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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
185743 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. GRAL EDUCACION VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL.- CR 220007137 (1); FINIQUITO CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 20 DE ABRIL 2009; FACTURAS: RECIBO $5,219.86
185743 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. GRAL EDUCACION VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL.- CR 220007137 (1); FINIQUITO CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 20 DE ABRIL 2009; FACTURAS: RECIBO $28,762.50
185737 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0439 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1313 $293,486.41
185737 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0439 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1313 $-88,045.92
185736 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB0438 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0003 $675,020.33
185735 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION.- CR 220007102 (1); RENTA DE STAND, ORDEN 2607OFICIO D.F.I. 083/2009.; FACTURAS: 119 $65,899.99
185734 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220006873 (1); SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 009 $21,131.42
185733 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220006872 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0029 $13,282.61
185732 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220006871 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 102 $24,150.19
185731 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007087 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MPAL Y TESORERIA MPAL DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 1476273 $2,459.99
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $690.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $16.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $403.30
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $98.15
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $821.20
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $55.49
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $71.11
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $64.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $460.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $79.39
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $314.61
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $55.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $495.10
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $119.23
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $1,077.20
185725 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006883 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5996 $2,500,000.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $14.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $334.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $113.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $558.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $32.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $57.91
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $10.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $340.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $87.70
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $500.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $850.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $34.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $175.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $198.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $133.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $180.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $99.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $40.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $487.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $57.91
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $584.28
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $25.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $25.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $50.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $54.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $42.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $50.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $12.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $15.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $54.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $973.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $67.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $74.82
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $118.67
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $104.92
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $41.74
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $462.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $557.50
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $85.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $129.01
185722 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220006454 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI, PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1835.; FACTURAS: 9877 $10,076.30
185721 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220006272 (1); SERVICIO DE BANQUETES CENA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1256 $14,366.95
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,985.55
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,016.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,010.66
185718 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0422 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0209 $396,019.77
185718 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0422 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0209 $-118,805.93
185717 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0208 $205,069.56
185717 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0208 $-61,520.87
185716 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5690 $1,092.50
185711 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUILLEN MEDELLIN EZEQUIEL GUILLEN MEDELLIN EZEQUIEL.- CR 220006893 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUILLEN MEDELLIN JOSE DE JESUS CON FECHA 18/MARZO/2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185710 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220006892 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ BARBA RUBEN CON FECHA 19/MARZO/2009; FACTURAS: RECIBO $34,130.00
185709 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220006646 (1); REPARACION DE LA CORTINA METALICA ENROLLABLE DE IMPULSO EN EL MERCADO CORONA; FACTURAS: 1482 $3,220.00
185708 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ ANCIRA ELBA LETICIA GUTIERREZ ANCIRA ELBA LETICIA.- CR 220006640 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE REPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,938.00
88185 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0440 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2052 $97,869.02
88185 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0440 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2052 $-29,360.71
88184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 034 $868,134.55
88184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 034 $-434,067.28
88183 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB0433 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0267 $460,856.68
88182 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0403 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1273 $318,672.82
88182 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0403 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1273 $-96,685.47
88181 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0394 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0576 $85,897.86
88181 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0394 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0576 $-78,362.81
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,965.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $681.98
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $763.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,160.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,419.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $107.69
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,878.90
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,964.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,380.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,421.75
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,915.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,410.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,812.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,890.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $920.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,816.68
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,012.77
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,873.88
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $49.50
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,477.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $115.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $387.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,160.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $198.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,722.84
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $398.58
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,265.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,797.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,495.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,858.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,044.68
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,496.70
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $691.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,034.84
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,814.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,037.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,242.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,126.13
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88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,695.90
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $115.20
88179 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006644 (1); DOS ARCHIVOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 4601 $4,554.00
88178 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0435 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 504 $909,812.48
88178 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0435 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 504 $-454,906.24
88177 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0436 $556,762.82
88177 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0436 $-167,028.85
88176 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1272 $368,931.96
88176 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1272 $-110,679.59
88175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0419 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0667 $173,208.10
88175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0419 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0667 $-51,962.43
88174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0249 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1706 $110,886.69
88174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0249 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1706 $-33,266.09
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $196.13
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $1,290.30
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $3,564.82
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $2,313.12
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $132.25
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $714.15
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $126.59
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $471.50
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $349.36
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $5,736.78
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,875.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $4,025.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $1,748.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $6,417.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,024.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,139.00
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $5,849.27
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $595.88
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $731.77
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $5,216.77
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $3,475.58
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $731.77
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $97.75
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $839.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,092.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,138.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $9,366.75
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $4,070.15
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,401.85
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,081.00
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $103.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,380.00
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,104.00
88147 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006890 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DE RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $239,462.07
88146 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006887 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $2,620,910.31
88146 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006887 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $1,572,546.19
88145 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220006683 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX, ORDEN 1105.; FACTURAS: 51243 $10,465.00
88144 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220006682 (1); SERVICIO DE MANTTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.10403,10404,10405,; FACTURAS: 10406,10407 $37,490.00
88143 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220006680 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO, ORDEN 2486.; FACTURAS: 4617 $8,010.90
88142 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220006675 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 934.; FACTURAS: 5459 $118,105.00
88141 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220006674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934.; FACTURAS: 5425 $107,525.00
88140 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006673 (1); SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 595694 $2,223.86
88139 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006672 (1); SUMINISTRO DE 81 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 595030 $358.83
88138 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220006670 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA OFRECIDA EL DIA 23/04/2009, ORDEN 2605.; FACTURAS: 1034 $57,500.00
88137 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006669 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 2548.; FACTURAS: 241210 $1,835.20
88136 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006664 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1270.; FACTURAS: G 80946 $17,710.00
88135 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006661 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 110496 $16,125.99
88134 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006660 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 109440 $1,807.00
88133 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006659 (1); COMPRA DE 1 ACUMULADOR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 109125 $903.50
88131 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220006657 (1); COMPRA DE 15 FUENTES PARA ESTROBOS, ORDEN 1161.; FACTURAS: 1957 $32,257.50
88130 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006656 (1); COMPRA DE 300 LUBRICANTES WD-40 PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1627.; FACTURAS: 628333 $13,793.10
88129 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006655 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1842.; FACTURAS: A 29051 $1,671.65
88128 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA ANGULAR 7", ORDEN 2333.; FACTURAS: A 29002 $936.79
88127 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006653 (1); COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DE DEBASTE, ORDEN 2123.; FACTURAS: A 29001 $187.11
88126 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220006649 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2202.; FACTURAS: G 54923 $3,502.21
88125 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220006648 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES, ORDEN 2546.; FACTURAS: 16142 $622.38
88124 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006645 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE TRASFORMADOR EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 11174 $11,040.00
88122 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220006642 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE ENERGIA DE TESORERIA; FACTURAS: 0693 $3,277.50
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $750.00
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $154.00
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $235.50
88119 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220006637 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0305 $22,388.20
88118 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220006634 (1); COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 2581.; FACTURAS: 117 $5,525.00
88117 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006632 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266576 $119,254.69
88116 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006631 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266558 $238,749.05
88115 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006629 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266569 $57,998.26
88114 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006628 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266568 $13,309.20
88113 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006627 (1); SERVICIO TELEFONIO PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266570 $8,849.38
88112 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006626 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266571 $226,133.68
88111 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006611 (1); COMPRA DE 25 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, ORDEN 2302.; FACTURAS: A 2417 $2,796.23
88110 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006609 (1); COMPRA DE 20 MANGUERAS PARA LAVABO, ORDEN 2296.; FACTURAS: A 2416 $230.69
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $779.68
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,528.35
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $651.21
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $3,512.99
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,860.60
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,439.75
88108 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006604 (1); IMPRESION D/REVISTA MODELOS P/LOS PROG. EN EL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO; FACTURAS: 7910 $11,040.00
88107 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220006599 (1); INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DEL SUBSIDIO POR MAYO 2009; FACTURAS: 126 $373,415.00
88106 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220006594 (1); COMPRA DE 7 ESCRITORIOS MODELO GRAPA, ORDEN 2095.; FACTURAS: 565 $8,452.50
88105 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006576 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 0783 $3,710.02
88104 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220006573 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 956.; FACTURAS: 64401 $1,629.55
88103 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220006352 (1); PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URB. ZONA 1 CENTRO METROPOLITANO SUBDISTRITO URB. 10 CENTRO MEDICO; FACTURAS: 10146 $13,225.00
88102 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220006311 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX, ORDEN 1634.; FACTURAS: A 71797 $3,392.50
88101 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006063 (1); COMPRA DE 4 SUMADORAS PARA LA NUEVA OFICINA DE INGRESOS METRO SUR; FACTURAS: 000294111 $3,396.00
88100 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); SERVICIO DE AMPLIACIONES DIGITALES P/MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA RODADAS DE LUZ; FACTURAS: 936589 $9,474.03
88099 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005494 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ORDEN 957.; FACTURAS: 4459 P $73,243.50
1435 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0424 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1761 $367,078.84
1435 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0424 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1761 $-110,123.65
1434 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0388 (5); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0573 $211,695.20
1434 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0388 (5); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0573 $-69,126.15
126 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220006018 (13); COMPRA DE 590 FORNITURAS DE NYLON, ORDEN 6856 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 2089 $162,840.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,150.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $575.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $517.50
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $920.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,380.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $920.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,782.50
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $690.00
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $1,278.46
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $3,047.77
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $6,752.80
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $4,999.05
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $866.92
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $4,588.50
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $3,791.55
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $914.35
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $175.38
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $1,321.35
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $172.50
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $96.30
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $191.20
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $284.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $72.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $194.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $110.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $114.90
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $160.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $2,700.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $210.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $258.75
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $103.50
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $130.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $234.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $276.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $710.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $399.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $89.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $160.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $93.20
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $33.10
185637 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220006681 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2575.; FACTURAS: 0112 $6,578.00
185636 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220006678 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2358.; FACTURAS: A 0184 $8,500.00
185635 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006676 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2359.; FACTURAS: 0007 $8,500.00
185634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006667 (1); COMPRA DE 600 PZAS. DE PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., ORDEN 1683.; FACTURAS: J20962 $1,932.00
185633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220006652 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2357.; FACTURAS: 203 $8,500.00
185632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220006651 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2355.; FACTURAS: 0115 $8,500.00
185631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220006650 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2356.; FACTURAS: 0213 $8,500.00
185628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220006630 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 010, 014 $3,162.50
185628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220006630 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 010, 014 $3,162.50
185627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220006619 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0055, 0056 $9,200.00
185627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220006619 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0055, 0056 $9,200.00
185626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220006616 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 241 $40,000.00
185625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ HARO ISIDRO LOPEZ HARO ISIDRO.- CR 220006614 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 634070, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $125.00
185624 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO FERNANDEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO.- CR 220006613 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL DE LA CUENTA 53224, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,589.64
185623 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALONSO MENDOZA SALVADOR ALONSO MENDOZA SALVADOR.- CR 220006610 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $470.82
185622 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MATA GOMEZ JUAN JOSE MATA GOMEZ JUAN JOSE.- CR 220006608 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 1720209 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
185620 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220006598 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL 2009; FACTURAS: 1549 $176,723.00
185619 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006233 (1); PIEZA DE PANTALONES PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 0981 $76,262.02
108 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0425 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0334 $640,230.01
108 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0425 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0334 $-192,069.00
107 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0417 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0257 $825,761.88
107 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0417 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0257 $-247,728.56
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,235.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,989.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $140.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $300.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $33.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $60.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $248.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $40.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $79.80
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $77.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $30.25
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $40.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $280.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $143.42
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $46.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $610.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,238.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $72.45
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,092.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $70.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $74.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $34.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $48.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $68.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $348.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $330.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $124.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $57.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $80.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $321.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,134.75
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $170.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $143.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $330.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $41.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $25.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $41.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $142.99
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $804.23
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $50.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $480.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $19.99
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $77.40
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $65.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $345.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $33.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $945.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $165.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $128.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $86.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $212.75
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $245.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $36.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,980.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $224.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $105.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $219.70
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,125.04
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $95.45
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $170.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $52.46
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $154.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $59.80
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $143.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $200.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $168.60
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $235.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,293.75
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $279.10
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $44.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $959.03
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $490.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $140.55
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $301.90
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $71.10
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $6,348.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $207.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,973.40
185610 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220006595 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1388.; FACTURAS: 137 $22,000.00
185609 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006580 (1); ATADO DE POPOTE PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1682 $5,525.00
185608 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V. COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V..- CR 220006574 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1697.; FACTURAS: 52409 $4,109.89
185607 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220006572 (1); COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 2580.; FACTURAS: 203 $5,950.00
185605 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006536 (1); PLAYEREAS CUELLO REDONDO Y TIPO POLO PARA BACHO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 4655 $41,956.70
185604 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006535 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 4653 $14,233.32
185603 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220006415 (1); SERVICIO DE ASESORIA LOGISTICA, PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN 2420.; FACTURAS: 0154 $25,875.00
185602 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-343/08; FACTURAS: 3057 $114,457.08
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $600.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $770.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $490.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $845.32
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $694.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,652.55
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $240.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $2,769.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $386.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $20.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $218.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,100.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $920.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $910.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,635.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $359.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $183.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $75.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $506.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $2,242.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,149.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $210.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $206.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $48.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $730.40
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $833.25
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $136.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $862.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $941.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $177.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $809.60
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,707.75
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $64.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,211.76
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $730.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $908.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $695.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $276.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,098.00
185600 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220006557 (1); HONORARIOS DE ASILIMADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185599 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220006556 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185598 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220006555 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185597 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220006553 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185596 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V. COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V..- CR 220006547 (1); IMPRESORA HP PARA CONTABILIDAD DE TESORERIA; FACTURAS: 19585 $6,612.50
185595 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220006528 (1); CAMARA DIGITAL CAMON PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 08468 $5,975.40
185594 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006503 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 26260 $445.59
185593 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006502 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 26261 $1,983.75
185592 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006501 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 284972 $1,115.50
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $386.00
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $772.00
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $14,559.92
185590 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION PUBLI SHINE, S.A. DE C.V. PUBLI SHINE, S.A. DE C.V..- CR 220006489 (1); LLAVERO ACRILICO PARA EDUCACION; FACTURAS: 4551 $9,257.50
185589 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220006484 (1); FJLKSDFJKLDSTONER Y PZA. PELICULA DE REEMPLAZA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 4948 $4,408.64
185588 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220006466 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, ORDEN 517 OF.DSA/042/09.; FACTURAS: 002 $10,036.36
185587 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220006459 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185586 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220006451 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0105 $11,500.00
