675.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO, GUANTES Y FAJAS, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115214, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $362.50
115213 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005637.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL OBELISCO UBICADO EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115213, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,997.88
115212 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220005636.- SERVICIO DE RESANE, PINTURA Y HERRERIA EN MODULO DE POLICIA UBICADO EN CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115212, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,971.20
115211 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005628.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115211, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,995.56
115210 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005623.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR VARIOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115210, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,988.00
115209 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005622.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115209, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,971.20
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115207 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220005574.- SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115207, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,518.00
133 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $526,117.92
133 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-132,796.75
132 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $169,827.07
132 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-42,456.77
131 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $88,803.72
131 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $-22,200.93
130 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $307,103.19
130 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-76,775.80
129 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO ESTIMACION 4 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $34,111.90
129 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO ESTIMACION 4 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-8,527.98
128 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $530,769.24
128 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-132,692.31
127 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0209.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $689,428.73
127 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0209.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-172,357.18
39 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM. 2 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $37,648.59
39 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM. 2 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $-11,294.58
38 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0242.- PAGO DE ESTIMACION 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,343,398.23
38 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0242.- PAGO DE ESTIMACION 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-403,019.47
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $329.86
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $48.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,949.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.99
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $950.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $72.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $451.50
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $440.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,407.70
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $554.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $191.40
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $429.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $238.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.40
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,531.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $992.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,813.70
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $370.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $40.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $99.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,992.90
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $190.36
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $398.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $207.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $591.80
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $207.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $518.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $986.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $356.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,184.15
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $58.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $489.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,374.60
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $105.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,392.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $414.12
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $126.00
204421 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PEREZ MENDOZA MARTIN CR NO. 220005941.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BASES MULTIPLES PARA SOPORTAR PANTALLAS DE PLASMA Y CD PLAYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204421, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA MARTIN $11,865.00
204420 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220005901.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204420, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $5,568.00
204419 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220005896.- MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 90 KW, GENERADOR ASINCRONO Y TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204419, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $8,453.50
204418 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005885.- APLICACION DE PINTURA EN FACHADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204418, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,368.00
204417 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CAVERALFRA Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005883.- SERVICIO Y REPARACION DE SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204417, A FAVOR DE CAVERALFRA Y ASOCIADOS S.C. $4,480.00
204416 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005880.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204416, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,079.92
204415 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA CR NO. 220005879.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 2DO. CONCURSO FOTOGRAFICO "LOS OJOS DE TIEMPO" CON TEMATICA "SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204415, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA $13,132.08
204414 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220005878.- REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204414, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,460.80
204413 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005875.- COMPRA DE 10 JUEGOS DE CABLE DE BUJIAS ENCENDIDO ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204413, A FAVOR DE MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. $1,043.65
204412 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005874.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204412, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $54,800.71
204411 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005871.- COMPRA DE DIPTICOS CON ENCARTE MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204411, A FAVOR DE PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. $121,800.00
204410 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO CR NO. 220005870.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204410, A FAVOR DE MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO $69,600.00
204409 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R.L CR NO. 220005869.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204409, A FAVOR DE TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R.L $34,800.00
204408 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220005856.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204408, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $48,096.15
204407 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005846.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL DIA 12/02/2011 EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204407, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER $928.00
204406 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ Y VEGA HUGO JESUS CR NO. 220005842.- IMPARTICION DE CONFERENCIA EL 18 DE FEBRERO DEL 2011, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204406, A FAVOR DE GUTIERREZ Y VEGA HUGO JESUS $11,600.00
204405 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. CR NO. 220005834.- ESTIMULO ECONOMICO COMO PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204405, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. $85,567.36
204404 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204404, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $2,307.24
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,784.00
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204401 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0251.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204401, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $149,991.55
204400 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $634,109.43
204400 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-158,527.36
204399 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0203.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-246/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRAB. CONSIST. EN CONSULTORIO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204399, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $259,019.58
117 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005644.- COMPRA DE LAMPARA TACTICA Y MARTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $41,760.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $900.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $900.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $1,300.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $174.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $429.20
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $74.99
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $490.73
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $69.60
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $696.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $485.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $84.00
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $12,773.63
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,225.62
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $4,721.20
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $654.44
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,873.98
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $6,533.70
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,071.55
204393 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA CR NO. 220005945.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE 23 MZO EXP. 92/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204393, A FAVOR DE CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA $292,817.61
204392 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE CR NO. 220005944.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA 17 MZO EXPEDIENTE 441/2008-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204392, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE $660,550.03
204391 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220005943.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA DEL 14 MZO. EXP. 731/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204391, A FAVOR DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO $639,316.95
204390 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220005895.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA Y MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204390, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $143,822.60
204389 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA MONTES ELIZABETH CR NO. 220005893.- PAGO DE LAUDO POR FINAL DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 2022/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204389, A FAVOR DE ARECHIGA MONTES ELIZABETH $141,960.00
204388 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220005863.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CORTEZ RAMIREZ ANTONIO EL 22/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204388, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $19,689.44
204387 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005861.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN JUZGADOS MPALES ZONA 6,7 ZONA CENTRO Y OFICINA MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204387, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $7,424.00
204386 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005857.- REPARACION DE MOTOR DE 1/20 HP Y DE TERMOSTATO ANALOGO, PARA LA CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204386, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,129.60
204385 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 220005853.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PANASONIC PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204385, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,649.00
204384 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005851.- REEMBOLSO POR COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE 33/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204384, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,998.00
204384 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005851.- REEMBOLSO POR COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE 33/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204384, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,044.00
204383 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005833.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204383, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $10,472.44
204382 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220005823.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. QUINTERO MENCHACA ELIESER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204382, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $8,000.00
204381 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- COMPRA DE 10 FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204381, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $15,660.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $132.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $99.90
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $345.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $12.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $220.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $122.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $159.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $243.60
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $336.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $630.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $876.96
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $47.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $424.03
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $106.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $345.02
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $66.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $603.20
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $241.50
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $152.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $460.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $45.80
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $349.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $348.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $15.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,000.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $216.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,299.20
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $380.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $21.49
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $58.50
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $97.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $278.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $385.49
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $440.80
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $743.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $234.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $172.65
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $910.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,073.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $47.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $414.32
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $399.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $222.72
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,044.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,227.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $175.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,400.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $575.64
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $521.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.99
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $336.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $401.36
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $807.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $270.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,865.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $166.04
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,382.92
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,967.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,258.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $300.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,552.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,293.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $580.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $185.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $419.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,239.96
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $309.37
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $550.01
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $190.01
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.02
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $487.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $220.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $52.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,477.76
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,566.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $82.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,262.30
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $42.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $87.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $22.90
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $179.50
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $436.99
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $957.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $640.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $400.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $608.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,635.60
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $208.80
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $73.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $725.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $195.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $60.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $56.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $30.80
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,827.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $990.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $49.60
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $870.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $230.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $402.40
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $150.68
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $75.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $408.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $27.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $200.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $511.49
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,972.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $512.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $198.40
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $138.30
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $195.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204377 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220495.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204377, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $2,644.80
204377 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220495.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204377, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $8,777.04
204375 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BERNABE CR NO. 220005923.- ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN CALLE REPUBLICA Y JULIO ZARATE, SUPERFICIE 823.34 M2, D43/32/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204375, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BERNABE $1,380,403.20
