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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2010

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
195082 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO SERGIO ALEJANDRO.- CR 220004989 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR UNA SUPUESTA REVENTA DE BOLETOS, LO QUE AMERITABA UNA MULTA ADMINIS; FACTURAS: RECIBO $2,450.00
195081 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO CRUZ MADRIGAL JOSE PABLO.- CR 220004975 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 27/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $371,612.85
195080 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220004971 (1); CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 DECRETO D10/24/07; FACTURAS: OFICIO $15,920,450.00
195079 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO AVILA ACEVES CARLOS GUILLERMO.- CR 220004956 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $88,946.17
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $111,998.00
195078 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH GUTIERREZ ORTEGA KARLA EDITH.- CR 220004902 (1); DESAYUNOS Y SERVICIO PARA EVENTO 5000 NIÑOS; FACTURAS: 0238, 0237 $32,999.99
195077 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO CAMACHO SANTOYO LUIS GERARDO.- CR 220004901 (1); SERVICIO DE PRODUCCION, EVENTO DIA DEL NIÑO.; FACTURAS: 0309 $106,395.20
195076 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004913 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0473240 $23,395.37
195075 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004912 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 0474062 $39,911.09
195074 Detalle Factura de click aquí 30/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004603 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; FACTURAS: 300 $116,551.56
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $438.90
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $325.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $1,624.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $812.00
195073 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7234, 7268, 99760, POSA8074570, 7295, 99963, 0183 $951.20
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $192.60
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $104.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $200.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $302.40
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $1,392.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $148.48
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $360.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $220.00
195072 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 408414, 406610, 51926, 404351, 403603, POSA8329907, 214, 21051, 147468, 12851 $139.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $489.06
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,035.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $419.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $60.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $269.24
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $82.51
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $88.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $50.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $713.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $260.45
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $34.41
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $121.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $96.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $238.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $55.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $581.16
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $71.34
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $224.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $56.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $28.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,728.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,508.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $487.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $232.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $846.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $377.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,279.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $678.30
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $630.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $80.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $97.59
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $135.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,097.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $100.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,995.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $649.60
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $2,411.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $117.68
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $112.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,613.42
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $52.50
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $774.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $318.69
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $42.90
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $162.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $178.65
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $252.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $154.20
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $623.82
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $998.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $70.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,069.38
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,566.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $829.40
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $182.70
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $3,139.15
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $140.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $210.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,090.95
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,278.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $708.54
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $667.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $92.80
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,800.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,900.00
195071 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 512,695, 2672, 343,164, 23442, 280, 65545, 454453, 12385, 6102, 15949, 265116, 6283, 20763, 40822, 580, 9277, 638, 38246, 21084, 148364, 148363, 149648, 149647, 15983, 14883 $1,000.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $419.74
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,996.36
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $867.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $671.94
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $145.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $433.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $562.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $313.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.95
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $351.70
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $96.28
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $133.40
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,437.24
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,983.60
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $97.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $169.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $545.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $59.99
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $49.01
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $870.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $82.50
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,199.96
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,869.92
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,336.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,562.52
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $777.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $114.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $210.90
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $94.35
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.98
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $713.34
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $52.68
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $370.88
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $487.20
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $1,984.00
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $121.29
195070 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520006 (1); GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 24744, 0878, 0877, POSA6,519,489, 52364, 69341, D129472, 69369, 1051, 69396, 11441, 0881, 69862, 24879, 0885, POSA6,891,819, 5773, 088 $106.45
195069 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GONZALEZ FRANCO ERNESTO GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220004756 (1); LLAVES PARA PUERTA DE LA BOVEDA; FACTURAS: 103 $4,077.40
195068 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CRESPO QUESADA PABLO CRESPO QUESADA PABLO.- CR 220004504 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MOVUS DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0170 $4,443.02
195067 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004464 (1); LLAVE 2F MEDECO CORTADA; FACTURAS: 9176 $8,700.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,378.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,070.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $250.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $350.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,356.37
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $784.16
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $500.30
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $45.09
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $812.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $186.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,970.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,207.10
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $326.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,842.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $4,524.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,276.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $219.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,125.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $313.20
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $72.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,631.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $560.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $8,282.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $12,006.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $187.28
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $40.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,168.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $25.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $144.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,452.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $389.76
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $301.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,340.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,431.44
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $1,160.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $235.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,204.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $600.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,434.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $266.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,018.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,016.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $580.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $322.48
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $409.80
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,670.90
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $330.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $421.66
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $290.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $294.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $202.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $557.25
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $414.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $50.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3,807.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $2,933.05
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $449.75
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $3.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $278.40
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $5,405.60
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $100.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $594.50
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $696.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $348.00
195066 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400006 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOCIAL Y REL. PUB. DEL 29 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 3803, 8950, 2753, 3826, 2040, 102, 2628, 5043, 6409, 8973, 4403, RECIBO SIMPLE, 1561, 2779, 0197, 6415, 2 $6,960.00
195065 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004787 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6360 $2,500,000.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $135.30
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $560.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $342.45
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $34.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $69.31
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,007.51
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $10.10
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $127.84
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $192.14
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $59.13
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $77.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,000.01
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $1,473.78
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $12.81
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $438.48
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $25.77
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $56.33
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $65.90
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $120.00
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $116.95
195064 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AYY0010163, 70003, 186061, 230051, 402193, GG8695, GG8697, 148366, 3845, AAY0010777, AAYY0010399, POSA7950215, 2590, 1478, 2900, 26604, MGD000526, 091, 4019290 $950.25
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $845.04
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,199.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $843.88
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,264.99
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,223.20
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,265.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $1,225.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195063 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20939, 20940, 20941, 20942, 20957, 20973, 20987, 20988, 20991, 20999, 21023, 129215 $2,200.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,004.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,994.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $11,948.00
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $4,860.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,347.20
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $8,630.40
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $10,822.80
195062 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13, 14, 19, 27, 42, 44, 53, 54 $1,461.60
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195061 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0198, 0197, 0199 $3,480.00
195060 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 $2,679.60
195059 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 83 $858.40
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,577.60
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $986.00
195058 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 744 $1,972.00
195039 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 220004629 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9194 $1,500.00
195038 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. COSS Y LEON ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004626 (1); SERV. DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN EXPOSICION "EL MUNDO SEGUN MAFALD; FACTURAS: 675 $5,800.00
195037 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE TORRES Y ROMO HECTOR GUADALUPE.- CR 220004588 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 205/2010 OFICIO 316/2010; FACTURAS: RECIBO $2,494.50
195036 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220004582 (1); RENTA DE UN PLANTA DE LUZ DEL 28 DE MZO. 2010 EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 2113 $4,176.00
195035 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ GARCIA PAULA LOPEZ GARCIA PAULA.- CR 220004579 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 227/2010 OFICIO 318/2010; FACTURAS: RECIBO $3,689.50
195034 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220004576 (1); RENTA DE PANTALLA GIGANTE Y SONIDO; FACTURAS: 0639 $5,750.00
195033 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220004573 (1); COMPRA DE GAS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES,RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 54560 $290.35
195031 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CIEBA PRESENTACIONES, S.C. CIEBA PRESENTACIONES, S.C..- CR 220004555 (1); PRESENTACION DEL DUO DE GUITARRAS A DUE CORDE DEL MZO. 2010; FACTURAS: 0048 $6,960.00
195030 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220004503 (1); MONTAJE Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DE MAFALDA; FACTURAS: 07 $9,912.20
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $4,969.57
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $475.60
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $174.00
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $1,664.00
101725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 731, 2117, 2043, 2205, 2241 $316.24
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $3,493.92
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $5,730.40
101724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2512, 2580, 2587 $2,273.60
101723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220376 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G416 $4,396.40
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $102.97
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $2,891.88
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $862.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $250.91
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $4,710.99
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $201.58
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $30.25
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.44
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $239.76
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $68.65
101722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14064, 14072, 14069, 14122, 14124, 14031, 14065, 13682, 14067, 13846, 13900 $723.03
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $1,601.96
101721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1109, 1113 $417.60
101720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220360 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10303 $1,999.99
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $270.01
101719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16537, 16601 $576.93
101718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59556 $2,409.32
101717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52545 $2,204.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220356 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7176, 7180 $1,392.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $1,640.24
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $11,716.00
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $7,435.60
101715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3339, 3343, 3348, 3357 $2,900.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,030.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,446.12
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $2,517.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,733.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,860.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $5,939.20
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $916.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,846.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $10,962.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,286.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $9,326.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $4,524.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $3,364.00
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,948.80
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $11,936.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $8,964.85
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $6,948.40
101714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3842, 3859, 3861, 3862, 3864, 3866, 3869, 3872, 3879, 3881, 3883, 3897, 3905, 3909, 3912, 3913, 3914, 3933 $1,937.20
101713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220348 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23093 $730.66
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $485.17
101712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16554, 16544 $566.90
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $5,510.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $696.00
101711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14153, 14157, 14159, 14160 $1,299.99
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,435.00
101710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4103, 4122 $1,119.40
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $733.12
101709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10913, 10914 $1,786.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $10,173.20
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $6,078.40
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $8,421.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $2,296.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,980.80
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,044.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $3,422.00
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $1,896.60
101708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10945, 10950, 10955, 10964, 10967, 10969, 10970, 10975, 10982 $7,698.92
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $3,048.69
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $5,162.00
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $2,752.98
101707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 6821, 6893, 6906 $4,891.55
101634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220004760 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1036 $7,203,536.00
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $5,733,870.98
101633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004728 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 13405, 13146 $2,723,629.00
101632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); SUMINISTRO DE 666 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 649474 $3,070.26
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004349 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521, PRIMER PISO; FACTURAS: 6139, 6141, 6162, 6178 $75,219.04
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $62,941.60
101630 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220004273 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR, O.C.3 Y 303; FACTURAS: 1266,1285, 1282,1281 $42,711.20
101629 Detalle Factura de click aquí 29/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220004187 (1); IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON LOGOTIPO; FACTURAS: 1353 $11,716.00
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $4,280.40
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $178.64
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,542.80
195028 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142, 137, 138, 153 $1,740.00
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $10,618.64
195027 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14563, 14575 $5,551.76
195026 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250 $3,960.38
195022 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220004621 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "LAS MORENAS" EL 03/ABRIL/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 042 $3,500.00
195021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004617 (1); SERV. DE 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL MONTAJE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 20/MARZO/2010; FACTURAS: 929 $10,347.20
195020 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO RAMIREZ CASTELLON JUAN FRANCISCO.- CR 220004611 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 92/10 OFICIO 295/2010; FACTURAS: RECIBO $724.10
195019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA EVA GARCIA MUNGUIA EVA.- CR 220004604 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 160/2010 OFICIO 307/2010; FACTURAS: RECIBO $1,635.01
195018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MUNGUIA BERTHA GARCIA MUNGUIA BERTHA.- CR 220004602 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 159/2010 OFICIO 253/2010; FACTURAS: RECIBO $3,951.34
195016 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220004590 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA P/PROTECCION DE CASA DE MAQ DEL NODO VIAL CO; FACTURAS: 1739 $12,190.06
195015 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. PROMOCION SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220004563 (1); SERVICIO, CURSO DE TALLER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL, ORDEN 1555.; FACTURAS: 0010 $13,941.89
195014 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004561 (1); COLLAR, ESTUCHE DE CIRUGIA Y POCKET; FACTURAS: 37972 $30,907.97
195013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004548 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 69073 $1,510.35
195012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004545 (1); DETERGENTE, FRANELA Y HIG. JUMBO; FACTURAS: 34115 $5,684.00
195010 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN RAMIREZ MONTAÑEZ JOSE MARTIN.- CR 220004562 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/10 OFICIO 319/10; FACTURAS: RECIBO $1,332.25
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $567.96
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $133.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $7.44
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $21.33
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $2,288.95
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $915.19
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $184.58
195009 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA CARDENAS JAVIER MELGOZA CARDENAS JAVIER.- CR 220003661 (1); PROCEDE DE C.R. CANCELADO POR ERROR ARITMETICO. FINIQUITO POR RENUNCIA.; FACTURAS: S/N $31,558.44
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,448.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $519.97
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $394.98
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,255.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $1,298.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $116.00
195008 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 SINDICATURA; FACTURAS: 12542, 13566, 3838, 3036, 13543, 29427, 29450 $2,500.00
195004 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARCAMO PEREZ DUNIA CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220004553 (1); PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0132 $4,060.00
195003 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220004547 (1); SERV. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 19/MARZO/2010 P/CUIDAR MONTAJE DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 928 $4,083.20
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195002 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004542 (1); IMPRESION DE VOLANTES LONAS Y SELLO PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS; FACTURAS: 7147, 7146 $1,392.00
195001 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004536 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
195000 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004535 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194999 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220004534 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194998 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL NUEVA GALICIA, S.A. HOTEL NUEVA GALICIA, S.A..- CR 220004530 (1); HOSPEDAJE P/EL GRUPO FOLKLORICO DEL DIF MPAL DE PALENQUE CHIAPAS QUE SE PRESENTO EN FERIA "JALISCO E; FACTURAS: 106944 $6,750.00
194997 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220004528 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO NO SON DE CUBA EL 27 DE MARZO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1318 $4,640.00
194996 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V. GRUPO DESARROLLADOR LAS ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220004527 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EXP- VI-248/2009; FACTURAS: OFICIO $4,856.50
194995 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220004525 (1); PRESENTACION EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE ABR. 2010 DEL GRUPO TRICICLO; FACTURAS: 0437 $4,060.00
194994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220004522 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBIDO PARA PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 267 $3,267.72
194993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220004519 (1); COMPRA FERRETERIA; FACTURAS: 58830 $2,974.99
194991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C..- CR 220004517 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS VILLAS PANAMERICANS DEL 28 DE FEB. 2008 AL 31 DE IDC. 2009; FACTURAS: 3206 $300,000.36
194990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220004494 (1); HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SERVICIO; FACTURAS: 118258 $15,890.35
194989 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220004486 (1); COMPRA CLIVIAS; FACTURAS: 2180 $35,000.00
194988 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004485 (1); BAMBUS PLUMOSOS; FACTURAS: 0316 $25,695.00
194987 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220004480 (1); VERIFICACIONES DE GASES CON DOTACION DE HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1524 $46,284.00
194986 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004476 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 02945 $6,583.00
194985 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004286 (1); RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO PARA LA FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1549 $108,750.00
194984 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004264 (1); BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO; FACTURAS: 248 $2,801.40
194983 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001616 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 02809 $2,117.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $445.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $290.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $230.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $433.74
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $313.20
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $562.60
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $34.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $748.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $3,103.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $1,106.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $560.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $10.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $624.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $330.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $55.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.01
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $168.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $54.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $354.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $111.80
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $24.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $65.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $852.00
194982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500003 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2010; FACTURAS: 0071, BADCA-13017, 246366, 6554, 3774, 6556, 38923, 6508, 7662, 5905, 5951, 5973, 0053, 8220 A, BADCA-17275, 34731, 6 $189.00
101628 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220366 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2764 $1,778.98
101627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220340 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7165 $1,392.00
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $568.40
101626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R272285, R272284 $435.00
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220338 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127, 129, 128 $5,440.40
101624 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220336 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8613 $3,918.77
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,392.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $1,798.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $504.60
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $280.72
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $893.20
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42639A, 42640A, 42638A, 42637A, 42714A, 42664A, 42673A, 42594A, 42597A, 42596A, 42726A, 42731A, 42577A, 42578A, 42595A, 42724A $860.00
101622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220004697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220004696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220004695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220004694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220004693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220004691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220004690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220004688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220004687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220004686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220004684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220004682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220004681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220004678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220004677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220004675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220004674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220004673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220004669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220004668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220004665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220004663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220004661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220004659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220004656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220004653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220004652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220004651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220004648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220004646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220004641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220004638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
101560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220004636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $3,070.26
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,152.50