185585 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESTRADA MARTINEZ RICARDO ESTRADA MARTINEZ RICARDO.- CR 220006419 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 2293 POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION.; FACTURAS: 0017 $163,944.00
88097 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006677 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0130090427050 $345,492.88
88096 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006625 (1); SERVICIO DE ETELEFONIA CELULAR PARA SECRETARIA PARTICULAR POR MZO. 2009; FACTURAS: 275306 $1,069.69
88095 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006624 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MARTHA ARIZMENDI POR MZO. 2009; FACTURAS: 268705 $6,836.00
88094 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006623 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA SEGURIDAD PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL POR MZO. 2009; FACTURAS: 287188 $1,419.12
88093 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006622 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130090427640 $81,615.70
88092 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006620 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR ABR. 2009; FACTURAS: 0130090427639 $46,075.90
88091 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006618 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE MZO. AL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 240679 $142,583.79
88090 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006617 (1); SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR DE D.G.S.P.G. POR MZO. 2009; FACTURAS: 280187 $9,377.04
88089 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006602 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, ORDEN 30.; FACTURAS: 11182 $53,666.67
88088 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220006596 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 2064.; FACTURAS: 316 $425.00
88087 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006593 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2156.; FACTURAS: 26691 $5,722.40
88086 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006592 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2157.; FACTURAS: 26692 $12,179.65
88085 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006591 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2155.; FACTURAS: 26697 $28,410.18
88084 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006590 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2168.; FACTURAS: 26696 $28,474.00
88083 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006589 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 2217.; FACTURAS: 26695 $8,738.85
88082 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006588 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ORDEN 2166.; FACTURAS: 26690 $6,220.35
88081 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006587 (1); COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2167.; FACTURAS: 26694 $17,784.75
88080 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220006585 (1); COMPRA DE PINTURA, ORDEN 2585.; FACTURAS: A 83729 $6,555.00
88079 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220006583 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1896.; FACTURAS: 1920 $5,083.00
88078 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006581 (1); RAFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18287 $8,222.50
88077 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006579 (1); 280 SERVICIOS DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 2512.; FACTURAS: 9013 $17,549.00
88076 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220006577 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% ORDEN 1128.; FACTURAS: 26339 $115,200.00
88075 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006571 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 12353 $1,881.40
88074 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006570 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 12321 $587.65
88073 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 12245 $3,990.50
88072 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006568 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 76703 $2,241.93
88071 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006567 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 75749 $1,272.83
88070 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 75952 $1,385.71
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $9,850.72
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $26,888.76
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $146,525.60
88068 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2303; FACTURAS: A 25537 $1,733.06
88067 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006563 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2161.; FACTURAS: 898111 $5,014.00
88066 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220006561 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION Y DESARROLLO, PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 1310.; FACTURAS: 0271 $108,100.00
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $4,786.40
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $80,603.80
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $6,683.60
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $31,551.64
88064 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220006523 (1); FOLDERES PARA EDUCACION; FACTURAS: 3265 $4,140.00
88063 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220006522 (1); SOBRES TIPO BOLSO PARA EDUCACION; FACTURAS: 3264 $2,990.00
88062 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006445 (1); SERVICIO DE IMPRESION, ORDEN 2417.; FACTURAS: 11237 $19,636.25
88061 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006444 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 2403.; FACTURAS: 11249 $3,185.50
88060 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220006409 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, ORDEN 1767.; FACTURAS: 5080 $3,283.25
88059 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220006402 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 470.; FACTURAS: 14607 $3,174.00
88058 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220006399 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 827.; FACTURAS: 15990 RR $271,003.74
88057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220006771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220006770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220006765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220006764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006763 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220006762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220006761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220006758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220006756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006755 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006754 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006753 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006752 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220006751 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220006750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220006747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220006746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220006744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220006742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220006739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220006737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220006736 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006735 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006734 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006733 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220006732 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220006731 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220006730 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006729 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CARRILLO ARTURO FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220006728 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220006727 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220006726 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220006725 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $2,850.00
88010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220006724 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220006723 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006722 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006721 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220006720 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220006719 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006718 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220006717 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006716 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220006715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
87999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220006710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
87994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0415 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2110 $1,630,615.37
87994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0415 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2110 $-815,307.68
87993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0414 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4492 $733,395.86
87993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0414 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4492 $-366,697.93
87991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0402 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1011 $911,877.94
87991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0402 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1011 $-455,938.97
87990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0401 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0050 $1,086,117.72
87990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0401 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0050 $-543,058.86
87989 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0292 (1); PAGO DE LA ESCALATORIA DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1228 $134,589.01
87987 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220006559 (1); CUATRIPTICOS IMPRESOS A DOS TINTAS P/AMBOS LADOS DEL PROG. ESPACIO CULTURAL POR MZO. 2009; FACTURAS: 18483 $9,522.00
87986 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220006558 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011, POR ABRIL 2009; FACTURAS: FOLIO $3,729,166.66
87984 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006546 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 106950 $841.80
87983 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006545 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 107739 $8,326.00
87982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006544 (1); REFACCIONES PARTA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 108744 $11,509.89
87981 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006543 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 109227 $74,195.71
87980 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220006540 (1); VALES DE DESPENSA POR ABRIL 2009 PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 9962 $97,648.27
87979 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220006539 (1); SOLERA DE COLLED ROLLED PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 9985 $11,902.50
87978 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006538 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 30551 $35.40
87975 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006532 (1); PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 30989 $354.66
87974 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006531 (1); PAPELERIA PARA OFICIALIA DE PARTES; FACTURAS: 31240 $10,531.13
87971 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006527 (1); BOTAS BORCEGUI PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 4414 $4,818.50
87970 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006526 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 3099 $15,325.76
87968 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220006520 (1); ESMALTES Y PINTURAS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 56145 $2,521.71
87967 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006519 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 210090 $1,149.50
87966 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006518 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 209535 $895.63
87965 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006517 (1); PAPELERIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 210085 $1,025.96
87964 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006516 (1); PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 210913 $970.43
87963 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006515 (1); PAPELERIA PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CUDS. HERMANAS FACT. 210914, 210915; FACTURAS: 210916 $25,264.63
87962 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006514 (1); PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 210940 $6,689.16
87961 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006511 (1); RAFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 56841 $48,649.77
87960 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006510 (1); FERRETERIA PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 8325 $218.50
87959 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006509 (1); HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 8308 $1,541.58
87958 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006508 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 8323 $322.00
87957 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006507 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 8324 $2,875.00
87956 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220006506 (1); BIDON DE PLASTICO PARA 20 LTS. PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0553 $14,835.00
87955 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006505 (1); GABINETE PARA INTEMPERIE PARA RASTRO; FACTURAS: 2928 $6,210.00
87954 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006500 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO. DE TIANGUIS; FACTURAS: 797 $1,263.86
87953 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006499 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CATASTRO; FACTURAS: 795 $94.88
87952 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006498 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INUEBLES; FACTURAS: 798 $807.42
87951 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006497 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDIINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 796 $2,659.86
87950 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006496 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 807 $122.13
87949 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006495 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 788 $637.56
87948 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006494 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 787 $616.87
87947 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 22361, 22274 $160.00
87947 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 22361, 22274 $1,854.00
87946 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006491 (1); ANT. DEL 50% SOBRE ORDEN DE COMPRA 2384 P/LA CONFECCION D/842 CHALECOS P/DEPTO. D/REC. MATERIALES; FACTURAS: 8667 $89,519.34
87945 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006482 (1); COMPRA DE CADENAS DE PASO, ORDEN 1504.; FACTURAS: 04777 $18,370.10
87944 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006479 (1); COMPRA DE ROLA EN HIERRO FUNDIDO PARA CARRETILLA DE RES O CERDO, ORDEN 7104 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 04726 $5,290.00
87943 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220006477 (1); PIEZAS DE CINTA GAFFER PARA PEGAR EL LINOLEO EN LA SUPERFICIE DEL ESCENARIO; FACTURAS: 7479 $11,592.00
87942 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220006475 (1); COMPRA DE 100 BANDEROLAS CON REFLEJANTE, ORDEN 2175.; FACTURAS: 8025 $2,817.50
87941 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006468 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA 4 CAJONES, ORDEN 2415.; FACTURAS: 6325 $1,607.70
87940 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220006464 (1); TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA BIBLIOTECA JOSE CORNEJO FRANCO, ORDEN 7357 ADEFAS 2008, OF.00607/DG/2009; FACTURAS: 0261 $249,550.00
87939 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006462 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS DE ROLLO CINTA DE ACORDAMIENTO, ORDEN 1858.; FACTURAS: 27283 $25,863.50
87938 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006460 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 2276.; FACTURAS: 01 516727 $14,287.43
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $910.96
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $2,933.60
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $1,242.92
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $1,080.80
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $2,235.60
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $887.80
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $2,524.44
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $53,451.12
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $3,456.00
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $193.00
87934 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006453 (1); COMPRA DE CASCO DE PROTECCION, ORDEN 2284.; FACTURAS: G 82520 $45,597.50
87933 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2425.; FACTURAS: 6201, 6347 $5,597.00
87933 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2425.; FACTURAS: 6201, 6347 $9,433.84
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $926.40
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $34,286.16
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $55,225.40
87931 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006441 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ORDEN 2419.; FACTURAS: 89932 $270,211.83
87930 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220006440 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1040.; FACTURAS: 11815 $41,579.87
87929 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006439 (1); COMPRA DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA Y 15 KVA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1936.; FACTURAS: 19370 $272,119.33
87928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); COMPRA DE 8 PLAFON 6X4" TALLER PATRIA ORDEN 1976.; FACTURAS: 29303 $14,471.60
87927 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006437 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1017, FACTURAS 75052, 75195, 75535 Y; FACTURAS: 75536 $173,330.30
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $3,937.20
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $109,573.84
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $10,905.60
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $2,200.20
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $3,126.60
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $54,644.08
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $5,529.60
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $849.20
87924 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220006434 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 2027.; FACTURAS: 0333 $184,036.21
87923 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38063 $93,810.68
87922 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006432 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38014 $295,040.55
87921 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006431 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38126 $89,101.43
87920 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006429 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2138.; FACTURAS: A000296909 $4,342.17
87919 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006427 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38125 $98,580.30
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $2,123.00
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $8,610.72
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $16,166.40
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $463.20
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $7,102.40
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $58,854.92
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $1,536.00
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $810.60
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $2,902.72
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $8,113.72
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $656.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $5,095.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $4,709.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $20,805.40
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $11,780.72
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $7,056.08
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $16,096.20
87913 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006420 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2457.; FACTURAS: 53885 $764.28
87913 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006420 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2457.; FACTURAS: 53885 $4,531.64
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $3,844.56
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $13,674.24
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $26,718.92
87911 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220006417 (1); SERVICIO DE MANTTO. A HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUAD. MES DE ABRIL, ORDEN 436.; FACTURAS: 558 $5,635.00
87910 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220006416 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, MES DE ABRIL, ORDEN 436.; FACTURAS: 557 $5,635.00
87909 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006414 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1943.; FACTURAS: 11172 $27,197.50
87908 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR PREVENTIVO A TUNEL DE JUSTO SIERRA, ORDEN 1942.; FACTURAS: 11173 $8,314.50
87907 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 2178.; FACTURAS: 1233 $2,732.40
87906 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006400 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 7943 $10,500.00
87905 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006397 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN 2326.; FACTURAS: 7977 $105,800.00
87904 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220006396 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 813.; FACTURAS: 31205 $794,918.31
87903 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 811.; FACTURAS: 3834 $405,037.74
87902 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006389 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 25500 $92.00
87901 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006388 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PANTEONES; FACTURAS: 25544 $438.36
87900 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220006386 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 821; FACTURAS: 12826 A $585,164.75
87899 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006385 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 19394 $4,086.53
87898 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006384 (1); MATMERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 19401 $5,750.00
87897 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220006381 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1184.; FACTURAS: 204710 $5,727.00
87896 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006379 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, ORDEN 1421.; FACTURAS: G 81833 $954.50
87895 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220006378 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 2127.; FACTURAS: 09991 $2,863.50
87894 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1719.; FACTURAS: 89904 A $46,816.16
87893 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220006349 (1); REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 140401 $1,469.51
87892 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220006348 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 139296 $10,234.79
87891 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220006347 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA, ORDEN 1766.; FACTURAS: 34000 $4,910.50
87890 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220006346 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, SONORIZACION, ENTARIMADO Y SALON PARA EVENTOS, ORDEN 2177.; FACTURAS: 7477 $96,600.00
87889 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2441.; FACTURAS: AA17639 $1,235.20
87889 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2441.; FACTURAS: AA17639 $1,544.00
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $7,102.40
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $9,086.44
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $23,461.08
87887 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220006343 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2083.; FACTURAS: 8652 $8,530.13
87886 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006342 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2434, FACTURAS 46215, 46401, 418605, 418970, 419148 Y; FACTURAS: 419323 $5,559.00
87886 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006342 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2434, FACTURAS 46215, 46401, 418605, 418970, 419148 Y; FACTURAS: 419323 $612.00
87885 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2435, FACTURAS 487229, 487358, 487492, 487623, 487800, 487801, 487941 Y; FACTURAS: 42762 $5,712.00
87884 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220006340 (1); COMPRA DE GUANTE DE ANTICORTE, ORDEN 2285.; FACTURAS: 1268 $24,582.40
87883 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220006338 (1); COMPRA DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE, ORDEN 1542.; FACTURAS: 1539 $12,736.25
87882 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220006337 (1); COMPRA DE 4 METROS DE ANGULO DE 2" X 2X 316" ORDEN 2145.; FACTURAS: 1538 $340.40
87881 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006336 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1673.; FACTURAS: 5779 $4,725.35
87880 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006335 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1635.; FACTURAS: 5778 $12,572.49
87879 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006334 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1881.; FACTURAS: 5776 $12,164.70
87878 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006333 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1674.; FACTURAS: 5775 $569.25
87877 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006332 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX, ORDEN 1930.; FACTURAS: 5771 $6,610.20
87876 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1880.; FACTURAS: 5769 $19.32
87875 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006330 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1564.; FACTURAS: 5758 $163.88
87874 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006329 (1); COMPRA DE PLANOS DE GUIA DE LA CD. Y GUIAS ROJI, ORDEN 1751.; FACTURAS: 5753 $1,073.20
87873 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006328 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 469.; FACTURAS: 3105 $18,222.90
87872 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006327 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1432.; FACTURAS: 3102 $6,383.19
87871 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006326 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1754.; FACTURAS: 3095 $408.25
87870 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006325 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 918.; FACTURAS: 3064 $4,163.68
87869 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220006324 (1); COMPRA DE CHUMACERA OVALADA, ORDEN 6277 ADEFAS 2008, OFICIO NO. UDVYCVA/666/09.; FACTURAS: D 030646 $1,742.25
87868 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220006275 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1922.; FACTURAS: 014 $11,500.00
1433 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0410 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1432 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0409 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1431 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0408 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1430 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0407 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1429 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0406 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1428 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0404 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0615 $195,000.00
1427 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0386 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 008 $238,602.07
1427 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0386 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 008 $-71,580.62
1426 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0290 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0010 $63,943.15
1425 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0082 (5); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 152 $45,073.78
1425 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0082 (5); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 152 $-30,065.51
106 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0413 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0420 $113,763.85
106 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0413 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0420 $-34,129.16
105 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0412 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-051/09; FACTURAS: 2383 $229,120.87
185584 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220006606 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1919.; FACTURAS: 0016 $11,500.00
185583 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006541 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 74122 $12,443.46
185582 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006533 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION FACT. 8214, 8211, 8205 BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 8258 $25,133.37
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,999.85
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $896.51
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $644.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,545.01
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,999.85
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,070.33
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $575.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $377.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $842.20
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,022.51
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $805.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $25.01
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,265.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $100.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,116.88
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $299.40
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $580.33
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $105.70
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $76.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $253.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $354.20
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $367.55
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $460.57
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $649.16
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $920.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,035.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $51.99
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $57.50
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,265.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $82.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $273.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,108.89
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,995.25
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $575.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $718.16
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,248.07
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,999.85
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,401.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $842.01
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $358.80
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $79.35
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,921.29
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $105.97
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $147.30
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $402.95
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,541.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $828.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $126.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $444.35
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $299.50
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $123.28
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,725.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $611.46
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $275.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $156.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $656.88
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $40.98
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,422.72
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $224.25
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,932.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $1,729.94
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $182.00
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $415.61
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $700.08
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $503.49
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $456.55
185581 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520003 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: D 35678, 203 C 000228825, 24268, 4461, 4493, 226, 192, 20263, 426782, GMUSB109817, GMUSB108935, 26376, GMUSB 112018, 17867 A, 3359942, 336 $552.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $610.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $297.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $210.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $160.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $180.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $180.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $167.90
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $69.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $138.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $66.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $17.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $595.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $44.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $165.17
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $257.60
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $180.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $977.50
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $177.10
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $83.00
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185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $824.40
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $108.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $66.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $270.00
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $66.60
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $21.70
185580 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8549, G39008, 2672, 6819, 1166, WCU0003607, 1185, 4220, 020, 0490, 106, 580383 B, 37826, 4133, 4088 FHD, 1919 HHG, 710, 37905, 12834 C, 0021, 27207, 4233, CHH 0001076, $317.60
185576 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V..- CR 220006542 (1); TARJETON PARA JCOMBUSTIBLE PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 28951 $13,800.00
185575 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220006521 (1); FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0384 $5,865.00
185574 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220006513 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 13495 $192.05
185573 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220006512 (1); FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUBLES; FACTURAS: 13496 $2,284.65
185572 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006504 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 26279 $6,287.63
185571 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006478 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, ORDEN 2067.; FACTURAS: 704 $36,133.00