204374 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220005831.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA HORMIGA Y LA CIGARRA EL 12 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204374, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $8,120.00
204373 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005826.- 48,853.62 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN AREA DE TRANSFERENCIA, RELLENO SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204373, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $12,380,761.76
204372 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005825.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204372, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204371 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005822.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR EL PUBLICO EN LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204371, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $10,788.00
204370 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005807.- DEVOLUCION DE PAGO INDEVIDO AL REALIZAR EL REFRENDO DE LICENCIA SE COBRA DOS VECES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204370, A FAVOR DE DAR, S.A. DE C.V. $456.00
204369 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220005803.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204369, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $10,549.50
204368 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220005801.- COMPRA DE PINOL EN PRESENTACION DE 2 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204368, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $890.88
204367 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005772.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204367, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $126,996.80
204366 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220005635.- IMPRESIONES DE FORMAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA ACTIVIDADES DE DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204366, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $5,805.80
204365 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005621.- SERVICIO RENTA DE CAMIONES EL 18 Y 19 DE MARZO, PARA EL TRASLADO DEL GRUPO DE TEATRO Y DE CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204365, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $2,262.00
204364 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PARQUE PANORAMA, S.C. CR NO. 220005620.- PRESENTACION MUSICAL GRUPO NOVUS EL 21 DE MARZO DE 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204364, A FAVOR DE PARQUE PANORAMA, S.C. $6,960.00
204363 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO CR NO. 220005617.- PRESENTACION MUSICAL GRUPO MAKAMBA EL 29 DE ENERO 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204363, A FAVOR DE JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO $3,173.59
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $86.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $660.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $541.42
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $39.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,147.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $446.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $99.01
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $138.89
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $83.78
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $263.69
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $473.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $337.46
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $112.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $418.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $49.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $680.99
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $78.50
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $183.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $300.72
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $786.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $504.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $47.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $15.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $433.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $914.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $745.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $141.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $109.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $850.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $65.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $92.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $645.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $49.92
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $718.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.01
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.75
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $296.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $128.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $287.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $298.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $118.37
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $92.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $31.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $322.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,199.04
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $358.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $96.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $895.55
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $214.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $754.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $158.90
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $457.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $468.28
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $306.24
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $949.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $402.75
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $536.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $221.21
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $93.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.50
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $296.01
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $416.20
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $82.53
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $113.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.90
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.65
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,531.20
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.82
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $238.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $259.84
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $809.25
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.70
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.48
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $87.50
204360 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204360, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $406.00
204360 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204360, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,318.92
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,224.96
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $406.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,336.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $3,415.04
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,276.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $275.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $82.90
204358 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORPOGASCHAPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220005960.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DE JUICIO DE AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204358, A FAVOR DE CORPOGASCHAPALITA S.A. DE C.V. $77,914.13
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204356 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RUIZ RODRIGUEZ AGUSTIN CR NO. 220005817.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXPEDIENTE RP. 062/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204356, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ AGUSTIN $4,450.00
204355 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005813.- COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204355, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,934.00
204354 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220005808.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204354, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $1,682.00
204353 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220005804.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE MARIMBA EL 24 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204353, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
204352 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005796.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA MPAL. NO.325626 DEBIENDO SER LA NO. 325616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204352, A FAVOR DE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. $460.00
204351 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADRE FELICITAS, A.C. CR NO. 220005737.- ESTIMULO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204351, A FAVOR DE MADRE FELICITAS, A.C. $57,025.53
204350 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005673.- SERVICIO DE IMPRESION DE 1800 RECETARIOS, PARA PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204350, A FAVOR DE CASTELLANOS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO $12,528.00
204349 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005648.- IMPRESIONES DE VOLANTES PARA PROGRAMA "DEL MAR A TU MESA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204349, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204348 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204348, A FAVOR DE DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN $3,669.08
204347 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204347, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $4,754.76
204347 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204347, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $4,996.35
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,584.40
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204345 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220508.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204345, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $3,573.25
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $464.56
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,704.74
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $220.40
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,010.31
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,204.95
204343 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220503.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204343, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,545.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.82
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $580.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $200.95
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $194.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $223.73
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $95.97
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $195.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,932.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $147.32
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $879.68
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,716.80
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,392.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $626.82
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.07
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $95.47
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.04
204340 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005708.- COMPRA DE 8 BALASTRA DE 150 W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204340, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
204339 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220005701.- PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204339, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,948.80
204339 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220005701.- PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204339, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $3,507.84
204338 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOLIS PARA CONSUMO DE LA CIUDADANIA EN EVENTOS REALIZADOS EN LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204338, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,600.00
204337 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005640.- 7500 VOLANTES EN PAPEL BOND IMPRESOS A 2 TINTAS CON 15 CAMBIOS TAMAÑO 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204337, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204336 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204336, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $1,653,823.28
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $305.00
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204331 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. CR NO. 220005748.- COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR MARCA AMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204331, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. $4,060.00
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $499,983.20
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $68,347.20
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $999,994.24
204329 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220005609.- COMPRA DE CALENTADOR SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204329, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $65,018.00
204329 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220005609.- COMPRA DE CALENTADOR SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204329, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $79,808.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $107.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,280.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $44.00
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $5,211.27
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $2,081.17
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $520.29
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $75,042.40
204325 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005787.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204325, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $11,252.00
204324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARADA GARZA MELBA ILEANA CR NO. 220005782.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 PUERTAS TIPO TAMBOR DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204324, A FAVOR DE PARADA GARZA MELBA ILEANA $11,869.99
204323 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005780.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL PRELIBERADO QUE PARTICIPA COMO APOYO EN EL PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,600.00
204322 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005778.- REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204322, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,130.87
204322 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005778.- REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204322, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $969.00
204321 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005776.- COMPRA DE 3 MEMORIAS RAM PC 133 DE 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204321, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,317.00
204320 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220005773.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 PUERTAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204320, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $271.44
204320 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220005773.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 PUERTAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204320, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $5,345.28
204319 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005769.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204319, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $2,610.00
204318 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005766.- IMPRESION DE 500 TRIPTICOS EN PAPEL BOND CON LA LEYENDA "MUJER CONOCE TUS DERECHOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204318, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,740.00
204317 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005765.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DENOMINADO "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204317, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,308.00
204316 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO CR NO. 220005754.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 118/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204316, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO $656,372.00
204315 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DESSAVRE AGUILAR HECTOR CR NO. 220005753.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 886/2010-62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204315, A FAVOR DE DESSAVRE AGUILAR HECTOR $198,885.75
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,436.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,380.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,746.40
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $713.40
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $8,914.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $338.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $156.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $260.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $117.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,929.31
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $42.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,985.46
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,299.20
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $37.05
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $5,034.40
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $224.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $60.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $879.99
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $234.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,683.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,670.40
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $173.70
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $74.24
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $156.60
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,140.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,992.80
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $299.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $147.60
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $234.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,485.38
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $2,157.60
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,002.08
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,118.00
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,201.60
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $12,145.20
204311 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220466.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204311, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204311 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220466.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204311, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204310 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220464.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204310, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $1,972.00
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $9,628.00
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $5,327.57
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,963.80
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,093.64
204308 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220454.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204308, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $11,437.60
204307 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCADO FRANCO JAVIER CR NO. 220005868.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204307, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER $121,800.00
204306 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005788.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204306, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO $7,830.00
204306 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005788.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204306, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO $1,600.80
204305 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CR NO. 220005757.- CONSULTORIA PARA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204305, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C $113,100.00
204304 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005743.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204304, A FAVOR DE COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. $124,999.98
204303 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YBARRA NABEJA MODESTA CR NO. 220005732.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA PARA 30 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204303, A FAVOR DE YBARRA NABEJA MODESTA $12,876.00
204302 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005730.- DESARROLLO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204302, A FAVOR DE GOBTEC, S.A. DE C.V. $116,666.66