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,797.90
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $1,069.52
101559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); SUMINISTRO DE 1728 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 383088, 383087, 383091, 383090, 383089 $875.90
101558 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 649171 $267.38
101556 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004515 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA GRUESA; FACTURAS: 3202 $4,036.80
101554 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004511 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIBALES P/EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUNDA FACTURA; FACTURAS: 4630 $2,730.64
101553 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220004509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 5685 $14,755.56
101552 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004507 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 2386 $3,248.00
101550 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004492 (1); BLOCKS FORMATO DE DIAGNOSTICO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 17414 $2,418.60
101549 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004482 (1); RENTA DE CASTAS SANITARIAS PARA EL 27 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2271 $2,784.00
101548 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004477 (1); REPARACION DE SERVIDOR PROLIAN CON NUM. PATRIMONIAL 159983; FACTURAS: 23553 $6,201.36
101547 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220004470 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL PVC; FACTURAS: 3198 $2,015.79
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $116.00
101546 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004468 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS LOPEZ P/ASISTIR AL XVI REUION NAC.D/LA RED MEX.D/MPIOS.P/SALUD E/TUXTLA; FACTURAS: 49929, 1322098433057 $9,701.76
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $3,828.08
101545 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004466 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO CRUCES P/ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO CARLOS SLIM 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 49738, 1393873379895 $116.00
101540 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220004453 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y BACKLINE P/EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4471 $9,860.00
101538 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004445 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648889 $1,848.61
101537 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004443 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV POR EL PERIODO DEL 12/02/2010 AL 31/12/2010, SEGUNDA PARCIALIDAD.; FACTURAS: AE 20108 $3,000,000.00
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $8,477.28
101536 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1350 Y 1366.; FACTURAS: 35185, 35225 $1,376.92
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101534 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220004433 (1); SUBSIDIO DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. 2DO. POR EL 50% DE MZO. Y 50%, 2DO. POR ABR. 2010; FACTURAS: 001, 002, 003 $381,860.00
101533 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004430 (1); COMPRA DE HOJAS; FACTURAS: 11086 $61,161.41
101532 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220004429 (1); SUBSIDIO DEL PAT. DEL CENTRO HIST., BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. AL 50% RESTANTE POR ABR. 2010; FACTURAS: 1491 $123,909.28
101531 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004416 (1); DESMONTAJE, BAJADA, ACARREO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA; FACTURAS: 2128 $13,050.00
101530 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220004412 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4700 $8,972,257.66
101529 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004409 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786924 $6,958.24
101528 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004408 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786923 $56,595.89
101527 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004407 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2010; FACTURAS: 07786921 $216,597.81
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $69,717.78
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,273.60
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $56,632.24
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,164.80
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $68,121.72
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,613.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $87,906.36
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $2,268.00
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $11,360.16
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $884.40
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $20,953.44
101526 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004406 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1316, 1333 Y 1299.; FACTURAS: 47154,155,160,, 47292,293, 47049,050,128, $1,176.00
101523 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004399 (1); SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 420174 $1,152.50
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $3,316.44
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $34.80
101522 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004395 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 1100, 1112 Y 1267.; FACTURAS: 2765, 2766, 2777 $329.44
101521 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004393 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 137 $19,430.00
101520 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004390 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: 07786929 $224,766.68
101519 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004389 (1); RETENCIONES EFECTUADAS DEL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES PATRONAL; FACTURAS: OFICIO $8,775.32
101518 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004387 (1); IMPRESION DE 6 MIL TRIPTICOS; FACTURAS: 8676 $11,136.00
101517 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004384 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 07786922 $7,720.81
101516 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004381 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDAD PARCIALIDAD; FACTURAS: 48043 $500,000.00
101515 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 9737 $290,000.00
101514 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); PUBLICIADAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17577 $250,000.02
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $52.00
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $128.70
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,088.20
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $2,232.41
101513 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004365 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 188, 189, 190, 192, 193 $834.01
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $180.00
101512 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 35226, 35227 $642.76
101511 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004361 (1); ADQUISICION DE 10 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO DE PREVENCION; FACTURAS: 8650 $8,120.00
101510 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 12223 $11,368.00
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $49,017.68
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $3,661.60
101509 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004350 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44952, 44953; FACTURAS: 44963 $12,513.12
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,034.80
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $1,182.00
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $236.40
101508 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220004337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22615, 22017 $2,710.72
101507 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 17670 $325,000.00
101506 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220004332 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO LA JORNADA JASLICO DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 09395 $174,000.00
101505 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004329 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 45024 $462,500.00
101504 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220004328 (1); PAPEL COLOR NEGRO Y CAJA CON 24 ROLLOS; FACTURAS: 3173 $9,887.84
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $119,277.34
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $281.40
101503 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004327 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 112237,3752 $32,791.04
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101502 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004302 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 217, 218, 219 $23,490.00
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $749,848.50
101501 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); COMPRA DE VALES, O.C. 745 Y 1151; FACTURAS: 25583, 26584 $182,492.64
101500 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220004247 (1); SERVICIO PARCIAL DE FUMIGACION; FACTURAS: 2368 $3,248.00
101499 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004229 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 0403 $1,992.88
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $317.84
101498 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004217 (1); CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15513, 15574 $1,589.20
101497 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220004200 (1); HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 0390 $4,303.60
101496 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004197 (1); COMPRA DE SILICON PARA MOLDEO; FACTURAS: 37831 $4,402.20
101495 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220004191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6647 $20,388.16
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101494 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220004189 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 43601, 43602 $856.36
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $4,159.06
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $696.38
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $682.08
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,182.58
101493 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220004170 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3337, 3341, 3347, 3345, 3346 $3,343.12
101492 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004168 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5468 $3,832.65
101491 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004167 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37023 $153.12
101490 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220004159 (1); PIEZAS DE FOLDERS Y BLOCK FORMATO; FACTURAS: 12232 $14,152.00
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $2,792.64
101489 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220004156 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 256013, 256083 $632.20
101488 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004146 (1); HOJAS BRIGHT; FACTURAS: 3168 $112.35
101487 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220004132 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 031703 $31,320.00
101486 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004131 (1); ESCOBAS DE PLASTICO DOMESTICA Y PINOL SUELTO; FACTURAS: 5396 $1,105.16
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $104,376.80
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $121,324.40
101485 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004123 (1); PAGO DE 283.38 TONS. DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39588, 39592, 39595 $103,019.60
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $845.87
101484 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004116 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23388, 23387 $2,578.33
101483 Detalle Factura de click aquí 28/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220004115 (1); GATOS HIDRAULICO DE PATIN 1.5 TONELADAS; FACTURAS: 3723 $515.78
194979 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220004467 (1); PRESENTACION MUSICAL DL GRUPO GUANATOS BRASS BAND EL 20 DE MARZO DE 2010 EN "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 040 $9,280.00
194978 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004465 (1); COMPRA DE PLUMAS PARA LAS DISTINTAS PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN; FACTURAS: 11167 $16,240.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.85
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $271.30
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $1,701.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.70
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $391.24
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $68.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $489.05
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $80.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $120.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $48.25
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $2.65
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $244.62
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $195.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $160.00
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $302.80
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $739.98
194974 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CABY91027, CABY91031, 2426, 15598, BADBI-8437, 9839, 15652, CACB48621, 2433, 40995, 6613, 2434, CACB50307, CACB50306, CACB50305 $3.07
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $309.02
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $300.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $156.80
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $179.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $184.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $74.95
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $278.00
194973 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520007 (1); GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1175, 431946, POSA7519547, 431957, BBD 27458, 4681, 103454, 1200 $346.26
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $142.91
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $691.40
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $90.00
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $313.20
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $562.60
194972 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO.- CR 25520004 (1); GASTOS MENORES GENERADOS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 3757, 3821, 1160, 5032-B, 9247 $134.56
194971 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG PALASTIN MOISES GOLDBERG PALASTIN MOISES.- CR 220004512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 571/2009 OFICIO 62/2010; FACTURAS: RECIBO $1,112.25
194970 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH GOLDBERG BERDICHEVSKY JUDITH.- CR 220004510 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDIO MEDIANTE FOLIO 588/09 OFICIO 116/2010; FACTURAS: RECIBO $697.50
194968 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004502 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GDL. POR MZO. 2010; FACTURAS: 2952 $225,811.90
194967 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004501 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 296/2010 OFICIO 299/2010; FACTURAS: RECIBO $28,025.00
194966 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A. EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA S.A..- CR 220004499 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 581/09 OFICIO 39/2010; FACTURAS: RECIBO $28,951.50
194962 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. TEATRALERIAS, S.C. DE R.L. DE C.V..- CR 220004483 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TEATRALERIAS DEL 10 DE ABR. 2010; FACTURAS: 004 $12,238.00
194961 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220004481 (1); SERV. DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 06 Y 13/MARZO/2010 Y 6 ELEMENTOS EL 07/MARZO/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 0115 $5,684.00
194960 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220004479 (1); SERVICIO DE RENTA DE DOS TOLDOS P/CAMERINOS DEL FORO CINCO EL 20/MAR/2010 "FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 017 $3,480.00
194959 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI, A.C..- CR 220004474 (1); PRESENTACION DE MUSICA DE CAMARA EL 20 DE MARZO/2010 EN FORO 5 "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 0308 $10,440.00
194958 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220004473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DRAG+ON EL 20/MARZO/2010 EN EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA"; FACTURAS: 038 $4,060.00
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194955 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004444 (1); SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1671, 1672 $94,652.84
194954 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220004442 (1); SERVICIO DE SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702.; FACTURAS: FSGDL-110777 $4,970,068.28
194950 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004425 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES, ORDEN 1389.; FACTURAS: 2761800 $23,200.00
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $563.52
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $166.46
194949 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220004424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1374, 1372 Y 1344.; FACTURAS: 8369, 8370, 8371 $428.97
194947 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004413 (1); SERVICIO DE AVALUO PARA SUBASTA COMO CHATARRA, ORDEN 1005.; FACTURAS: 963 $1,392.00
194946 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220004410 (1); COMPRA DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO, ORDEN 1139.; FACTURAS: A 34090 $2,695.84
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $4,051.41
194945 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1174 Y 1349.; FACTURAS: 255, 302 $1,173.34
194944 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V. IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220004331 (1); PUBLICIDAD EN CAMIONES DE TRANSPORTE DE MZO. A DIC. 2010, SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 279 $346,550.00
194943 Detalle Factura de click aquí 27/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220004224 (1); BLUSAS Y CAMISAS FORMAL; FACTURAS: 2952 $10,514.24
194941 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON BELTRAN CUEVAS JOSE RAMON.- CR 220004551 (1); PAGO POR CONVENIO, JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 615/2008-CI; FACTURAS: OFICIO $100,000.00
194940 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004438 (1); SERVICIO DE REPARACIONES NESCESARIAS EN PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 581 $4,988.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $336.40
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $176.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,873.04
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $1,360.02
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $380.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $324.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $420.00
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $899.26
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $498.80
194939 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 148242, 6625, 9573, 6637, 9585, 237504, 09565, 9438, CACB50328, A70686 $127.60
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $55.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $255.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $64.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $128.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $70.90
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $155.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $1,740.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $106.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $135.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $220.40
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $63.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $62.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $33.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $324.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $200.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $57.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $21.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $139.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $161.00
194938 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO01 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6487, 11820, 1404349, 1404398, 1405591, 1406283, 1406339, 1406335, 31010, 11981, 8770280, 1413017, 1413020, 1413027, 14 $338.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $1,196.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $127.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $614.80
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $224.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $260.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $200.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $103.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $348.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $104.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $118.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $221.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $422.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $121.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $1,050.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $104.40
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $1,067.20
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $638.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $56.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $280.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $238.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $619.28
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $205.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $1,173.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $228.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $882.26
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $280.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $280.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $184.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $80.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $870.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $148.46
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $782.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $350.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $238.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $344.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $12.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $196.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $199.99
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $428.38
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $89.90
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $260.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $440.20
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $44.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $497.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $100.00
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $214.19
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $765.60
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $556.80
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $104.40
194937 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010006 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0059, 150467, 9787298, 86509, 10040, 101100, 6568, 6603, 101070, 101013, 4482, 210, 323, 079, 12646, 6567, 149466, $1,800.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $6,902.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $8,004.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $9,860.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $10,034.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $9,686.00
194936 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220262 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 192, 190, 189, 158, 191, 194 $12,180.00
194935 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220004449 (1); APOYO DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE; FACTURAS: 001 $165,000.00
194934 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220004448 (1); APOYO DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DEL DIA NIÑO; FACTURAS: 002 $67,000.00
194932 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220004431 (1); COMPRA DE PEGA PISO Y MARMOL, JUNTEADOR Y DURACRIL PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 0273 $2,247.82
194928 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004385 (1); 30 KILOS DE GAS LP PARA BASE 4 DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL; FACTURAS: 54285 $290.35
194927 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220004383 (1); LONAS IMPRESAS PARA SEÑALIZACION DE LA FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 0611 $10,096.64
194926 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004382 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJES CHECADORES INSTALADOS EN DIFERENTES BASES; FACTURAS: 2098, 2097, 2096 $1,096.20
194926 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004382 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJES CHECADORES INSTALADOS EN DIFERENTES BASES; FACTURAS: 2098, 2097, 2096 $1,502.20
194926 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220004382 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJES CHECADORES INSTALADOS EN DIFERENTES BASES; FACTURAS: 2098, 2097, 2096 $290.00
194925 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARON.- CR 220004346 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 386 $1,803.80
194924 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004343 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 68899 $10,843.73
194923 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004338 (1); COMPRA DE TIERRA Y PLANTAS; FACTURAS: 0308, 0312 $10,387.00
194923 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004338 (1); COMPRA DE TIERRA Y PLANTAS; FACTURAS: 0308, 0312 $5,400.00
194922 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HEURISTICA COMUNICACION, S.C. HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220004330 (1); CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, ASESORIA DE CAMPAÑAS DEL 3 DE MZO. AL 30 DE JUN. 2010, PRIMERA PARCIALIDAD; FACTURAS: 0406 $870,000.00
194921 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220001887 (1); COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS Y PATCH CORD DE 3"; FACTURAS: 1658 $4,999.16
194921 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220001887 (1); COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS Y PATCH CORD DE 3"; FACTURAS: 1658 $406.00
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $23.94
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $151.01
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $208.63
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $12,000.00
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $205.55
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $29.80
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $55.99
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $67.99
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $1,110.02
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $30.00
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $49.02
194920 Detalle Factura de click aquí 26/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2010); FACTURAS: 0009502, 35432, 3720797, 3139, 0010877, 38928, 36592, 70017962, 185876, 35446, 01515, 37276 $40.00
194912 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220004366 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $11,354.72
194912 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220004366 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $235.00
194912 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220004366 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $160.00
194912 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220004366 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $1,577.04
194911 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004318 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $19,596.44
194911 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004318 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $940.00
194911 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004318 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $640.00
194911 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER PADILLA DE LA CRUZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004318 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $2,721.73
194910 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220004293 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,445.91
194910 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220004293 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $576.05
194910 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220004293 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194910 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS RAYMUNDO MARTIN.- CR 220004293 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62,463.66
194909 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 330, 332, 334, 366 $800.40
194909 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 330, 332, 334, 366 $313.20
194909 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 330, 332, 334, 366 $162.40
194909 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 330, 332, 334, 366 $464.00
194908 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220291 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 333, 332 $11,368.00
194908 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220291 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 333, 332 $8,700.00
194907 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220289 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 331 $10,788.00
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194906 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220288 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2159, 2155, 2163, 2162, 2158, 2157, 2156 $98.60
194905 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12936, 13604, 60317, 8717 $27.00
194905 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12936, 13604, 60317, 8717 $70.00
194905 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12936, 13604, 60317, 8717 $580.00
194905 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12936, 13604, 60317, 8717 $70.00
194902 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA FUERTE VELAZQUEZ LIDIA.- CR 220004478 (1); DEVOLUCION POR CORRECCION DE TASAS EN ATENCION FALLO DEFINITIVO AMPARO 154/2009; FACTURAS: OFICIO $793.09
194901 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ DELGADILLO DANIEL GONZALEZ DELGADILLO DANIEL.- CR 220004463 (1); DEVOLUCION DE LA SANCION IMPUESTA DENTRO DEL INFORME DE POLICIA CON NUMERO 8027; FACTURAS: OFICIO $424.00
194900 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RIVERA GARCIA ELENA RIVERA GARCIA ELENA.- CR 220004378 (1); GASTOS DE MARCHA QUE SE TIENE DERECHO POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR PUBLICO SAAVEDRA ORTIZ FCO.; FACTURAS: OFICIO $17,038.88
194899 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL QUIRARTE NAVARRO MARIA QUIRARTE NAVARRO MARIA.- CR 220004376 (1); GASTOS DE MARCHA QUE SE TIENE DERECHO POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ DAMIAN JOSE L; FACTURAS: OFICIO $16,269.92
194898 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220004304 (1); TRAJE FORMAL Y GORRAS; FACTURAS: 0631, 0635 $4,756.00
194898 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220004304 (1); TRAJE FORMAL Y GORRAS; FACTURAS: 0631, 0635 $15,600.00
194897 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400003 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7241, 6059, 69361, 386, 545 $174.00
194897 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400003 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7241, 6059, 69361, 386, 545 $260.00
194897 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400003 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7241, 6059, 69361, 386, 545 $890.00
194897 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400003 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7241, 6059, 69361, 386, 545 $1,948.80
194897 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400003 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7241, 6059, 69361, 386, 545 $62.64
101482 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220353 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 12195 $918.72
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $227.36
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $1,566.00
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $139.20
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $150.80
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $69.60
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $324.80
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $1,999.84
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $80.04
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $80.04
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $301.60
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $270.28
101481 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23586, 23578, 23552, 23524, 23553, 23577, 23551, 23550, 23579, 23591, 23594, 23593 $107.88
101480 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COM´PRA DE LIJAS Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B9642, B9606 $846.80
101480 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COM´PRA DE LIJAS Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B9642, B9606 $417.60
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $566.50
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $239.76
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $1,949.96
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $187.60
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $511.21
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $753.77
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $154.70
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $457.04
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $1,977.80
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $2,071.99
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $1,642.71
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $629.18
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $426.88
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $182.70
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $131.43
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $183.74
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $1,949.96
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $1,887.32
101479 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220321 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13407, 13469, 13457, 13468, 13453, 13427, 13426, 13513, 13509, 13439, 13438, 13441, 13485, 13458, 13511, 13435, 13434, 13470, 13296 $78.88
101478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 545, 731, 1930, 2255 $1,414.04
101478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 545, 731, 1930, 2255 $344.52
101478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 545, 731, 1930, 2255 $5,658.48
101478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 545, 731, 1930, 2255 $67.28
101478 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 545, 731, 1930, 2255 $269.12
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $1,914.00
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $226.20
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $610.16
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $730.80
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $1,084.60
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $417.60
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $5,162.00
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $4,350.00
101477 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6578, 6601, 6611, 6619, 6660, 6666, 6671, 6738, 6740 $2,111.20
101476 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220283 (1); COMPRA DE PEPELERIA; FACTURAS: 2751 $1,988.47
101475 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220264 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59023 $1,800.00