185570 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006476 (1); COMPRA DE SOLDADURA, ORDEN 2234.; FACTURAS: A 51058 $350.18
185569 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220006473 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2466.; FACTURAS: 5934 $1,610.00
185568 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220006471 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2467.; FACTURAS: 5933 $3,220.00
185567 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220006470 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2154.; FACTURAS: 5832 $1,932.00
185566 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220006461 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, ORDEN 1584.; FACTURAS: 363 $97,750.00
185565 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); COMPRA DE 1700 BALASTRO ELECTRONICO LUART, ORDEN 1937.; FACTURAS: 06236 $2,694,459.20
185564 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006407 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, ORDEN 1586.; FACTURAS: 697 $15,916.00
185563 Detalle Factura de click aquí 27/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220006382 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 29460 $1,366.20
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $1,199.46
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $1,898.81
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $96.00
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $1,274.20
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $96.00
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $637.10
185560 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO SIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELA; FACTURAS: 11733, 8444, 108916, 8685404, 54959, 176874, 58085 $494.00
185559 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220006483 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR ABR. 2009 EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 11522 $1,950.00
185558 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220006474 (1); COMBUSTIBLE P/LA CAMIONETA URBAN NISSAN NUEVA POR MIENTRAS SE ENTREGAN LOS VALES CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 114089, 102296 $50.01
185558 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220006474 (1); COMBUSTIBLE P/LA CAMIONETA URBAN NISSAN NUEVA POR MIENTRAS SE ENTREGAN LOS VALES CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 114089, 102296 $500.00
185557 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL DOTMEDIA, S.A. DE C.V. DOTMEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220006472 (1); CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO CENTRO HISTRICO DENTRO DEL PROGRAMA DE RADIO CRUZANDO LA LINEA; FACTURAS: 1611 $10,005.00
185556 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006469 (1); TRANSMISION Y DIFUSION D/SPOT D/CAMPAÑA ORGUYO TAPATIO CENTRO HIST.PROG. TV EL CLUB DE JACK Y JUNIOR; FACTURAS: 1532 $10,000.00
185555 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO EDITORIAL A DONDE IR, S.A. DE C.V. GRUPO EDITORIAL A DONDE IR, S.A. DE C.V..- CR 220006465 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA MENSUAL A DONDE IR GDL. POR ABRIL 2009; FACTURAS: 0010 $7,475.00
185554 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220006406 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 101 $24,150.19
185553 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220006403 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 008 $21,131.42
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $289.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $120.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $862.50
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $190.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $330.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $711.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $192.00
185552 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220005937 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y VICTOR ARMANDO ORTIZ A MEXICO P/LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUD. SUP.D/LA FED.; FACTURAS: 11605, 50969, 298228, RECIBO, RECIBO, 105265, 134065399639, 298304 $250.00
185549 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220006368 (1); COMPRA DE 1 PANTALLA 22" ORDEN 2443.; FACTURAS: 08383 $5,551.05
185548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220006364 (1); COMPRA DE 1 REPRODUCTOR DE DVD Y 3 TV. A COLOR ORDEN 1645.; FACTURAS: 8049, 8204 $22,934.45
185547 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220006277 (1); COMPRA DE 10 MOTOSIERRAS, ORDEN 2380.; FACTURAS: 16821 $74,880.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $724.50
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $90.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $1,489.99
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $2,246.50
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $163.50
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $782.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $81.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $1,065.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $82.50
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $782.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $304.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $132.60
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $407.30
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $267.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $2,070.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $1,955.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $72.90
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $525.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $623.99
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $420.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $280.60
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $1,511.10
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $529.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $550.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $10.90
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $15.00
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $976.44
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $277.90
87866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 71174, 70746, 70107, 174030, 8021, 13301, 13193, 1497, 2388, 2270, 417, 416, 214135, 140413, 140786, 140918, 427, 428, 13302, 8020, 5061, $782.00
87865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220006578 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA TESORERIA; FACTURAS: 31272742-AB $2,856.33
87864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220006488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 009477, 1636, 287660, 2655, 46528 $3,641.59
87864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220006488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 009477, 1636, 287660, 2655, 46528 $1,035.00
87864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220006488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 009477, 1636, 287660, 2655, 46528 $799.00
87864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220006488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 009477, 1636, 287660, 2655, 46528 $249.99
87864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220006488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 009477, 1636, 287660, 2655, 46528 $1,955.00
87863 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220006487 (1); PUBLICACION EN SIGLO 41 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2009 CAMPAÑA TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 0316 $7,475.00
87862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SUMINISTRO DE 2224 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 350453, 350449, 349901, 350450, 350452 $1,971.35
87862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SUMINISTRO DE 2224 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 350453, 350449, 349901, 350450, 350452 $823.98
87862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SUMINISTRO DE 2224 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 350453, 350449, 349901, 350450, 350452 $4,651.50
87862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SUMINISTRO DE 2224 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 350453, 350449, 349901, 350450, 350452 $877.14
87862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SUMINISTRO DE 2224 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 350453, 350449, 349901, 350450, 350452 $1,528.35
87861 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006485 (1); SUMINISTRO DE 348 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 46819 $1,541.64
87860 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220006480 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR MZO. 2009; FACTURAS: 3224 $5,750.00
87859 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220006467 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SPOT POR RADIO DE TRANSFORMACION CENTRO HIST. Y OLIMPIADAS DE LA JUVENTUD; FACTURAS: 0062 $10,000.00
87858 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220006463 (1); IMPRESION DE LONAS C/BASTILLA Y OJILLOS D/LAS RUTAS ALTERNAS POR LAS OBRAS D/CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 6926 $10,322.40
87857 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006458 (1); CUENTAS MAESTRA 0Q03344 POR ABR. 2009; FACTURAS: 0130090426682 $25,647.30
87856 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220006360 (1); COMPRA DE 1 LICUADORA CAPACIDAD 12 LITROS, ORDEN 2118.; FACTURAS: 5470 $7,891.30
87855 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006309 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, ORDEN 2092.; FACTURAS: 4611 $1,660.60
87854 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006305 (1); HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 2898 $137,034.00
87853 Detalle Factura de click aquí 24/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220004136 (1); REVOCACION DE PODER PERSONAL MORAL, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 551; FACTURAS: 224 $5,026.65
185545 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DISEÑO Y PLANEACION S.C. DISEÑO Y PLANEACION S.C..- CR OPB0267 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-109/08; FACTURAS: 1201 $832,370.00
185545 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DISEÑO Y PLANEACION S.C. DISEÑO Y PLANEACION S.C..- CR OPB0267 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-109/08; FACTURAS: 1201 $-249,711.00
185544 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220006452 (1); MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR ELECTRICO Y TABLEROS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0735 $20,010.00
185543 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006278 (1); COMPRA DE 100 SEGUETAS, ORDEN 1866.; FACTURAS: 6442 $589.95
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $284.82
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $284.82
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $284.82
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $284.82
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $552.03
185542 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 295, 297, 315, 320, 321 $284.82
185541 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RAMOS FIGUEROA FERNANDO RAMOS FIGUEROA FERNANDO.- CR 220006412 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2009; FACTURAS: 2715 $8,001.70
185540 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220006411 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185539 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220006410 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185538 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220006408 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185537 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220006375 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2264.; FACTURAS: 19228 $27,255.00
185536 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO, ORDEN 2309.; FACTURAS: A 8300 $676.20
185535 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220006365 (1); COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 2347.; FACTURAS: 067 $8,925.00
185534 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES POLIFORMA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POLIFORMA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE THINNER ORDEN 2275.; FACTURAS: 0099 $2,493.20
185533 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006362 (1); COMPRA DE RASTRILLOS RECTOS DE 16 DIENTES, ORDEN 2222.; FACTURAS: A 51057 $9,039.00
185532 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006361 (1); COMPRA DE TIJERAS P/PODAR Y TIJERAS FORJADA 10" ORDEN 2246.; FACTURAS: A 51056 $15,205.76
185531 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220006321 (1); COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN 1244.; FACTURAS: 48213 $21,859.20
185530 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006320 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FINIQUITO DE LA ORDEN 1983.; FACTURAS: 04-195835 $4,946.46
185529 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006318 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1983.; FACTURAS: 04-195485 $872.91
185528 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006313 (1); COMPRA DE 1 ESMERILADORA, ORDEN 2124.; FACTURAS: A 51046 $1,514.55
185527 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006304 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 21192 $322.00
185526 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006302 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 227 $8,925.00
185525 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006301 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 076 $8,925.00
185524 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220006288 (1); COMPRA DE 21 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2343.; FACTURAS: 166 $8,925.00
185523 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220006284 (1); COMPRA DE 6 LAMPARAS DE MANO, ORDEN 2281.; FACTURAS: 0392 $2,553.00
185522 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006282 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1520.; FACTURAS: 6588 $1,369.65
185521 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006281 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 983.; FACTURAS: 6615 $9,391.48
185520 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006280 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1169.; FACTURAS: 5903 $923.87
185519 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1598.; FACTURAS: 6783 $1,241.97
185518 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006276 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2201.; FACTURAS: 12607 $1,193.13
185517 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ABURTO ESTRADA HANINTZERANI ABURTO ESTRADA HANINTZERANI.- CR 220006051 (1); PRESENTACION DE BAILE DE LA COMPAÑIA CULEBRO JR. EL 21 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 458 $11,500.00
185516 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220006017 (1); IMPARTICION DE DOS TALLERES DE FORMACION DE AGENDA DE CULTURA EN ESPACIOS PUBLICOS EN MARZO/09; FACTURAS: 0312 $11,500.00
87852 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006404 (1); 50% ANTICIPO ORDEN 2375 POR FABRICACION DE BOTAS; FACTURAS: 27333 $445,446.75
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $408.66
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $284.11
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $769.35
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $1,076.40
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $309.35
87851 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7381, 7382, 7383, 7384, 7395, 7406 $69.00
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $1,235.22
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $391.00
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $166.75
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $166.75
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $166.75
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $2,094.10
87850 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6466, 6469, 6473, 6475, 6476, 6486, 6488 $950.25
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $2,022.49
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $1,261.50
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $1,917.05
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $2,608.73
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $607.20
87849 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13600, 13623, 13640, 13701, 13724, 13726 $5,267.00
87848 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006430 (1); SUMINISTRO DE 2377 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 594451 $10,530.11
87847 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006405 (1); COLCHON DENSIDAD 20, FORRADO DE VINIL REFORZADO; FACTURAS: 27281 $223,373.70
87846 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB0400 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-186/08; FACTURAS: 131 $349,173.81
87844 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0396 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 597 $379,733.68
87844 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0396 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 597 $-113,920.10
87843 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0393 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0334 $387,959.32
87843 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0393 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0334 $-193,979.66
87842 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0391 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1271 $14,545.78
87842 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0391 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1271 $-4,363.73
87841 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-297/08; FACTURAS: 0144 $272,465.04
87841 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-297/08; FACTURAS: 0144 $-81,739.51
87840 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0384 (1); PAGO DE LA EST.1 OPD-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0332 $385,454.52
87840 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0384 (1); PAGO DE LA EST.1 OPD-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0332 $-115,636.36
87839 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0383 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 066 $515,482.81
87839 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0383 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 066 $-154,644.84
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $151.34
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $1,092.50
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $475.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $1,770.03
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $110.44
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $3,800.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $684.25
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $343.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $72.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $184.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $78.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $540.50
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $315.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $566.96
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $6,500.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $265.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $1,075.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $716.45
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $392.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $684.25
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $95.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $28.10
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $56.35
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $74.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $28.05
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $140.25
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $1,160.63
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $80.50
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $498.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $937.35
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $55.72
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $609.99
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $270.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $280.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $216.20
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $178.25
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $978.06
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $44.96
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $28.75
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $1,359.07
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $382.95
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $30.30
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $377.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $885.50
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $257.21
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $213.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $104.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $120.00
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $25.60
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $71.60
87838 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 6840, 71207, 52352, 5118, 2477, 27084, 68600, 4898, 214963, 68627, 2497, 2363, 5094, 5950, 49242, 219147, 220765, 113468, 648014, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 204350, 160705, $788.60
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $586.50
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $460.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $1,046.50
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $874.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $345.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $3,910.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $460.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $8,437.39
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $10,470.62
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $345.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $2,132.40
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $2,990.00
87837 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2826, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956 $345.00
87836 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21204, 21205, 21222, 21206 $6,348.00
87836 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21204, 21205, 21222, 21206 $1,776.75
87836 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21204, 21205, 21222, 21206 $4,140.00
87836 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21204, 21205, 21222, 21206 $2,208.00
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $741.75
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $1,810.43
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $810.75
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $5,975.86
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $9,138.99
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $3,823.75
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $2,518.50
87835 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3607, 3608, 3614, 3615, 3633, 3635, 3656, 3662 $322.00
87834 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24220440 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: D30651, D30652, D30653 $7,517.55
87834 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24220440 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: D30651, D30652, D30653 $7,517.55
87834 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24220440 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: D30651, D30652, D30653 $7,517.55
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $328.92
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $328.92
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $169.05
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $548.55
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $50.60
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $767.05
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $4,397.60
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $5,497.00
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $131.10
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $262.20
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $5,175.00
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $495.65
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $65.55
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $65.55
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $526.70
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $968.30
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $2,766.90
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $328.92
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $7,272.60
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $65.55
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $526.70
87833 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4264, 4380, 4377, 4376, 4408, 4418, 77276, 119739, 4412, 4413, 4325, 4324, 4388, 4266, 4267, 4321 $2,766.90
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $3,892.45
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $368.00
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $937.25
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $345.00
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $720.82
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $500.02
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $664.70
87832 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4213, 4214, 4221, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248 $1,018.91
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $1,725.00
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $6,414.70
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $1,318.01
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $3,032.55
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $5,092.13
87831 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1475, 1476, 1477, 1481, 1480, 1482 $1,725.00
87830 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006392 (1); SUMINISTRO DE 421 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 2100021 $1,865.03
87829 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006390 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 350530 $886.00
87828 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006387 (1); SUMINISTRO DE 252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 594971 $1,116.36
87827 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006380 (1); IMPRESION DE 2500 PIEZAS DE LAS "GUIAS DE PADRES" PARA SU DIFUSION EN EL MUSEO DEL GLOBO; FACTURAS: 7943 $10,062.50
87826 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220006376 (1); 500 VOLANTES Y 30 CARTELES DE MIERCOLES CULTURALES, CARTELES E INVITACIONES "APRENDIENDO A CUIDARTE"; FACTURAS: 32176 $1,843.50
87825 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006371 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2431.; FACTURAS: 07239 $1,868.24
87825 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006371 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2431.; FACTURAS: 07239 $59,996.68
87825 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006371 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2431.; FACTURAS: 07239 $7,004.16
87824 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006370 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE Y LAMPARA CIRCULAR, ORDEN 2230.; FACTURAS: 12352 $2,231.00
87823 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006369 (1); COMPRA DE CABLE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 2034.; FACTURAS: 12283 $1,269.60
87822 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2437.; FACTURAS: 56703 $4,863.60
87822 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220006367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2437.; FACTURAS: 56703 $47,876.03
87821 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2432, FACT. 84282, 84283, 84284, 84285, 84287, 84288 Y; FACTURAS: 84289, 84625 $6,314.96
87821 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2432, FACT. 84282, 84283, 84284, 84285, 84287, 84288 Y; FACTURAS: 84289, 84625 $131,664.20
87821 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2432, FACT. 84282, 84283, 84284, 84285, 84287, 84288 Y; FACTURAS: 84289, 84625 $12,825.60
87821 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2432, FACT. 84282, 84283, 84284, 84285, 84287, 84288 Y; FACTURAS: 84289, 84625 $58,332.32
87820 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220006359 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA, ORDEN 1771.; FACTURAS: 26089 $3,431.60
87819 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220006358 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 2295.; FACTURAS: 34151 $1,828.50
87818 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2426.; FACTURAS: 73704 $14,127.60
87818 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2426.; FACTURAS: 73704 $10,066.88
87818 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2426.; FACTURAS: 73704 $18,186.40
87817 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2433, FACT. 41890, 41899, 41905 Y; FACTURAS: 41906,41915 $2,462.68
87817 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2433, FACT. 41890, 41899, 41905 Y; FACTURAS: 41906,41915 $76,766.72
87817 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2433, FACT. 41890, 41899, 41905 Y; FACTURAS: 41906,41915 $3,379.20
87817 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2433, FACT. 41890, 41899, 41905 Y; FACTURAS: 41906,41915 $106,339.52
87816 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220006354 (1); SERVICIO DE FABRICACION CAJA DE CARGA, ORDEN 1740.; FACTURAS: 0328 $19,550.00
87815 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220006353 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 938.; FACTURAS: 0327 $20,700.00
87814 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006339 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DEL GRUPO DARE DE EDUCACION, FICHAS P/GABINETE DE SALUD MENTAL Y HOJAS P/COLO; FACTURAS: 7880 $8,786.00
87813 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006317 (1); COMPRA DE BOLSA PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 2043.; FACTURAS: 806 $1,863.00
87812 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006316 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1909.; FACTURAS: 800 $812.57
87811 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006315 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1528.; FACTURAS: 792 $2,850.39
87810 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006314 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1524.; FACTURAS: 790 $1,857.54
87809 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006312 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1018, FACTURAS 3596 Y; FACTURAS: 3572, 3666 $139,874.50
87808 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220006307 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 2048.; FACTURAS: 17156 $1,063.75
87807 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220006303 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 209232 $4,781.13
87806 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220006300 (1); ROLLO PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 1438 $13,870.73
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87805 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006299 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2009 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 156365, 156369, 156373, 156381, 156384, 156387, 156402, 156403, 156411, 156430, 156432, 156435, 156438, 156444, 156448, 1564 $330.00
87804 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006297 (1); SUMINISTRO DE 510 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 594455 $2,259.30
87803 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006296 (1); SUMINISTRO DE 266 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1311970 $1,178.38
87802 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006295 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2236.; FACTURAS: 4083 $1,116.77
87801 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006294 (1); SUMINISTRO DE 87 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 594020 $385.41
87800 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006293 (1); COMPRA DE FIBRAS LIMPIADORAS ORDEN 2002.; FACTURAS: 4057 $438.15
87799 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006292 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2000.; FACTURAS: 4055 $339.37
87798 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); SUMINISTRO DE 1164 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 349905, 349906, 349902, 349904, 349903 $761.96
87798 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); SUMINISTRO DE 1164 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 349905, 349906, 349902, 349904, 349903 $1,098.64
87798 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); SUMINISTRO DE 1164 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 349905, 349906, 349902, 349904, 349903 $704.37
87798 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); SUMINISTRO DE 1164 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 349905, 349906, 349902, 349904, 349903 $1,918.19
87798 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); SUMINISTRO DE 1164 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 349905, 349906, 349902, 349904, 349903 $673.36
87797 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006290 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1915.; FACTURAS: 4052 $1,962.36
87796 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006289 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5.; FACTURAS: 6256 $113,850.00
87795 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220006287 (1); SERVICIOS DE REALIZACION DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS, ORDEN 6932 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0823 $360,812.50
87794 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220006286 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 935.; FACTURAS: 362 $182,390.00
87793 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220006285 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 1428.; FACTURAS: 358 $6,790.75
87792 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006283 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1277.; FACTURAS: B494183 $3,628.84
87791 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006274 (1); PAPELERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 210919 $5,084.70
87790 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006273 (1); PAPELERIA PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 210703 $2,475.03
87789 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006271 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 45074 $579.00
87789 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006271 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 45074 $4,130.20
87789 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006271 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 45074 $14,899.60
87788 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006270 (1); ARCHIVARO DE MADERA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 4610 $14,945.40
87787 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220006269 (1); GAOLIINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 223323 $3,435.40
87787 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220006269 (1); GAOLIINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 223323 $3,358.20
87786 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220006268 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACIOIN VEHICULAR; FACTURAS: 221766 $3,515.44
87786 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220006268 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACIOIN VEHICULAR; FACTURAS: 221766 $1,273.80
87785 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220006266 (1); SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTO DEL 29 DE MZO. 2009; FACTURAS: 1709 $9,775.00
87784 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220006261 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y SILLAS PARA EVENTO DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 1713 $7,613.00
87783 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220006201 (1); EQUIPO DE AUDIO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 6800 $474,102.78
87782 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006197 (1); PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 89018 $5,232.50
87781 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220006134 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACION DE CONVENIOS, HABITAT Y DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 25941 $9,717.50
87780 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220005797 (1); MANTENIMIENTO INTEGRAL,LIMPIEZA Y DETALLADO EXT.D/LOS KIOSCOS RECAUDADORES E/VARIAS PLAZAS P/MZO.09.; FACTURAS: 2002 $6,670.00
87779 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS COMUNICACION SOCIAL OPERADORA DE ROPA, S.A. OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 220005784 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS, ORDEN 1243.; FACTURAS: 3378 $1,838.86
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $320.02
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $422.60
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $862.50