204301 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005713.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204301, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,024.86
204300 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICARDI, S.A. CR NO. 220005704.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204300, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. $28,624.16
204299 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220005697.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204299, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $7,482.00
204298 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005692.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204298, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $240.42
204297 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ REYNOSO MIGUEL CR NO. 220005683.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204297, A FAVOR DE PEREZ REYNOSO MIGUEL $121,800.00
204296 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARADA GARZA MELBA ILEANA CR NO. 220005627.- DEMOLICION DE LOSETAS DE CONCRETO, REPARAR DRENAJE Y COLAR LOSETAS, VARILLAS Y RETIRAR ESCOMBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204296, A FAVOR DE PARADA GARZA MELBA ILEANA $10,272.00
204295 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005597.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DIP.PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 14 AL 18 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204295, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,074.00
115204 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005889.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADMIN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115204, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $3,385,170.00
115203 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005694.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115203, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $7,268.56
115202 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220530.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115202, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,392.00
115202 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220530.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115202, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,392.00
115201 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220475.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115201, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,543.08
115201 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220475.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115201, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,582.60
115200 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115200, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $2,876.60
115200 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115200, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $6,252.40
115199 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115199, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $8,646.92
115199 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115199, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,948.72
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,515.93
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $5,930.23
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $1,293.00
115197 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220469.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115197, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,370.88
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,290.60
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,755.00
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,867.20
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,405.60
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,288.20
115195 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115195, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,810.68
115195 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115195, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,131.00
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,809.90
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $81.20
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $342.20
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $256.36
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $346.84
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $740.08
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $95.12
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $522.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $206.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $125.28
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $37.12
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,286.93
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $20.88
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,366.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $369.46
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $658.30
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $481.98
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $324.80
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,263.82
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $46.40
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $294.64
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $676.28
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $432.10
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,902.40
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $794.60
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,406.84
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,625.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,856.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,972.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $7,308.00
115191 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220412.- COMPRA DE FAJAS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115191, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,943.70
115190 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115190, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $421,862.37
115189 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220005799.- APORTACION POR LA PUBLICACION DEL LIBRO MEZQUITAN, UN PANTEON VIVO CON SENTIDO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115189, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $120,000.00
115188 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005786.- SERVICIO DE PINTURA P/HERRERIA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO TETLAN RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115188, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115187 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005784.- SERVICIO DE REHABILITACION DE TABLEROS DE CONTROL P/EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115187, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
115186 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005779.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115186, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,236.40
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,734.00
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,734.00
115184 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005763.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115184, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,906.80
115183 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005755.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115183, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $78,892.67
115182 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115182, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,028.16
115182 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115182, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $35,980.33
115181 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005751.- COMPRA DE 800 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115181, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $74,392.00
115180 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005750.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $208.80
115180 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005750.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $220.40
115179 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005749.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 446. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115179, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,532.13
115178 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115178, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,704.92
115178 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115178, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $9,253.88
115177 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005742.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115177, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $74,600.16
115176 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005740.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115176, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $37,805.21
115176 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005740.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115176, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $19,903.05
115175 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005739.- COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR OCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115175, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,148.16
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $367.39
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $970.92
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $803.59
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $978.51
115173 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE DIPTICOS MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115173, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $48,720.00
115172 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005735.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115172, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $765.60
115172 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005735.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115172, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $10,389.42
115171 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115171, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,840.15
115171 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115171, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,689.46
115170 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005733.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115170, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $9,744.00
115169 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115169, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $4,628.40
115168 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220005729.- COMPRA DE 2 SOFA RECLINABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115168, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $5,797.68
115167 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005728.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115167, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $92,601.81
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $63,568.00
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $17,342.00
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $30,044.00
115165 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005725.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115165, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $45,240.00
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,244.60
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,244.60
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,102.88
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,168.89
115163 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220005716.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115163, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $37,822.96
115162 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005715.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115162, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $45,311.92
115161 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115161, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,089.85
115161 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115161, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $785.28
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $3,054.98
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $12.85
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $752.84
115159 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005707.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115159, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $54,287.98
115158 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005706.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115158, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,162.13
115157 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115157, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $141,752.00
115156 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005703.- COMPRA DE 12 MODULOS DE ATENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115156, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $69,999.50
115155 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005702.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115155, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,533.89
115154 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005700.- COMPRA DE CABLE DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115154, A FAVOR DE AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $4,386.66
115153 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115153, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $505.64
115152 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE TINACO Y MATERIAL PARA SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115152, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,544.55
115152 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE TINACO Y MATERIAL PARA SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115152, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,178.68
115151 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PASTA PLASTICA TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115151, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $204.16
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $747.04
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $635.68
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $476.76
115149 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115149, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $11,096.56
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,607.60
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,488.20
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,184.48
115147 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005657.- SUMINISTRO DE 725 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,588.75
115146 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005634.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115146, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,367.23
115145 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005629.- SUMINISTRO DE 1240 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115145, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,138.00
115144 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005449.- COMPRA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115144, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $16,124.00
115143 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005409.- COMPRA DE PERCHERO PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115143, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $549.00
115142 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220005148.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115142, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $34,800.00
115142 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220005148.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115142, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $46,052.00
115141 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE 5 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115141, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $11,472.40
115140 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005111.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115140, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $94,963.40
115140 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005111.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115140, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,990.00
115139 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004951.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115139, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,753.97
115138 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003312.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,315.44
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $235.01
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $276.00
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $433.20
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,276.00
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,136.99
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $819.85
204293 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220520.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204293, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,600.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $145.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,736.12
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,916.32
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,244.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $643.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,583.40
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $261.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,693.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $104.40
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,876.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
204291 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220005685.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204291, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $87,499.96
204290 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005682.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204290, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $60,900.00
204289 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005681.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204289, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $120,000.00
204288 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005680.- SERVICIO DE BANQUETE COCTEL EL DIA 7 DE MARZO EN PATIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204288, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $103,530.00
204287 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005677.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204287, A FAVOR DE EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. $75,400.00
204286 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SMART PLANET, S.A. DE C.V. CR NO. 220005676.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO, DE MEDIOS IMPRESOS Y PORTALES DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204286, A FAVOR DE SMART PLANET, S.A. DE C.V. $116,000.00
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $366.45
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $145.99
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $36.05
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $2,747.53
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $600.00
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $34.87
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $156.00
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $118.50
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $2,014.71
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $803.40
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $164.85
204283 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JIMENEZ LABORIE ROBERTO CR NO. 220005616.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 246544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204283, A FAVOR DE JIMENEZ LABORIE ROBERTO $280.00
204282 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORONADO CHAVEZ LETICIA CR NO. 220005615.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 37505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204282, A FAVOR DE CORONADO CHAVEZ LETICIA $290.00
204281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO IÑIGUEZ EVERARDO CR NO. 220005175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204281, A FAVOR DE CAMACHO IÑIGUEZ EVERARDO $18,325.13
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $3,407.69
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $800.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $67.01
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $188.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $128.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $1,850.60
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $739.85
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $147.67
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $118.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,100.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,188.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
115137 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0263.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115137, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $80,356.68
115136 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0262.- COMPRA MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115136, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $117,752.76