101474 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. METLIFE MEXICO, S.A..- CR 220004434 (1); SEGURO DE VIDA DEL 28 DE FEB. AL 01 DE JUL. 2010; FACTURAS: 0531360 $4,536,655.03
101473 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004422 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA CLARA JUSIDMAM, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADOR; FACTURAS: 49933, 2098433062 $2,936.84
101473 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004422 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA CLARA JUSIDMAM, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADOR; FACTURAS: 49933, 2098433062 $116.00
101472 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004421 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR ANTONIO CRUCES MADA, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUC; FACTURAS: 49928, 2098433056 $116.00
101472 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004421 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR ANTONIO CRUCES MADA, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUC; FACTURAS: 49928, 2098433056 $9,353.76
101471 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004419 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSEP MANRAS GALINDO, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCAD; FACTURAS: 49963, 2098472511-12 $44,449.21
101471 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004419 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSEP MANRAS GALINDO, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCAD; FACTURAS: 49963, 2098472511-12 $116.00
101470 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004418 (1); BOLETO DE AVION P/LA SRA CECILIA BACCIGALUPO, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDU; FACTURAS: 49943, 2098433079 $116.00
101470 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004418 (1); BOLETO DE AVION P/LA SRA CECILIA BACCIGALUPO, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDU; FACTURAS: 49943, 2098433079 $21,281.95
101469 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004417 (1); BOLETO DE AVION PARA JOAN MANUEL POZO P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 49956, 2098433094 $44,554.94
101469 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004417 (1); BOLETO DE AVION PARA JOAN MANUEL POZO P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 49956, 2098433094 $116.00
101468 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); BOLETO DE AVION P/LA SRA ANDREA BENAIM, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORA; FACTURAS: 49945, 2098433081 $21,281.95
101468 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); BOLETO DE AVION P/LA SRA ANDREA BENAIM, P/ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORA; FACTURAS: 49945, 2098433081 $116.00
101467 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004374 (1); SUMINISTRO DE 2408 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 648597 $11,100.88
101466 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004372 (1); SUMINISTRO DE 368 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 648523 $1,696.48
101465 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004345 (1); COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 32440 $2,122.80
101464 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004342 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTERIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4570 $205.44
101463 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004341 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS C4096-A Y 3 CARTUCHOS Q5949-A; FACTURAS: 32129 $4,744.40
101462 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220004335 (1); COMPRA DE SOGA DE IXTLE PARA DELIMITAR EL ACCESO A LOS VISITANTES QUE ACUDEN AL PANTEON DE BELEN; FACTURAS: A 36255 $5,915.07
101461 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); SUMINISTRO DE 1583 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 382417, 382416, 381854, 382415, 382414 $1,401.44
101461 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); SUMINISTRO DE 1583 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 382417, 382416, 381854, 382415, 382414 $811.36
101461 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); SUMINISTRO DE 1583 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 382417, 382416, 381854, 382415, 382414 $1,544.35
101461 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); SUMINISTRO DE 1583 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 382417, 382416, 381854, 382415, 382414 $2,581.60
101461 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004317 (1); SUMINISTRO DE 1583 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 382417, 382416, 381854, 382415, 382414 $958.88
101459 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004309 (1); SUMINISTRO DE 284 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 649211 $1,309.24
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $24,670.13
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $96,682.38
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $29,666.76
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $28,297.17
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $43,605.72
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $3,589.04
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $3,171.28
101458 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220004308 (1); OXIGENO MEDICINAL DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 183411,174218, 180421,181373, 179301,179625, 168759,171388, 179123,180114, 171847,172334, 173121,166482, 167157,167819 $29,910.00
101457 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220004306 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 40008, 40154 $1,368.80
101457 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220004306 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 40008, 40154 $2,806.04
101456 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); COMPRA MAGNA SIN, FACT. 132017,169,018,019,020,021,170,166,171; FACTURAS: 132163,164 $9,267.39
101456 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); COMPRA MAGNA SIN, FACT. 132017,169,018,019,020,021,170,166,171; FACTURAS: 132163,164 $7,069.49
101456 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004299 (1); COMPRA MAGNA SIN, FACT. 132017,169,018,019,020,021,170,166,171; FACTURAS: 132163,164 $11,848.79
101455 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004297 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231476, 232523, 232522, 232497, 231501 $3,571.71
101455 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004297 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231476, 232523, 232522, 232497, 231501 $269.00
101455 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004297 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231476, 232523, 232522, 232497, 231501 $5,850.05
101455 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004297 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231476, 232523, 232522, 232497, 231501 $452.03
101455 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004297 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 231476, 232523, 232522, 232497, 231501 $2,550.18
101454 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220004296 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1873, 1872 $48,900.00
101454 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220004296 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 1873, 1872 $11,450.00
101453 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004295 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 70986, 70881, 70988 $12,178.80
101453 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004295 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 70986, 70881, 70988 $238.80
101453 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004295 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 70986, 70881, 70988 $4,776.00
101453 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004295 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 70986, 70881, 70988 $47,969.98
101453 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004295 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 70986, 70881, 70988 $20,353.72
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $10.00
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $4.39
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $10.50
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $10.00
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $4.39
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $3.80
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $14.27
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $3.30
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $17.28
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $10.00
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $3.30
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $2.75
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $3.30
101452 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004294 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARAS FACTURAS; FACTURAS: 808, 881, 872, 870, 869, 868, 867, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 882, 805 $3.80
101451 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220004289 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35182 $1,378.08
101440 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220004227 (1); TARJETAS EN PAPEL OPALINA Y ESTIRNOS; FACTURAS: 11597, 11686 $17,038.08
101440 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220004227 (1); TARJETAS EN PAPEL OPALINA Y ESTIRNOS; FACTURAS: 11597, 11686 $30,057.92
101439 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004139 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 132, 134, 135 $19,430.00
101439 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004139 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 132, 134, 135 $19,430.00
101439 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004139 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 132, 134, 135 $19,430.00
101438 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004094 (1); BRASSO ANTIGRASA Y TOALLAS SANITAS; FACTURAS: 5337 $249.35
101437 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5335, 5398 $348.00
101437 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5335, 5398 $1,858.90
101436 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003905 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 38243, 38274 $427.11
101436 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003905 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 38243, 38274 $1,363.00
101435 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003904 (1); COMPRA DE MATEREIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3338 $24,078.12
101434 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220003891 (1); PELICULA PARA FAX; FACTURAS: 31851 $584.06
101433 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220003886 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 32264 $74,982.40
101432 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220003866 (1); COMPRA DE CINCHOS; FACTURAS: 35307 $308.56
101431 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003840 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89320, 89323, 89325, 89350 $167.04
101431 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003840 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89320, 89323, 89325, 89350 $336.98
101431 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003840 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89320, 89323, 89325, 89350 $1,885.00
101431 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003840 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 89320, 89323, 89325, 89350 $2,042.52
101430 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003839 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 104649 $982.05
101429 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220003813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 1217,1233,1257 $222,808.63
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $287.10
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $136.14
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $3,941.91
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $867.68
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $5,907.30
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $293.96
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $767.92
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $3,784.36
101428 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003810 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 104648, 104642, 104641, 104640, 104636, 104632, 121216, 121215, 121214 $4,120.74
101427 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220003482 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89670, 89771, 89931, 89837 $6,273.49
101427 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220003482 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89670, 89771, 89931, 89837 $5,844.59
101427 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220003482 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89670, 89771, 89931, 89837 $19,721.73
101427 Detalle Factura de click aquí 23/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220003482 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89670, 89771, 89931, 89837 $9,201.70
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,135.89
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $266.66
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $22.33
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $925.29
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $368.17
194894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RINCON LOPEZ HECTOR HUGO RINCON LOPEZ HECTOR HUGO.- CR 220004290 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $73.83
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $166.00
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $34.00
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $64.00
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $18.00
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $28.00
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $81.20
194893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000481857, MH39007, ES 03302, 000503070, 6628, 000511186, 104 $66.00
194892 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220004353 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE ABRIL DE 2010 SEGUN DECRETO D 83/05/09; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
194891 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220004339 (1); ELABORACION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS; FACTURAS: 0091 $3,480.00
194890 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220004336 (1); ELABORACION DE 25 GOMAS PARA SELLO CON LA NUEVA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0101 $2,755.00
194889 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004326 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS A TRAVES EN EL PERIODO DEL 20 MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 2064 A, RECIBO $72.00
194889 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220004326 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS A TRAVES EN EL PERIODO DEL 20 MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2010.; FACTURAS: 2064 A, RECIBO $1,489.40
194887 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL IMAGENES DIGITALES DE VALLARTA, S.A. DE C.V. IMAGENES DIGITALES DE VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220004314 (1); IMPRESION DE FOTOS PARA LA EXPOSICION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER; FACTURAS: 1900 $9,048.00
194886 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004313 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 149, 145, 143 $1,147.01
194886 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004313 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 149, 145, 143 $642.64
194886 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220004313 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 149, 145, 143 $2,766.60
194885 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA TEREGILDA, S.A. DE C.V. TEREGILDA, S.A. DE C.V..- CR 220004301 (1); BALONES DE FUTBOL SOCCER LISO; FACTURAS: 222 $7,221.00
194884 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220004292 (1); SUMINSITRO DE EMULISION ASFALTICA; FACTURAS: 302 $22,620.00
194881 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220004234 (1); HOSPEDAJE DEL 12 AL 20 DE MARZO/2010 EN ATENCION A LOS CC. MARIA OSTERROTH Y JUSDAH SUSSMAN; FACTURAS: 26155 $6,400.00
194880 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004112 (1); COMPRA DE MULTICONTACTOS; FACTURAS: 43075 $510.40
194879 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220003580 (1); PLAYERAS CUELLO REDONDO; FACTURAS: 11783 $723.84
194878 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003137 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS POR ENE. 2010 FACT. 155, 1592,1572, 1599,1563,1593,1573,; FACTURAS: 1556,1596, 1557,1597 $130,921.08
194878 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003137 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS POR ENE. 2010 FACT. 155, 1592,1572, 1599,1563,1593,1573,; FACTURAS: 1556,1596, 1557,1597 $286,719.52
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $1,113.60
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $239.99
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $66.54
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $315.52
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $98.99
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $140.00
194877 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600004 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 8759, 467, 27137 A, 2861, 4157, 0196, 3864 $924.97
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $98.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $2,784.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $64.01
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $782.90
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $242.09
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $35.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $19.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $19.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $92.80
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $440.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $18.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $932.40
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $77.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $75.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $77.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $140.00
194876 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 37045, 1372, 911601, 39335, 55666, 54288, 235116, 236289, 12996, 407264, 39381, 102942, 102998, 15989, 930, 67269 B, D 0074 $87.00
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $452.90
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $446.34
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $595.02
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $442.82
194874 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004388 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05059089, 05059059, 05059086, 05059090, 05059067, 05059060, 05059061, 05059065, 05059069, 05059070, 05059078, 05059079, 05059081, $452.90
194873 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004377 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE LA D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 05045180 $1,424.60
194872 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220004375 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 05035418 $2.64
101423 Detalle Factura de click aquí 22/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220004373 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,034,441.33
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $4,546.20
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,887.00
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,772.35
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $4,084.30
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $1,498.31
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,746.20
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,863.00
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,173.10
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $1,796.42
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $388.46
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,899.91
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $1,398.16
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194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $794.60
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194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $1,254.00
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $3,196.40
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,220.92
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,863.00
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $1,548.00
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,989.65
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $3,757.90
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,192.16
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $2,779.90
194870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2010; FACTURAS: A306791, A306792, A306793, A306794, A306796, A306797, A306798, A306795, A307859, A307860, A307861, A307862, A307863, FGD286154, $523.80
194869 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 470, 3171, 18919 $6,960.00
194869 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 470, 3171, 18919 $97.53
194869 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 470, 3171, 18919 $1,711.98
194868 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004358 (1); HOSPEDAJE A MIEMBROS COMITE CIENTIFICO ASISTENTE AL CONGRESO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 11649, 11650 $86,041.66
194868 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004358 (1); HOSPEDAJE A MIEMBROS COMITE CIENTIFICO ASISTENTE AL CONGRESO DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 11649, 11650 $64,531.39
194867 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004356 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS; FACTURAS: 11651 $107,551.95
194866 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MUÑOZ ATIENZA EMILIA MARIA ANTONIETA MUÑOZ ATIENZA EMILIA MARIA ANTONIETA.- CR 220004354 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA; FACTURAS: 1878 $32,723.99
194865 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR.- CR 220004344 (1); IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LA ANTIGUA GUADALAJARA; FACTURAS: 0176 $9,280.00
194860 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS MIRON MURADAS ISOLINA MIRON MURADAS ISOLINA.- CR 220004325 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 6825 $22,769.71
194859 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004324 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2010, POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6358 $2,500,000.00
194858 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220004300 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0257 $7,650.00
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,308.17
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,520.74
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $628.29
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,513.96
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,569.81
194857 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220004278 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,784.90
194856 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220004291 (1); PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0651 $25,110.00
194855 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA RAMIREZ BEDOY MARIA BERNARDA.- CR 220004288 (1); CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES, TOMA DE PROTESTA DEL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL; FACTURAS: 1406 $87,000.00
194854 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004275 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1022 $1,643.34
194853 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220004268 (1); COMPLEMENTO 1% IVA DE VARIAS FACTURAS 2009 PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 11162 $5,004.70
194851 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V..- CR 220004245 (1); COMPRA DE DESPENSAS; FACTURAS: 7491 $115,200.00
194850 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220004235 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULOS DE ENFERMERIA DE LAS CASAS DE SALUD; FACTURAS: 493, 495, 498 $2,610.00
194850 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220004235 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULOS DE ENFERMERIA DE LAS CASAS DE SALUD; FACTURAS: 493, 495, 498 $2,552.00
194850 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220004235 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULOS DE ENFERMERIA DE LAS CASAS DE SALUD; FACTURAS: 493, 495, 498 $2,262.00
194849 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004231 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ESMERILADA EN CRISTALES TRANSPARENTES DE OFICINA DE ADMON GRAL; FACTURAS: 000574 $5,220.00
194848 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220004230 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA SALA DE JUNTAS DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 000572 $5,568.00
194847 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE.- CR 220004222 (1); FUMIGACION A LA RECAUDADORA Y OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 3651 $3,480.00
101421 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220004322 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE MARZO DE 2010,; FACTURAS: 13147 $3,283,096.00
101420 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220004315 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR EN PERIODO DEL 19/ENERO/2009 AL 31/ENERO/2010 DEL C. ROBERTO LE; FACTURAS: OFICIO $2,619.27
101419 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004311 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA PRIMER QNA DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO $4,766,752.39
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $220,306.45
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $3,354.21
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $4,114.63
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $4,548.98
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $3,778.80
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $763.80
101418 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, O.C. 1342, 1410 Y 1321; FACTURAS: 73710, 73711, 72442, 70284,70286,, 73443 $2,170.80
101417 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004270 (1); SUMINISTRO DE 673 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 648397 $3,102.53
101416 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004262 (1); GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 1136,1220,1266,1339, $356,708.59
101416 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004262 (1); GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 1136,1220,1266,1339, $15,079.98
101416 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004262 (1); GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 1136,1220,1266,1339, $40,662.78
101415 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004243 (1); SUMINISTRO DE 61 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 648093 $281.21
101413 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220004232 (1); ADECUACION DE ESPACIO PARA CONSULTORIO EN LA UNIDAD HELIODORO HERNANDEZ LOZA; FACTURAS: 727 $8,763.80
101412 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220004223 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MARZO 2010; FACTURAS: 5906, 5916 $9,860.00
101412 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220004223 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MARZO 2010; FACTURAS: 5906, 5916 $1,682.00
101411 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220004221 (1); PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE 121 REFRENDOS DE LICENCIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 11712 $3,509.00
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $4,728.24
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $4,998.88
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $3,343.20
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $884.40
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $6,520.44
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $4,743.60
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $1,149.72
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $6,231.00
101410 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004220 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 79520, 79248,79299, 79648 $4,582.80
101409 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220004219 (1); ADECUACION DE ESPACIO PARA CONSULTORIO EN BEATRIZ HERNANDEZ; FACTURAS: 728 $4,872.00
101408 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004218 (1); COMPRA 1500 PORTADAS DE REVISTA TAMAÑO CARTA Y 1500 TRIPTICOS PARA CURSO DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 8624 $5,220.00
101407 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220004215 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 3370 $380.23
101406 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220004210 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ DENTRO DEL ANILLO; FACTURAS: A892 $1,228,514.24
101405 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004209 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 220 $23,490.00
101404 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004203 (1); 50% TRANSMISION DE SPOTS EN T.V. DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 2699 $3,500,000.00
101403 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004202 (1); TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, PRIMER PARCIALIDAD; FACTURAS: 4689 $100,000.00
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $2,069.60
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $1,671.60
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $16,352.20
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $4,160.00
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $3,577.80
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $47,817.60
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $2,520.00
101402 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004201 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 175567,5758, 175234 $562.80
101401 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220004172 (1); PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 7264, 7265 $36,050.00
101401 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220004172 (1); PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 7264, 7265 $79,500.00
101400 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004154 (1); BOLSA DE PALO DE MADERA REDONDO; FACTURAS: 2730 $127.60
101399 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220004151 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL/2010 (SEGUNDA QUINCENA) INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0003 $200,001.00
101398 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220004150 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0443 $128,088.44
101397 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004147 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, SUPRESOR DE PICOS Y ACONDICIONADOR DE LINEA P/PROTECC; FACTURAS: 11965 $39,100.00
101396 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220004129 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 600 $45,646.00
101395 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220004119 (1); REMODELACION NECESARIA EN LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 726 $9,800.00
101394 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220004090 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES; FACTURAS: 18984 $3,642.40
101393 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003906 (1); PAQUETES DE TOALLA INTERBOLADA; FACTURAS: 12114 $1,438.40
101392 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220003834 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31257, 31185 $1,426.80
101392 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220003834 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31257, 31185 $14,279.60
101391 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220003819 (1); CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 15514 $3,178.40
101390 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003804 (1); COMPORA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3074 $599.07
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $18,686.44
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $7,419.36
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $2,056.68
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $3,004.40
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $8,610.68
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $2,876.80
101389 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003301 (1); TONER, MENORIA Y TINTA NEGRA; FACTURAS: 31921, 31944, 31945, 31947, 31949, 31950, 31951 $2,598.40
101388 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003296 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, O.C. 652; FACTURAS: 230307BB $2,446.72
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $13,451.36
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $3,136.64
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $3,890.64
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $1,305.00
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $844.48
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $12,300.41
101387 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220003293 (1); COMPRA DE PELICULA, CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS; FACTURAS: 53510, 53081, 52914, 53492, 53269, 53493, 53494 $3,770.00
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $7,752.02
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $970.32
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $5,821.13
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $362.10
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $1,276.32
101386 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003278 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230284, 230282, 230593, 230591,0592, 230302,0301, 230304 $4,841.30
101385 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220003178 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR FEB. 2010 EN ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 10162 $1,566.00
101384 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230308, 230283, 230288, 230289, 230303 $802.26
101384 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230308, 230283, 230288, 230289, 230303 $4,007.15
101384 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230308, 230283, 230288, 230289, 230303 $636.38
101384 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230308, 230283, 230288, 230289, 230303 $9,909.82
101384 Detalle Factura de click aquí 21/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003129 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230308, 230283, 230288, 230289, 230303 $2,610.47
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $1,995.20
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $1,740.00
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $1,015.00
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $270.28
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $829.40
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $1,276.00
194845 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220282 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150, 147, 139, 144, 145, 141, 148 $31.32
194842 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004263 (1); COMPRA DE ESMALTE Y SOLVENTEDIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, O.C. 1017 Y 1204; FACTURAS: 103769, 103763 $121,250.97
194842 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004263 (1); COMPRA DE ESMALTE Y SOLVENTEDIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, O.C. 1017 Y 1204; FACTURAS: 103769, 103763 $121,480.54
194837 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004228 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 37845 $1,009.90
194836 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004226 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 43115 $17,748.00
194835 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220004225 (1); SUBSIDIO MENSUAL SEGUN DECRETO D 79/06BIS/09 DEL 12 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
194834 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004216 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 0306, 0307 $148,500.00
194834 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004216 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 0306, 0307 $29,700.00