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,085.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,440.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $10,925.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $100.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $189.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $424.20
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $2,230.96
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,840.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $2,760.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $841.51
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $2,637.93
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $220.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $6,900.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,460.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $120.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $921.44
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $575.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $4,312.50
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $195.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $884.91
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $340.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $50.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $3,806.50
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $376.05
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $100.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $37.50
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $580.50
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,100.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $5,601.60
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $481.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $100.00
87778 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400007 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 0023, 0403, 6397, 0027270, 10890, RECIBO SIMPLE, 5037, RECIBO SIMPLE, 0276, 341995, 0027310, ADF14 $1,610.00
1424 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0392 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 321 $243,059.33
1424 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0392 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 321 $-72,917.80
1423 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0389 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PA-CI-207/08; FACTURAS: 466 $606,944.63
1423 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0389 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PA-CI-207/08; FACTURAS: 466 $-182,083.39
1422 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0377 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0297 $494,358.95
1422 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0377 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0297 $-148,307.68
1421 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0368 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0301 $226,984.62
1421 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0368 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0301 $-68,095.39
1420 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0347 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1026 $52,867.94
1419 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0297 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-056/08; FACTURAS: 3567 $1,274,841.87
1419 Detalle Factura de click aquí 23/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0297 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-056/08; FACTURAS: 3567 $-382,452.56
185515 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220006374 (1); COMPRA DE DOS ESCRITORIOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 378 $5,290.00
185514 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB0399 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 103 $270,000.00
185513 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0397 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-037/09; FACTURAS: 494 $144,000.00
185512 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220006373 (1); IMPRESION DE 250 CARTELES EVENTO EN POLANQUITO, 350 CARTELES EN CAUCHE GRUESO Y 250 FERIA DEL LIBRO; FACTURAS: 130 $7,331.25
185511 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220006254 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 20 DE MZO. 2009; FACTURAS: 365 $11,500.00
185510 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006162 (1); PLAYERA CUELLO REDONDO PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 4642 $9,283.95
185509 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006126 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 1239.; FACTURAS: 4632 $34,212.50
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $552.00
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $910.00
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $1,546.75
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $632.50
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $194.94
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $1,619.20
185508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2480, 14265, 17039, 57482, 3395, 2415, 3821 $885.50
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $272.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $498.30
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $16.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $1,828.50
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $127.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $595.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $772.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $503.00
185507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010009 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 159731, 2370, 2376, 831, 33811, 51172 $188.00
185506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220006398 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (TRANSFORMACION DEL CENTRO HISTORICO) EN REVISTA "CONTIENDA DE JALISCO"; FACTURAS: 241 $8,050.00
185505 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006351 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5980 $2,500,000.00
185504 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006319 (1); ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, APOYO ECONOMICO P/LA FERIA TAURINA D/LA FUNDACION DE GDL.; FACTURAS: 1412 $500,000.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $330.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $70.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $140.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $333.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $73.00
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $165.10
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $34.19
185503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220006308 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 15500, 162977, 143, 44504, 0015097, 81634, 7820 $500.00
185502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA BARRERA CATALINA RUVALCABA BARRERA CATALINA.- CR 220006306 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 128/09 OFICIO 328/09; FACTURAS: RECIBO $413.10
185501 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220005796 (1); SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS DE EXPEDIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1918.; FACTURAS: 0006 $11,040.00
185500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SISTEMAS MENDOZA ARIAS CLAUDIA MENDOZA ARIAS CLAUDIA.- CR 220004748 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 530.; FACTURAS: 1127 A $17,200.44
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,904.99
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,930.45
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $16.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $980.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $421.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $999.97
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $973.12
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $240.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $20.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $86.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $304.75
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $182.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $66.80
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $442.88
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $476.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $141.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $226.55
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $18.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $568.10
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $323.15
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,236.20
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $36.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $239.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $15.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $138.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $20.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $119.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $160.50
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $595.14
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $184.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $49.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $307.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $41.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $152.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $264.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $960.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $23.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $760.73
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $100.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $560.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $329.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,330.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $182.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $159.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $454.25
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $569.25
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $294.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $333.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $568.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $32.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $41.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $23.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $117.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $400.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $881.52
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $299.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $277.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $716.82
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $143.60
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,729.56
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $66.70
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $224.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $539.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $10.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $387.48
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $224.25
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $156.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,017.90
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $118.80
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $75.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $30.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $20.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $284.74
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $411.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $126.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $120.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $785.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,248.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $96.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $664.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $102.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $115.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $228.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $69.96
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $109.25
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,276.50
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $23.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $288.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $362.25
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $194.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $784.37
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $275.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $1,936.12
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $103.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $138.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $20.00
185499 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORE REALIZADOS DEL 8 DE ENRO AL 1 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: 9474, 5732, 31737, 4806, 30206, 3567, 4830, 399, 400, 405, 109316, 1102, 1911, 12494, 136870, 29 $10.00
185498 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CRUZ ALAN RAUL RAMIREZ CRUZ ALAN RAUL.- CR 220006310 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 2421, SOBRE 180 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA.; FACTURAS: 1757 $129,375.00
185497 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES POLIFORMA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POLIFORMA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006267 (1); THINNER ESTANDAR C/ENVASE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 02012 $12,006.00
185496 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220006265 (1); SERVICIO DE PERIFONEO DISTRIBUCION DE VOLANTES Y PEGA DE CARTELES DEL 27, 30 Y 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 834 $8,625.00
185495 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220006264 (1); SERVICIO DE TOLDO Y BACK LINE PARA EL EVENTO CORREDOR CULTURAL DEL 29 DE MZO. 2009; FACTURAS: 830 $5,175.00
185494 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220006263 (1); SERVICIO DE CAMERINO PARA EL EVENTO INTERNACIONAL DE CINE EN GDL. DEL 21 DE MZO. 2009; FACTURAS: 832 $2,012.50
185493 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220006262 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA LOS EVENTOS DEL 8 Y 22 DE MZO. 2009; FACTURAS: 835 $8,625.00
185492 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220006255 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, ESCENARIO Y EQUIPO PARA D`J DEL 21 DE MZO. 2009; FACTURAS: 369 $11,500.00
185491 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220006253 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EVENTO GRUPO NEMUS DEL 20 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0910 $4,025.00
185490 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220006252 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EVENTO BAILES TIPO SALSA DEL 21 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0911 $4,025.00
185489 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO PROFEXPO, S.A. DE C.V. PROFEXPO, S.A. DE C.V..- CR 220005997 (1); SERVICIO DE MARIACHI, EVENTO SEÑORITA TEQUILA INTERNACIONAL EL 18 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1037 $10,000.00
185488 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220005542 (1); PRESENTACION DE MARIACHI EL DIA 03/04/2009 EN HOSPICIO CABAÑAS, ORDEN 2116.; FACTURAS: 0001 $14,950.00
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $29.40
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $605.44
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $60.90
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $27.15
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $80.25
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $1,518.00
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $509.82
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $100.50
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $450.13
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $103.15
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $44.10
185487 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300005 (1); REPOSICION DEL QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1028501, 1028663, 1028916, A 100504, 1029209, 6996, 1029066, 20599, A 175372, 74912, 119 $146.21
185484 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006249 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 30501 $1,003.60
185484 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006249 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 30501 $3,474.00
185484 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006249 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 30501 $34,269.08
185483 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220006231 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 202 $8,500.00
185482 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220006230 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 568 $8,500.00
185481 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220006228 (1); ATADOS DE POPTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 423 $8,500.00
185480 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220006227 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 212 $8,500.00
185479 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220006225 (1); RENTA DE HABITACION PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 112866 $44,752.37
185478 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LICONSA, S. S.A.DE C.V. LICONSA, S. S.A.DE C.V..- CR 220006210 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE LAS LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: OFICIO $592.00
185477 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BENITEZ SANDRA LUZ RODRIGUEZ BENITEZ SANDRA LUZ.- CR 220006209 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CLUENTA 43771-2 2009; FACTURAS: OFICIO $471.42
185476 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEON VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER LEON VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220006208 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 47224-2 2009; FACTURAS: OFICIO $204.72
185475 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TOSCANO MARIANO ANDREA TOSCANO MARIANO ANDREA.- CR 220006207 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTRO PREDIAL DE LA CUENTA 84435-3 2009; FACTURAS: OFICIO $1,508.94
185474 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMARILLO PEREZ BEATRIZ ARACELI CAMARILLO PEREZ BEATRIZ ARACELI.- CR 220006206 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RX POR ESTAR DESCOMPUESTO; FACTURAS: OFICIO $291.00
185472 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220006200 (1); PINTURAS PARA DIRECCION PANTEONES; FACTURAS: 3243 $22,661.90
185471 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MADRIGAL MARTINEZ AMELIA MADRIGAL MARTINEZ AMELIA.- CR 220006189 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO AÑOS 2007 Y 2008; FACTURAS: OFICIO $332.50
185470 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006182 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 51050 $341.76
185469 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006181 (1); FERRETERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 51047 $1,995.25
185468 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006179 (1); ESCOBA DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 1676 $8,500.00
185467 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220006177 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 069 $8,925.00
185466 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220006176 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 717 $8,925.00
185464 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MORA PASTRAN JOSE MARIA MORA PASTRAN JOSE MARIA.- CR 220006171 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA PORE RENUNCIA CON FECHA 17 MAR. 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
185463 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CABRAL CAZARES ROSARIO ADRIANA CABRAL CAZARES ROSARIO ADRIANA.- CR 220006170 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 MAR. 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
185462 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ZIRANGUA MENDOZA JORGE ARTEMIO ZIRANGUA MENDOZA JORGE ARTEMIO.- CR 220006169 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 MAR. 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185461 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006166 (1); MONITORIO DE ALARMA DE SEGUIRDAD PARA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 951, 980, 982, 983, 989, 994, 995, 1022, 1023 $402.50
185460 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220006163 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 118 $8,925.00
185459 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006158 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ZUÑIGA P/ASISTIR AL 9O. CONGRESO NAC. P/INSTRUCTORES DARE EN MERIDA YUC.; FACTURAS: 41428, 1393593952118 $5,560.03
185459 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006158 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ZUÑIGA P/ASISTIR AL 9O. CONGRESO NAC. P/INSTRUCTORES DARE EN MERIDA YUC.; FACTURAS: 41428, 1393593952118 $115.00
185458 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220006155 (1); MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA ADMVA. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 2266 $10,120.00
185457 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220006151 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 266 $8,500.00
185456 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220006149 (1); ATADOS DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 327 $8,500.00
185455 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006148 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 74094 $340.98
185454 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006147 (1); BOLETO D/AVION P/PABLEO HDEZ.LARIOS P/ASISTIR AL 9O.CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES DARE EN MERIDA, YUC.; FACTURAS: 41425, 1393593952123 $115.00
185454 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006147 (1); BOLETO D/AVION P/PABLEO HDEZ.LARIOS P/ASISTIR AL 9O.CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES DARE EN MERIDA, YUC.; FACTURAS: 41425, 1393593952123 $5,560.03
185453 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220006146 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 13413 $9,709.91
185452 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V..- CR 220006142 (1); EQUIPO DE INGENERIA CIVIL PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 5875 $32,379.54
185451 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220006141 (1); COMPRA DE TUBOI SANIT. NORMAL PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 29438 $948.65
185450 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006140 (1); EQUIPO DE AIRE ACONDICIOINADO TIPO PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 11334 $13,444.58
185449 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006137 (1); RENTA, COLOCACION Y RETIRO DE INSTALACION DE TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO EN PLAZA UNIVERSIDAD; FACTURAS: 2116 $3,335.00
185448 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006135 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA OSCAR GARCIA RUIZ P/ASISTIR A LA CD DE MERIDA DEL 21 AL 25 DE ABRIL; FACTURAS: 41427, 3593952124 $5,560.03
185448 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006135 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA OSCAR GARCIA RUIZ P/ASISTIR A LA CD DE MERIDA DEL 21 AL 25 DE ABRIL; FACTURAS: 41427, 3593952124 $115.00
185447 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006133 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CARLOS ALBERTO CUEVAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA; FACTURAS: 41429, 3593952119 $115.00
185447 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006133 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CARLOS ALBERTO CUEVAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA; FACTURAS: 41429, 3593952119 $5,560.03
185446 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220006132 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $231.00
185445 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ PEREZ NORBERTA RODRIGUEZ PEREZ NORBERTA.- CR 220006125 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO, POR NO SER NECESARIO LA RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO; FACTURAS: RECIBO $1,864.60
185444 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006123 (1); COMPRA DE BOLETO PARA MOISES CUAUHTEMOC LEAL DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA YUCATAN; FACTURAS: 41430, 3593952120 $115.00
185444 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006123 (1); COMPRA DE BOLETO PARA MOISES CUAUHTEMOC LEAL DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA YUCATAN; FACTURAS: 41430, 3593952120 $5,560.03
185443 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006116 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA OSCAR MACIAS MENDEZ DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MARIDA,YUCATA; FACTURAS: 41426, 3593952121 $115.00
185443 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006116 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA OSCAR MACIAS MENDEZ DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MARIDA,YUCATA; FACTURAS: 41426, 3593952121 $5,560.03
185442 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006115 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EDUARDO SANCHEZ RGUEZ DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA, YUC; FACTURAS: 41424, 3593952122 $115.00
185442 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220006115 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EDUARDO SANCHEZ RGUEZ DEL 21 AL 25 DE ABRIL/09 A LA CD DE MERIDA, YUC; FACTURAS: 41424, 3593952122 $5,560.03
185441 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA.- CR 220006104 (1); COMPLEMENTO DE PAGO POR DEVOLUCION CON ACTUALIZACIONES; FACTURAS: OFICIO $525.76
185440 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220006102 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 15, 22 FEB/09 Y 22 DE MARZO/09; FACTURAS: 210 $6,702.86
185439 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TINOCO FUENTES LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES LIGIA ARACELI.- CR 220006100 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR GENERAL CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 1453 $2,932.50
185438 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220006097 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN MICROSOFT OUTLOOK 2007, PARA 20 PERSONAS; FACTURAS: A 1792 $11,500.00
185437 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL JIMENEZ SILVA BERTHA JIMENEZ SILVA BERTHA.- CR 220006093 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE LAMBAREN LEDEZMA ENRIQUE CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $9,878.00
185436 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220006019 (1); SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO EL DIA 22 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0311 $1,971.43
185435 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220005535 (1); CONGELADOR HORIZONTAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 8134 $6,980.01
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,059.20
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,147.96
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $956.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,692.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $448.50
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $153.20
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,100.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,814.40
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,878.14
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $206.40
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,705.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,896.70
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,161.50
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,066.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,009.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,600.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,080.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,605.71
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $149.73
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,165.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,213.10
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,009.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,065.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,980.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $202.40
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,914.70
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,435.90
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,625.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $168.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $113.06
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,066.44
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,116.42
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $561.40
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,280.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,871.25
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,882.99
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,863.20
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,180.00
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87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,158.52
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,309.50
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $860.40
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,793.50
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,552.50
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,436.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,400.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,826.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,569.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,074.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,508.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,358.32
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,255.22
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,461.28
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $585.60
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $3,316.60
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $624.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,429.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,184.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $492.80
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $1,023.00
87777 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MARZO AL 06 DE ABRIL; FACTURAS: A234214, A234213, A235725, A235726, A235727, A235728, A235730, A235731, A235732, WW13273, WW13274, WW14023, WW14024, WW14026, WW14039 $2,556.00
87776 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006251 (1); FOLDER CARTA Y OFICIO PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 35173 $5,214.79
87775 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220006248 (1); BROCHAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 83646 $6,716.00
87774 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006247 (1); SUMINISTRO DE 845 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 594057 $3,743.35
87773 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006246 (1); MATERIAL DE LIMPEZA PARA GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 4053 $613.18
87772 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006245 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 43226, 43227, 43228, 43229, 43230, 43239; FACTURAS: 43240 $9,125.04
87772 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006245 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 43226, 43227, 43228, 43229, 43230, 43239; FACTURAS: 43240 $29,822.36
87772 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006245 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 43226, 43227, 43228, 43229, 43230, 43239; FACTURAS: 43240 $134,551.88
87771 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220006244 (1); ATADOS DE POPOTES PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 315 $8,925.00
87770 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006243 (1); REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 2879 $67,574.00
87769 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52331 $1,582.60
87769 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52331 $1,698.40
87769 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006242 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52331 $11,109.08
87768 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220006241 (1); PRENDAS DE PROTECCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 7893 $3,244.15
87767 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220006240 (1); EQUIPO DE TELEFONOS UNTILINEAS CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA SEG. PUB.; FACTURAS: 4611 $18,363.20
87766 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006239 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CULTURA; FACTURAS: 76084 $828.00
87765 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006238 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INNOVACION Y CALIDAD; FACTURAS: 76078 $918.51
87764 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006237 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 76227 $3,021.17
87763 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220006236 (1); ARNES DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 9135 $28,921.12
87762 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220006235 (1); HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 68435 $619.86
87761 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); SUMINISTRO DE 2429 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 593814 $10,760.47
87760 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220006232 (1); ATADO DE POPOTE PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 116 $8,925.00
87759 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220006229 (1); MATERIAL PARA FOTOGRAFIA PARA EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 97656 $409.40
87758 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006226 (1); IMPRESOS PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 17057 $12,451.06
87757 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006224 (1); PRENDAS DE PROTECCION PARA EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 274559 $13,506.75
87756 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006223 (1); PRENDAS DE PROTECCION PARA EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 275041 $20,343.50
87755 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006222 (1); FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 8322 $29,946.00
87754 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006221 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE BOMBEROS; FACTURAS: 8252 $1,380.00
87753 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006220 (1); HERRAMIENTAS PARA EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 8309 $303.60
87752 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006219 (1); PAPEL OFFICE DEPOT CARTA Y OFICIO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 294506 $14,789.00
87751 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006218 (1); PAPEL OFFICE DEPOT CARTA Y OFICIO PARA DES. DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 293389 $2,857.29
87750 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006215 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 84531, 84535 $1,852.80
87750 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006215 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 84531, 84535 $41,880.60
87750 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006215 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 84531, 84535 $1,536.00
87750 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006215 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 84531, 84535 $12,884.68
87749 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006213 (1); FERRETERIA PARA EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 2411 $1,816.45
87748 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006212 (1); UN EQUIPO D/AIRE ACONDICIONADO INSTALADO E/EL AREA DONDE SE ENCUENTRA E/SERVIDOR DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 0196 $3,099.25
87747 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006211 (1); KILOS DE GAS LP LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA BASE UNO ALFA Y TRES GAMA DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 46046 $566.78
87746 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220006204 (1); ENTARIMADO PARA EL EVENTO DEL 13 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0349 $6,540.62
87745 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006153 (1); SUMINISTRO DE 481 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 592690 $2,130.83
87744 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006152 (1); SUMINISTRO DE 2365 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 592728 $10,476.95
87743 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006150 (1); SUMINISTRO DE 281 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 592737 $1,244.83
87742 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006136 (1); PAGO DE BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN SOTANO DE UNIDAD REFORMA EN MARZO/09; FACTURAS: 11486 $691.00
87742 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006136 (1); PAGO DE BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN SOTANO DE UNIDAD REFORMA EN MARZO/09; FACTURAS: 11486 $964.00