115135 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0259.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115135, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $492,750.00
115134 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0237.- PAGO DE ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115134, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $533,812.50
115133 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0216.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115133, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $840,073.93
115133 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0216.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115133, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $-210,018.48
115132 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115132, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $785,391.41
115132 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115132, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-196,347.85
115131 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115131, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $135,554.35
115131 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115131, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-33,888.59
115130 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115130, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $112,635.05
115130 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115130, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-28,158.76
115129 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $148,133.23
115129 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-37,033.31
115128 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115128, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $234,272.64
115128 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115128, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-58,568.16
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $133.40
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $7,475.36
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $6,470.90
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,413.30
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $477.54
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $910.60
115126 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220522.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115126, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,476.96
115126 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220522.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115126, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,523.36
115125 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220521.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115125, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $6,829.41
115125 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220521.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115125, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $12,725.35
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,660.75
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $11,030.98
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,142.28
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,005.48
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,575.96
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,969.04
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $11,873.18
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,725.18
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $483.34
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,394.95
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,657.99
115121 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115121, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $3,394.74
115121 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115121, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $3,958.50
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $704.12
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $980.00
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $860.72
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $267.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.55
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $144.37
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115118 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220481.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115118, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $829.98
115117 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220479.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,110.87
115117 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220479.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $11,832.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $12,180.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $1,508.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $4,234.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $11,892.96
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,264.98
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $5,010.05
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $597.40
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,537.16
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $290.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,392.50
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $8,236.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $4,282.56
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,581.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $1,730.43
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $4,724.33
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,038.69
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $411.80
115111 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO CR NO. 24220458.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115111, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO $1,067.20
115111 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO CR NO. 24220458.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115111, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO $3,095.64
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,799.92
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,620.10
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $8,731.31
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,566.00
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115108 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. CR NO. 24220451.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115108, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. $7,366.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,008.80
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,904.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,438.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,888.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,540.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,974.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $550.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,833.42
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $8,026.76
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,875.00
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $11,428.89
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $6,983.19
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $12,191.59
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $6,398.41
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115103 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,063.58
115103 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,798.11
115102 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005741.- SUMINISTRO DE 108 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $534.60
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115100 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005699.- MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE 30 KW. UBICADA EN URDANETA Y COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115100, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $9,155.30
115098 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220005668.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115098, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $8,352.00
115097 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115097, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $64,156.81
115097 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115097, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $11,412.21
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,939.20
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $431.52
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $377.00
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $482.80
115095 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005650.- COMPRA DE PANTALONERA CON TIRANTES DE AJUSTE Y CON ANTIDERRAPANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115095, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $16,820.00
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $369.34
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,226.40
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $887.63
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,552.08
115092 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005633.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115092, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
115092 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005633.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115092, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
115091 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PUGA LARIOS PERLA CR NO. 220005632.- POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115091, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA $75,980.00
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115089 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005624.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115089, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $58,000.00
115088 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005612.- SERV. DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115088, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $7,656.00
115087 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- SUMINISTRO DE 3520 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,424.00
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $368.30
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,276.00
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,374.70
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,022.42
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $715.80
115085 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005430.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115085, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $42,688.00
115083 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220004070.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE ROJO, GRIS, RESANADOR, PRIMARIO, TRANSPARENTE Y CARALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115083, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $68,178.30
58 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $75,094.73
58 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-18,773.68
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $280.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $195.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $921.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $755.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $160.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $564.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $822.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $881.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $152.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $854.99
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $330.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $481.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $495.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $453.00
204277 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005781.- CUOTAS PATRONALES DE LOS TRABAJADORES AL IMSS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204277, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,613,169.35
204276 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005723.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204276, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204275 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220005710.- CAPACITACION DEL TALLER DE VELAS EN LOS EVENTOS DEL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204275, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $3,240.00
204274 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARELA TREJO REYNALDO CR NO. 220005709.- SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204274, A FAVOR DE VARELA TREJO REYNALDO $2,610.00
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,173.68
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $243.60
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $3,497.17
204271 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005653.- APLICACION DE PINTURA EN FACHADA EN EL CENTRO INFANTIL (C.D.I.) No.3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204271, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $7,482.00
204270 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005127.- SERVICIO DE MANSAJERIA ESPECIALIZADA PARA ENVIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204270, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $6,403.20
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $253.05
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $109.33
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $224.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $143.70
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $56.72
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $324.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $440.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $58.70
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $179.03
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $112.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $249.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,908.95
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $87.07
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $848.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $238.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $278.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $179.75
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $252.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $238.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $506.46
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $69.60
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $58.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $182.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $220.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $626.40
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,510.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $72.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,283.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $152.01
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $799.94
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $500.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $104.40
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.80
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $478.15
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $83.90
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $195.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,438.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,248.64
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,376.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,448.20
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $89.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $812.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $496.29
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $482.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,821.73
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,063.79
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $522.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,051.87
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,122.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,756.90
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,812.38
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,415.74
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,744.02
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,548.49
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,449.60
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,354.89
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,935.79
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,469.72
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $202.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $34.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $169.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $2,600.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $249.50
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $294.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $35.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $134.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $672.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $44.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $179.70
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $870.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $73.90
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $499.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $180.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $182.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $315.52
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $98.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $36.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $38.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $249.01
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $233.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $234.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $114.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $251.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $159.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $228.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $138.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $456.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $395.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $241.30
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $166.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,484.80
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $928.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $65.47
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $99.99
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $211.82
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $2,075.24
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,972.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $84.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,740.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $870.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,629.83
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $31.90
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $111.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,505.44
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $354.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $241.20
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,044.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,727.05
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $273.76
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,577.14
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,470.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.94
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $937.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,771.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,514.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $193.19
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,690.76
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,393.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $491.61
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $156.60
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $704.35
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $57.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $323.15
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $625.12
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $112.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $30.50
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $171.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $352.07
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $20.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $30.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $42.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $48.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $140.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $105.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $355.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $64.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $112.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $126.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $70.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $795.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,274.50
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $47.20
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,252.80
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $420.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $112.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $153.50