194833 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004211 (1); CEMENTO BLANCO, CINTA TEFLON Y VALVULA; FACTURAS: 43111, 43137 $1,556.26
194833 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004211 (1); CEMENTO BLANCO, CINTA TEFLON Y VALVULA; FACTURAS: 43111, 43137 $84.68
194833 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004211 (1); CEMENTO BLANCO, CINTA TEFLON Y VALVULA; FACTURAS: 43111, 43137 $3,306.00
194832 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220004208 (1); REPARACION GENERAL DE MOTOR; FACTURAS: 951 $15,080.00
194831 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220004204 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN TV Y CABLE DEL 12 DE FEB. 12 DE DIC. 2010, PRIMERA PARCIALIDAD; FACTURAS: 5054 $750,000.00
194830 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004199 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION; FACTURAS: 2938, 2945 $2,387.28
194830 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220004199 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION; FACTURAS: 2938, 2945 $1,670.40
194829 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220004190 (1); LITRO JABON QUITSANGRE; FACTURAS: 7411 $19,488.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $1,725.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $989.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $6,210.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $1,265.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $1,196.00
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $3,297.05
194828 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220004239 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10920, 10918, 10916, 10915, 10914, 10913, 10911 $4,864.50
101383 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220365 (1); COMPRA DE SELLOS; FACTURAS: 2703 $3,920.80
101382 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220323 (1); COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESION DE VALES DE ALMACEN DE REFACCIONES; FACTURAS: 2761 $6,220.50
101381 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62512 $1,660.89
101380 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9098, 9104, 9124 $7,308.00
101380 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9098, 9104, 9124 $638.00
101380 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9098, 9104, 9124 $1,071.84
101379 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418, 2457 $6,715.00
101379 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2418, 2457 $2,255.00
101378 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14119, 14126 $156.60
101378 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14119, 14126 $4,872.00
101377 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2714 $1,566.00
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $1,830.00
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $2,770.00
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $2,490.00
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $3,960.00
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $4,047.50
101376 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2423, 2429, 2436, 2437, 2451, 2462 $4,270.00
101375 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7670 $185.60
101374 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6684 $11,200.00
101373 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4858, 4873, 4878 $696.00
101373 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4858, 4873, 4878 $445.44
101373 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4858, 4873, 4878 $1,853.97
101373 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4858, 4873, 4878 $1,268.37
101372 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15270, 15273, 15306, 15307 $3,822.20
101372 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15270, 15273, 15306, 15307 $1,443.04
101372 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15270, 15273, 15306, 15307 $213.44
101372 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15270, 15273, 15306, 15307 $1,344.44
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $5,405.60
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $11,977.00
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $8,202.42
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $591.60
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $3,097.20
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $1,914.00
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $2,818.80
101371 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3786, 3807, 3836, 3873, 3877, 3882, 3816 $5,394.00
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $1,102.00
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $1,102.01
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $1,339.98
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $2,569.40
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $1,102.01
101370 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154515, 154557, 154558, 154654, 154737, 154783 $3,325.73
101369 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58239 $992.96
101368 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3544 $777.20
101368 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3534, 3544 $696.00
101367 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3772, 3776 $2,644.80
101367 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3772, 3776 $6,971.60
101366 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220301 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2759 $1,966.66
101365 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15088 $812.00
101364 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12973 $3,130.00
101363 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6833, 6877 $1,832.80
101363 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6833, 6877 $8,794.89
101362 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220296 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 59074, 59076 $1,302.40
101362 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220296 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 59074, 59076 $1,095.35
101361 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220292 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A60T379711 $4,864.83
101360 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24220287 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: D31676 $8,700.00
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $174.00
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $1,373.44
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $2,242.28
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $2,242.28
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $720.36
101359 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23383, 23354, 23357, 23380, 23381, 23366 $939.60
101358 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220272 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1032 $6,380.00
101357 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220271 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 119 $1,972.00
101356 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220269 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 129389, 129208 $8,737.12
101356 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220269 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 129389, 129208 $8,450.59
101355 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220253 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6147 $1,508.00
101354 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2466, 2468, 2469 $6,726.00
101354 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2466, 2468, 2469 $700.00
101354 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2466, 2468, 2469 $9,010.00
101353 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220159 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 58859 $9,942.94
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $2,257.60
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $98.50
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $1,757.56
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $590.24
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $476.96
101352 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004185 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16604, 16605, 16606, 16607, 16608, 16609 $65.55
101351 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004184 (1); SUMINISTRO DE 828 LTS .DE GAS LP PARA EL CREMATORIO PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 647836 $3,817.08
101350 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004182 (1); SUMINISTRO DE 400 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 647578 $1,844.00
101349 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004179 (1); SUMINISTRO DE 2460 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 647563 $11,340.60
101348 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004164 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO AL MES DE ABRIL/2010, DE ESPACIO FISICO EN CASETA UBICADA EN CERRO DE LA HIGU; FACTURAS: 17676, 17661, 17660, 17659 $13,855.04
101348 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004164 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO AL MES DE ABRIL/2010, DE ESPACIO FISICO EN CASETA UBICADA EN CERRO DE LA HIGU; FACTURAS: 17676, 17661, 17660, 17659 $13,855.04
101348 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004164 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO AL MES DE ABRIL/2010, DE ESPACIO FISICO EN CASETA UBICADA EN CERRO DE LA HIGU; FACTURAS: 17676, 17661, 17660, 17659 $13,855.04
101348 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004164 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO AL MES DE ABRIL/2010, DE ESPACIO FISICO EN CASETA UBICADA EN CERRO DE LA HIGU; FACTURAS: 17676, 17661, 17660, 17659 $13,855.04
101346 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220004148 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 372, 373, 374 $36,691.96
101346 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220004148 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 372, 373, 374 $36,691.96
101346 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220004148 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 372, 373, 374 $36,691.96
101344 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003236 (1); DIFERENCIA DE IVA 1% FACTURA DX 13105 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009; FACTURAS: 13131 $53,093.13
101343 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003229 (1); DIFERENCIA DE IVA DEL 1% POR LA FACTURA DX 1306 CORRESPONDIENTE A NOV. 2009; FACTURAS: 13130 $8,801.60
101342 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003090 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR FEB. 2010; FACTURAS: 1656, 1658 $668.00
101342 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003090 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR FEB. 2010; FACTURAS: 1656, 1658 $3,222.00
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $4.22
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $3.37
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $4.22
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $35.12
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $32.43
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $10.81
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $32.43
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $3.39
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $3.39
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $24.32
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $6.07
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $2.70
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $2.70
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $0.84
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $34.59
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $24.32
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $24.32
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $24.32
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
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101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $2.52
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $32.43
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $1.68
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $3.37
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $21.61
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $29.72
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $2.70
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $2.52
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $0.84
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $128.44
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $4.22
101341 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220002626 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173385, 173386, 173387, 173389, 173390, 173391, 173393, 173394, 173395, 173397, 173398, 173399, 173400, 173401, 173402, 173403, 173404, 173406, 173407, 173408, 17340 $117.08
101340 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220001964 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL INFORMADOR" PARA REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: BC63284 $1,800.00
101339 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220001917 (1); VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL SEMESTRAL PROMOCION DEL 4 DE FEB. AL 3 DE AGO. 2010; FACTURAS: 64575 $945.00
101338 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220001836 (1); COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1649, 1646 $590.00
101338 Detalle Factura de click aquí 20/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220001836 (1); COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1649, 1646 $2,898.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $127.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $792.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $224.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $497.49
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $504.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $332.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $619.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $185.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $322.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $266.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $42.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $630.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $476.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $1,624.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $250.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $11,600.00
194827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60669, 3095, 32142, 40213, 2185, 145511, 145516, 145512, 145513, 146240, 146938, 147718, 07454, 07479, 11777, 7089, 069 $150.80
194826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1233, 1246, 1247, 1331 $8,212.80
194826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1233, 1246, 1247, 1331 $3,857.00
194826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1233, 1246, 1247, 1331 $9,419.20
194826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1233, 1246, 1247, 1331 $3,085.60
194826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1233, 1246, 1247, 1331 $3,387.20
194824 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 864, 869 $8,375.20
194824 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 864, 869 $406.00
194824 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 864, 869 $2,000.00
194823 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 836, 852, 865 $5,428.80
194823 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 836, 852, 865 $4,094.80
194823 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 836, 852, 865 $7,689.64
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $194.88
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $40.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $69.04
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $406.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $1,879.20
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $982.52
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $24.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $330.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $25.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $52.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $488.64
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $99.99
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $112.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $382.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $118.32
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $25.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $1,983.60
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $348.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $295.20
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $25.00
194822 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 14 ABRIL; FACTURAS: 0085, 83484, 3250, A205314, 147020, 24353, 7660, 259, 244495, 240311, 6097, 1306, 1267, 0220, 407245, 246434, S/N, S/N, S/N, 165273, 6803 $36.00
194821 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004206 (1); ELABORACION DE CAMISAS Y PLAYERAS DE LOS "LUNES CONTIGO" PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 11083 $7,331.20
194820 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADO HEREDIA ROCIO DELGADO HEREDIA ROCIO.- CR 220004198 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 591/09 OFICIO 268/2010; FACTURAS: RECIBO $3,517.25
194819 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220004196 (1); APOYO ECOMONICO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194818 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220004195 (1); APOYO ECOMONICO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194817 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 220004194 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE GAS PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 00644400 $794.96
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $36.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $59.16
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $120.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $26.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $82.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $181.40
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $696.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $67.13
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $29.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $27.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $80.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $180.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $86.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $126.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $40.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $26.68
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $36.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $19.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $18.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $24.00
194814 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 209924, 54079, 52297, 6463, 106, 6485, 6503, 145654, 4258, 54541, 54542, EE63001, 39288, 41263, 12127, 210809, 209631, 907681, 18 $2,520.00
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $48.82
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $406.00
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $522.00
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $99.10
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $545.20
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $664.10
194813 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FONDO REV. GENERADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTENACIONALES; FACTURAS: 017, POSA6,899,248, 597, 36947, 01601984, 006, 6014 $85.90
194812 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 284, 285 $11,774.00
194812 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 284, 285 $11,774.00
194811 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220294 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3240 $1,856.00
194810 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24220293 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 44 $7,563.20
194809 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220274 (1); REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO; FACTURAS: 4 $8,062.00
194808 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21045, B129084, C21044, C21043 $1,265.00
194808 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21045, B129084, C21044, C21043 $2,517.20
194808 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21045, B129084, C21044, C21043 $1,265.00
194808 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220270 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21045, B129084, C21044, C21043 $1,225.00
194807 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220268 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 92, 89 $1,403.60
194807 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220268 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 92, 89 $1,129.84
194806 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220265 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3227 $3,824.52
194805 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220004175 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDO E ILIMINACION DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0520 $74,500.00
194804 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220004171 (1); MONTAJE Y OPERACION DE GLOBOS AEROSTATICOS; FACTURAS: 2856 $55,680.00
194803 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004162 (1); PAQUETES DE HOJAS BOND; FACTURAS: 69036 $9,048.00
194802 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ MARTINEZ MERCEDES SOLEDAD GOMEZ MARTINEZ MERCEDES SOLEDAD.- CR 220004161 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MEDIANTE FOLIO 239/2010 OFICIO 270/2010; FACTURAS: RECIBO $489.31
194801 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004145 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3553, 4020, 3554 $719.73
194801 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004145 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3553, 4020, 3554 $1,104.14
194801 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220004145 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3553, 4020, 3554 $1,654.11
194800 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220004144 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 43098 $170.83
194799 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS FLORES DOMINGUEZ AURORA FLORES DOMINGUEZ AURORA.- CR 220004142 (1); BLOCK DE ANALISIS DE LA SOLICITUD; FACTURAS: 050 $962.80
194798 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220004133 (1); MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3145 $2,030.00
194797 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220004122 (1); COMPRA PINZA MECANICO PCH; FACTURAS: 0948 $71.92
194796 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ORTEGON URIAS GUADALUPE ORTEGON URIAS GUADALUPE.- CR 220004120 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA AL MOMENTO DE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO $9,779.00
194795 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004118 (1); PZAS. DE FUNDAS PARA MOP, ESCOBAS Y LTS. ACIDO MURIATICO; FACTURAS: 0080 $1,428.83
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $19,916.32
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $118.32
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $2,319.57
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $145.00
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $118.61
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $3,378.59
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $10,447.76
194794 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220004117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1009, 1043, 1029, 1031,1030, 1046, 1027,1028, 1038, 1045 $867.16
194793 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220003184 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DURANTE PERIODO 28 DE FEBRERO/2010 AL 27 DE FEBRERO/2011; FACTURAS: 455450 $1,900.00
194792 Detalle Factura de click aquí 19/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220002342 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ANUALIDAD Y CUOTA EXTRAORDINARIA EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL EDO DE J; FACTURAS: 9014 $2,435.00
194791 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ REYES ISSAC ANTONIO GUTIERREZ REYES ISSAC ANTONIO.- CR 220004233 (1); APOYO ECONOMICO P/ASISTIR AL "8VO FESTIVAL DEL CINE POBRE CUBA" QUE SE REALIZARA DEL 17 AL 24 ABRIL; FACTURAS: OFICIO $15,000.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $278.40
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $36.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $50.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $30.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $155.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $639.80
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $1,181.53
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $585.03
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $65.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $127.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $643.80
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $46.01
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $74.24
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $180.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $377.23
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $1,153.78
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $155.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $1,044.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $49.91
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $127.13
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $359.60
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $766.02
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $1,252.80
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $161.04
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $479.89
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $415.29
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $337.70
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $169.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $59.99
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $200.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $80.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $970.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $48.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $72.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $72.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $180.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $79.80
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $25.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $638.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $159.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $48.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $251.31
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $99.99
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $2,457.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $138.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $90.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $1,773.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $322.01
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $315.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $159.01
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $597.54
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $462.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $139.20
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $71.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $182.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $100.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $5.00
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $165.40
194790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS; FACTURAS: Taxi, Taxi, D130155, Taxi, 20240, Taxi, 076, 18943, 0664, 16423, 0209, 5032, ALD 56945, 69504, 16333, 7268, 0680, 46174, 232821, 14481, D131287 $238.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $140.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $80.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $664.10
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $730.80
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $244.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $361.65
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $642.64
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $1,299.20
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $112.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $24.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $199.60
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $80.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $133.40
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $80.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $126.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $20.17
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $642.64
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $1,421.00
194789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000002 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS DIF DIRECCIONES QUE INTEGRA LA DIR.GRAL DE PROM ECO.; FACTURAS: 4814, 13520, 13578, 13522, 59356, 59357, 37089, 53892, 142688, 153453, 1440792, 1481400, 1362563, 1353 $450.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $48.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $24.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $240.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $51.07
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $48.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $196.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $1,160.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $12.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $12.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $70.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $78.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $138.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $116.00
194788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 12 ABRIL; FACTURAS: S/N, 484, 39292, 146242, 13637, S/N, 148382, S/N, S/N, S/N, S/N, 149323, S/N, S/N $182.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $805.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $264.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $185.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $920.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $748.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $420.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $585.00
194787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 26 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: D68144, 234, 145000, 290, 1139, 30862, 209, 1329 $812.00
194786 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220004177 (1); PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,556,752.26
194785 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO.- CR 220003801 (1); COMPLEMENTRO DEL 1% DE LA FACT. 0119 DEL 16 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0182 $280.65
194784 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002724 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 2493 DEL 02 DE DIC. Y 2563 DEL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 2697, 2698 $1,645.61
194784 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002724 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 2493 DEL 02 DE DIC. Y 2563 DEL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 2697, 2698 $1,556.20
194783 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL CONSULTORIA PROFESIONAL, A.C. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL CONSULTORIA PROFESIONAL, A.C..- CR 220001684 (1); PAGO PROYECTO "REDISEÑO DEL CATALOGO DE PUESTOS, TABULADOR DE SUELDOS" DECRETO D110/19/09; FACTURAS: 0275 $114,600.00
101336 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220004178 (1); SERV. DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES, POR PERIODO 01 AL 28 DE MARZO/2010; FACTURAS: 1554, 1555 $216,938.56
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $970.00
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $3,701.40
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $5,676.80
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $1,969.80
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $3,466.32
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $157.60
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $398.00
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $1,273.60
101335 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220004173 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 271704, 270837, 271705, 271715 $1,592.00
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $557.20
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $73,710.72
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $9,567.60
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $49,405.12
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $647.22
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $53,196.68
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $4,696.40
101334 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004169 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN FACT.44973,974,975,977,978,979,980,981,982,984,985,986,967,968,962; FACTURAS: 44997,44998, 44959, 44806, 44964,44966 $18,483.12
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $482.40
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $3,360.72
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $39,174.96
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $402.00
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $2,797.92
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $35,164.80
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $588.00
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $2,579.20
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $1,596.00
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $4,768.04
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $1,592.00
101333 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004166 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9452, 9469, 9487 $27,794.44
101332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004165 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 20462, 20545 $14,527.00
101332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004165 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 20462, 20545 $398.00
101332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004165 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 20462, 20545 $37,514.64
101332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004165 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 20462, 20545 $402.00
101332 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220004165 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 20462, 20545 $2,974.80
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $1,350.72
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $2,532.60
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $30,453.60
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $3,234.00
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $964.80
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $7,075.20
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $65,028.84
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $4,200.00
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $1,990.00
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $3,741.20
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $18,649.88
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $3,328.00
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $1,074.60
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $2,786.00
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $52,572.44
101331 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004160 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83440,83501, 83439, 83533, 83438 $1,664.00
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $2,348.20
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $4,338.20
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $18,658.24
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $10,801.72
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $4,935.20
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $956.76
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $7,959.60
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $30,855.92
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $27,485.88
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $8,939.08
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $45,486.90
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $35,127.48
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $2,918.52