87741 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220006131 (1); RENTA DE TOLDOS, MESAS, MANTELES Y SILLASP/EVENTOS DE VIERNES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 12493 $10,557.00
87740 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2238.; FACTURAS: 52309 $4,863.60
87740 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2238.; FACTURAS: 52309 $3,551.20
87740 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2238.; FACTURAS: 52309 $17,563.00
87739 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2316.; FACTURAS: 52343 $12,274.80
87739 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2316.; FACTURAS: 52343 $16,250.60
87739 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2316.; FACTURAS: 52343 $39,472.36
87738 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2321; FACTURAS: 41963, 41972 $810.60
87738 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2321; FACTURAS: 41963, 41972 $2,555.32
87738 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2321; FACTURAS: 41963, 41972 $33,334.96
87737 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006122 (1); SERVICIO DE SERVIDOR IBM X SERIES SERVICIO EJECUTADO, EN SITIO PROCESO DE DATOS, TESORERIA MPAL; FACTURAS: 33302 $6,411.25
87736 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006121 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1905.; FACTURAS: 3088 $5,616.72
87735 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006119 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2045.; FACTURAS: 3101 $2,536.90
87734 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006118 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1995.; FACTURAS: 3100 $2,911.23
87733 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006114 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC LUIS FELIPE NUÑO Y LA LIC WENDY GREY OSUNA EL 26/ABRIL/2009; FACTURAS: 59927, 3513478677, 3513478678 $4,778.62
87733 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006114 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC LUIS FELIPE NUÑO Y LA LIC WENDY GREY OSUNA EL 26/ABRIL/2009; FACTURAS: 59927, 3513478677, 3513478678 $460.00
87733 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006114 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC LUIS FELIPE NUÑO Y LA LIC WENDY GREY OSUNA EL 26/ABRIL/2009; FACTURAS: 59927, 3513478677, 3513478678 $4,778.62
87732 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006113 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO EL 24/MAR/09 A LA CD DE MONTERREY; FACTURAS: 59675, 3513464739 $3,790.90
87732 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220006113 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO EL 24/MAR/09 A LA CD DE MONTERREY; FACTURAS: 59675, 3513464739 $230.00
87731 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006112 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL REG SALVADOR SANCHEZ GUERRERO DEL 06 AL 07 DE FEB/09 A CD DE ACAPULCO; FACTURAS: 40695, 3593250953 $3,450.99
87731 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006112 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL REG SALVADOR SANCHEZ GUERRERO DEL 06 AL 07 DE FEB/09 A CD DE ACAPULCO; FACTURAS: 40695, 3593250953 $115.00
87730 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006107 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. WENDY GREY OSUNA A LA CD DE MEXICO DEL 10 AL 16 MAR/09; FACTURAS: 41483, 3593648517 $1,917.92
87730 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006107 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. WENDY GREY OSUNA A LA CD DE MEXICO DEL 10 AL 16 MAR/09; FACTURAS: 41483, 3593648517 $115.00
87729 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006094 (1); MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2701 $1,391.78
87728 Detalle Factura de click aquí 21/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220005529 (1); MUEBLES DE OFICINA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6273 $11,132.00
87727 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0367 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 616 $594,676.28
87727 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0367 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 616 $-297,338.14
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $792.12
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,299.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $359.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $517.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $3,200.45
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $38.60
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $129.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,380.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $287.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,234.52
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $49.35
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $287.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $3,105.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $621.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $91.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $2,645.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $49.88
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $2,070.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $61.94
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $170.20
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $163.53
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $303.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $632.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $399.88
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $6,805.70
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $114.01
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $350.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $144.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $9.90
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $702.65
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $782.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $208.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $37.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $120.71
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $24.20
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $2,484.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $82.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $483.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $724.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $177.67
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $103.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $2,829.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $429.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $136.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $229.07
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $441.60
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $230.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $320.58
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $119.03
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $72.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $135.13
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $68.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,369.41
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,509.75
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,467.75
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $722.75
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $93.60
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $52.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $195.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $213.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $452.98
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $64.40
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $218.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $805.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $90.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $9,000.05
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $163.53
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $627.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $184.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $3,787.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,196.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $462.69
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $920.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,665.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $102.47
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,039.95
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $385.25
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $230.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $145.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $856.25
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,994.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $249.89
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $195.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $544.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $500.25
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $89.99
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $648.60
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $328.50
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $104.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $493.95
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $368.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $439.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $124.20
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $403.64
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,357.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $855.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $51.51
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,725.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $195.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $177.67
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $184.00
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $367.82
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $1,400.70
87726 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 06; FACTURAS: 30314, 22, 8557, 89, 1444174, 678, 1904, 18587, 18588, 18596, 18632, 18634, 18635, 18689, 18690, 18691, 202354, 3018, 203204, 200997, 202353, 200598, 254528, 32905, 2998, 1000, 8 $2,760.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $57.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $180.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $162.80
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $214.90
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $247.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $374.90
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $223.77
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $246.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $617.25
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $88.80
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $499.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $184.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $60.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $134.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $1,110.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $83.99
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $1,635.88
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $774.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $297.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $1,160.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $296.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $729.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $575.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $235.18
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $235.64
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $234.90
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $724.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $806.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $379.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $993.89
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $112.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $76.50
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $322.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $161.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $1,955.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $95.75
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $1,495.00
87725 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 3112, 12562, 523, 8220, 3530, NH 127384, NJ 1073, 8250, NH 127440, 4586, 0177, 513, 3124, 2325, 50348, A 4144, 1365, 279, B0084 $172.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,974.15
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $663.36
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $195.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,955.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $251.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $169.60
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $193.16
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $299.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $21.96
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $8,797.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $754.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $405.90
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $862.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $4,565.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $195.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $331.89
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $369.30
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $132.08
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $95.38
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $250.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $562.52
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $455.60
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $173.11
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,980.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,980.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,978.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $940.60
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,955.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $172.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,736.50
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,992.95
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,978.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $112.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $290.53
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $9,822.15
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $130.00
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,996.24
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,561.30
87724 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500001 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y AREAS QUE LA COMPONEN.; FACTURAS: 58276, 59581, 0201-A000283845, 0201-A000284032, 58266, 58263, 58352, 57337, 57298, 338875, 334070, 1962, 296 $1,980.00
87723 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220450 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4252, 4272, 4273, 4277 $1,706.79
87723 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220450 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4252, 4272, 4273, 4277 $4,489.60
87723 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220450 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4252, 4272, 4273, 4277 $1,437.50
87723 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220450 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4252, 4272, 4273, 4277 $1,692.80
87722 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220448 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT5809 $6,152.50
87721 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G359, G360, G361 $4,010.05
87721 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G359, G360, G361 $4,010.05
87721 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220446 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G359, G360, G361 $4,010.05
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $6,158.25
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $3,542.00
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $9,717.50
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $6,037.50
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $4,634.50
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $1,380.00
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $1,173.00
87720 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21160, 21159, 21158, 21161, 21186, 21185, 21184, 21183 $3,783.50
87719 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220442 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 988 $3,708.75
87718 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1832, 1833 $6,364.10
87718 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220431 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1832, 1833 $2,047.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $132.25
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $18.31
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $179.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $442.98
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $2,067.70
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $6,213.91
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $660.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $2,280.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $34.99
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $5,451.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $89.70
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $340.40
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $439.30
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $598.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $44.85
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $767.05
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $1,794.00
87717 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8357, 8444, 8446, 8447, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8469 $8,048.85
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $2,970.91
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $679.13
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $540.90
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $2,263.20
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $610.55
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $221.00
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $91.43
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $132.25
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87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $40.13
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $89.93
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $340.40
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $204.70
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $184.00
87716 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8401, 8398, 8399, 8402, 8392, 8391, 8390, 8349, 8353, 8358, 8359, 8360, 8362, 8363, 8364, 8365, 8367, 8369, 8366, 8361 $805.00
87715 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4237 $1,692.80
87714 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220420 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42342 $1,697.40
87713 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140635, 140576 $2,157.12
87713 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220419 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140635, 140576 $89.29
87712 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U120351, C106013 $1,522.60
87712 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U120351, C106013 $753.25
87711 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2680, 2662 $652.05
87711 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2680, 2662 $6,103.05
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $2,115.56
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $158.29
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $212.73
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $132.97
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $241.71
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $154.39
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $186.31
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $32.41
87710 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220416 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 12510, 12432, 12473, 12492, 12413, 12426, 12428, 12457, 12459 $255.78
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $2,300.93
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $2,790.22
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $3,432.75
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $434.70
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $1,483.50
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $124.66
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $6,681.64
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $1,588.35
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $2,455.25
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $1,564.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $1,647.03
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $1,782.50
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $319.91
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $248.86
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $569.25
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $3,967.50
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $2,369.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $920.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $851.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $5,980.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $4,370.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $3,243.00
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $9,987.75
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $3,162.50
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $3,268.92
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $523.16
87709 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13116, 13123, 13128, 13148, 13150, 13168, 13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13190, 13202, 1 $5,012.44
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $5,659.96
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $2,195.01
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $1,058.48
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $3,369.61
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $253.64
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $1,031.35
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $253.64
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $124.67
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $3,263.38
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $8,572.49
87708 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6274, 6320, 6385, 6386, 6393, 6406, 6460, 15235, 15336, 15337, 15340 $113.46
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $8,974.95
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $149.50
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $7,616.07
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87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $655.50
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $110.02
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $5,922.50
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $1,940.21
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $2,760.00
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $1,495.00
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $6,342.25
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $149.50
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $2,387.68
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $1,150.00
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $5,060.00
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87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $5,897.78
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $1,903.25
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $1,035.00
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $5,244.00
87707 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10591, 10596, 10598, 10602, 10603, 10604, 10605, 10610, 10611, 10613, 10616, 10618, 10624, 10625, 1059 $276.00
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $86.25
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,807.09
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $538.41
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,882.96
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,871.46
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,756.46
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $850.86
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $3,742.05
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,593.61
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,362.67
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,721.96
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $2,552.86
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $2,138.86
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $916.47
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $2,226.40
87706 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18059, 18070, 18071, 18074, 18076, 18079, 18080, 18092, 18099, 18102, 18106, 18109, 18110, 18111, 18063, 18105 $1,547.61
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $9,510.50
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $3,864.00
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $2,435.13
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $10,867.50
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $1,875.90
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $2,346.00
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $966.43
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $4,979.50
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $6,325.00
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $6,087.77
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $2,961.25
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $7,360.00
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $2,166.50
87705 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 220, 224, 227, 228, 229, 233, 234 $1,229.74
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $2,800.01
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $0.01
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $2,508.44
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $644.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $1,338.44
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $1,288.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $914.85
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $322.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $2,875.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $471.50
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $575.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $2,856.83
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $1,288.00
87704 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4840, 4841, 4842, 4846, 4847, 4848, 4883, 4884, 4898 $2,703.86
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $6,781.99
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $1,579.00
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $394.00
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $1,536.22
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $1,474.00
87703 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 389, 392, 395, 402, 405, 406 $558.43
87702 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220399 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 987 $3,910.00
87701 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220395 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10018, 10077, 10080, 10078 $6,625.15
87701 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220395 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10018, 10077, 10080, 10078 $3,854.80
87701 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220395 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10018, 10077, 10080, 10078 $3,040.60
87701 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220395 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10018, 10077, 10080, 10078 $4,206.70
87700 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220394 (1); REPARACION DE MARCA LLANTAS; FACTURAS: 8281 $3,392.50
87699 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006199 (1); CARTUCHO OFFICE JET PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 89866 $3,967.56
87698 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006198 (1); PAPELERIA PARA TESORERIA; FACTURAS: 89016 $2,010.20
87697 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006196 (1); PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 89903 $17,589.00
87696 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006195 (1); PAPELERIA PARA MUSEOS Y GALERIAS; FACTURAS: 89708 $276.46
87695 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220006194 (1); ABARROTES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 30771 $3,770.00
87694 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220006193 (1); ABARROTES PARA REL. INTERNACIONALES Y CIUDES. HERMANAS; FACTURAS: 30808 $3,695.51
87693 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220006192 (1); ABARROTES PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 30807 $4,047.76
87692 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006191 (1); SUMINISTRO DE 420 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 593050, 592328, 592327 $416.42
87692 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006191 (1); SUMINISTRO DE 420 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 593050, 592328, 592327 $673.36
87692 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006191 (1); SUMINISTRO DE 420 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 593050, 592328, 592327 $770.82
87691 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006190 (1); SUMINISTRO DE 500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 592770 $2,215.00
87690 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006188 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REL. INTERNACIONALES Y CIUDS. HERMANAS; FACTURAS: 799 $1,539.51
87689 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006187 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 805 $788.27
87688 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006186 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 782 $24,406.58
87687 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006185 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 808 $742.33
87686 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006184 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 802 $82.80
87685 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220006183 (1); HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 34799 $2,722.63
87684 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006178 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 30138 $6,274.40
87683 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006175 (1); GAS LP FACT. 416044, 416992, 417188, 46216, 416803, 417522, 417656, 418032 TALLER MPAL.; FACTURAS: 418406 $9,200.40
87683 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006175 (1); GAS LP FACT. 416044, 416992, 417188, 46216, 416803, 417522, 417656, 418032 TALLER MPAL.; FACTURAS: 418406 $612.00
87682 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006174 (1); GAS LP FACT. 458214, 485509, 485644, 485782, 485936, 485937, 486101, TALLER MPAL.; FACTURAS: 486623 $6,130.20
87681 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006173 (1); DOSF. HIGIENICO JM BLANCO GEL KLEEN; FACTURAS: 21328 $638.25
87680 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220006168 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN SEGURIDAD PUBLICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 1584 $5,520.00
87679 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220006167 (1); FESTEJOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 5, 12, 19 Y 25 DE OCT. 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0358 $23,657.15
87678 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220006165 (1); IMPRESION DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION DE UNA UND. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 7866 $9,936.00
87677 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220006161 (1); RAFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 14484 $11,902.50
87676 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220006160 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 14502 $66,740.25
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $39.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $11.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $11.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $39.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $131.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $97.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $58.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $890.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $58.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $131.00
87675 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006159 (1); VIAT. P/ASISTIR A MORELIA AL CURSO INNOVACIONES LEGISLATIVAS AL MARCO JURIDICO DE LA FUN. POLICIAL; FACTURAS: 106951, 2033191, 223736, FOLIO, 178250, 33547, FOLIO, FOLIO, 160642, 219523, 1339889 $97.00
87674 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006157 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 30988 $2,486.88
87673 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006156 (1); HERRAMIENTAS PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 627660 $947.89
87672 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220006145 (1); MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 11109 $24,351.25
87671 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006144 (1); MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 11747,11772 $178,835.17
87670 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006143 (1); PIEZA LIBRO PARA COLORERAR; FACTURAS: 11216 $12,880.00
87669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006111 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2046.; FACTURAS: 4060 $1,756.40
87668 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006110 (1); COMPRA DE PINOL, ORDEN 1755.; FACTURAS: 4059 $151.80
87667 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006109 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 2065.; FACTURAS: 4058 $2,233.53
87666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220006108 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1523.; FACTURAS: 4013 $1,874.94
87665 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006106 (1); COMPRA DE 1,500 CUADERNOS DE TRABAJO, ORDEN 1825.; FACTURAS: 11208 $13,800.00
87664 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006105 (1); COMPRA DE 50,000 TRIPTICOS DE 10 LA CIUDAD PERFECTA, ORDEN 1824.; FACTURAS: 11207 $19,320.00
87663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2245, FACTURAS 43210, 43211, 43212 Y; FACTURAS: 43213 $2,238.80
87663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2245, FACTURAS 43210, 43211, 43212 Y; FACTURAS: 43213 $8,167.76
87663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2245, FACTURAS 43210, 43211, 43212 Y; FACTURAS: 43213 $81,345.64
87662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220006101 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 277 $19,639.70
87661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006099 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2244.; FACTURAS: 53855 $2,123.00
87661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006099 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2244.; FACTURAS: 53855 $7,735.44
87661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006099 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2244.; FACTURAS: 53855 $193.00
87660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , FACTURAS 52325, 52329, 52330, 52334, 52356, 52358 Y; FACTURAS: 52360 $33,134.24
87660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , FACTURAS 52325, 52329, 52330, 52334, 52356, 52358 Y; FACTURAS: 52360 $23,453.36
87660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , FACTURAS 52325, 52329, 52330, 52334, 52356, 52358 Y; FACTURAS: 52360 $49,176.40
87659 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006096 (1); COMPRA DE 250 CABO DE MADERA PARA ESCOBAS POPOTONA, ORDEN 1211.; FACTURAS: 24907 $4,657.50
87658 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006095 (1); PAGO DE PERIODICOS EN EL MES DE MARZO QUE SON ENTREGADOS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1572, 1571 $2,891.00
87658 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006095 (1); PAGO DE PERIODICOS EN EL MES DE MARZO QUE SON ENTREGADOS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1572, 1571 $580.00
87657 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006064 (1); IMPRESION DE LONA PAPIROLAS UN MUNDO QUE CUIDAR Y TRIPTICOS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 7811 $5,290.00
87656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220006058 (1); PAGO DE ESTUDIOS DE PERITAJE DE CORNAMENTAS DE LOS TOROS LIDIADOS EL 22 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 1959 $2,012.50
87655 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006056 (1); COMPRA DE 50 DISCOS DE DESBASTE DE METAL 1/4" X 7" X 7/8" ORDEN 2210.; FACTURAS: 19495 $1,380.00