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $804.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $693.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $928.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $754.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,032.40
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,278.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $206.07
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,392.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,972.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $128.18
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $137.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $580.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,160.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,914.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $2,424.40
204258 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005693.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA CERTIFICACION (FE NOTARIAL DE HECHOS) LLEVADA A CABO EL 11 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204258, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $9,338.62
204257 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005482.- DERECHOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION E IMPUESTO EXP. 260/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204257, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. $266,126.00
204256 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220005481.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR ABRIL 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204256, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
204255 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA CARLOS CR NO. 220005480.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204255, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS $4,800.00
204254 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220005478.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204254, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $8,920.00
204253 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220005448.- PRESENTACION DE CONFERENCIA DEL 11 DE FEB. 2011 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204253, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
204252 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005437.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVADADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204252, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $6,244.51
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $304.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $396.80
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $328.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $260.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $80.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $654.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $135.67
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $280.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $408.32
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $493.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $102.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $152.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $125.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $201.84
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,392.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,059.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,671.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,700.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,046.13
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,040.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,972.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,342.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,368.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,030.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,635.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,926.40
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,836.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,620.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,484.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,290.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,527.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $981.16
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,056.80
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,500.60
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,021.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,242.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,684.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,070.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $928.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $954.80
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $297.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $338.66
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $950.58
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $95.40
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,463.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $385.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $443.20
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,220.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $235.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,116.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,771.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,182.50
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,511.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,944.10
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,578.59
204248 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204248, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,856.00
204248 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204248, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $119.60
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $459.59
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,738.24
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,381.24
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $348.70
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,528.41
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $507.38
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,990.34
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.40
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $654.59
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.62
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $916.18
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $225.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $692.22
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.80
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $68.90
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $195.75
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,440.42
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $62.64
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $55.89
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.11
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $187.92
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $916.18
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $54.81
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,174.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,146.25
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.95
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $86.13
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,535.35
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $524.26
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,832.36
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $253.69
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,762.88
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,809.81
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $130.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $21.20
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $60.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $78.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $192.26
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $44.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,625.63
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $834.90
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $240.49
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $277.10
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,999.00
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $516.20
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $500.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $24.50
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $55.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $226.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $431.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $2,088.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $54.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $361.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $42.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $21.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $180.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $40.15
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $41.30
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $122.90
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $240.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $244.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $14.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $97.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $45.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $21.39
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $45.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $49.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $10.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $268.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,740.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $344.24
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $126.21
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $310.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $54.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,972.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $18.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $154.00
204241 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220005663.- COMPRA DE BOLSAS DE REGALOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204241, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $58,870.00
204240 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005662.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204240, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $75,000.96
204239 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005658.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA CERTIFICACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011, ESTABLECIDA BAJO ESCRITURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204239, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $9,338.62
204238 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005631.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204238, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $4,453.86
204237 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONA GIL ADRIANA CR NO. 220005490.- RECONOCIMIENTOS A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204237, A FAVOR DE CORONA GIL ADRIANA $50,000.00
204236 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005486.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES Y COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204236, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $950.00
204236 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005486.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES Y COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204236, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,767.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $260.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $152.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $230.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $230.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $250.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $400.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $166.99
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $115.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $577.15
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $190.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,836.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,569.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,388.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,361.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $232.50
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $657.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,173.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,484.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $519.68
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $50.46
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $833.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $410.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $280.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $258.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $425.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $200.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,147.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $887.01
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $291.01
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $479.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $335.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $97.90
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $200.56
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $605.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $522.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $162.40
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,044.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $506.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $337.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,083.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $458.00
204232 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0250.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204232, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $584,000.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $360.81
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $250.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $690.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $348.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $928.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,983.60
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,914.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,276.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,113.60
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $92.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,334.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $199.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $567.17
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,740.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $186.92
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,995.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $71.92
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $453.03
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,914.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,513.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $176.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $69.16
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,513.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $139.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $92.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $397.25
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $727.25
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,948.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $113.22
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $107.76
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,635.60
204230 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204230, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $928.00
204230 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204230, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $696.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $121.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,932.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $466.77
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $212.43
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $198.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $73.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $234.55
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,276.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,856.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,900.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $20.13
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $196.31
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $519.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,617.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.25
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $111.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $84.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $81.20
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $58.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $264.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.97
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,722.60
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $696.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $85.75
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $330.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,967.51
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $201.84
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $544.97
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $113.74
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $59.05
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.95
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $145.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $499.22
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $154.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $599.95
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,995.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $928.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $417.60
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.10
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,470.01
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $355.30
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $47.18
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $360.53
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,856.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.99
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,000.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $28.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $134.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,200.00
204225 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- COMPRA DE 3 GABINETES DE MELAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204225, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. $2,888.40
204224 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005575.- DONATIVO POR ABRIL 2011 PARA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204224, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
204222 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005562.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTOR PLASTICO ITALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204222, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. $2,204.00
204221 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GODINEZ MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS CR NO. 220005487.- HOSPEDAJE AL MPIO. DE TEPATITLAN DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011 AL CURSO BASICO DE AUD.EN SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204221, A FAVOR DE GODINEZ MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS $2,720.00
204220 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005483.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A L/EVALUACIONES D/HAB.DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA FUNCION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204220, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,236.40
204220 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005483.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A L/EVALUACIONES D/HAB.DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA FUNCION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204220, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,601.80
204219 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS CR NO. 220005473.- PRESENTACION DE VOLTA MUSICA ANTIGUA DE JUEVES DE MUSICA EN PALACIO DEL 3 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204219, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS $13,132.08
204218 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220005471.- PRESENTACION DEL CANTANTE TONY FUENTES CON EL MARIACHI EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 20/FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204218, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS $8,386.80
204217 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO CR NO. 220005469.- COMPRA DE 11 SELLOS PARA LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204217, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO $6,206.00
204216 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005467.- SERVICIO DE IMPRESION DE LLAVEROS, PLAYERAS, BOLIGRAFO Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204216, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $94,615.17
204215 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005462.- COMPRA DE 100,000 PULSERA TEJIDA CON 5 MODELOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204215, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $116,000.00