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $5,105.40
101330 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220004157 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 13033, 130331; FACTURAS: 131430, 131861,1862, 131126, 130799,0800, 130417,0455 $29,112.84
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $201.00
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $723.60
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $5,065.20
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $676.60
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $1,217.88
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $7,084.40
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $522.60
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $844.20
101329 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004155 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55281, 55318, 55264 $12,108.24
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $15,758.40
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $19,979.40
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $8,442.00
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $22,532.20
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $17,281.16
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $13,205.30
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $23,152.68
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $28,316.88
101328 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004153 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53379,380,383,392,393,395,396,373,374,375,384,; FACTURAS: 53405,53406, 53388,53389, 53368,53372 $23,018.52
101327 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 120367, 120368, 119684,9820 $442.20
101327 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 120367, 120368, 119684,9820 $1,326.60
101327 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 120367, 120368, 119684,9820 $875.60
101327 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 120367, 120368, 119684,9820 $398.00
101327 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004152 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 120367, 120368, 119684,9820 $1,512.40
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $5,213.80
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $7,028.68
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $14,407.60
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $9,415.60
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $9,969.60
101326 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220004149 (1); MAGNA SIN Y PREMIUN; FACTURAS: 61916, 61915 $20,316.40
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $2,613.00
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $27,179.40
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $281.40
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $1,889.40
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $16,596.12
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $955.20
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $835.80
101325 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004140 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 51721; FACTURAS: 51496,647, 51316,51389, 51258 $18,828.20
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $442.20
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $2,834.40
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $557.20
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $278.60
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $4,134.64
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $278.60
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $796.00
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $1,751.20
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $884.40
101324 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004137 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 68062,063, 68228, 68242, 68599 $3,537.60
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $32,203.93
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $11,661.40
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $3,940.20
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $103,398.80
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $7,488.00
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $8,160.60
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $3,618.00
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $126,039.00
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $7,728.00
101323 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004134 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 111443, 111833, 11108,2235, 112236 $42,387.00
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $3,042.15
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $597.00
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $4,139.20
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $281.40
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $1,849.20
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $6,633.00
101322 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004130 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10876, 10985, 11065, 10984 $22,712.51
101320 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004110 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 381556 $1,383.00
101319 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220004107 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 1326 $2,610.00
101318 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220004102 (1); COMPRA DE PASTO Y CROSSANDRA; FACTURAS: 7262, 7263 $12,000.00
101318 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220004102 (1); COMPRA DE PASTO Y CROSSANDRA; FACTURAS: 7262, 7263 $29,000.00
101317 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004095 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 43782 Y 43783 DEL 25 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0041, 0042 $65.73
101317 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004095 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 43782 Y 43783 DEL 25 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0041, 0042 $65.73
101316 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220003899 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2010 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0004 $200,001.00
101315 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220003898 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 40151 $8,155.50
101313 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003889 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE MARZO/2010; FACTURAS: 3679 $1,403.88
101312 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220003882 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, PRIMERA PARCIALIDAD; FACTURAS: 49831 $200,000.00
101311 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220003880 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, PRIMERA PARCIALIDAD; FACTURAS: 29032 $525,000.00
101310 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220003878 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS "LUNES CONTIGO" PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 5204 $2,923.20
101309 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220003874 (1); RENTA DE EQUIPO DE GAS POR CUATRO SEMANAS; FACTURAS: 126562 $12,992.00
101308 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220003873 (1); ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 6 Y 7 ZONA F, EN EXHIMODA POR MARZO 2010; FACTURAS: 355 $19,810.48
101307 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220003872 (1); ARRENDAMIENTO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113 POR ENERO, FEBRERO Y MARZO 2010; FACTURAS: 2194 $35,217.60
101306 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220003871 (1); ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR MARZO 2010; FACTURAS: 0525 $42,337.68
101305 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220003848 (1); COMIDA Y CENA PARA VARIAS PERRSONAS DEL 20 Y 24 DE MZO. 2010; FACTURAS: 9128,9130 $30,276.00
101305 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220003848 (1); COMIDA Y CENA PARA VARIAS PERRSONAS DEL 20 Y 24 DE MZO. 2010; FACTURAS: 9128,9130 $43,152.00
101304 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220003841 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 6487 DEL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 6584 $62,527.40
101303 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220003725 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 155 $28,050.00
101302 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003722 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 16731 $12,076.76
101301 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003698 (1); LAMPARAS PIA DE 100 WATTS Y 150 W-220; FACTURAS: 31581 $98,553.60
101300 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003689 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23386, 23385 $1,603.12
101300 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003689 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23386, 23385 $2,273.60
101299 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003663 (1); ELECTRODOS PARA MONITORIO CARDIACO CADUCIDAD NOVIEMBRE 2012; FACTURAS: 4728 $113.68
101298 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003648 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26297, 26319 $2,310.00
101298 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003648 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26297, 26319 $4,050.00
101297 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220003609 (1); TRANS. SPOT EN T.V., PROGRAMA "DE FRENTE AL PODER", DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARC.; FACTURAS: 586 $30,000.00
101296 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003537 (1); COMPLEMENTO DE FOLIO G-1184 DE FECHA 28/NOV/2009; FACTURAS: G 1282 $109.89
101295 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003535 (1); COMPLEMENTO DE FOLIO G-1181 Y G-1182 DE FECHA 11/NOV/2009; FACTURAS: 1281 $601.97
101294 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003534 (1); COMPLEMENTO DE FOLI G-1180 CON FECHA 19/NOV/2009; FACTURAS: G-1280 $851.42
101293 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003532 (1); COMPLEMENTO DE FOLIO G-1177 DE FECHA 11/NOV/2009; FACTURAS: G 1279 $1,286.66
101292 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003446 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 59101, 59102, 59103, 59100 $19.32
101292 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003446 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 59101, 59102, 59103, 59100 $63.30
101292 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003446 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 59101, 59102, 59103, 59100 $6.66
101292 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003446 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 59101, 59102, 59103, 59100 $64.27
101291 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220003305 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 8114; FACTURAS: 0463 $2,000.00
101290 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003192 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 13756 DEL 9 DE NOV. Y 13837 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 13883, 13884 $110.20
101290 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003192 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 13756 DEL 9 DE NOV. Y 13837 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 13883, 13884 $241.39
101289 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 16975, 16977 $43,519.50
101289 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 16975, 16977 $16,440.68
101288 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003138 (1); BOLSA REC. 90 X 120-400; FACTURAS: 17239 $14,500.00
101287 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003128 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: 41644, 41670, 41631 $1,809.60
101287 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003128 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: 41644, 41670, 41631 $824.76
101287 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220003128 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: 41644, 41670, 41631 $3,943.07
101286 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220003127 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 78773 $1,713.90
101285 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003075 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE LA FACTURA 66054 DEL 11 DE DIC. 2009; FACTURAS: 27278 $2,063.00
101284 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220002817 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 15385 $66.49
101283 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002685 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 11889, 11888 DEL 24 DE NOV. Y 11759 DEL 5 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1025, 1039, 1040 $930.00
101283 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002685 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 11889, 11888 DEL 24 DE NOV. Y 11759 DEL 5 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1025, 1039, 1040 $1,641.00
101283 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002685 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 11889, 11888 DEL 24 DE NOV. Y 11759 DEL 5 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1025, 1039, 1040 $134.77
101282 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002673 (1); COMPLEMENTO DEL 1 % DE LA FACTURA 154479 DEL 24 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4330 $88.35
101281 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002640 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 16494, 16493 Y 16488 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 16634, 16635 $60.00
101281 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002640 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 16494, 16493 Y 16488 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 16634, 16635 $39.00
101280 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002620 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 18461 $9,422.68
101279 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002610 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6793, 6792 $780.31
101279 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220002610 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6793, 6792 $70.49
101278 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220002580 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 15386 $222.21
101277 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220002579 (1); COMPLEMENTO DE 1% DE LA FACTURA 8955 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 9119 $1,599.42
101276 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002378 (1); DIFERENCIA DE 1% DE IVA DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 1042, 1043, 1041, 1023, 1022 $85.22
101276 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002378 (1); DIFERENCIA DE 1% DE IVA DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 1042, 1043, 1041, 1023, 1022 $86.96
101276 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002378 (1); DIFERENCIA DE 1% DE IVA DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 1042, 1043, 1041, 1023, 1022 $96.52
101276 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002378 (1); DIFERENCIA DE 1% DE IVA DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 1042, 1043, 1041, 1023, 1022 $60.00
101276 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002378 (1); DIFERENCIA DE 1% DE IVA DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN 2010; FACTURAS: 1042, 1043, 1041, 1023, 1022 $88.00
101275 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220002375 (1); COMPLEMENTO DE IVA DE FACTURA 66035; FACTURAS: 67280 $1,016.63
101274 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220001909 (1); CUMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACT. 66190 Y 66136 DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: 67335, 67300 $65.63
101274 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220001909 (1); CUMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACT. 66190 Y 66136 DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: 67335, 67300 $573.86
101273 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220001857 (1); COMPLEMENTARIO DEL 1% DE LA FACTURA 4060 DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4071 $142.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $90.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $7.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $7.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $22.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $22.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $60.38
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $22.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $90.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $7.50
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $15.00
101272 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220001833 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 2369, 2318, 2319, 2320, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2313, 2324, 2323, 2322 $90.00
101271 Detalle Factura de click aquí 16/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220001686 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE IVA DE LA FACT. 2253 DEL 24 DE NOV. 2009 ORDEN DE COMPRA 7545; FACTURAS: 2286 $330.00
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $679.25
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $1,392.00
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $760.00
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $1,183.20
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $1,061.63
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $99.00
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $802.12
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $126.70
194782 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 24109, 8647, 0608, 38152, 8783051, 955198, 955199, 955200, 70073 $208.38
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $60.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $403.68
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $42.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $714.04
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $255.76
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $83.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,902.40
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $182.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $42.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $3,097.20
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $42.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,972.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $33.64
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $58.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $313.20
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $9,918.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $452.40
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $74.91
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $100.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $348.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $378.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $237.79
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,850.43
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $812.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $85.09
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $84.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $92.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,334.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $72.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $28.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $67.28
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $64.44
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $852.60
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $180.84
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $98.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $42.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $3,422.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,699.41
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $65.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $578.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $252.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,102.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,061.40
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $42.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $28.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $224.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $27.90
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $182.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $290.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $594.50
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $105.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $221.50
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $81.40
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $92.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $70.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $60.28
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $244.33
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $786.02
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $212.10
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $62.52
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $59.16
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $202.35
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $4,640.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $420.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $55.91
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $217.61
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $261.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,456.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $718.00
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $284.20
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $440.80
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $4,512.40
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $583.24
194781 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 05; FACTURAS: 2616, 5898, 5962, 3694, 5974, 15207, 714, 729, 412, 504, 146609, 146814, 147346, 147347, 147746, 147745, 147569, 147570, 13669, 10183, 17772, 3367, 12937, 1875, 1589, 1602, $1,967.21
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $31.90
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $745.42
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $114.26
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $174.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $132.24
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $1,057.29
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $217.01
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $13.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $301.81
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $661.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $13.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $182.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $759.80
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $279.54
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $92.80
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $407.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $970.03
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $313.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $172.14
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $13.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $75.65
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $665.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $48.49
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $119.26
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $193.07
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $182.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $410.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $34.10
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $175.91
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $67.03
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $2,454.81
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $55.15
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $162.40
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $46.40
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $393.59
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $20.88
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $130.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $550.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $100.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $562.60
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $313.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $562.60
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $313.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $200.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $172.14
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $10.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $165.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $351.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $157.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $528.65
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $105.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $358.44
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $247.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $79.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $89.10
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $89.32
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $131.80
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $696.23
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $1,218.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $85.32
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $198.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $417.60
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $78.99
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $330.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $100.95
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $204.16
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $88.81
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $407.94
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $103.29
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $443.73
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $194.46
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $904.80
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $185.50
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $1,136.80
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $447.76
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $562.60
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $313.20
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $365.32
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $58.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $1,093.12
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $776.02
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $10.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $408.57
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $19.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $13.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $13.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $97.44
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $1,798.00
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $377.46
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $427.69
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $133.28
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $66.63
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $93.29
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $562.60
194780 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE 3; FACTURAS: 389, GBD 172, 74668, POSA7,996,536, 44920, 1145, A 1541985, STE 5677, 2162, 1512, 55229, 905139, 907880, 897687, 70070, 906358, 906815, C116095, 12052, 25275, 307559, 338210, 3752, 8606 $313.20
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $738.81
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $850.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $520.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,975.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $545.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $31.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,508.40
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $126.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $754.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $455.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $923.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $220.01
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $481.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $323.20
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $728.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $520.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $119.80
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $455.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $200.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $350.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,039.99
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $200.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $588.52
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,039.96
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,503.36
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $114.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $850.84
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $390.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $950.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $406.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $689.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $221.98
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $350.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $39.60
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $361.80
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $12.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $275.80
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $759.73
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $155.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $485.50
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $260.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $221.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,500.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $278.40
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $59.97
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $239.99
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $464.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $510.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $470.70
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $510.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $897.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $475.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $494.00
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $22.01
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $583.34
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $1,785.24
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $732.45
194779 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 3680, 3828, M7129, 2911, 3915, 20618, 9654, 4176, 202, 10647, 2393, GMUSF17970, GMUSC12712, D98706, 23341, 129G, GMUSC12750, $758.62
194777 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220004124 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PAG. INTERNET EL RESPETABLE CON BANNER COMO LIGA A LA PAG. DEL AYTO.2A PARC.; FACTURAS: 060 $69,600.00
194776 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220004108 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 92291 $13,718.16
194775 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220004099 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 6171, 6172, 6173, 6175, 6176, 6178, 6179, 6183, 6184; FACTURAS: 6190,6264, 6291 $98,882.00
194775 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220004099 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 6171, 6172, 6173, 6175, 6176, 6178, 6179, 6183, 6184; FACTURAS: 6190,6264, 6291 $5,608.10
194774 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EXPORADIO, S.A. DE C.V. EXPORADIO, S.A. DE C.V..- CR 220004097 (1); MONITOREO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE MARZO A DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 2347 $58,000.00
194773 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220004092 (1); FENITONIA SODICA, DEXAMETASONA Y METOCLOPRAMIDA AMP.; FACTURAS: 115185 $445.30
194772 Detalle Factura de click aquí 15/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220004091 (1); POSTERS, CONSTANCIAS Y GAFETES; FACTURAS: 239 $2,005.64
194771 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400004 (1); REPOSICION DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13335, 3771, 3836 $1,330.00
194771 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400004 (1); REPOSICION DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13335, 3771, 3836 $1,044.00
194771 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400004 (1); REPOSICION DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13335, 3771, 3836 $562.60
194771 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400004 (1); REPOSICION DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13335, 3771, 3836 $313.20
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $196.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $33.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $182.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $266.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $1,295.06
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $7.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $359.83
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $1,920.96
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $126.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $196.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $179.99
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $2,900.00
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $3,306.75
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $1,220.26
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $61.43
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $69.60
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $227.99
194770 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB146056, GMUSB146443, GMUSB147021, GMUSB147716, 6975, 0489, 0256, 0250, 3192, BADDA-8124, 0312, 6589, 55735, 12811D, GMUSB148574, PPT15399 $1,695.70
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $34.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $25.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $600.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $11.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $11.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $188.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $131.58
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $41.70
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $1,716.80
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $34.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $25.26
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $51.64
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $476.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $1,113.60
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $11.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $52.18
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $226.86
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $721.51
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $11.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $11.00
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $136.88
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $323.33
194769 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010008 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DGA.; FACTURAS: 753699, 10807, 3105, 405643, 0635, 5970, 30606, 495821, 497078, 6594, 406228, 498148, 498115, 497750, D133441, D133390, $978.11
194768 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL ELIZALDE HERRERA ELISA ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220004114 (1); SERV. DE TRANSPORTE PARA LA C. RIGOBERTA MENCHU TUM, ACTIVISTA POR LA PAZ Y EL COMITE QUE LA ACOMPAÑ; FACTURAS: 448 $4,524.00
194767 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220004109 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIRECTORES; FACTURAS: 076 $3,340.80
194766 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220004093 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0769 $4,373.20
194765 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003902 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8348 $2,460.36