87654 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220006052 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1457.; FACTURAS: 1919 $4,830.00
87653 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220006050 (1); COMPRA DE GRUA HIDRAULICA, ORDEN 6140 ADEFAS 2008.; FACTURAS: EQP 2280 $1,587,912.64
87652 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220006049 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
87651 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220006021 (1); FESTEJO TAURINO CELEBRADO EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO EL DIA 22 MARZO DE 2009; FACTURAS: 1958 $4,764.28
87650 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220006020 (1); COMPRA DE 20 FAROLAS AMBAR GRANDE TIPO KLJ-80, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1655.; FACTURAS: 29442 $22,540.00
87649 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006016 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1927.; FACTURAS: 30822 $23,905.75
87648 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y ROLLO PARA SUMADORA, ORDEN 1928.; FACTURAS: 30817 $9,059.24
87647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2241.; FACTURAS: 81539 $4,443.52
87647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2241.; FACTURAS: 81539 $101,327.00
87647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2241.; FACTURAS: 81539 $7,680.00
87647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2241.; FACTURAS: 81539 $1,466.80
87646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2259, FACTURAS 115933, 115934 Y; FACTURAS: 115935 $13,556.32
87646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2259, FACTURAS 115933, 115934 Y; FACTURAS: 115935 $54,647.44
87646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2259, FACTURAS 115933, 115934 Y; FACTURAS: 115935 $2,292.84
87645 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220006012 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0773 $53,820.00
87644 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006011 (1); COMPRA DE BOTAS, ORDEN 1463.; FACTURAS: 27284 $3,974.40
87643 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006010 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS, ORDEN 1255.; FACTURAS: 27204 $8,912.50
87642 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006009 (1); COMPRA DE COBIJAS INDIVIDUALES, ORDEN 1578.; FACTURAS: 27171 $6,060.50
87641 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006006 (1); COMPRA DE GUANTE PARA RAPPEL, ORDEN 2334.; FACTURAS: 5065 $3,588.00
87640 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2251, FACTURAS,41824, 41825, 41831, 41851, 41852, 41853; FACTURAS: 41940,41923, $617.60
87640 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2251, FACTURAS,41824, 41825, 41831, 41851, 41852, 41853; FACTURAS: 41940,41923, $61,813.20
87640 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2251, FACTURAS,41824, 41825, 41831, 41851, 41852, 41853; FACTURAS: 41940,41923, $691.20
87640 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2251, FACTURAS,41824, 41825, 41831, 41851, 41852, 41853; FACTURAS: 41940,41923, $113,681.52
87639 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006001 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2239.; FACTURAS: 73553 $10,599.56
87639 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006001 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2239.; FACTURAS: 73553 $13,903.72
87639 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006001 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2239.; FACTURAS: 73553 $16,960.20
87638 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006000 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2102.; FACTURAS: 73441 $8,082.84
87638 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006000 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2102.; FACTURAS: 73441 $7,967.04
87638 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220006000 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2102.; FACTURAS: 73441 $10,020.56
87637 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220005999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1954.; FACTURAS: 73345 $9,047.84
87637 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220005999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1954.; FACTURAS: 73345 $11,811.60
87637 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220005999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1954.; FACTURAS: 73345 $16,312.36
87636 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005998 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2372.; FACTURAS: 33304 $321,760.82
87635 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005996 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5559 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 33303 $229,491.12
87634 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2249.; FACTURAS: 56183 $1,775.60
87634 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2249.; FACTURAS: 56183 $34,933.00
87633 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220005992 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR, ORDEN 2181.; FACTURAS: 1266 $43,010.00
87632 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005990 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE TABLERO GENERAL A NVA UBICACION DE ACOMETIDA DE CFE; FACTURAS: 11155 $3,450.00
87631 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, OF UDVYCVA/678/09 FACT.10679 Y; FACTURAS: 10780,10761, $39,031.00
87630 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005986 (1); SERVICIO DE MEDICION AL SISTEMA DE TIERRA FISICA DE UN TRANSFORMADOR Y MONITOREO POR 72 HRS DE CALID; FACTURAS: 11150 $10,120.00
87629 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220005985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, FACT.10755,10741,10718,10709,10671 Y; FACTURAS: 10673,10757, $14,202.50
87628 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005984 (1); SERVICIO DE COMPRA DE SUPRESOR PARA TABLERO DEL SITE DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11125 $10,580.00
87627 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2247, FACTURAS 84159, 84176, 84177 Y; FACTURAS: 84178 $694.80
87627 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2247, FACTURAS 84159, 84176, 84177 Y; FACTURAS: 84178 $46,717.16
87627 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2247, FACTURAS 84159, 84176, 84177 Y; FACTURAS: 84178 $2,304.00
87627 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2247, FACTURAS 84159, 84176, 84177 Y; FACTURAS: 84178 $26,286.60
87626 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220005982 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 4530 ADEFAS 2008.; FACTURAS: GDI 021036 $72,389.05
87625 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005979 (1); SUMINISTRO DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1577 $6,406.00
87624 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, OF.UDVYCVA/595/09.; FACTURAS: VARIAS. $14,490.00
87623 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220005977 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1463 $14,940.40
87622 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220005976 (1); RENTA DE TOLDOS Y UN ESCENARIO P/ EVENTO CULTURAL "ARIA CULTURAL" EL 22 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 1699 A $7,245.00
87621 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220005975 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER PATRIA ORDEN 1685 ADEFAS 2008, OF.UDVYCVA/595/09.; FACTURAS: VARIAS $37,789.00
87620 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005973 (1); IMPRESION DE POSTERS, INVITACIONES Y HOJAS MEMBRETADAS P/DIFUSION DE VARIOS EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 7874 $8,510.00
87620 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005973 (1); IMPRESION DE POSTERS, INVITACIONES Y HOJAS MEMBRETADAS P/DIFUSION DE VARIOS EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 7874 $1,840.00
87619 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005971 (1); IMPRESION DE 2,500 GUIAS DE PADRES P/MUSEO DEL NIÑO E IMPRESION DE LONA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA; FACTURAS: 7911 $10,752.50
87618 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220005970 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 302 $23,812.36
87617 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005969 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 22260 $879.98
87616 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220005961 (1); SERVICIOS DE COMIDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO 2009, ORDEN 2099.; FACTURAS: 016830 $9,056.25
87615 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005957 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1935.; FACTURAS: 27100 $4,539,625.00
87614 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005956 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1935.; FACTURAS: 27099 $3,663,900.00
87613 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005955 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1935.; FACTURAS: 27029 $332,925.00
87612 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005952 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1907.; FACTURAS: 3090 $2,749.08
87611 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 478.; FACTURAS: 206883 BB $14,556.02
87610 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005947 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2020.; FACTURAS: 210088 BB $8,327.97
87609 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005945 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 737.; FACTURAS: 207508, 207509 $58,781.90
87608 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005944 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO, ORDEN 7332.; FACTURAS: 1360 $253,000.00
87607 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005943 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1853.; FACTURAS: 30142 $1,078.13
87606 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005942 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2047.; FACTURAS: 21293 $511.75
87605 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005941 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1855.; FACTURAS: 21294 $197.80
87604 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005940 (1); UN DESPACHADOR DE AGUA PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 294124 $2,799.00
87603 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005935 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38124 $10,005.00
87602 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005934 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38123 $10,867.50
87601 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220005933 (1); SERVICIO DE CENA PARA 150 PERSONAS, ORDEN 2195.; FACTURAS: 8702 $36,225.00
87600 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR 2DO,4TO Y 6TO GRADO, ORDEN 1762.; FACTURAS: 210335 BB $396,005.38
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $300.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $205.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $155.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87599 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005927 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA CAPACITACION DE MANEJO POSITIVO DEL STRES EN MORELIA, MICH.; FACTURAS: RECIBO, 0075, 0089, 837685, 837686, 837687, 837688, 837689, 962560, 955181, 962561, 955180, 955182 $330.00
87598 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220005921 (1); REEMBOLSO DE FACTURA 2008 POR COMPRA DE REVELADOR PARA PLACAS DE RAYOS X; FACTURAS: 57438 $1,878.41
87597 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220005918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008, OF.UDVYCVA/408/09 FACT.10355,10337,10441; FACTURAS: 10419, 10352, $37,490.00
87596 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005916 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. P/ASISTIR AL 7O.EXPO DES.INMOBILIARIO THE REAL ESTATE 09. SHOW E/MEX.; FACTURAS: 41901, 1393593811856 $115.00
87596 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005916 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. P/ASISTIR AL 7O.EXPO DES.INMOBILIARIO THE REAL ESTATE 09. SHOW E/MEX.; FACTURAS: 41901, 1393593811856 $4,353.62
87595 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005914 (1); BOELTO DE AVION P/MA.LORENA BUSTOS P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC.LA LECTURA E/MEXICO; FACTURAS: 59713, 1393513464796 $2,075.87
87595 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005914 (1); BOELTO DE AVION P/MA.LORENA BUSTOS P/ASISTIR AL 7O.CONGRESO EDUCATIVO INTERNAC.LA LECTURA E/MEXICO; FACTURAS: 59713, 1393513464796 $230.00
87594 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220005913 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1891.; FACTURAS: 0550 $10,128.05
87593 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220005912 (1); COMPRA DE 1 ESCANER PARA DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, ORDEN 2051.; FACTURAS: 0548 $17,698.50
87592 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005911 (1); SILLON EJECUTIVO PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 0372 $4,058.58
87591 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220005910 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN 5901 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 7980. $1,265.00
87590 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005909 (1); BOLETO DE AVION P/MANUEL ROJAS P/ASISITR AL CURSO DE ACTUALIZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59724, 1393513464811 $3,199.02
87590 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005909 (1); BOLETO DE AVION P/MANUEL ROJAS P/ASISITR AL CURSO DE ACTUALIZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59724, 1393513464811 $230.00
87589 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220005907 (1); DISPOSITIVOS / REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 22232 $357.80
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $1,537.21
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $722.09
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $1,169.52
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $589.19
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $1,218.25
87588 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005906 (1); SUMINISTRO DE 2161 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00349273, ZIF 00349270, ZIF 00349269, ZIF 00349271, ZIF 00349272, ZIF 00349274 $4,336.97
87587 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220005902 (1); LATAS DE NESCAFE PARA COFFEBREAK PARA ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 495400 $1,658.51
87586 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005901 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA; FACTURAS: 1576 $4,679.00
87585 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220005900 (1); COMIDA DE GRAN GALA PARA 150 PERSONAS, ORDEN 2215.; FACTURAS: 8697 $60,375.00
87584 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005897 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL 03 DE ABR. 2009 AL 2 ABR. 2010 EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL; FACTURAS: 138405 $1,600.00
87583 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220005895 (1); ENFRIADOR DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 7083 $1,999.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $97.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $270.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $39.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $131.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $39.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $131.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $97.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $374.50
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $68.00
87582 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005891 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVOS E/LA CAPACITACION DE VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: 1800310, 1137497, FOLIO, 374349, 05121, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 5489, 24128 $68.00
87581 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220005890 (1); COMPRA DE CABLE, ORDEN 1847.; FACTURAS: 29304 $3,331.55
87580 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220005889 (1); COMPRA DE 10 PLAFON TIPO 81 BZ Y FOCO ESTROBO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1170.; FACTURAS: 29221 $24,690.50
87579 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220005888 (1); REMODELACION DE OFICINAS INSTALACION D/MALLA CICLONICA CON CONCERTINA PORTON ELECT. Y JAULAS, O.2026; FACTURAS: 2504 $59,962.15
87578 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005887 (1); SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: ZIF 00591997 $305.67
87577 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005886 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1906.; FACTURAS: 3089 $2,929.63
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $28.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $160.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $37.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $51.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $91.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $51.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $37.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $111.90
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $300.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $98.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $98.00
87576 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005885 (1); VIAT. P/ASISITR A LA REUNION D/MEJORAS DIDACTICAS Y OPERATIVAS E/LA CAPACITACION P/VARIOS ELEMENTOS; FACTURAS: FOLIO, 161773, 0800, FOLIO, 43972, 0055, 127069, 12136405, 49473, 11087, 14780, 1595 $91.00
87575 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005884 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1522.; FACTURAS: 3082 $924.26
87574 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005882 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1527.; FACTURAS: 3081 $14,615.35
87573 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005881 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1224.; FACTURAS: 3078 $1,638.75
87572 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220005877 (1); PLAN PARCIAL D/DESARROLLO URBANO DISTRITO URB.ZONA CENTRO,SUBDISTRITO URB.1, CENTRO HISTORICO-BELEN; FACTURAS: 10144 $44,275.00
87571 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005875 (1); IMPRESION DE GUIAS DE PADRES P/EL MUSEO DEL NIÑO Y CARTELES P/EL CICLO DE CINE POR MZO. 2009; FACTURAS: 7915 $11,155.00
87570 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005872 (1); IMPRESION D/FLAYERS P/LA DIFUSION DEL EVENTO FIESTA D/LA MUSICA D/28 D/MZO.2009 Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 7873 $4,830.00
87570 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220005872 (1); IMPRESION D/FLAYERS P/LA DIFUSION DEL EVENTO FIESTA D/LA MUSICA D/28 D/MZO.2009 Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 7873 $2,530.00
87569 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220005869 (1); COMPRA DE ATOMIZADOR DE PLASTICO Y BOLSA ROJA, ORDEN 1112.; FACTURAS: 5546 $34,212.50
87568 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220005867 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA DE MOTOR, ORDEN 1021.; FACTURAS: GDT 05766 $26,910.00
87567 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220005866 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO, ORDEN 1384.; FACTURAS: 0962 B $2,190.75
87566 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220005865 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS, ORDEN 1383.; FACTURAS: 0961 B $7,514.10
87565 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220005864 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 936.; FACTURAS: 0502 $172,511.50
87564 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220005862 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 926.; FACTURAS: 677 $8,538.69
87563 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220005861 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6904 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1901 $49,680.00
87562 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220005860 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA, ORDEN 2085.; FACTURAS: 7149 $20,540.00
87561 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220005854 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, ORDEN 1420.; FACTURAS: 7702 $21,861.50
87560 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005853 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR ORTIZ P/ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 41899, 1393593811855 $2,136.42
87560 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005853 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR ORTIZ P/ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 41899, 1393593811855 $115.00
87559 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220005852 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, ORDEN 1517.; FACTURAS: 7700 $8,521.50
87558 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS VELASCO P/ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 41898, 1393593811854 $2,136.42
87558 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005851 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS VELASCO P/ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 41898, 1393593811854 $115.00
87557 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220005850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0472 $40,358.10
87556 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005849 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 487.; FACTURAS: C 71406 $9,489.80
87555 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005848 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN 1572.; FACTURAS: G 8814 $5,025.50
87554 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005847 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1999.; FACTURAS: 21297 $460.00
87553 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005846 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIA EN MEXICO; FACTURAS: 59677, 1393513464730 $230.00
87553 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005846 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIA EN MEXICO; FACTURAS: 59677, 1393513464730 $3,491.12
87552 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005845 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1998.; FACTURAS: 21283 $1,863.00
87551 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005844 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1997.; FACTURAS: 21281 $964.85
87550 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005843 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1402.; FACTURAS: 21225 $784.30
87549 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220005842 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO CATALAN P/ASISTIR A LA REUNION D/TRAB.SOBRE E/TEMA MPIOS.Y ESTADOS E/MEX.; FACTURAS: 43057, 1392548073307 $115.00
87549 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220005842 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO CATALAN P/ASISTIR A LA REUNION D/TRAB.SOBRE E/TEMA MPIOS.Y ESTADOS E/MEX.; FACTURAS: 43057, 1392548073307 $4,621.57
87548 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005841 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1403.; FACTURAS: 21207 $443.90
87547 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005840 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISTIR A MEXICO AL INSTITUTO TEC. DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 59231, 1393513432050 $230.00
87547 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005840 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISTIR A MEXICO AL INSTITUTO TEC. DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 59231, 1393513432050 $2,727.36
87546 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220005837 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2108.; FACTURAS: 160172 $4,477.60
87546 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220005837 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2108.; FACTURAS: 160172 $35,894.00
87545 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005836 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO GARCIA Y CARLOS BEUTELSPACHER P/ASISITR AL TALLER DE INDUSTRIAL SINDE 2009; FACTURAS: 59315, 1323513437706, 1323513437707 $3,721.12
87545 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005836 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO GARCIA Y CARLOS BEUTELSPACHER P/ASISITR AL TALLER DE INDUSTRIAL SINDE 2009; FACTURAS: 59315, 1323513437706, 1323513437707 $3,721.12
87545 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005836 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO GARCIA Y CARLOS BEUTELSPACHER P/ASISITR AL TALLER DE INDUSTRIAL SINDE 2009; FACTURAS: 59315, 1323513437706, 1323513437707 $460.00
87544 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220005835 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 1686.; FACTURAS: 1877 $3,266.00
87543 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220005834 (1); COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1, ORDEN 1532.; FACTURAS: 1862 $1,265.00
87542 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220005833 (1); COMPRA DE ANTISARRO, ORDEN 1246.; FACTURAS: 1852 $414.00
87541 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA INVEDUC, S.A. DE C.V. INVEDUC, S.A. DE C.V..- CR 220005832 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, ORDEN 1159.; FACTURAS: 0802 $27,131.03
87540 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005831 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1926.; FACTURAS: 210087 BB $1,479.89
87539 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1561.; FACTURAS: 209541 BB $7,690.20
87538 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1629.; FACTURAS: 209420, 209534 $10,340.48
87537 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005826 (1); BOLETO D/AVION P/KARLA CUEVA P/ASISTIR A MEXICO A LA IMPLEMENTACION D/SIST.INTERNAC.DE DES. POLICIAL; FACTURAS: 59230, 1393513432049 $3,421.96
87537 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005826 (1); BOLETO D/AVION P/KARLA CUEVA P/ASISTIR A MEXICO A LA IMPLEMENTACION D/SIST.INTERNAC.DE DES. POLICIAL; FACTURAS: 59230, 1393513432049 $230.00
87536 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005825 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR AL SEMINARIO DE SEG. PUB. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41528, 1393593648563 $3,031.12
87536 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005825 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR AL SEMINARIO DE SEG. PUB. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41528, 1393593648563 $115.00
87535 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005824 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2040.; FACTURAS: A 44949 $1,582.60
87535 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005824 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2040.; FACTURAS: A 44949 $8,152.32
87535 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005824 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2040.; FACTURAS: A 44949 $20,187.80
87534 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005823 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2112.; FACTURAS: A 44854 $1,968.60
87534 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005823 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2112.; FACTURAS: A 44854 $5,211.00
87534 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005823 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2112.; FACTURAS: A 44854 $14,289.72
87533 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2250.; FACTURAS: A 45013 $1,814.20
87533 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2250.; FACTURAS: A 45013 $6,060.20
87533 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2250.; FACTURAS: A 45013 $1,536.00
87533 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220005822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2250.; FACTURAS: A 45013 $13,679.84
87532 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005821 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL SEMINARIO SEG. PUB. MPAL. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41485, 1393593648519 $115.00
87532 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005821 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI P/ASISTIR AL SEMINARIO SEG. PUB. MPAL. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41485, 1393593648519 $3,031.12
87531 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005819 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO CASILLAS P/ASISTIR AL SEMINARIO DE SEG. PUB. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41484, 1393593648518 $3,031.12
87531 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220005819 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO CASILLAS P/ASISTIR AL SEMINARIO DE SEG. PUB. EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 41484, 1393593648518 $115.00
87530 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005818 (1); BOLETO DE AVION P/MARCO A. VILLASEÑOR P/ASISTIR AL CURSO D/ACTUALILZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59726, 1393513464810 $230.00
87530 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005818 (1); BOLETO DE AVION P/MARCO A. VILLASEÑOR P/ASISTIR AL CURSO D/ACTUALILZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59726, 1393513464810 $3,199.02
87529 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220005817 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1818.; FACTURAS: 41406 $4,749.50
87528 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005816 (1); BOLETO DE AVION P/ARACELI B. PEREZ P/ASISITR AL CURSO DE ACTUALIZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59725, 1393513464809 $3,199.09
87528 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220005816 (1); BOLETO DE AVION P/ARACELI B. PEREZ P/ASISITR AL CURSO DE ACTUALIZACION BURO DE CREDITO EN MEXICO; FACTURAS: 59725, 1393513464809 $230.00
87527 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005814 (1); COMPRA DE BOLSA BEGRA Y DE CAMISETA, ORDEN 1108.; FACTURAS: 13568 $49,024.50
87526 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220005808 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS, ORDEN 947.; FACTURAS: 8634 $83,685.50
87525 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005806 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 1733.; FACTURAS: 24658 $10,444.30
87524 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005804 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 975.; FACTURAS: 24262 $23,209.30
87523 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005803 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 1707.; FACTURAS: 24671 $8,763.00
87522 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005802 (1); COMPRA DE CINTA Y TONER, ORDEN 946.; FACTURAS: 24222 $56,367.25
87521 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005801 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA , ORDEN 1741.; FACTURAS: 24649 $74,625.80
87520 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005800 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 1700.; FACTURAS: 24653 $3,536.25
87519 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005799 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 1502.; FACTURAS: 24667, 24659 $16,189.70
87518 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005798 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1732.; FACTURAS: 24661 $1,569.75
87517 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220005793 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE MIMOS Y PAYASOS, ORDEN 822.; FACTURAS: 1612 $46,000.00
87516 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220005787 (1); COMPRA DE 2 CARROS ELECTRICO, ORDEN 6142 ADEFAS 2008, FACTURAS D030636 Y; FACTURAS: D030635 $594,297.00
87515 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005783 (1); COMPRA DE BAUMANOMETROS Y ESTETOSCOPIOS, ORDEN 1500.; FACTURAS: 11683 A $9,016.00
87514 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005777 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1692.; FACTURAS: G 54636 $1,556.64
87513 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005776 (1); COMPRA DE 10 GABINETE INDUSTRIAL, ORDEN 1815.; FACTURAS: 54634, 54635 $1,124.01
87512 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005775 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1596.; FACTURAS: G 54633 $49,939.81
87511 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2107, FACTURAS 43196, 43197, 43198, 43199 Y; FACTURAS: 43200 $6,330.40
87511 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2107, FACTURAS 43196, 43197, 43198, 43199 Y; FACTURAS: 43200 $25,923.76
87511 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220005774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2107, FACTURAS 43196, 43197, 43198, 43199 Y; FACTURAS: 43200 $106,034.20
87510 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220005773 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1180.; FACTURAS: 1439 $9,763.50
87509 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220005772 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 329.; FACTURAS: 201639 $37,574.07
87508 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1601.; FACTURAS: 57955 A $501.80
87508 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1601.; FACTURAS: 57955 A $3,806.98
87508 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005767 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1601.; FACTURAS: 57955 A $154.40
87507 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005766 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2104.; FACTURAS: 58501 A $1,984.04
87507 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005766 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2104.; FACTURAS: 58501 A $8,759.00
87507 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005766 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2104.; FACTURAS: 58501 A $2,725.16
87506 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220005752 (1); 50% FINIQUITO DE LA ORDEN 7418 POR LA RESTAURACION DE 3 CANDILES EN PALACIO MPAL. ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0328 $54,896.40
87505 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005571 (1); DOS PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA DE 30 KW, ORDEN 866.; FACTURAS: 2914 $473,800.00
87504 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220005559 (1); COMPRA DE 1500 FOLDERS CARTA IMPRESOS, ORDEN 1326.; FACTURAS: 1469 $5,416.50
87503 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005551 (1); COMPRA DE JABON NEUTRO, ORDEN 753.; FACTURAS: 3067 $122.36
87502 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005547 (1); COMPRA DE LLANTAS TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1034.; FACTURAS: 134695 $73,485.00
87501 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005546 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1034.; FACTURAS: 134630 $105,052.50
87500 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220005538 (1); COMPRA DE BLOCK DE FORMATOS DE BITACORA DE ATENCION CIUDADANA, ORDEN 1768.; FACTURAS: 11196 $621.00
87499 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220005526 (1); SILLAS DE VISITA , ARCHIVERO HORIZONTAL Y LOCKERS DEPORTIVOS PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 510 $8,975.75
87498 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220005515 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS MES DE MARZO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5857 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0933 $15,525.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $742.75
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $1,025.05
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $18,500.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $1,207.99
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $6,819.50
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $11,385.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $575.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $1,380.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $1,840.00
87497 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005501 (1); GASTO P/LAS PREMIACIONES D/MUJERES DESTACADAS,PERIODISTAS DESTACADAS,PREMIO HUMANITARIO F.A. ALCALDE; FACTURAS: 3608, 214114, 4286, 07102, 6865, 135, 5747, 0013, 100 $4,162.08
87496 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220005498 (1); 42 CAMARA INTERNA FIJA PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, ORDEN 7178 ADEFAS 2008, DGJM/JA/072/2009.; FACTURAS: 5179 B $1,110,530.99
87495 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220004460 (1); COMPRA DE 108 CONJUNTOS DE 4 PZAS. (SACO, PANTALON, BLUSA Y CHALECO) ORDEN 903.; FACTURAS: 2064 $182,574.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $3,335.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $575.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $120.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $22.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $192.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $92.80
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,840.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $50.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $12.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $35.95
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $132.99
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $11,454.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,100.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $50.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $4,052.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $11,155.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $100.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $49.20