204214 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005441.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIDO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204214, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $232,668.21
204213 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005427.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204213, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,548.36
204212 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005419.- GAS LP PARA VEHICULOS DONADOS A DIVERSOS MUNICIPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204212, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $495.73
204212 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005419.- GAS LP PARA VEHICULOS DONADOS A DIVERSOS MUNICIPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204212, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $498.40
204211 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220005418.- BATERIA DE 23 CELDEAS, VARIAS REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204211, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $7,041.20
204210 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220005417.- SUMINISTRO DE CRISTALES EN LOS HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204210, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $8,040.00
204209 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005414.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204209, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,336.00
204208 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005413.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIRECCION DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204208, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $11,368.00
204207 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO CR NO. 220005411.- IMPRESION DE LETREOS PARA LA SEÑALIZACION DE VARIAS AREAS EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204207, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO $11,716.00
204206 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005407.- ALIMENTACION D/PERSONAL D/28 DE FEB. AL 4 DE MZO. AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204206, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
204205 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005131.- DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204205, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $811.08
204205 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005131.- DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204205, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $770.24
204204 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005125.- IMPRESIONES EN HOJAS ROYAL DE RECETARIOS PARA PROGRAMA DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204204, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $6,264.00
204203 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005113.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204203, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $103,936.00
204202 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005051.- CAJA DE PROTECCION PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204202, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $693.68
115081 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0248.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115081, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $400,017.00
115080 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0226.- PAGO DEL 25 % ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115080, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $298,750.00
115079 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005661.- SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIBLE (UPS) INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115079, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $372,919.28
115078 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005660.- LICENCIA PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115078, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $609,835.20
115077 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220005152.- COMPRA DE PERA SAPO RIGIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115077, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $452.40
115076 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0266.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115076, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,184.20
115075 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0265.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115075, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,403.48
115074 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0264.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115074, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,267.08
115073 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0261.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115073, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $413,324.40
115072 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115072, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $273,375.00
115071 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0247.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115071, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $537,508.13
115070 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0241.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115070, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $602,698.76
115069 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0190.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115069, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $537,953.81
115068 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220429.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115068, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $4,863.21
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,320.00
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $1,067.20
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,626.72
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $6,845.17
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $568.40
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,552.00
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115065 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005656.- SERVICIO DE TRANSVALES, ADMINISTRACION Y REPARTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115065, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $5,022,000.00
115064 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005655.- COMPRA DE ANTICONGELANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115064, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,760.00
115063 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220005619.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115063, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
115062 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220005618.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115062, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $53,070.00
115062 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220005618.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115062, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $53,146.56
115061 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005610.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115061, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $3,124.58
115060 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005606.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QNCA. DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115060, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115059 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005603.- REPARACION MOTOR PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115059, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,948.00
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $497.20
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,204.45
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $734.75
115057 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220005601.- SERVICIO DE PINTURA EN HERRERIA EN EL CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO EN ESMIRNA NO. 1013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115057, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $7,540.00
115056 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005598.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115056, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,112,097.02
115055 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220005595.- RENTA DE BACK LINE DEL 19 DE MZO. 2011 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115055, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $8,120.00
115054 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115054, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $256,841.74
115053 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005585.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115053, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $32,603.77
115052 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005583.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115052, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,698.80
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $870.00
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,071.60
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $11,136.00
115050 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005579.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115050, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
115050 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005579.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115050, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
115049 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- COMPRA DE 60 LOCKER, UN LIBRERO Y UN MODULO DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115049, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $82,824.00
115049 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- COMPRA DE 60 LOCKER, UN LIBRERO Y UN MODULO DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115049, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $13,998.88
115048 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220005577.- DONATIVO POR ABRIL 2011 PARA ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115048, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
115047 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005573.- COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115047, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $74,640.20
115047 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005573.- COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115047, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $104,400.00
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,764.86
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,238.36
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,070.60
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,954.27
115045 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115045, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $74,058.39
115044 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005563.- INSTALACION DE PISO DE VINIL EN CASA DE SALUD DE LA CALLE PASEO BOHEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115044, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $4,988.00
115043 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005561.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115043, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $754.00
115042 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115042, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $127,311.65
115042 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115042, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $184,417.84
115041 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005495.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115041, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $8,719.43
115040 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005493.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115040, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,499.60
115039 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005492.- COMPRA DE PAPERLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115039, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $922.67
115038 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005485.- MANO DE OBRA EN LA ALPICACION DE PINTURA EN FACHADA DEL CETNRO DE BIENESTAR TETLAN RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115038, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115037 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005484.- LOSA DE CONCRETO PULIDO A BASE DE CONCRETO Y MALLA DE REFUERZO EN VALLARTA Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115037, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $10,440.00
115036 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005477.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC EL 5 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115036, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115035 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220005474.- PRESENTACION DE LOS PAYASOS CHARLY GUMI Y DANNY EN PARQUE SAN JACINTO EL 20 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115035, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $6,032.00
115034 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005466.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115034, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,561.00
115034 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005466.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115034, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,348.26
115033 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005465.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115033, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,169.63
115032 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220005464.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115032, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $350.90
115031 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO CR NO. 220005463.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA Y PASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115031, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO $119,300.00
115030 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005459.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115030, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $750,000.00
115029 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220005455.- COMPRA DE PILA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115029, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $16,748.66
115028 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005454.- COMPRA DE GANCHO DE INSPECCION CODIGO T/310 Y TIPO GARFIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115028, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,679.60
115027 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115027, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $16,583.13
115027 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115027, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $756.78
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $475.32
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,381.46
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $208.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $883.92
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,902.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,700.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,077.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,538.52
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $92,371.96
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,167.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,176.16
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,923.20
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,866.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,661.40
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,783.92
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,185.20
115024 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005444.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115024, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,248.00
115024 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005444.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115024, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $29,580.00
115023 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220005443.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115023, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,165.10
115022 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005442.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115022, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $849.70
115021 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005439.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 26 DE FEB. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 27 DE FEB. EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115021, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115020 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005436.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115020, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $24,766.00
115019 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005432.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115019, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $3,790.88
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,448.50
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $828.60
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,458.70
115017 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2740 PRODUCTOS TEXTILES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220005426.- JUEGOS DE PARED PARA TOLDO REHABILITADO CON CONTACTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115017, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,570.00
115016 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005425.- MATERIAL P/LOS TALLERES D/PINTURA E/EVENTOS D/VIERNES SOCIAL P/ELLAS, COORD. P/ESTANCIAS INFANTILIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115016, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,742.08
115015 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- REFACCIONES ELECTRICAS PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115015, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $6,519.20
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $146.12
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,871.93
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
115013 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005390.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115013, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $109,794.00
115012 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005379.- COMPRA DE 300 LITROS DE ACEITE SINTETICO 4T SAE 10W 50 API. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115012, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $24,360.00
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,491.76
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,697.70
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $917.30
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,880.78
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,576.74
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $967.44
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $178.06
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,225.53
115010 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005142.- COMPRA DE UN SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115010, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $122,051.72
115009 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005138.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115009, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $5,452.64
115008 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220005129.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO CON LEYENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115008, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $6,616.64
115007 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220005124.- MILLARES DE VOLANTES IMPRESOS PARA DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115007, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,855.36
115006 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005123.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115006, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,622.60
115005 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220005120.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO NO.2 EN EL COMPLEJO CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115005, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $88,740.00
115004 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005106.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115004, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. $200,048.96
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,613.11
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $873.71
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,601.38
115002 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005104.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115002, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,571.63
115002 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005104.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115002, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,994.40
115001 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220005102.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLA NEUMATICA DE INSENSIBILIZADOR DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115001, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $34,797.68