194764 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220003900 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2225,2223, 2224 $14,929.20
194764 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220003900 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 2225,2223, 2224 $4,500.00
194763 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220003894 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 107345, 107860 $7,632.00
194763 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220003894 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 107345, 107860 $50,840.00
194762 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. SELLOFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220003893 (1); KGS. DE MATERIAL POLIFLEX PARA SELLO; FACTURAS: 645 $104,980.00
194761 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220003888 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 301 $28,050.00
194760 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MURILLO PADILLA OLGA ALICIA MURILLO PADILLA OLGA ALICIA.- CR 220003887 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 542/09 OFICIO 53/2010 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $9,373.75
194759 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220003885 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194758 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220003875 (1); RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION DEL 25 DE FEB. EVENTO JUEVES DE VARIEDADES EN LARVA; FACTURAS: 0065 $5,800.00
194757 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220003870 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION NAC.SOBRE EL PROG.DE PAVIMENTACION MPAL. EN MAZATLAN; FACTURAS: 1392162501211 $2,898.47
194756 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220003850 (1); PRESENTACION DE MARIACHI SAN FRANCISCO DEL 12 DE FEB. EN LA COL. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 539 $3,830.19
194755 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220003849 (1); TALLER DE GISES Y CAMELLON DE LECTURA REALIZADOS EL 27 DE FEB. Y 6, 13 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0010 $3,611.32
194754 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220003836 (1); IMPARTICION DEL TALLER DE INTRODUCCION AL ARTE SONORO EN LARVA DEL 1 AL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 303 $5,800.00
194753 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003638 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL Y ROBERTO CARDENAS A/ENCUENTRO NAC.D/PDTES.MPALES. EN TOLUCA; FACTURAS: 1392162815464, 1392162815555, H27QNY, E2PM5F $2,846.93
194753 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003638 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL Y ROBERTO CARDENAS A/ENCUENTRO NAC.D/PDTES.MPALES. EN TOLUCA; FACTURAS: 1392162815464, 1392162815555, H27QNY, E2PM5F $2,316.21
194753 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003638 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL Y ROBERTO CARDENAS A/ENCUENTRO NAC.D/PDTES.MPALES. EN TOLUCA; FACTURAS: 1392162815464, 1392162815555, H27QNY, E2PM5F $2,846.93
194753 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003638 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL Y ROBERTO CARDENAS A/ENCUENTRO NAC.D/PDTES.MPALES. EN TOLUCA; FACTURAS: 1392162815464, 1392162815555, H27QNY, E2PM5F $2,316.21
194752 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220003592 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO PROGRAMA "CRUZANDO LA LINEA", DEL 22 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARC.; FACTURAS: 0002 $75,000.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $812.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $61.20
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $266.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $148.48
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $23.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $366.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $9,860.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $2,321.96
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $162.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $23.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $144.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $680.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $319.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $182.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $62.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $144.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $7,609.60
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $45.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $9,755.60
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $2,320.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $8,816.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $482.56
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $326.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $2,784.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $203.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $89.30
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $56.03
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $1,658.80
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $2,900.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $61.70
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $680.90
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $1,055.60
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $1,044.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $190.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $9,280.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $10,092.00
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194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $478.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $812.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $2,900.00
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194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $1,677.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $730.80
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $760.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $6,216.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $9,906.40
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $3,886.00
194749 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 00098, 0009455, 2960, 449, 487, 0010140, 91875, 0010193, 8997, 0552, 0590, 2645, 566, 6414, 0442, 8999, 083 $23.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $246.40
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $144.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $98.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $19.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $372.57
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $64.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $241.79
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $875.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $240.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $282.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $266.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $367.72
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $394.57
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $92.80
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $893.20
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $274.50
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $274.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $1,962.72
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $268.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $291.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $97.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $1,102.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $106.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $104.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $439.10
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $730.80
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $311.98
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $96.00
194748 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100004 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 526763, 18855, 87744, 87801, 2595, 2568, 2534, 226, 8131, 26394, 263974, 23024, 23065, 36722, 6489, 55067, 6518, 6612, 5234, 953095, 88483, 4428, 740, 2 $1,218.00
194747 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004106 (1); TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 6359 $10,799,664.79
194746 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004104 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 6352 $2,500,000.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $146.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $214.19
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $175.70
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $458.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $40.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $196.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $476.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $391.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $118.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $64.50
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $1,131.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $846.80
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $1,050.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $1,050.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $2,528.80
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $214.19
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $96.80
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $170.54
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $1,856.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $180.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $30.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $250.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $179.15
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $782.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $279.40
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $200.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $120.00
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $300.01
194745 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010005 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 404898, 371, 402, 12567, 2824, 739, 6521, 29139, 31407, 073, 8296, 701, 26511, 4670, 406326, 39964, 39965, 39764, 1 $835.20
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $1,336.32
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $875.80
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $16.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $19.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $19.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $19.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $3.03
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $1,508.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $2,204.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $16.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $232.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $95.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $90.97
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $45.00
194744 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTEPOR EL MES DE MARZO DEL 2010/ OFICIO PM/109/2010.; FACTURAS: 2975, 3540, 3823, 3796, 1289, 108018, 234920, DISP377225, DISP377048, 60339, 60389, 1933, 60455, 55658 $110.00
194743 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003860 (1); ACEITE PARA MOP; FACTURAS: 8331 $435.00
194742 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220003858 (1); UN LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION POR FEB. 2010; FACTURAS: 0038 $116,000.00
194741 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220003846 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF3441, PF3027 $1,299.20
194741 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220003846 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF3441, PF3027 $2,877.79
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $172.00
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $200.00
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $230.00
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $110.00
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $230.00
194740 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220003811 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO AL TALLER DE INDUCCION SINDES 2010; FACTURAS: 194665, 119892, 6924, 163601, 1088, 2118174 $833.00
194739 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ALSADI, S.A. DE C.V. ALSADI, S.A. DE C.V..- CR 220003613 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 0741 $356,600.00
194738 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220003611 (1); TRANSM. SPOT EN T.V. POR CABLE, DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 1054 $500,000.00
194737 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220003588 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO PROGRAMA "SON DE LA POLITICA",DEL 24 DE FEB. AL 30 DE JUNIO 2010, 1ER. PARC.; FACTURAS: 554 $58,000.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $9,744.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $100.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $100.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $1,801.48
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $5,115.60
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $7,168.80
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $11,600.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $100.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $695.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $431.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $9,686.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $2,113.52
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $2,726.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $9,280.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $6,960.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $9,280.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $705.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $3,045.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $100.00
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $661.20
194736 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220003547 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL 468 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GDL.; FACTURAS: 398, 404, 381, 1369, 413, 0576, 1669, 0471, 0326, 14413, 2598, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 0546, 0099, 560, 7782, 9224, 07953 $11,997.88
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $104.50
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $87.00
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $527.00
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $91.60
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $522.00
194735 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220003513 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2010.; FACTURAS: 56648, 0006, 405849, A 3317255, A 3317256 $24.00
101270 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220263 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23176 $1,737.61
101269 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004105 (1); SUMINISTRO DE 414 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 647085, 646085 $1,627.33
101269 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004105 (1); SUMINISTRO DE 414 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 647085, 646085 $281.21
101268 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004103 (1); SUMINISTRO DE 1589 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 381197, 381196, 381193, 381195, 381194 $654.62
101268 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004103 (1); SUMINISTRO DE 1589 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 381197, 381196, 381193, 381195, 381194 $972.71
101268 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004103 (1); SUMINISTRO DE 1589 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 381197, 381196, 381193, 381195, 381194 $788.31
101268 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004103 (1); SUMINISTRO DE 1589 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 381197, 381196, 381193, 381195, 381194 $2,779.83
101268 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220004103 (1); SUMINISTRO DE 1589 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 381197, 381196, 381193, 381195, 381194 $2,129.82
101267 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003909 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 419639 $1,383.00
101266 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003908 (1); SUMINISTRO DE 647 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 647377 $2,982.67
101265 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003859 (1); MONEDA VENCIDA PARA GANADORA DEL 1ER. LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCADE; FACTURAS: 07973 $13,318.00
101264 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220003837 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MUSEO DE PALEONOLOGIA; FACTURAS: 3389 $2,784.00
101263 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220003830 (1); UN SERVICIO DE PLANTA DE LUZ, UNA PANTALLA Y TRAMOS DE VALLA DE POPOTE EN CHAPULTEPEC EL 13 DE MZO.; FACTURAS: 2825 $10,440.00
101262 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220003828 (1); UN SERVICIO DE PLANTA DE LUZ,UNA PANTALLA Y TRAMOS DE VALLA DE POPOTE EN CHAPULTEPEC EL 6 DE MZO.; FACTURAS: 2816 $10,440.00
101261 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220003827 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2817 $4,060.00
101260 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220003826 (1); UN SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 21 DE FEB. 2010; FACTURAS: 2815 $4,060.00
101259 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003825 (1); CASETAS SANITARIOS HAMPEL EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA DEL 6 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1987 $3,016.00
101258 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003824 (1); RENTA DE CASETAS DE SANITARIOS HAMPEL EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA DEL 13 DE MZO. 2010; FACTURAS: 2090 $2,784.00
101257 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003820 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO, PRIMER PARCIALIDAD DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 47962 $500,000.00
101256 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220003818 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN XHSC-FM, PRIMER PARCIALIDAD DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 9714 $290,000.00
101255 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220003817 (1); TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIO EN RADIO, PRIMER PARCIALIDAD DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 5819 $75,000.00
101254 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220003815 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5366, 5367 $3,369.80
101254 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220003815 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5366, 5367 $2,088.00
101253 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220003606 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 17481 $250,000.00
101252 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220003605 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 9275 $174,000.00
101251 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220003603 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO, DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 480 $100,000.00
101250 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003599 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 302472 $500,000.00
101249 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003597 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO, DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 44841 $462,500.00
101248 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003595 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO, DEL 23 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARC.; FACTURAS: 17558 $325,000.00
101247 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220003082 (1); APORTACIONES DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD APLICADOS A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO/2010; FACTURAS: OFICIO $58,572.90
101246 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220003080 (1); COMPRA DE CARGADOR Y BATERIA KODAK; FACTURAS: 69805 $2,115.00
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $21,816.12
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIO PARTICULAR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $14,474.48
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $20,538.96
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $5,249.00
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $75,966.08
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $28,617.20
101245 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003011 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31770,31777, 31769, 31768, 31764, 31763, 31759, 31486 $26,645.20
101244 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220002986 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 1202 $51,647.96
101243 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002964 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 91693 $75,968.40
101242 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002958 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: 6642 $49,323.20
101241 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220002951 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 50652 $27,568.56
101240 Detalle Factura de click aquí 14/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220002950 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62181 $649.60
194734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ DAVILA JAVIER MANUEL GUTIERREZ DAVILA JAVIER MANUEL.- CR 220004100 (1); SUSTITUCION DEL CHEQ. 193941 DEL 2/03/2010 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO $10,516.67
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $114.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $1,050.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $1,199.30
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $147.92
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $49.98
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $269.30
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $255.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $104.40
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $233.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $248.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $185.33
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $343.40
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $503.61
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $38.40
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $580.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $116.30
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $30.00
194730 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400003 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0750743, 24118, 0168, HTD10370, 40350, B 34916, 102846, ARK 0010602, 7608, D268546, 4979, 1436, 0623, 0624, 826111, 187498, PPT 14004, 5199 $124.83
194714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220003998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
194713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220003997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
194712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220003987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
194711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220003978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
194710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220003968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
194709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220003967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
194708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220003949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
194707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220003938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
194706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220003926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
194705 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220003855 (1); SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION Y BACKLINE DEL 11 DE MZO. EVENTO JUEVES DE GARDGE; FACTURAS: 0067 $5,800.00
194704 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220003854 (1); IMPRESION DE LONAS PARA ESCENARIOS DE LA FIESTA DE MUSICA; FACTURAS: 0613 $4,437.00
194703 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES LOPEZ FELIPA FLORES LOPEZ FELIPA.- CR 220003852 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 13 DE FEB. 2010 EN AV. CHAPULTEPEC ENTRE VALLARTA Y LOPEZ COTILLA; FACTURAS: 0379 $4,060.00
194702 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA FLORES FRANCISCO RUBEN GARCIA FLORES FRANCISCO RUBEN.- CR 220003851 (1); RENTA DE BACKLINE PARA EVENTO DEL FECHA 13 DE FEB. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 165 $4,640.00
194701 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220003845 (1); SERVICIOS DE PLANTA DE LUZ, EN CHAPULTEPEC-LOPEZ COTILLA Y CHAPULTEPEC-MEXICALTZINGO EL 20 DE MZO.; FACTURAS: 1259 $8,816.00
194700 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220003835 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO PARA LOS EVENTOS DE LARVA DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 104 $5,800.00
194699 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220003832 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO MUSARTETI DEL 19 DE MZO. EN PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 0386 $5,000.00
194698 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003831 (1); IMPRESION DE TROVICEL CARICATURAS TRINO 1.20 X 1.45 MTS.; FACTURAS: 9040 $3,132.00
194697 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003829 (1); CARCAZA REFLECTOR HALCON; FACTURAS: 11497 $2,001.00
194696 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORENO ARRIETA CELSO PABLO MORENO ARRIETA CELSO PABLO.- CR 220003823 (1); MONTAJE DE BACKLINE EL DIA 6 DE MZO. 2010 EN EL PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 6547 $3,480.00
194695 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ RAMIREZ ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ ERNESTO.- CR 220003821 (1); DISEÑO CONCEPTUAL DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 0308 $11,600.00
194694 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AYALA SANCHEZ JUAN JORGE AYALA SANCHEZ JUAN JORGE.- CR 220003816 (1); DERECHOS FUERON PAGADOS E/EXCESO,D/ACUERDO A/AUTO PRONUNCIADO C/FECHA 19/MZO/2010, AMPARO 1845/2009; FACTURAS: OFICIO $128,731.35
101235 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220003626 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y; FACTURAS: 1490 $123,909.28
101153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220004002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220004001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220004000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220003999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220003996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220003995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220003994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220003993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220003992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220003991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220003990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220003989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220003988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220003986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220003985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220003984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220003983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220003982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220003981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220003980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220003979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220003977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220003976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220003975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
101129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220003974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220003973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
101127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220003972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220003971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220003970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220003969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220003966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220003965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220003964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220003963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220003962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220003961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220003960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220003958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220003957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220003956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220003955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220003954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220003953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220003952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220003951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220003950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220003948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220003947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220003946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220003945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220003944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220003943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220003942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220003941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220003940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220003939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220003937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220003936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220003935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220003934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220003933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220003932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220003931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220003930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220003929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220003928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220003927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220003925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220003924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220003923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220003922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220003921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220003920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220003919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220003918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220003917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220003916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220003915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220003914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220003913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220003912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220003911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $4,500.00
101070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220003910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2010 $2,250.00
101069 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220286 (1); REPARACION DE COMPRESOR; FACTURAS: 16627 $998.08
101068 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220285 (1); REPARACION DE MANGUERA DEL COMPRESOR; FACTURAS: 16511 $255.20
101067 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220284 (1); COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11935 $1,455.80
101066 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13626, 13620 $4,118.61
101066 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220280 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13626, 13620 $1,948.80
101065 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220279 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2134 $1,322.40
101064 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220278 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151209 $1,370.47
101063 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220277 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16176 $486.85
101062 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220276 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6146 $662.36
101061 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220267 (1); REVISION DE VEHICULO; FACTURAS: 23455 $313.20
101060 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220266 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1043, 1045, 1048 $870.00
101060 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220266 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1043, 1045, 1048 $696.00
101060 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220266 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1043, 1045, 1048 $696.00
101059 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220261 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2741 $1,992.76
101058 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23385, 23343, 23342, 23406 $17.40
101058 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23385, 23343, 23342, 23406 $1,820.04
101058 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23385, 23343, 23342, 23406 $226.20
101058 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23385, 23343, 23342, 23406 $2,372.20
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,306.16
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $576.29
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $3,902.24
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,554.40
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $32.48
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $145.00
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,508.00
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $129.34
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,856.00
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $226.20
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $585.80
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $878.58
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $201.84
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,366.60
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $194.88
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $54.52
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $77.14
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $273.53
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $13.92
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $1,364.16
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $556.80
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $71.92
101057 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13560, 13524, 13516, 13523, 13525, 13515, 13510, 13629, 13628, 13627, 13580, 13554, 13606, 13514, 13536, 13522, 13562, 13607, 13609, 13634, 13633, 1 $261.00
101056 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220252 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10121 $1,392.00
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $107.91
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $2,055.34
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $1,321.03
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $46.63
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $2,590.02
101055 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16197, 16252, 16196, 16075, 16064, 16076 $119.43
101054 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220250 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R270538, R270539 $1,743.48
101054 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220250 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R270538, R270539 $1,502.20