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $22.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $6,037.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $648.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $100.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $140.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $59.97
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,343.20
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $570.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,010.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $62.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $70.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $2,449.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,414.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $152.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $240.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $86.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $50.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $485.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,407.80
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $6,095.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $273.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $13.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $469.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $672.75
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $46.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,340.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $575.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $4,600.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $44.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $400.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $50.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $503.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $4,600.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $25.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $34.01
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $297.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $322.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $4,127.71
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $660.01
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $11,270.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $927.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $11,500.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,290.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $121.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $35.80
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $200.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $44.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $12.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $22.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $100.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $70.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $549.20
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $6,259.30
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $2,831.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $195.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $42.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,575.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $478.20
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $375.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $2,530.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $498.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,610.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $11,615.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $100.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $250.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $10,637.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,902.76
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $22.50
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $152.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $376.34
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $232.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $1,518.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $70.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $194.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $644.00
87494 Detalle Factura de click aquí 20/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400008 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 2039, 59288, 461, 2130, 2133, 37826, 0026607, 0007915, 0350, 0040, 0026695, 0026697, 0026767, 8 $546.25
185433 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0378 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-042/09; FACTURAS: 0005 $240,000.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $88.50
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $819.50
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,748.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $110.40
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $239.65
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $31.80
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,299.52
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $145.31
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $808.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $34.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,888.01
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $2,356.20
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $926.80
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,521.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $419.80
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $88.50
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $938.72
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,742.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $592.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $849.20
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $2,001.01
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $174.80
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $249.92
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $218.04
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $920.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $37.40
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $249.57
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $848.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,495.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,280.00
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $30.42
185431 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010002 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: C 81276, C 81501, D104829, C 83560, 1777, B 202198, C 83786, A00219295, ALX 170831, ALX 170833, ALX 167703, ALX 17083 $1,268.86
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $168.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $472.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $150.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $295.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $298.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $323.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $261.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $325.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $297.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $298.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $414.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $330.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $325.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $294.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $900.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $450.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $415.00
185430 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0615, 0542, 0544, 0546, 0293, 0294, 0295, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0253773, 027251 $180.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $1,032.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $391.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $163.60
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $200.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $720.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $45.80
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $920.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $273.60
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $1,170.00
185429 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE ENERO AL 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 131150, 2158, 179, 337737, 10766, 126, 1229, 112587, 134035, S/N $199.99
185428 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220006180 (1); FORMATO PAPEL STOCK BLANCO SIN IMPRESION CON PLECAS ESPECIALES E/EL CORTE P/PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: 574 $9,982.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $412.57
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $110.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $260.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $66.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $182.46
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $50.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $64.11
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $63.49
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $72.99
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $20.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $35.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $58.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $227.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $517.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $160.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $177.10
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $180.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $66.03
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $77.99
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $210.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $46.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $105.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $62.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $322.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $184.99
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $185.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $210.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $145.02
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $517.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $1,161.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $99.93
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $34.50
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $644.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $105.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $575.00
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $274.96
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $166.75
185423 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2009); FACTURAS: 1314, 5277, 13060, 27875, 1311, 27882, 24345, 26484, 12575, 1936, 2658, RECIBO S/N, 32615, 51705, 32666, 1905, 1907, 1908, 70012433, 13710, 5 $60.00
185422 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES INSTITUTO DE DESARROLLO ARTISTICO, A.C. INSTITUTO DE DESARROLLO ARTISTICO, A.C..- CR 220005922 (1); PRESENTACION DE DANZA ARABE DEL GRUPO MUHAILA DANCERS SHOW DEL 4 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0010 $3,450.00
185419 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CEI REPRESENTACIONES ARTISTICAS, S.C. CEI REPRESENTACIONES ARTISTICAS, S.C..- CR 220006057 (1); SERVICIO DE BALLET FOLCLORICO P/EVENTO DE SEÑORITA TEQUILA INTERNACIONAL EL 18 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 296 $9,000.00
185418 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220006055 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FEBRERO 09; FACTURAS: 5585 $8,974.49
185417 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PONCIANO ROMERO MARIO DOLORES PONCIANO ROMERO MARIO DOLORES.- CR 220006008 (1); SERVICIOS FOTOGRAFICOS P/CUBRIR EVENTO 1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ EL 28/FEB Y 01/MAR DE 2009; FACTURAS: 0015 $1,500.00
185416 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220006007 (1); IMPRESION DE FOLLETOS, INVITACIONES Y CARTELES P/DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0039 $10,856.00
185415 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 220006005 (1); IMPRESION DE 3500 VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA 2009" EL 28 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0042 $11,068.75
185414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220006004 (1); 1000 INVITACIONES MUSEO LOPEZ PORTILLO, 4250 VOLANTES COL POLANQUITO Y 50 RECONOCIMIENTOS "FIESTA DE; FACTURAS: 128 $11,169.37
185413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005995 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2676, 2678 $149.50
185413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005995 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2676, 2678 $184.00
185412 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR 220005993 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN EL EDIFICIO DE AMSA UBICADO EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0597 $9,554.20
185411 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LUJAN TORRES RUBEN LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220005991 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y MATERIAL PARA LA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 1302 $7,422.11
185411 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS LUJAN TORRES RUBEN LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220005991 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y MATERIAL PARA LA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 1302 $624.34
185410 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GARCIA PEÑA ENEDINA GARCIA PEÑA ENEDINA.- CR 220005989 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 2582 $5,278.62
185409 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARAJAS DIAZ ANGELINA BARAJAS DIAZ ANGELINA.- CR 220005988 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE TOLERANCIA DE LOCALES NO.1716, DE LOS MESES ENERO, FEB Y MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $717.00
185408 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220005981 (1); REPOSICION DE FACTURA POR SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO P/EL REGIDOR LUIS A. REYES MUNGUIA; FACTURAS: 6209 $1,518.00
185407 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005967 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO MUSICAL EL 26/MARZO/2009 "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 362 $11,500.00
185406 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005965 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO MUSICAL EL 19/MJARZO/2009 "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 361 $11,500.00
185404 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220005931 (1); RENTA DE TOLDOS PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 11177 $9,499.00
185403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005925 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 351 $11,500.00
185402 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA LARIOS DE ALBA NANCY EDITH LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220005923 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA DIFUSION DE EVENTOS Y TALLERES; FACTURAS: 070 $9,257.50
185400 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL, S.A. DE C.V..- CR 220005917 (1); BOLETO D/AVION P/MYRIAM VACHEZ P/ASISTIR A FERIA LITERARIA D/MUNDO E/LA LENGUA ESPAÑOLA EN PARIS; FACTURAS: 41401, 0573593664814 $115.00
185400 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. SEVILLA SOL, S.A. DE C.V..- CR 220005917 (1); BOLETO D/AVION P/MYRIAM VACHEZ P/ASISTIR A FERIA LITERARIA D/MUNDO E/LA LENGUA ESPAÑOLA EN PARIS; FACTURAS: 41401, 0573593664814 $20,206.19
185399 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO GRUPO FACTOR, S.A. DE C.V. GRUPO FACTOR, S.A. DE C.V..- CR 220005908 (1); COODINACION Y SERVICIOS DE BANQUETE PARA SEMBRANDO VALORES MEJORES EN DIF GDL. EL 24 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0545 $2,760.00
185398 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005905 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 13 DE MZO. 2009; FACTURAS: 353 $11,500.00
185397 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220005855 (1); COMPRA DE VALES DE GASOLINA, ORDEN 1933.; FACTURAS: BE 435 $37,862.70
185396 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220005839 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 2059.; FACTURAS: 716 $425.00
185395 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220005838 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2060.; FACTURAS: 068 $425.00
185394 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005827 (1); COMPRA DE 30 CAMISAS LUVENTI MANGA CORTA, ORDEN 2074.; FACTURAS: 4631 $5,002.50
185393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005820 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1284, FACTURAS 25584, 25585, 25586 Y; FACTURAS: 25587 $55,866.25
185393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005820 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1284, FACTURAS 25584, 25585, 25586 Y; FACTURAS: 25587 $359,293.59
185392 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220005815 (1); COMPRA DE SOBRES TIPO BOLSA Y BOLETAS PAPEL CARTULINA, ORDEN 1323.; FACTURAS: 1470 $7,598.05
185390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SALGADO CHABLE MARCO ANTONIO SALGADO CHABLE MARCO ANTONIO.- CR 220006053 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "WERTHER ELLEBROCK" EL 28/FEBRERO/2009 EN 1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ; FACTURAS: 024 $9,200.00
185389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SALGADO CHABLE MARCO ANTONIO SALGADO CHABLE MARCO ANTONIO.- CR 220005924 (1); PRESENTACIOIN MUSICAL DEL GRUPO EROS DEL 14 DE MZO. 2009 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 025 $10,925.00
185388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 220005871 (1); LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL MPIO. DE GUAD, ORDEN 5782 DEL 2007, ADMON.080/09 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0113 $860,947.50
185387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220005868 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1938.; FACTURAS: D 21575 $248,900.25
185386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005813 (1); COMPRA DE JABON PARA MANOS, ORDEN 2009.; FACTURAS: 14040 $1,058.00
185385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1410.; FACTURAS: 13888 $1,046.50
185384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005811 (1); COMPRA DE GUANTES Y BOLSA NEGRA, ORDEN 1411.; FACTURAS: 13887 $476.10
185383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005810 (1); BOLSA NEGRA NEGRA, ORDEN 1409.; FACTURAS: 13886 $1,646.80
185382 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005809 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO AJAX, ORDEN 1535.; FACTURAS: 14005 $5,299.20
185381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005790 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84142 $26,312.00
185380 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005779 (1); COMPRA DE 100 ASIENTOS IMPERIO PARA BICICLETA, ORDEN 2018.; FACTURAS: 1359 $5,336.00
185379 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220005769 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2010.; FACTURAS: 04-195277 $65,331.08
185378 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220005768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010.; FACTURAS: 04-194939 $8,908.78
185377 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220005756 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 1938 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: D 21349 $248,900.25
118 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220006002 (13); SERVICIO DE TRASLADO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA DE PERSONAL DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/09; FACTURAS: 3694 $8,500.00
104 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0361 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0556 $643,182.46
104 Detalle Factura de click aquí 15/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0361 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0556 $-192,954.74
185376 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0382 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-083/09; FACTURAS: 1331 $638,249.90
185375 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220449 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7114 $8,625.00
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $517.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $1,092.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $747.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $402.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $1,423.70
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $1,725.13
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $517.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $368.00
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $517.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $517.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $517.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $425.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $1,322.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $747.50
185374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5674, 5679, 5681, 5682, 5685, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5694, 5695, 5686, 5691, 5683 $345.00
185373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NARANJO TOLEDO LUIS EFRAIN NARANJO TOLEDO LUIS EFRAIN.- CR 220006060 (1); BOTARGA POLICIA, ORDEN 1370.; FACTURAS: 048 A $17,020.00
185372 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. MUSEOS Y GALERIAS ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006054 (1); COMPRA DE 1 MICROSCOPIO, ORDEN 1701.; FACTURAS: 8560 $24,753.75
185371 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220005980 (1); PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CIUDAD GUADALAJARA" EN HOSPICIO CABAÑAS DIA 03/04/09, ORDEN 2106.; FACTURAS: 0640 $11,500.00
185370 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1038, 1711, 1747 Y; FACTURAS: 1761 $95,047.50
185369 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220005959 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ORDEN 1980.; FACTURAS: 72198 G $1,583.72
185368 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220005958 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1449.; FACTURAS: 71447 G $8,263.99
185367 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. IMPORT BIKE, S.A. DE C.V..- CR 220005954 (1); COMPRA DE 100 AROS DOBLE CAPA, ORDEN 2016.; FACTURAS: 3391 $24,049.95
185366 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220005932 (1); COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, ORDEN 2089.; FACTURAS: 4160 $5,074.40
185365 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA TNC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. TNC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005928 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1041.; FACTURAS: 1963 $18,904.62
185364 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V. COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V..- CR 220005915 (1); COMPRA DE QUEMADOR TIPO FOGON 3 SECCIONES, ORDEN 2119.; FACTURAS: GD 8487 $16,519.75
185363 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220005883 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO POR 1ERA. QNCA. DE ABRIL 2009, DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185362 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220005880 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO POR 1ERA. QNCA. DE ABRIL 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185361 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220005879 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO POR 1ERA. QNCA. DE ABRIL 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185360 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220005863 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MARZO 2009 PARA PALACIO MPAL PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6014, ADEFAS 2008; FACTURAS: 8184 $3,910.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $100.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $119.60
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $213.37
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $377.98
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $22.50
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $280.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $575.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $85.60
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $931.50
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $448.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $70.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $1,999.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $134.00
185359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES Y CENTROS DE EDUC. POPULAR; FACTURAS: 287167, 13757, 76189, 36, 166813, 13553, 12923, 1338, 2654, 6211, 170384, 168766, 14731, 254420 $148.00
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $5,884.55
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $1,428.30
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $818.80
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $661.25
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $1,428.30
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $4,144.60
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $736.00
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $8,528.40
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $2,055.05
185358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 288, 294, 295, 297, 300, 303, 304, 298, 302, 305 $402.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $40.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $45.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $1,000.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $108.92
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $322.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $93.10
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $167.60
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $48.02
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $20.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $20.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $76.35
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $116.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $270.25
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $565.80
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $96.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $466.40
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $94.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $250.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $236.20
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $103.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $977.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $1,173.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $388.03
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $16.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $16.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $417.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $256.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $108.10
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $86.25
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $37.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $485.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $1,357.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $320.30
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $139.53
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $72.04
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $20.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $65.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $90.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $111.14
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $300.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $63.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $25.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $20.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $24.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $390.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $53.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $975.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $23.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $100.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $79.99
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $30.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $598.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $54.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $224.25
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $139.98
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $379.50
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $85.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $60.00
185357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURAS: D100651, 23030, 2209, 9575, 090, 2847, 9624, 23051, 60191, 9681, 1686, 4908, 335611, 15365, 119532, 7132, 12319, 236142, 23624 $276.01
185356 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220006139 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2009; FACTURAS: OFICIO $6,780,385.04
185355 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006117 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 44,422.41 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5968 $8,659,078.03
185354 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220005929 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA TODA LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 2002 $4,531.00
185353 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220005919 (1); PAGO POR ACTUALIZACION DE SENTENCIA; FACTURAS: OFICIO $186.53
185352 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL.- CR 220005904 (1); GLOBOS IMPRESOS CON PALITO Y COPITA PARA LOS TALLERES; FACTURAS: 0151 $9,890.00
185351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEL TORO GARCIA GILDARDO DEL TORO GARCIA GILDARDO.- CR 220005903 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 27041-1; FACTURAS: OFICIO $1,733.82
185350 Detalle Factura de click aquí 14/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220005878 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO POR 1ERA. QNCA. DE ABRIL 2009, DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185347 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220006129 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL/09, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0028 $13,282.61
185346 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220006059 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 2304 POR SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 4061 $515,625.00
185345 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN.- CR 220005771 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 23 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,433.33
185345 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN.- CR 220005771 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 23 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $572.76
185345 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN CARRILLO SALAZAR CARLOS EFREN.- CR 220005771 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 23 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $142.76
185344 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON TORRES ENRIQUE MAGALLON TORRES ENRIQUE.- CR 220005770 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $225.57
185344 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON TORRES ENRIQUE MAGALLON TORRES ENRIQUE.- CR 220005770 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,820.40
185344 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGALLON TORRES ENRIQUE MAGALLON TORRES ENRIQUE.- CR 220005770 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,127.03
185343 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION MEDICA GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220005764 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,121.38
185343 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220005764 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $847.70
185343 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220005764 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $211.29
185342 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL ZAVALA ARMANDO SANDOVAL ZAVALA ARMANDO.- CR 220005762 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,820.40
185342 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL ZAVALA ARMANDO SANDOVAL ZAVALA ARMANDO.- CR 220005762 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,127.03
185342 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SANDOVAL ZAVALA ARMANDO SANDOVAL ZAVALA ARMANDO.- CR 220005762 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $225.57
185341 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS CABALLERO ALDRETE LETICIA CABALLERO ALDRETE LETICIA.- CR 220005761 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,223.88
185341 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS CABALLERO ALDRETE LETICIA CABALLERO ALDRETE LETICIA.- CR 220005761 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $489.06
185341 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR DE MERCADOS CABALLERO ALDRETE LETICIA CABALLERO ALDRETE LETICIA.- CR 220005761 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $121.89
185340 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO.- CR 220005758 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,356.94
185340 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO.- CR 220005758 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $542.23
185340 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO ROMERO RIVERA RAFAEL HORACIO.- CR 220005758 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $135.15
185339 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. GRAL EDUCACION CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA.- CR 220005757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $602.50
185339 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. GRAL EDUCACION CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA.- CR 220005757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $240.75
185339 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. GRAL EDUCACION CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA CONTRERAS DE LA MORA MARTHA SILVIA.- CR 220005757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $60.00
185338 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220005755 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,568.61
185338 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220005755 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $626.81
185338 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220005755 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $156.23
185337 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA FLORES GODOY RAUL FLORES GODOY RAUL.- CR 220005754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,820.40
185337 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA FLORES GODOY RAUL FLORES GODOY RAUL.- CR 220005754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,127.03
185337 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA FLORES GODOY RAUL FLORES GODOY RAUL.- CR 220005754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $225.57
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $72.26
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,741.42
185336 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA LOPEZ ORTIZ MARIA LUISA.- CR 220005753 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $334.95
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $72.26
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,741.42
185335 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE MORENO LOPEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220005751 (1); FINIQUITO DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $334.95
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $64.89
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $5,047.46
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $63.00
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $51.33
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $23.78
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $701.03
185334 Detalle Factura de click aquí 13/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN RICARDO.- CR 220005512 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO 183808 POR ERROR EN BENEFICIARIO. FINIQUITO; FACTURAS: OFICIO $274.00
185329 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0381 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-038/09; FACTURAS: 434 $240,000.00
185328 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB0380 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1664 $135,000.00
185326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0359 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG.OG.EQP.AD.036/09; FACTURAS: 1183 $165,000.00
185325 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0358 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG.OD.EQP.AD.032/09; FACTURAS: 861 $603,156.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $66.30
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $6,540.62
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $50.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $439.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $163.28