115000 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005082.- COMPRA DE CAUTIN TIPO PISTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115000, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $417.60
114999 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005069.- COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114999, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $9,158.20
114998 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005061.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MELAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114998, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $2,076.40
114997 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004966.- COMPRA DE MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114997, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $9,293.00
114996 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004887.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET P2035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114996, A FAVOR DE MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,418.66
114995 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003582.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114995, A FAVOR DE COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. $4,334.22
15 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM. 12 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $301,644.67
15 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM. 12 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-7,895.67
9 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0252.- 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $4,703.90
204198 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400004.- pago de facturas de fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204198, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $254.15
204198 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400004.- pago de facturas de fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204198, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $240.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.33
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,020.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $631.45
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $718.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $159.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $183.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $191.90
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.96
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.04
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.92
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.76
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,105.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $411.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $157.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $265.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $190.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $465.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $225.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,989.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,748.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,443.19
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $603.20
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $173.42
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,916.38
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,200.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $173.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $301.60
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,506.28
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $889.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $136.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $290.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.80
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $658.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.87
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $430.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $426.88
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,681.44
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $364.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.92
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $504.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $212.50
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $695.29
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $188.36
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $569.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $175.02
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.02
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $983.10
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $233.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $599.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $247.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $77.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $223.60
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,525.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $230.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,931.50
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $292.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.20
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $330.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $88.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $399.79
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.83
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $469.10
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $550.40
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $580.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,149.45
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $338.72
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $678.37
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $408.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.59
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $294.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $308.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $258.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $24.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $108.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $928.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $765.60
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $936.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $98.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $49.40
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $330.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $770.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $770.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $322.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $510.00
204194 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220005593.- PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO THE WAITRESS DEL 12 DE FEB. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204194, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $3,480.00
204193 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. CR NO. 220005588.- CONCIERTO DE GUITARRA CON EL GRUPO A DUE CORDE DEL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204193, A FAVOR DE CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. $6,960.00
204192 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220005586.- PRESENTACION EN EL TEATRO DELGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204192, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
204191 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VELAZQUEZ RIOS JESUS CR NO. 220005576.- COMPRA DE 16 ATADOS PARA ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204191, A FAVOR DE VELAZQUEZ RIOS JESUS $6,800.00
204190 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220005569.- POSTERS PARA PUBLICAR LAS PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204190, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,227.20
204189 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYER KLAUS CR NO. 220005564.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL GUANATOS BRASS BAND EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204189, A FAVOR DE MAYER KLAUS $10,672.00
204188 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005559.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204188, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $5,060.41
204187 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005558.- COMPRA DE TINTA ROJA PARA MARCADO DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204187, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,435.82
204186 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005557.- MATERIAL DE ESMALTE BCO. PARA DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204186, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,180.00
204185 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220005494.- REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN GESTION ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204185, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,716.00
204184 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005491.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204184, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $126.95
204183 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO CR NO. 220005475.- RENTA DE SONIDO Y COMBO DE LUCES EN EL CENTRO CULTURAL COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204183, A FAVOR DE GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO $5,800.00
204182 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 220005472.- PRESENTACION DANZA Y MUSICA EN PARQUE SAN JACINTO DEL 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204182, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ROBERTO $3,361.68
204181 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220005470.- FUNCIONES DE CUENTOS CON COLLAGE EN LOMAS DE POLANCO DEL 28 DE FEB. Y LOMAS DE PARAISO EL 4 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204181, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $10,788.00
204180 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL CR NO. 220005468.- PRESENTACION DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 12 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204180, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL $6,904.32
204179 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220005440.- PRESENTACION D/UN SALTERIO Y UNA CANTANTE C/BALLET FOLCLORICO D/10 DE MZO. 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204179, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $1,624.00
204178 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005115.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA A INMUEBLES INCLUYE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204178, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $83,995.60
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $203.00
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $430.36
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $276.08
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,048.64
204176 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220005065.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204176, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,600.00
204175 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO EDIFICIO EMISA CR NO. 220004928.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SEGUN OPERACIONES DE CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204175, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO EDIFICIO EMISA $890.00
204174 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALDEZ SUAREZ HECTOR SAUL CR NO. 220004920.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONAMIENTOS NO. 135932. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204174, A FAVOR DE VALDEZ SUAREZ HECTOR SAUL $290.00
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $5,260.58
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $8,425.66
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $3,033.58
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $1,415.20
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $9,509.10
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $10,702.04
204172 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005645.- APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO "PAPIROLAS" EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 22 DE MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204172, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $3,099.40
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $1,238.52
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $253.36
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $2,178.32
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $870.45
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $216.96
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $3,099.32
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $1,238.49
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $253.36
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $1,487.48
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $594.40
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $148.15
204167 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204167, A FAVOR DE LARA SANCHEZ MARIA GUADALUPE $3,033.75
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $2,265.87
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $905.72
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $225.02
204165 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220005456.- FUNCIONES DE TITERES EN DISTINTAS ESCUELAS DEL 10, 17 Y 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204165, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $5,220.00
204164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220005446.- PRESENTACION DEL GRUPO SEPTIMA BIOSFERA DEL 27 DE FEB. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204164, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL $5,800.00
204163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARELA TREJO REYNALDO CR NO. 220005433.- GRUPO DE JAZZ,RENTA DE AUDIO ENTARIMADO E ILUMINACION EN EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL D/ LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204163, A FAVOR DE VARELA TREJO REYNALDO $12,180.00
204162 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005431.- SERVICIO DE COMPRA DE EQUIPO PARA LAS REUNIONES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204162, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,548.36
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $435.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $609.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,161.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,064.80
204159 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220005410.- CONTRAPORTADA DEL AYTO. DE LA PRIMER QNCA. DE MZO. 2011 EN REVISTA CONTIENDA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204159, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.00
204157 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE CR NO. 220005317.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 582/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204157, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE $114,139.00
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,364.00
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $139.20
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $986.00
204151 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A.C. CR NO. 220005460.- CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204151, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A.C. $114,260.00
204150 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA CR NO. 220005007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO LABORAL CON FECHA 15 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204150, A FAVOR DE JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA $7,645.83
204150 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA CR NO. 220005007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO LABORAL CON FECHA 15 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204150, A FAVOR DE JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA $110,100.00
204149 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS CR NO. 220005401.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE HABANA EL DIA 13 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204149, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS $5,220.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,064.10
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,995.20
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,990.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $70.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $84.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $28.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,948.80
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $171.81
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,700.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $600.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $320.01
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,735.54
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $219.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $112.80
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,996.36
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $106.50
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $446.71
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,079.72
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,926.18
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $522.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,392.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $220.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $237.80
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,189.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,554.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $798.08
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,714.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $945.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $742.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,160.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,840.92
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,466.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $533.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $973.24
204145 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005461.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204145, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204144 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220005421.- SERVICIO DE CURSOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204144, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $56,840.00
204144 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220005421.- SERVICIO DE CURSOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204144, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $56,840.00
204143 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220005416.- SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE EXTRA P/LA PRESENTACION DEL GRUPO HELLO SEAHORSE EL 19/MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204143, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $6,960.00
204142 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO CR NO. 220005406.- REPARACION DE PUERTAS METALICOS DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204142, A FAVOR DE DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO $2,900.00
204141 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005405.- EVENTO DEL 25 DE FEB. EN EL CLUB DE INDUSTRIALES MARIACHI MUJER LATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204141, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $3,480.00
204140 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220005403.- IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA LA CONVOCATORIA INCUSOFT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204140, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $6,032.00
204139 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON CR NO. 220005399.- CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204139, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON $112,931.80
204138 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005398.- CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES, ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204138, A FAVOR DE INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $116,000.00
204129 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MORENO CARRILLO CATALINA CR NO. 220005374.- COMPRA DE BOTES DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204129, A FAVOR DE MORENO CARRILLO CATALINA $769.08
204120 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220005353.- COMPRA DE GUIA ROJI GDL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204120, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $3,240.00
204119 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESCUCHO CONSULTORIA S.C. CR NO. 220005350.- ESTUDIO DE COMUNICACION ONLINE POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204119, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. $110,000.00
204118 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA CR NO. 220005348.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR MZO. Y ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204118, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA $120,000.00
204117 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- ESTUDIO DE EVALUACION DE SERVICIOS QUE BRINDA EL AYTO. DE GDL. POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204117, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $92,800.00
204112 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005316.- POSTERS, POSTALES IMPRESOS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204112, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $7,290.60