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $327.12
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $5,160.84
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $266.80
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $2,018.40
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $1,458.12
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $150.80
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $69.60
101053 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23293, 23279, 23324, 23288, 23284, 23286, 23231, 23285 $6,008.80
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $278.40
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $46.40
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $860.00
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $2,552.00
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $179.80
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $1,769.00
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $860.00
101052 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220247 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42543A, 42544A, 42480A, 42466A, 42464A, 42452A, 42451A, 42465A $556.80
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $1,662.60
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $451.10
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $178.64
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $163.71
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $250.37
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $199.15
101051 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52276, 52305, 52306, 52311, 52313, 52353, 52354 $324.80
101050 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220244 (1); RADIADOR SONDEAR; FACTURAS: 10067 $1,392.00
101049 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220223 (1); ROTULACION; FACTURAS: 2590, 2591 $5,883.52
101049 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220223 (1); ROTULACION; FACTURAS: 2590, 2591 $5,883.52
101048 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220222 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1960 $730.80
101047 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220219 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1034 $1,160.00
101046 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220217 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 123617, 123587 $4,852.65
101046 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220217 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 123617, 123587 $4,852.65
101045 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220214 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 120 $1,392.00
101044 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220213 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G417, G415 $4,396.40
101044 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220213 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: G417, G415 $4,396.40
101043 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003884 (1); SUMINISTRO DE 2680 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 646837, 646553 $9,063.26
101043 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003884 (1); SUMINISTRO DE 2680 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 646837, 646553 $3,291.54
101042 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003883 (1); SUMINISTRO DE 424 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 646731 $1,954.64
101041 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003881 (1); SUMINISTRO DE 1265 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 646140 $5,831.65
101040 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V..- CR 220003814 (1); TIRAS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLUCOSA DE SANGRE; FACTURAS: 44278 $21,019.20
101039 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220003803 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 4932 $526,622.60
101038 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220003802 (1); COMPRA DE LAMPARA; FACTURAS: 9513 $8,816.00
101037 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220003796 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DESMONTAJE; FACTURAS: 6745 $14,500.00
101036 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003729 (1); COMPRA DE GAS LP DE BOMBEROS, UND. MED. DELGADILLO ARAUJO Y UND. MED. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10064618572, 10064646433, 10064657946 $1,499.10
101036 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003729 (1); COMPRA DE GAS LP DE BOMBEROS, UND. MED. DELGADILLO ARAUJO Y UND. MED. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10064618572, 10064646433, 10064657946 $3,676.74
101036 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003729 (1); COMPRA DE GAS LP DE BOMBEROS, UND. MED. DELGADILLO ARAUJO Y UND. MED. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10064618572, 10064646433, 10064657946 $235.35
101035 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220003721 (1); PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO DE RESIDUOS POR FEB. 2010; FACTURAS: 55138 $37,592.12
101001 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003662 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34843 $6,765.70
101000 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220003650 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 26936 $3,792.04
100999 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220003634 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: EST0432700 $352,348.21
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $270.00
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $620.00
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $438.55
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $693.20
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $3,475.29
100998 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003632 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCS. PARA MANTO. DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DEP; FACTURAS: 26307, 26314, 26340, 26363, 26381, 26331 $584.20
100997 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003631 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A TOLUCA ASAMBLEA ANUAL Y RENOVACION DEL CONSEJO DIR; FACTURAS: J49679, MCR4TX, ZZE6PE, J49645 $116.00
100997 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003631 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A TOLUCA ASAMBLEA ANUAL Y RENOVACION DEL CONSEJO DIR; FACTURAS: J49679, MCR4TX, ZZE6PE, J49645 $116.00
100997 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003631 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A TOLUCA ASAMBLEA ANUAL Y RENOVACION DEL CONSEJO DIR; FACTURAS: J49679, MCR4TX, ZZE6PE, J49645 $1,233.37
100997 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003631 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A TOLUCA ASAMBLEA ANUAL Y RENOVACION DEL CONSEJO DIR; FACTURAS: J49679, MCR4TX, ZZE6PE, J49645 $2,371.21
100996 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003628 (1); COMPRA BOLETO DE AVION VICTOR HUGO BRAVO MORA E. CD. DALLAS CONF. DE PRIMAVER DE CALEA; FACTURAS: J 49773, 3873405768 $14,362.69
100996 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003628 (1); COMPRA BOLETO DE AVION VICTOR HUGO BRAVO MORA E. CD. DALLAS CONF. DE PRIMAVER DE CALEA; FACTURAS: J 49773, 3873405768 $116.00
100995 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003627 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL ING. GUSTAVO QUEZADA ESPARZA A LA CD. DALLAS CONF. PRIMAVERA CALEA; FACTURAS: J 49772, 3873405767 $116.00
100995 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003627 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL ING. GUSTAVO QUEZADA ESPARZA A LA CD. DALLAS CONF. PRIMAVERA CALEA; FACTURAS: J 49772, 3873405767 $14,362.69
100994 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220003625 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DE LAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5380, 5403 $1,113.60
100994 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220003625 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DE LAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5380, 5403 $4,535.60
100993 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220003623 (1); FACTURACION CUENTA MAESTRA DEL MES DE MARZO; FACTURAS: 433207 $47,870.85
100992 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003622 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "TU ESCUELA SEGURA"; FACTURAS: 2754 $2,877.03
100991 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220003620 (1); PRESENTACION DEL SHOW "CHARLY GUMI Y COSQUILLITA" EL 06 Y 13 DE MARZO EN PASEO CHAPULTEPEC Y EL 07 Y; FACTURAS: 1656 $11,600.00
100990 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220003615 (1); FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO; FACTURAS: 433208 $78,867.14
100989 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220003612 (1); PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 432382 $23,395.37
100988 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220003607 (1); COMPRA DE SOGA DE IXTLE PARA DELIMITAR EL ACCESO A VISITANTES QUE ACUDEN DIARIAMENTE AL PANTEON BELE; FACTURAS: A 36284 $5,508.41
100987 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220003594 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY; FACTURAS: 0442 $129,088.44
100986 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220003587 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA; FACTURAS: 4699 $8,972,257.66
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $2,844.67
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $745.30
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $2,692.60
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $1,666.46
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $1,006.30
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $1,335.16
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $306.89
100985 Detalle Factura de click aquí 13/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003579 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5230, 5228, 5231, 5232, 5233, 5250, 5334, 5336 $82.94
194692 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220295 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 21159 $12,099.96
194691 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V. FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V..- CR 24220275 (1); REPARACION DE TAMBOR; FACTURAS: 59441 $2,975.40
194690 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220273 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 315 $3,248.00
194689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON.- CR 24220243 (1); REPARACION DE TURBO; FACTURAS: 46 $8,700.00
194688 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220221 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 301, 289 $4,721.20
194688 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220221 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 301, 289 $2,900.00
194687 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220215 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 307 $12,200.00
194686 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3099, J 344661, 2633 $326.00
194686 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3099, J 344661, 2633 $121.00
194686 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3099, J 344661, 2633 $1,096.20
194684 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA GONZALEZ CEBALLOS LETICIA.- CR 220003798 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,347.50
194684 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA GONZALEZ CEBALLOS LETICIA.- CR 220003798 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,333.64
194684 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA GONZALEZ CEBALLOS LETICIA.- CR 220003798 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $329.39
194684 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA GONZALEZ CEBALLOS LETICIA.- CR 220003798 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $96,408.00
194683 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO.- CR 220003797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,025.41
194683 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO.- CR 220003797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,208.95
194683 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO.- CR 220003797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $301.33
194683 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO CHAVEZ MORA MARCOS AURELIO.- CR 220003797 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $32,674.44
194682 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220003617 (1); PAGO POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE ABRIL DE 2010 SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
194681 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220003590 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.; FACTURAS: 0256 $4,250.00
194680 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220003567 (1); RENTA DE LA PLAZA DETOROS PARA EVENTO CULTURAL FERIA DE LA FUNDACION; FACTURAS: 1547 $108,750.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $98.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $186.50
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $172.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $116.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $42.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $582.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $255.20
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $27.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $690.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $208.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $100.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $69.60
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $448.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $172.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $572.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $504.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $2,444.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $139.20
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $242.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $2,444.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $696.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $1,200.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $169.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $53.65
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $150.80
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $97.44
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $624.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $204.40
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $637.32
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $81.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $133.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $219.30
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $105.75
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $108.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $57.54
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $100.85
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $66.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $69.60
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $19.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $282.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $278.40
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $754.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $940.00
194679 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220003487 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4949, 065, 0581, 138, 123258, 0926, 13236, 51780, 32177, 146232, 13250, 7252, 0933, 13254, CACE81341, 0936, 1306, $301.60
194678 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V. FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59455, 59440 $1,487.70
194678 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V. FRENOTAMBORES MONTERREY, S.A. DE C.V..- CR 24220246 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59455, 59440 $2,250.01
194677 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220220 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 85 $1,241.20
194676 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220218 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2582 $1,900.94
194675 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220216 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C20956 $1,265.00
194672 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220003728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 115286 $4,948.65
194671 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220003727 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0053 $28,475.00
194670 Detalle Factura de click aquí 12/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220003726 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 254 $28,475.00
194656 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220003847 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 6, 7, 13 Y 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010 EN NUEVO PROGRESO; FACTURAS: 0234 $34,800.00
194655 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V..- CR 220003833 (1); RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL TREN LIGERO, PRIMER PARCIALIDAD, 19 DE FEB. AL 31 DE DIC.; FACTURAS: 19866 $325,000.10
194654 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CORPORATIVO INMOBILIARIO ESTRADA S.C. CORPORATIVO INMOBILIARIO ESTRADA S.C..- CR 220003730 (1); SERVICIO DE VALUACION; FACTURAS: 0435 $63,800.00
194649 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VALSA FILMS, A.C. VALSA FILMS, A.C..- CR 220003655 (1); IMPARTICION DE TALLER TEORICO PRACTICO INICIACION AL CINE DEL 19 AL 21 DE MZO. 2010; FACTURAS: 051 $11,600.00
194648 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TORRES AZPEITIA EFIGENIA DE LA LUZ TORRES AZPEITIA EFIGENIA DE LA LUZ.- CR 220003654 (1); RENTA DE EQUIPO DE CINEMATOGRAFICO DEL 19 AL 21 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598 $11,600.00
194647 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003651 (1); COMPRA DE DOS JARDINERAS Y DOS BOUQUETS; FACTURAS: 2775 $2,784.00
194646 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION OROZCO PEREZ RIGOBERTO OROZCO PEREZ RIGOBERTO.- CR 220003646 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LA ESC. SEC. MIXTA NUMERO 8; FACTURAS: 0186 $2,784.00
194645 Detalle Factura de click aquí 09/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES.- CR 220003519 (1); MUSICA PARA AMENIZAR EVENTO EN LA COL. RIO NILO Y RIO DE JANEIRO PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 768 $5,220.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $464.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $556.80
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $351.02
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $81.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $175.51
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $120.34
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $812.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $81.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $81.00
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $40.60
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $41.76
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $136.88
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $927.42
194643 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 131251, 9974, 19160, 7796, 28195, 0143, 7266, 407980, 28252, 15246, 147392, 7837, 7871, 147489 $298.17
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $672.80
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $580.00
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $1,879.20
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $1,763.20
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $1,148.40
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $1,774.80
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $38.75
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $266.80
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $262.00
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $68.49
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $81.20
194642 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA.; FACTURAS: 3925, 02284, 0150, 0165, 4498, 0156, 25535, 0167, 03611, 23203, 0150, 20874 $1,327.04
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $1,374.37
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $361.46
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $75.01
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $123.99
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $812.00
194641 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 7276, 1178, 1197, 1220, 20203 $1,879.20
194640 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220003806 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNCA. DE MZO. 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $1,036,710.97
194638 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PELAYO GUTIERREZ ALBERTO PELAYO GUTIERREZ ALBERTO.- CR 220003731 (1); IMPORTE Q/RESULTO ESTAR CUBIERTO E/DEMASIA RECIBO NUM.30989057 D/15 DE OCT. 2009, AMPARO 1664/2009; FACTURAS: OFICIO $35,192.22
194636 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003633 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA GRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 0791, 0793 $10,915.60
194636 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003633 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA GRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 0791, 0793 $1,257.44
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194635 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003630 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319 $420.21
194634 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220003629 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR PUBLICO C. LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA EL 30/ENE/; FACTURAS: RECIBO $18,879.40
194633 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220003624 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL; FACTURAS: 000569 $8,468.00
194632 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220003621 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACC. Y ACC. PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DE LAS DEP.; FACTURAS: 9274, 9292, 9313 $3,909.20
194632 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220003621 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACC. Y ACC. PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DE LAS DEP.; FACTURAS: 9274, 9292, 9313 $900.16
194632 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220003621 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACC. Y ACC. PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN DE LAS DEP.; FACTURAS: 9274, 9292, 9313 $1,136.80
194631 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA COMCE DE OCCIDENTE, A.C. COMCE DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220003614 (1); CUOTA ANUAL POR REUNION DESAYUNO MENSUAL DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR; FACTURAS: 1966 $5,000.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,641.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $4,105.60
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,960.80
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $255.08
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $132.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,309.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,425.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,861.96
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $4,746.90
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,590.96
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $290.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $278.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,151.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $341.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,142.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,499.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,766.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,244.60
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $960.50
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,187.50
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194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,689.30
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,292.60
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $278.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,646.86
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,863.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $90.30
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194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $461.76
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,704.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,863.68
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194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,936.00
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194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,199.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,539.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $4,310.30
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,529.41
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,724.55
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,618.50
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,292.30
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $121.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,320.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $1,298.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,233.85
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,940.55
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,808.99
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $3,137.30
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,832.40
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $2,882.00
194630 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010; FACTURAS: A302674, A302677, A302675, A302673, A302672, A302671, 000003, 000007, 000004, 000005, 000002, 000006, 59206B, AI72979, FGD2730 $4,074.40
194628 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003795 (1); ANT. P/LA DISP. FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO. DE TONALA POR ABR. 2010; FACTURAS: 6354 $2,500,000.00
194627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220003790 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
194626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220003789 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
194625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220003771 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
194624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220003760 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
194623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220003748 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
194622 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220003658 (1); SERVICIO DE INTERNET POR MZO. 2010 INCLUYE PARTE PROPORCIONAL INSTALACION; FACTURAS: 08161 $21,896.76
194621 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V. IMPACTOS MASIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220003645 (1); PUBLICIDAD EN CAMIONES DE TRANSPORTES PUBLICOS DE MZO. A DIC. 2010 PRIMER PARCIALIDAD; FACTURAS: 275 $346,550.00
194620 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220003639 (1); CHALECOS REFLEJANTES CON CINTA FLOURESCENTIPZA; FACTURAS: 4345 $8,352.00
100984 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 801, 827, 829, 831, 833 $3,504.95
100984 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 801, 827, 829, 831, 833 $3,996.08
100984 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 801, 827, 829, 831, 833 $5,635.97
100984 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 801, 827, 829, 831, 833 $4,557.28
100984 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 801, 827, 829, 831, 833 $1,404.20
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $3,799.00
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $939.60
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $3,818.72
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,484.80
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,589.20
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $3,254.96
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,937.20
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,995.20
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,960.40
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $2,586.80
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,160.00
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,800.00
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $6,704.80
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $5,788.40
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $1,218.00
100983 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6640, 6641, 6642, 6644, 6645, 6649, 6651, 6652, 6653, 6656, 6658, 6661, 6662, 6664, 6670 $4,048.40
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $1,525.40
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $1,026.60
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $4,948.56
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $3,950.96
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $9,456.90
100982 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6942, 6944, 6949, 6962, 6963, 6964 $1,960.40
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $574.20
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $1,966.20
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $429.20
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $980.20
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $1,245.84
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $1,972.00
100981 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10965, 10966, 10967, 10998, 10999, 11002, 11000 $1,998.68
100980 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3805 $1,798.00
100980 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3805 $440.80
100979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220003794 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220003793 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220003792 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN VARGAS DOMINGUEZ CHRISTIAN.- CR 220003791 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220003788 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220003787 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220003786 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220003785 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220003784 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220003783 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220003782 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003781 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220003780 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220003779 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220003778 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220003777 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220003776 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220003775 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220003774 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220003773 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220003772 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220003770 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220003769 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220003768 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220003767 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220003766 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220003765 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220003764 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220003763 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220003762 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220003761 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220003759 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220003758 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220003757 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220003756 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220003755 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220003754 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220003753 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220003752 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220003751 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220003750 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220003749 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220003747 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220003746 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220003745 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220003744 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220003743 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220003742 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220003741 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220003740 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220003739 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220003738 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220003737 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220003736 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220003735 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220003734 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220003733 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $4,500.00
100922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220003732 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 2DA DE MARZO $2,250.00
100921 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220003660 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 371 $28,475.00
100920 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003659 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1292,1294,1293 $32,266.41
100919 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003657 (1); PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE UTIL; FACTURAS: 12001, 12115 $2,192.40
100919 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003657 (1); PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE UTIL; FACTURAS: 12001, 12115 $57,420.00
100918 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003653 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88762 $3,263.20
100917 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003652 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 16985 $30,790.75
100916 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220003644 (1); CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PUBLICITARIAS DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010 PRIMER PARCIAL; FACTURAS: 118187 $165,000.58
100915 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220003637 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 2 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 20050 $3,000,000.00
100914 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220003636 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 15 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 24826 $375,000.00
100913 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003619 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROSO PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 180986-89-94-98-96 $123,359.69
100912 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003608 (1); SUMINISTRO DE 638 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 645863 $2,922.04
100911 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003604 (1); SUMINISTRO DE 2434 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 645122 $11,147.72
100910 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220003601 (1); TRANS. DE SPOT EN RADIO, DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 32762 $250,000.00
100909 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003600 (1); COMPRA DE EQUIPOS DE VOLUMENES MICROGOTERO Y VENDAS DE GOMA PARA DIR. MPAL DE SALUD; FACTURAS: 4726-4657 $25,395.88
100908 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003593 (1); SUMINISTRO DE 502 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 645473 $2,299.16
100907 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003589 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 418018 $1,046.00
100906 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003585 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 230595, 2312781-230782, 231280-231279 $4,368.55
100906 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003585 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 230595, 2312781-230782, 231280-231279 $1,091.32
100906 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003585 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 230595, 2312781-230782, 231280-231279 $7,752.87
100905 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V..- CR 220003571 (1); COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DIR. MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 44012 $21,019.20
100904 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 174907 $3,910.40
100904 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 174907 $278.60
100904 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 174907 $3,908.36
100904 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 174907 $45,230.72
100903 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 70002, 70696,70843 $32,110.64
100903 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 70002, 70696,70843 $238.80
100903 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 70002, 70696,70843 $6,726.20
100903 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 70002, 70696,70843 $16,612.52
100903 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220003569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 70002, 70696,70843 $2,677.10
100902 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003568 (1); COMPRA DE PAPELERIA O.C. 1014 Y 955; FACTURAS: 43023, 42905 $9,534.12
100902 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003568 (1); COMPRA DE PAPELERIA O.C. 1014 Y 955; FACTURAS: 43023, 42905 $1,401.29
100901 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 22378 $477.60
100901 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 22378 $7,721.20
100900 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 61600, 61601, 61602 $142,317.18
100900 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 61600, 61601, 61602 $20,934.80
100900 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 61600, 61601, 61602 $37,467.72
100899 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003563 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA O.C. 1032 Y 844; FACTURAS: 34926, 34881 $417.60
100899 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003563 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA O.C. 1032 Y 844; FACTURAS: 34926, 34881 $4,194.56
100898 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003561 (1); COMPRA DE TONER Y CINTA DE RESPALDO, O.C. 999, 1057 Y 1059; FACTURAS: 34751, 34755, 34716 $24,479.48
100898 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003561 (1); COMPRA DE TONER Y CINTA DE RESPALDO, O.C. 999, 1057 Y 1059; FACTURAS: 34751, 34755, 34716 $1,136.80
100898 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003561 (1); COMPRA DE TONER Y CINTA DE RESPALDO, O.C. 999, 1057 Y 1059; FACTURAS: 34751, 34755, 34716 $21,637.48
100897 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003560 (1); COMPRA DE FRANELA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 37987 $696.00
100896 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003559 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 498, 320 Y 384; FACTURAS: 5229, 5227, 5249 $77.26
100896 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003559 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 498, 320 Y 384; FACTURAS: 5229, 5227, 5249 $3,605.28
100896 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220003559 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, O.C. 498, 320 Y 384; FACTURAS: 5229, 5227, 5249 $7,533.69
100895 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220003553 (1); COMPRA DE SABANA PARA CAMILLA, BOLSA PARA ESTERILIZAR, VENDA HUATA QUIRURGICA; FACTURAS: 43671 $29,917.98
100894 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DISEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 53367 $19,223.40
100894 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DISEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 53367 $6,972.96
100894 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DISEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 53367 $2,451.68
100893 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003549 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 111103 $15,514.04
100893 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003549 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 111103 $2,762.12
100893 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003549 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 111103 $85,183.72
100893 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003549 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 111103 $6,073.60
100892 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003548 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 645353 $2,312.90
100891 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003528 (1); LONAS PARA UTILIZAR EN ESCUELAS DONDE SE PRESENTO EL DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO; FACTURAS: 8625 $2,900.00
100890 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220003522 (1); SERVICIO DE REVISION Y MANTO. AL SIST. DE ALARMA EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 0534 $3,480.00
100889 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003520 (1); COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA; FACTURAS: 3022 $1,029.90
100888 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003518 (1); COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA; FACTURAS: 3061 $1,901.11
100887 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220003517 (1); COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENTE MPAL. Y COMITES DE VECINOS; FACTURAS: C704170 $1,733.49
100887 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220003517 (1); COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENTE MPAL. Y COMITES DE VECINOS; FACTURAS: C704170 $550.70
100886 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003515 (1); PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION A DIR. GRAL. Y VOLANTES DE ACTIVIDADES PARTICIP. CIUD; FACTURAS: 7136, 7137, 7138 $568.40
100886 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003515 (1); PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION A DIR. GRAL. Y VOLANTES DE ACTIVIDADES PARTICIP. CIUD; FACTURAS: 7136, 7137, 7138 $788.80
100886 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003515 (1); PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION A DIR. GRAL. Y VOLANTES DE ACTIVIDADES PARTICIP. CIUD; FACTURAS: 7136, 7137, 7138 $1,392.00
100885 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003510 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO; FACTURAS: 87762,87763 $18,307.12
100884 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003508 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 20 DE FEBRERO 2010 EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: E 1727 $3,016.00
100883 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003507 (1); COMPRA DE VOLTAREN EMULGEL; FACTURAS: 87827 $1,447.36
100882 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003505 (1); COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA; FACTURAS: 796,797,798 $27,072.90
100881 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003504 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: B-07063359 $209,035.49
100880 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003503 (1); COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA; FACTURAS: 230778 $3,900.79
100879 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220003502 (1); COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA; FACTURAS: 795-794 $27,892.74
100878 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003500 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE Y TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 42908 $2,407.38
100877 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220003499 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 1.20 X 90; FACTURAS: 17362 $1,392.00
100876 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220003497 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 14212 $783,000.00
100875 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220003495 (1); COMPRA DE REFACCIONES; SOPORTES DE MOTOR, DISCOS DELANTERO Y TRASEROS; FACTURAS: 6742 $30,682.00
100874 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220003494 (1); COMPRA DE CUBETAS DE PLASTICO CAP. 10 LITROS; FACTURAS: 20742 $103.24
100873 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220003493 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN BIDONES, LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS Y DETERGENTE EN POLVO; FACTURAS: 20835 $1,730.72
100872 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003492 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y FOLDER TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 42907 $317.66
100871 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003491 (1); COMPRA FOLDER TAMAÑO CARTA Y FOLDER TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 42906 $529.43
100870 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220003486 (1); PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "OCHO COLUMNAS" NECESARIO PARA REALIZAR LA SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 17883 $1,500.00
100869 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 34924, 34880, 34878, 34877, 34876 $617.12
100869 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 34924, 34880, 34878, 34877, 34876 $164.72
100869 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 34924, 34880, 34878, 34877, 34876 $5,524.00
100869 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 34924, 34880, 34878, 34877, 34876 $765.60
100869 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220003485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES; FACTURAS: 34924, 34880, 34878, 34877, 34876 $918.72
100868 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003481 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26202, 26252 $533.97
100868 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003481 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26202, 26252 $1,628.18
100867 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003480 (1); SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE; FACTURAS: 4463 $13,920.00
100866 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220003476 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59546 $2,088.00
100865 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003472 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 104059, 103067 $1,216.26
100865 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003472 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 104059, 103067 $12,494.94
100864 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220003461 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL DE VOZ FUERA DEL ANILLO DE MARZO - ABRIL 2010; FACTURAS: 11593 $232,782.22
100863 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220003460 (1); PINTURAS ESMALTE COLOR ALUMINIO EN CUBETA; FACTURAS: 62387 $3,714.84
100862 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003458 (1); ARTICULOS DE COMPUTO; FACTURAS: 34317, 34715 $5,787.24
100862 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003458 (1); ARTICULOS DE COMPUTO; FACTURAS: 34317, 34715 $73,351.44
100861 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003456 (1); SUMINSITRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO; FACTURAS: 12211 $145,000.00
100860 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003453 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88901 $509.65
100859 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003452 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3328 $3,754.22
100858 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220003450 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN DESARROLLO HUMANO POR FEB. 2010; FACTURAS: 10198 $638.00
100857 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220003449 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 40724 $24,121.04
100856 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37983 $624.66
100855 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220003447 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 190929 $19,725.22
100854 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003351 (1); COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18632 $58,284.20
100853 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220003322 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A26784 $3,792.04
100852 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220003321 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A26507 $3,500.88
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $417.60
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $2,299.47
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $2,177.49
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $116.00
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $26,680.00
100850 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37878, 37879, 37880, 37881, 37887, 37888 $2,725.59
100849 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002598 (1); COMPORA DE MAGANS SIN Y PREMIUM FACT. 53336, 53355, 53340, 53342; FACTURAS: 53343 $63,760.52
100849 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002598 (1); COMPORA DE MAGANS SIN Y PREMIUM FACT. 53336, 53355, 53340, 53342; FACTURAS: 53343 $26,467.00
100849 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002598 (1); COMPORA DE MAGANS SIN Y PREMIUM FACT. 53336, 53355, 53340, 53342; FACTURAS: 53343 $26,554.56
100849 Detalle Factura de click aquí 07/04/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002598 (1); COMPORA DE MAGANS SIN Y PREMIUM FACT. 53336, 53355, 53340, 53342; FACTURAS: 53343 $278.60
194619 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO.- CR 220003719 (1); COMPROMETIDO 2009, PLAYERAS TIPO POLO P/PARAMEDICOS Y SABANAS P/CAMILLA OC. 7554; FACTURAS: 0119 $32,274.75
194618 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220003616 (1); DESARROLLO CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PAG. INTERNET, DEL 18 FEB. AL 31 DIC. 2010, 1ERA. PARCIALIDAD; FACTURAS: 059 $69,600.00
194616 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220003720 (1); SERVICIOS DE MONITORERS CARDIACOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMERA DE SALUD; FACTURAS: 0401 $86,227.00
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $318.46
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $14.89
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $375.96
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $149.67
194613 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003539 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE DE JESUS CORTES SOTO CON FECHA 17/01/2010; FACTURAS: OFICIO $36.62
194612 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ALFEREZ MERCADO RICARDO ALFEREZ MERCADO RICARDO.- CR 220003536 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $370.00
194612 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALFEREZ MERCADO RICARDO ALFEREZ MERCADO RICARDO.- CR 220003536 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $730.49
194612 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALFEREZ MERCADO RICARDO ALFEREZ MERCADO RICARDO.- CR 220003536 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $291.03
194612 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALFEREZ MERCADO RICARDO ALFEREZ MERCADO RICARDO.- CR 220003536 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194611 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN.- CR 220003533 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,732.50
194611 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN.- CR 220003533 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,091.90
194611 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN.- CR 220003533 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $272.15
194611 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN VILLALOBOS ALVAREZ RICARDO EFREN.- CR 220003533 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $34,429.50
194610 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA MENDOZA JUVENAL MENDOZA MENDOZA JUVENAL.- CR 220003530 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $8,870.87
194610 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA MENDOZA JUVENAL MENDOZA MENDOZA JUVENAL.- CR 220003530 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,542.67
194610 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA MENDOZA JUVENAL MENDOZA MENDOZA JUVENAL.- CR 220003530 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $885.66
194610 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA MENDOZA JUVENAL MENDOZA MENDOZA JUVENAL.- CR 220003530 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
194609 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE DIOS GOMEZ SAMUEL DE DIOS GOMEZ SAMUEL.- CR 220003526 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,652.41
194609 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE DIOS GOMEZ SAMUEL DE DIOS GOMEZ SAMUEL.- CR 220003526 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,458.62
194609 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE DIOS GOMEZ SAMUEL DE DIOS GOMEZ SAMUEL.- CR 220003526 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $295.32
194609 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE DIOS GOMEZ SAMUEL DE DIOS GOMEZ SAMUEL.- CR 220003526 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $31,556.88
194607 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 742 $1,438.40
194606 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78, 79 $1,887.32
194606 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78, 79 $1,670.40
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $33.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $24.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $450.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $293.90
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $73.83
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $1,280.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $726.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $107.69
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $1,778.28
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $53.84
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $35.64
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $116.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $719.20
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $475.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $226.20
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $216.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $39.13
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $468.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $7,145.60
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $742.40
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $512.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $208.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $47.15
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $112.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $99.90
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $420.00
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $178.15
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $1,991.72
194605 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010004 (1); COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 23 DE FEBRERO AL 25 MARZO DE 010; FACTURAS: 33882, 1387908, 0009889, 157, GDEPA 27188, 0009927, 10645, 29667, 6391, 18473, 0010189, 173 $49.00
194604 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220003598 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE, DIR. DE PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 204 $28,475.00
194603 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003596 (1); SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 299 $22,620.00
194602 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220003584 (1); COMPRA DE 67 ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 238 $28,475.00
194601 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220003582 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE, DE PRIMERA CALIDAD; FACTURAS: 109 $28,475.00
194600 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003544 (1); RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC", EL 06 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: 275 $10,121.00
194599 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORENO ARRIETA CELSO PABLO MORENO ARRIETA CELSO PABLO.- CR 220003542 (1); MONTAJE DE BLACKLINE EL 21 DE FEBRERO 2010, EN PARQUE SAN JACINTO, EVENTOS CULTURALES VIA RECREATIVA; FACTURAS: 6488 $5,510.00
194598 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORENO ARRIETA CELSO PABLO MORENO ARRIETA CELSO PABLO.- CR 220003541 (1); MONTAJE DE BLACKLINE EL 12 DE FEBRERO 2010, EN PLAZA FUNDADORES FESTEJO 468 ANIV. DE GDL; FACTURAS: 6486 $8,120.00
194597 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220003473 (1); PAGO RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES MES DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO; FACTURAS: 12755 $211,257.51
194596 Detalle Factura de click aquí 06/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO.- CR 220003336 (1); KIT DOMINO CON LONA DE 6 X 3 MT. PARA EL EVENTO PAPIROLAS; FACTURAS: 0220 $11,818.08
194595 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL.- CR 220003525 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,301.01
194595 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL.- CR 220003525 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $518.32
194595 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL.- CR 220003525 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $124.89
194595 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL TORRES DEL VILLAR HECTOR MANUEL.- CR 220003525 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $56,204.04
194594 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL.- CR 220003524 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,443.75
194594 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL.- CR 220003524 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,375.29
194594 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL.- CR 220003524 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $343.82
194594 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL GOMEZ ALVAREZ PEREZ MARISOL.- CR 220003524 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $9,918.00
194593 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PANTOJA LOPEZ SERGIO PANTOJA LOPEZ SERGIO.- CR 220003521 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $26,484.50
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,555.70
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $600.00
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $141.00
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $96.00
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,168.77
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $466.34
194592 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220003357 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $93.70
194591 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA.- CR 220003199 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $1,373.75
194591 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA.- CR 220003199 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $549.50
194591 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA.- CR 220003199 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $136.27
194591 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA CAMPOS EUFRACIO MARIA GABRIELA.- CR 220003199 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB 2010; FACTURAS: OFICIO $19,782.00
194590 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA.- CR 220003170 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $40,428.50
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $455.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $217.28
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $99.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $130.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $97.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $443.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $120.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $155.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $237.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $653.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $178.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $133.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $85.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $140.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $1,921.55
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $81.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $32.50
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $991.80
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $427.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $208.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $26.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $55.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $234.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $565.22
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $54.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $73.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $48.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $93.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $285.00
194589 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500002 (1); REMBOLSO DE FONDO FEVOLVENTE DE VINCULACION POLITICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO.; FACTURAS: 1091, 4092, 5172 D, 400590, 6046, 089, 09308, 5519, 5571, 15389, 131, 5605, 5656, 99493, 5681, 7 $154.00
194588 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003578 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA 30 TONELADAS; FACTURAS: 296 $33,408.00
194587 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003576 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA 40 TONELADAS; FACTURAS: 294 $44,544.00
194586 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003575 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 295 $2,088.00
194585 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003574 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 293 $2,784.00
194584 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003562 (1); IMPRESION DE HOJA DE REGISTRO DIARIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 1814 $14,465.20
194583 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220003554 (1); COMPRA DE COPLE Y LLAVE PARA LAVABO, DIR. DE PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0923 $4,444.42
194582 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ COHELLO CARLOS FRANCISCO SALVADOR HERNANDEZ COHELLO CARLOS FRANCISCO SALVADOR.- CR 220003540 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO MEDIANTE RECIBO OFICIAL 0415706; FACTURAS: OFICIO $3,192.00
194581 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220003531 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE HIDROLAVADORA HDS 667 CON CALDERA Y ACCS.; FACTURAS: 540 $8,436.39
194580 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CISNEROS ADRIANA LOPEZ CISNEROS ADRIANA.- CR 220003529 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,637.57
194580 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CISNEROS ADRIANA LOPEZ CISNEROS ADRIANA.- CR 220003529 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,053.34
194580 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CISNEROS ADRIANA LOPEZ CISNEROS ADRIANA.- CR 220003529 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $263.33
194580 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CISNEROS ADRIANA LOPEZ CISNEROS ADRIANA.- CR 220003529 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $22,788.66
194579 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220003516 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS INCORP. PROG. OPORTUNIDADES; FACTURAS: 738 $3,480.00
194578 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220003514 (1); PAGO POR IMPRESION DE CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEA CONSTITUTIVA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA; FACTURAS: 609 $5,196.80
194577 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO LEPE CHAVEZ RICARDO.- CR 220003512 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA, CAMBIO DE COMBINACIONES EN OFNAS DE LA DIRECCION DE PROG. DE DES. SOC.; FACTURAS: 2956 $3,091.40
194576 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220003511 (1); SEVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA LOS DIAS 2,9,16 Y 23 ENE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 897 $6,171.20
194575 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220003509 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 30 FEB. Y 21 FEB EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0107 $4,060.00
194574 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIZAGA NAVA NORBERTO ARIZAGA NAVA NORBERTO.- CR 220003506 (1); PAGO DE CAMBIOS DE COMBINACION A CHAPAS DE PUERTAS DE INGRESO Y DUPLICADOS DE LLAVES DIR. SISTEMAS; FACTURAS: 1479 $348.00
194574 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIZAGA NAVA NORBERTO ARIZAGA NAVA NORBERTO.- CR 220003506 (1); PAGO DE CAMBIOS DE COMBINACION A CHAPAS DE PUERTAS DE INGRESO Y DUPLICADOS DE LLAVES DIR. SISTEMAS; FACTURAS: 1479 $1,931.40
194573 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ SOTO ACOSTA MARIA DE LA LUZ.- CR 220003484 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR PÙBLICO C. CORTES SOTO JOSE DE JESUS, EL 17/ENE/2010; FACTURAS: OFICIO $9,553.92
194572 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CONTRERAS GALVEZ IRMA YOLANDA CONTRERAS GALVEZ IRMA YOLANDA.- CR 220003483 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR PUBLICO C. CONTRERAS GALVEZ JESUS CON FECHA 01/NOV/09; FACTURAS: OFICIO $17,037.92
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $1,044.00
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $1,949.57
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $7.06
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $500.00
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $881.60
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $454.90
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $1,982.44
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $350.00
194571 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 24935, 38967, 118411, 3818, 031, 2187, 12660, 9812, 39120 $73.56
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $154.00
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $150.80
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $190.00
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $1,993.76
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $1,734.10
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $978.63
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $80.00
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $549.03
194570 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179765, 147574, 6597, 6599, 9465, 72656, 407065, 407066, 16162 $58.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $685.82
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $40.86
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $9.04
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $107.08
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $62.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $65.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $543.58
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $116.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $58.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $68.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $1,566.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $77.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $174.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $18.00
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $162.40
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $159.71
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $31.81
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $71.40
194569 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200002 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: DRB 52857, DRB 52905, 5966, 5972, DRB 53089, DRB 53117, 6478, CIS 5234, 6504, AAK 0005874, BADCA-14733, 6527, GDL 13716, 101875 A, 6502, 405767 $46.40
194565 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CHIMAL MORA JOEL CHIMAL MORA JOEL.- CR 220003501 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, ESTACIONAMIENTO, PATIOS Y TALLER DE; FACTURAS: 0812 $1,624.00
194564 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220003498 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS; FACTURAS: 1685 $21,541.20
194563 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS GOMEZ TOMAS ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ TOMAS ALEJANDRO.- CR 220003496 (1); SARRICIDA DE 5LTS; FACTURAS: 3880 $232.00
194562 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V..- CR 220003490 (1); PUBLICACION EN REVISTAS, SE SOLICITAN 2 PAGINAS DE PUBLICIDAD A COLOR EN REVISTA DE GUIA TURISTICA; FACTURAS: 10359 $69,600.00
194561 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220003488 (1); TORNILLO CON TUERCA DE 1 1/4' X 1/4' HEXAGONAL; FACTURAS: AF13262 $313.20
194560 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003478 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: G 02888, G 02902 $1,972.00
194560 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003478 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: G 02888, G 02902 $1,612.40
194559 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220003475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CO.PLA.UR; FACTURAS: 3021 $3,767.68
194558 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003464 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 142, 141, 131 $1,585.26
194558 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003464 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 142, 141, 131 $480.59
194558 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003464 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 142, 141, 131 $632.20
194557 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. PROMOCION SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C. CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PUBLICAS IBEROAMERICANAS, S.C..- CR 220003463 (1); CURSO DE CAPACITACION PARA DIRECTORES; FACTURAS: 004 $20,792.45
194556 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220003462 (1); BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MALETIN PLASTICO; FACTURAS: 115103 $904.80
194555 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220003459 (1); PIEZAS DE ESPATULA Y MARTILLO; FACTURAS: 0393 $2,097.28
194554 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V..- CR 220002974 (1); PZAS. DE DESPENSAS; FACTURAS: 7189 $116,800.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $69.60
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $289.54
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $52.55
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $34.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $19.60
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $595.37
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $97.79
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $87.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,165.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $556.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,554.75
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $176.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $99.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $388.65
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $195.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $79.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $255.20
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $61.10
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $101.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $275.06
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $244.12
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $780.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $260.42
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $324.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $588.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $18.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $857.24
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,165.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,829.90
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,389.10
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $556.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $556.80
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,600.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $1,947.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $963.00
194553 Detalle Factura de click aquí 05/04/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010004 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D134068, 15225, AAY0010810, D133896, 15240, 1572, 27496, AAB0005901, AAB0005897, D132761, D132559, 37390, 37516, 382, 387, 37278, 388, 2377, 413971, 82798 $54.00
Total Mensual Abril 2010 acumulado
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