204111 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005187.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204111, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $6,960.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $12,180.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $3,654.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $11,832.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $13,920.00
204109 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220005170.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204109, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $32,748.93
204109 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220005170.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204109, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.46
204107 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORONA LOPEZ DAVID CR NO. 220005136.- REEMPLADO DE CHAPAS A PUERTAS DE CRISTAL EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204107, A FAVOR DE CORONA LOPEZ DAVID $2,134.40
204106 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220005135.- CONFERENCIA IMPARTIDA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 12 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204106, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
204105 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220005134.- PRENSANTACIONES D/MUSICOTERAPIA EL 12 DE MZO.E/PASEO CHAPULTEPEC Y 13 D/MZO. E/PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204105, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $5,800.00
204104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005099.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204104, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. $116,000.32
204103 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220005063.- CIMBRADO,ARMADO,COLADO D/LOSA D/CONCRETO C/MALLA ELECTROSOLDADA, EN POLICIA E/PLAZA D/LOS MARIACHIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204103, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO $11,020.00
204102 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204102, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,636.00
204102 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204102, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,640.00
204101 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005015.- SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204101, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $76,799.98
204100 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MORALES TORRES LUCIO CR NO. 220005014.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204100, A FAVOR DE MORALES TORRES LUCIO $27,358.50
204099 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220004970.- SESION DE CUENTA CUENTOS PARA TALLER DE NIÑOS DEL 26 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204099, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
204098 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220004893.- COMPRA DE GASOLINA PARA LA PODADORA Y RECARGA DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204098, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $30.00
204098 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220004893.- COMPRA DE GASOLINA PARA LA PODADORA Y RECARGA DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204098, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $864.26
204097 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004810.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO INCLUYE 200 SILLAS Y ALIMENTACION DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204097, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,102.00
204096 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002881.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204096, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $1,305,339.95
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,032.00
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $615.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,095.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $198.30
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $73.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,136.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,104.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $641.75
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $95.70
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $387.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,991.56
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $159.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $900.50
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.20
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,760.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $812.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,313.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $435.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,032.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,774.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,864.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,697.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $275.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $730.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,738.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $546.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $420.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $518.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,087.50
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,861.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,640.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,225.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,208.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $794.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,324.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,760.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $320.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $961.03
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $174.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $376.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,032.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $265.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $75.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $90.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $142.91
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $252.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $667.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,558.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,818.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,998.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $62.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $480.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $951.20
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $233.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,980.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,436.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,365.16
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $182.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,833.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $383.01
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.80
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $140.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $98.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,306.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $260.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $248.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,460.96
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $167.40
114994 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114994, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $6,500.63
114994 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114994, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,826.32
114990 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220005590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114990, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,263,598.30
114990 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220005590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114990, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,705,436.24
114989 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005453.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 6 DE MZO. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114989, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114988 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005451.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 13 DE MZO. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114988, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114987 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- SUMINISTRO DE 997 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELG. ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,380.95
114987 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- SUMINISTRO DE 997 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELG. ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,554.20
114986 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005397.- SUMINISTRO DE 1971 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114986, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,756.45
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,724.00
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,724.00
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,140.91
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $10,305.26
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,119.59
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,440.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,948.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,948.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,803.14
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $1,322.40
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,230.16
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,994.40
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,077.04
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $3,088.50
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $2,507.99
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $3,686.18
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $1,975.93
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $3,877.24
114980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114980, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,647.38
114980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114980, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $5,300.18
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,704.88
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,312.39
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,887.99
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,839.60
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,611.91
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,011.27
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,704.88
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,914.38
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $800.40
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $12,099.29
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,677.20
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,740.58
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,233.50
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,605.20
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,931.76
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,929.93
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,651.60
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,078.80
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,454.56
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,146.10
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,830.14
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,860.33
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220414.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114976, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,175.12
114976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220414.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114976, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,500.07
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,846.31
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $8,728.99
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,528.15
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,800.75
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,502.80
114973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220374.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114973, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $2,857.46
114973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220374.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114973, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $1,725.08
114972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005489.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 2541, 2542, 2720 Y 2612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114972, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $339,242.27
114971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005423.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $32,055.00
114970 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005395.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114970, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
114969 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005394.- ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114969, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $119,190.00
114968 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005392.- SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114968, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,341.25
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,346.10
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $925.65
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,984.95
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $935.55
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,608.75
114966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005388.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114966, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $34,416.12
114965 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005387.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114965, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $28,762.20
114964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005383.- COMPRA DE 300 LITROS DE DESINFECTANTE GERMICIDA Y DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114964, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $10,440.00
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,663.20
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,722.50
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,836.15
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,178.10
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,024.65
114962 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005378.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114962, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,312.57
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $721.00
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $290.99
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,182.87
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,797.92
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $451.56
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $726.16
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,300.74
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,797.08
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $640.59
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,298.31
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,207.83
114957 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220005365.- COMPRA DE 10 PASTILLA TERMICA 1X30 AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114957, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $301.60
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $15,437.28
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $12,388.80
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $849.12
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $10,523.52
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,561.28
114950 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005351.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114950, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,156.05
114949 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005349.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114949, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $287,007.56
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $208.80
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,313.58
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,055.89
114947 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005344.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114947, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $7,685.00
114940 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005334.- COMPRA DE 300 PLUMAS PUNTO MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114940, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $487.20
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $177.42
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,170.13
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,182.04
114930 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005323.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114930, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $109,090.49
114929 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220005319.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114929, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $2,900.00
114928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005315.- COMPRA DE GUANTE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114928, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,888.24
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,682.97
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $550.65
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,370.36
114926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005289.- COMPRA DE LUMINARIA MOD. EVA SIN BALASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114926, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. $121,800.00
114925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005184.- BOLETO DE AVION PARA GERMAN FIGUEROA MEZA, ACAPULCO DEL 25 AL 28 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,520.00
114925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005184.- BOLETO DE AVION PARA GERMAN FIGUEROA MEZA, ACAPULCO DEL 25 AL 28 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114924 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005181.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114924, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $9,593.20
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114922 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005165.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114922, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $4,055.36
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,037.04
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,572.88
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,351.36
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $323.99
114920 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005155.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $74,026.56
114920 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005155.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,500.80
114919 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005132.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114919, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,159.84
114918 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005128.- REPARACION DE UNA IMPRESORA DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114918, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,375.76
114917 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005103.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114917, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $108,158.40
114916 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005101.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114916, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,448.27
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,986.23
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $19,661.65
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $890.84
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,041.58
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,270.20
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,864.68
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,700.15
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,963.80
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $976.87
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,932.32
114914 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220005064.- SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA PARA LA UND. ADMVA. RIO REFORMA NO. 1843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114914, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,994.40
114913 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004995.- COMPRA DE BOTAS PARA EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114913, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $4,941.60
114912 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004253.- COMPRA DE COMPUTADORAS MARCA SAMSUNG MOD. 145, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114912, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $7,584,312.00
8 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,659,834.05
8 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-914,958.51
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