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $390.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $2,760.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $139.80
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $50.00
185324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION; FACTURAS: 11, 112984, 220-A-000031235, 81371, 405, S/N, S/N, S/N, 161126 $62.00
185323 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220005789 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA OLIMPICA MARZO 2009; FACTURAS: 0019 $543.45
185322 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ TORRES MARIO HERNANDEZ TORRES MARIO.- CR 220005763 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1100/09 OFICIO 389/09; FACTURAS: RECIBO $1,041.90
185321 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005561 (1); COMPRA DE 7 FAX PARA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 1744.; FACTURAS: 324 $10,545.50
185320 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MORENO LOPEZ ESPERANZA MORENO LOPEZ ESPERANZA.- CR 220005560 (1); GASTOS DE MARCHA DE MORENO LOPEZ MA. MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,336.00
185319 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005558 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 26 DE FEB. 2009; FACTURAS: 339 $11,500.00
185318 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO FLORES RAMIREZ VICENTE ANTONIO.- CR 220005554 (1); LIBROS Y SUSCRIPCIONES ANUALES DE VARIAS REVISTAS PARA EL DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 0031 $9,891.79
185315 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220005517 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 1032.; FACTURAS: 6010 $22,034.00
185314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220005516 (1); COMPRA DE 4 CONJUNTO SECRETARIAL TIPO GRAPA, ORDEN 1025.; FACTURAS: 6009 $11,923.20
87493 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0372 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2026 $779,456.95
87493 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0372 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2026 $-233,837.09
87492 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0371 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0395 $401,276.16
87492 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0371 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0395 $-120,382.85
87491 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0370 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0396 $1,257,453.63
87491 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0370 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0396 $-377,236.09
87490 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0023 $532,891.67
87490 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0023 $-159,867.50
87489 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0366 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0874 $182,211.44
87489 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0366 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0874 $-91,105.72
87488 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0363 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0393 $299,857.67
87488 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0363 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0393 $-89,957.30
87487 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0394 $354,842.95
87487 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-078/08; FACTURAS: 0394 $-106,452.88
87486 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0360 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1287 $340,702.93
87486 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0360 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1287 $-102,210.88
87485 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0352 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-078/09; FACTURAS: 0405 $663,593.48
87484 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0295 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0872 $1,571,821.63
87484 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0295 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0872 $-785,910.82
87483 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0350 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-035/09; FACTURAS: 1006 $141,000.00
87482 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0348 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1070 $602,847.87
87481 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0344 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0302 $714,000.00
87480 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0343 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DMG-AD-071/09; FACTURAS: 009 $667,800.00
87479 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0342 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 307 $500,834.34
87478 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0340 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-056/09; FACTURAS: 0438 $286,728.03
87477 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0338 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2040 $526,200.00
87476 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0309 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1315 $14,435.55
87476 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0309 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1315 $-4,330.66
87475 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0308 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1314 $19,505.13
87475 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0308 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1314 $-5,851.54
87474 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0302 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1101 $319,008.56
87474 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0302 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1101 $-95,702.57
87473 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0293 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0504 $833,276.73
87473 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0293 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 0504 $-416,638.36
87472 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220443 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 322, 321, 320 $3,450.00
87472 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220443 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 322, 321, 320 $5,750.00
87472 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220443 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 322, 321, 320 $2,300.00
87471 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220441 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 667, 668 $10,235.00
87471 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220441 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 667, 668 $9,763.50
87470 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48706, 48741, 48725, 48736 $162.29
87470 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48706, 48741, 48725, 48736 $1,570.14
87470 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48706, 48741, 48725, 48736 $162.29
87470 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48706, 48741, 48725, 48736 $2,101.00
87469 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220401 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140400 $4,126.14
87468 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56725, 56724 $1,198.30
87468 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56725, 56724 $2,671.45
87467 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220398 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7372, 7370, 7367 $741.75
87467 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220398 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7372, 7370, 7367 $887.80
87467 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220398 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7372, 7370, 7367 $2,673.75
87466 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220396 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2319, 2333, 2339 $1,507.65
87466 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220396 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2319, 2333, 2339 $473.80
87466 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220396 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2319, 2333, 2339 $1,626.68
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,723.85
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $2,021.79
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $81.42
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $120.77
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $4,551.24
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $3,787.41
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $8,608.81
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,000.01
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,410.02
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $109.48
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $13.57
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $41.38
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $2,300.00
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $755.70
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $187.68
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $112.99
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $451.88
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,277.88
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $2,803.65
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $549.31
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $112.82
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $6,363.93
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,886.67
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $221.49
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,392.25
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $3,220.00
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $20.70
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $1,967.08
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $86.28
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $465.00
87465 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220387 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8142, 8143, 8150, 8152, 8163, 8144, 8145, 8147, 8148, 8154, 8159, 8161, 8164, 8165, $10.86
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $40.00
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $164.45
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $3,540.74
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $13.57
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,129.44
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,095.95
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $402.64
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,124.70
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $13.57
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $637.10
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $549.60
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $3,337.40
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $3,372.35
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87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $310.50
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $918.51
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,103.56
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $211.60
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $88.00
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,144.25
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $3,173.66
87464 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8014, 8016, 8018, $1,482.01
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $3,335.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $53.36
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $12.65
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $322.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,794.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $172.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $6,997.75
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $655.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,222.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $16.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,495.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $105.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $4,784.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $3,450.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $17.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $703.80
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $517.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $162.30
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $840.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $16.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $16.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $155.25
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $3,910.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $460.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $158.33
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $452.45
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $126.03
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $79.13
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,350.10
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $5,229.05
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $460.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,013.88
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $263.35
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,346.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $66.34
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,116.92
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,883.78
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $33.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,392.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $34.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $4,784.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $260.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $16.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,052.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,150.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,645.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $379.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $2,182.70
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $27.14
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $3,806.27
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $43.57
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $6,120.30
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $1,437.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $17.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $449.60
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $5,750.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $77.92
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $16.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $690.00
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $172.50
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $404.80
87463 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220355 (1); COMPRA DE REFACCIONES, AGUA,COMIDA,REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 1104, 483, 485, 486, 484, 9393, B3039423, XHB165955, XHB170454, DRA50463, DRA50627, DRA50517, DRA50424, DRA50389, 4560, 4536, 4571, $69.20
87462 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005950 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVO EN PRIMER QNA DE ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $963,836.98
87460 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005939 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,020,420.58
87459 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005938 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,630,243.23
87459 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220005938 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,578,145.94
87458 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220005677 (1); COMPRA DE CINCHOS PARA CABLE, ORDEN 927.; FACTURAS: A 24282 $312.80
87457 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220005676 (1); COMPRA DE 10 TRAMOS DE DUELA DOBLE CAL. 18 DE 6 MTS. ORDEN 2025.; FACTURAS: 1508 $2,392.00
87456 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220005675 (1); COMPR ADE 4 METROS DE ACERO INOXIDABLE REDONDO PULIDO ZATINADO, ORDEN 1398.; FACTURAS: 1498 $388.70
87455 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005673 (1); SUMINISTRO DE 896 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 591716 $3,987.20
87454 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005672 (1); SUMINISTRO DE 246 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 348432 $1,094.70
87453 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005671 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESTRONCONADORAS, ORDEN 1331.; FACTURAS: G 0948 $26,410.05
87452 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005670 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 378223 $1,606.45
87451 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005669 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA DESTRONCONADORA, NOTA DE CREDITO 0709 Y ORDEN 1458.; FACTURAS: G 0945 $11,106.17
87450 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220005667 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6698 $1,092.50
87449 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220005666 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6697 $1,092.50
87448 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220005665 (1); COMPRA DE 300 BASES PARA MEDICION, ORDEN 1939.; FACTURAS: 296145 $159,390.00
87447 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220005663 (1); COMPRA DE 15 FAX, ORDEN 2120.; FACTURAS: 10736 $24,132.75
87446 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220005570 (1); COMPRA DE 2 DESBROZADORAS DE GASOLINA Y 1 PODADORA, ORDEN 1810.; FACTURAS: 0547 $18,791.00
87445 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005569 (1); TRAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE EVENTOS Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE MONTAJE; FACTURAS: 16387, 33965 $377.60
87445 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005569 (1); TRAJES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE EVENTOS Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE MONTAJE; FACTURAS: 16387, 33965 $11,700.00
87444 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005565 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1666.; FACTURAS: 2369 $845.94
87443 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005564 (1); COMPRA DE 15 SOBRES DE PLASTICO, ORDEN 1667.; FACTURAS: 2368 $120.06
87442 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220005563 (1); COMPRA DE 12 SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, ORDEN 2093.; FACTURAS: 009505 $2,553.00
87441 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220005562 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2036.; FACTURAS: 107869 $2,007.20
87440 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220005557 (1); HONORARIOS DEL TALLER DE ADOBE PHOTOSHOP POR ENERO 2009; FACTURAS: 0120 $9,200.00
87439 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005556 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES, ORDEN 1639.; FACTURAS: 3096 $184.00
87438 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1996.; FACTURAS: 3091 $955.79
87437 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005553 (1); COMPRA DE PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO, ORDEN 1395.; FACTURAS: 3079 $161.00
87436 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005552 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1394.; FACTURAS: 3073 $2,059.66
87435 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005549 (1); COMPRA DE TUERCAS Y YESO, ORDEN 1828.; FACTURAS: 9901 $732.55
87434 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005548 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1704.; FACTURAS: 9885 $5,179.60
87433 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005544 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1822.; FACTURAS: 12262 $5,322.20
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $1,793.35
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $3,364.20
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $1,784.45
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $1,424.00
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $685.30
87432 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005543 (1); SUMINISTRO DE 2193 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 348655, 348658, 348657, 348654, 348656, 348024 $707.55
87431 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005540 (1); SUMINISTRO DE 160 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 590147 $712.00
87430 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005539 (1); SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 590627 $2,229.45
87429 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005534 (1); SUMINISTRO DE 2254 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 591563 $10,030.30
87428 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220005532 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1646.; FACTURAS: 21214 $18,400.00
87427 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220005530 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1624.; FACTURAS: 21213 $12,420.00
87426 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220005528 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1445.; FACTURAS: 21163 $607.20
87425 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220005527 (1); COMPRA DE 96 PANTALONES DE MEZCLILLA P/CABALLERO, ORDEN 806.; FACTURAS: 3048 $10,819.20
87424 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005525 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1669, FACTURAS 210091 BB, 210082 BB Y; FACTURAS: 210083 BB $26,747.00
87423 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005524 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1978.; FACTURAS: 210089 BB $6,188.96
87422 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1870.; FACTURAS: 210086 BB $2,451.64
87421 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 1726.; FACTURAS: 209722 BB $8,424.58
87420 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005521 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1725.; FACTURAS: 209721 BB $10,770.74
87419 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005520 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1414.; FACTURAS: 208943, 208944 $4,422.85
87418 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220005518 (1); COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, ORDEN 2033.; FACTURAS: 41405 $1,488.10
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $39.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $97.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $150.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $131.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $97.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $131.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $39.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $68.00
87417 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220005513 (1); VIATICOS D/MANUEL VILLA GOMEZ Y ERNESTO GARCIA NUÑEZ A MORELIA A LA REUNION D/ENLACES ACAD.Y ADMVOS; FACTURAS: FOLIO, 144442, FOLIO, FOLIO, 34998, FOLIO, FOLIO, FOLIO, 13766 $68.00
87416 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220005511 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y TOALLA SANITA, ORDEN 674.; FACTURAS: 173802 $645.50
87415 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005505 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 828.; FACTURAS: A299653 $720,396.92
87414 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220005503 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 826.; FACTURAS: 21980 $490,836.00
87413 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005502 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 7960 $156,975.01
87412 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005496 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1521.; FACTURAS: 3083 $2,202.71
87411 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005495 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 874.; FACTURAS: 3065 $197.57
87410 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220005493 (1); COMPRA DE 250 BATERIAS ALCALINA DURACELL, ORDEN 2022.; FACTURAS: 8287 $11,701.25
87409 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. S.G. DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V..- CR 220005492 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1157.; FACTURAS: A 39152 $222,640.00
87408 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005491 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2101.; FACTURAS: 52162 A $6,484.80
87408 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005491 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2101.; FACTURAS: 52162 A $5,720.52
87408 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005491 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2101.; FACTURAS: 52162 A $16,775.56
87406 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220005488 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0322 $4,288.50
87405 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220005486 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1077.; FACTURAS: 461624 $2,127.50
87404 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220005484 (1); COMPRA HERRAMIENTAS, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 1648.; FACTURAS: 34615 $2,162.00
87403 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220005483 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1763.; FACTURAS: 34709 $292.68
87402 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005482 (1); COMPRA DE FONDO GRIS ANTICORROSIVO, ORDEN 1228.; FACTURAS: 01 512274 $3,379.76
87401 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220005480 (1); HERRAMIENTAS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 34613 $2,817.50
87399 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005478 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2039, FACTURAS 115668, 115669 Y; FACTURAS: 115670 $6,353.56
87399 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005478 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2039, FACTURAS 115668, 115669 Y; FACTURAS: 115670 $29,625.60
87399 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220005478 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2039, FACTURAS 115668, 115669 Y; FACTURAS: 115670 $1,528.56
87397 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220005476 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 763.; FACTURAS: 657 $140.62
87396 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220005475 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 690.; FACTURAS: 649 $2,166.49
87395 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005474 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1286.; FACTURAS: 2913 $2,801.40
87395 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005474 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1286.; FACTURAS: 2913 $53,475.00
87394 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2103.; FACTURAS: 81455, 81487 $6,114.24
87394 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2103.; FACTURAS: 81455, 81487 $148,588.04
87394 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2103.; FACTURAS: 81455, 81487 $20,659.20
87394 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2103.; FACTURAS: 81455, 81487 $2,323.72
87393 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005471 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1963.; FACTURAS: 81456 $1,621.20
87393 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005471 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1963.; FACTURAS: 81456 $40,603.14
87393 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005471 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1963.; FACTURAS: 81456 $2,441.60
87393 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005471 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1963.; FACTURAS: 81456 $270.20
87392 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220005470 (1); COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA, ORDEN 1735.; FACTURAS: 1730 $2,916.12
87390 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220005465 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1040.; FACTURAS: 11812 $50,018.10
87389 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220005458 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 664.; FACTURAS: 4594 $6,566.50
87388 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005453 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 2113, FACTURAS 41776, 41777, 41797 Y; FACTURAS: 41818 $617.60
87388 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005453 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 2113, FACTURAS 41776, 41777, 41797 Y; FACTURAS: 41818 $7,478.80
87388 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005453 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 2113, FACTURAS 41776, 41777, 41797 Y; FACTURAS: 41818 $52,133.16
87387 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, ORDEN 1971.; FACTURAS: 41807 D $463.20
87387 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, ORDEN 1971.; FACTURAS: 41807 D $849.20
87387 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220005452 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, ORDEN 1971.; FACTURAS: 41807 D $17,627.68
87386 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005450 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA HERRERIA, ORDEN 1864.; FACTURAS: 9893 $17,212.05
87385 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005449 (1); COMPRA DE 500 KG. DE CAL, ORDEN 1861.; FACTURAS: 9884 $540.50
87384 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220005447 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1543.; FACTURAS: 9850 $17,884.80
87383 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005445 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1874.; FACTURAS: 2360 $11,169.95
87382 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005444 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1373.; FACTURAS: 2340 $3,335.00
87381 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005442 (1); COMPRA DE JUEGOS DE ESPEJOS, ORDEN 1302.; FACTURAS: R 233049 $1,828.50
87380 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220005440 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS, ORDEN 1614.; FACTURAS: A 016829 $8,452.50
87379 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220005436 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1526.; FACTURAS: 174138 $1,718.10
87378 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220005434 (1); HONORARIOS DEL TALLER DE ADOBE PREMIER POR FEBRERO 2009; FACTURAS: 0121 $9,200.00
87377 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005430 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1680.; FACTURAS: 75675 $14,668.26
87376 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005429 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1676.; FACTURAS: 75649 $1,372.27
87375 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220005401 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, ORDEN 7184 ADEFAS 2008.; FACTURAS: A002911 $902,570.57
87374 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005392 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA, ORDEN 1832.; FACTURAS: 2906 $6,957.50
87373 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005391 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1505.; FACTURAS: 2889 $10,922.70
87372 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220005360 (1); PERIODICOS ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES; FACTURAS: 1570 $5,834.00
87371 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 220005338 (1); COMPRA DE 1 GABINETE PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 5433 $1,661.75
87370 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220005335 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES JUEGOS DE 2 PIEZAS, ORDEN 1459.; FACTURAS: 1264 $8,698.60
87369 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); MAGNA SIN FACT. 52315, 52316; FACTURAS: 52320 $11,865.64
87369 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); MAGNA SIN FACT. 52315, 52316; FACTURAS: 52320 $7,449.80
87369 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); MAGNA SIN FACT. 52315, 52316; FACTURAS: 52320 $35,782.20
87368 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220005323 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS P/ PREVENCION Y CONTROL AMB. Y TARJETEROS METALICOS P/MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 246232, 4577 $1,798.02
87368 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220005323 (1); CAMARAS FOTOGRAFICAS P/ PREVENCION Y CONTROL AMB. Y TARJETEROS METALICOS P/MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 246232, 4577 $920.00
87367 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005279 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1075.; FACTURAS: 106708 $13,155.45
87366 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005271 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 1625.; FACTURAS: 51397 $90,344.64
87365 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220005207 (1); COMPRA DE FLASH CANON 580EX DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1371.; FACTURAS: B 65748 $7,689.99
87364 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220004992 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 130 $402.15
87363 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220004980 (1); COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, ORDEN 1895.; FACTURAS: 4967 $12,998.45
87362 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004976 (1); COMPRA DE 10 ESCRITORIOS MODELO GRAPA PARA OBRAS PUBLICAS, ORDEN 38.; FACTURAS: 0552 $14,777.50
87361 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION CONSRUCCION LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004966 (1); COMPRA DE 4 VIDEOCAMARA SONY, ORDEN 1834.; FACTURAS: 1308808 $17,020.00
87360 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004965 (1); COMPRA DE 1 VIDEOCAMARA SONY, ORDEN 1571.; FACTURAS: 1302040 $4,140.00
87359 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 1257.; FACTURAS: 1308801 $106,754.50
87358 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220004783 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS, ORDEN 791.; FACTURAS: 4554 $1,604.25
87357 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1260.; FACTURAS: 624755 $776.26
87357 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1260.; FACTURAS: 624755 $1,075.24
87356 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220004743 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 1471.; FACTURAS: B 65731 $1,490.01
87355 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220004571 (1); MENSAJERIA P/ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONSTRIBUYENTES Q/REALIZARON EL PAGO POR VIA INTERNET; FACTURAS: 9099 $5,385.45
87354 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220004298 (1); MODULO DE MEMORIA DE 4 GB Y 8 GB, ORDEN 783.; FACTURAS: 1119 $37,411.46
87353 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220004107 (1); COMPRA DE CHALECOS NARANJA Y GOGLE VENTILACION, ORDEN 591.; FACTURAS: 7793 $2,702.50
103 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0379 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2038 $304,758.37
103 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0379 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2038 $-91,427.51
102 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0375 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1026 $638,678.81
102 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0375 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1026 $-191,603.64
101 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0365 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0517 $427,150.68
101 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0365 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0517 $-213,575.34
100 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0364 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0513 $319,396.61
100 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0364 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0513 $-159,698.30
99 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB0354 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0505 $551,634.75
98 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB0351 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1058 $252,784.73
97 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0341 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1199 $146,400.00
96 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0337 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0237 $250,742.98
95 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0334 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-082/09; FACTURAS: 0445 $617,630.50
94 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0311 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 308 $-35,577.71
94 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0311 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 308 $118,592.37
93 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2789 $287,660.67
93 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2789 $-86,298.20
92 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0306 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1760 $2,265,998.17
92 Detalle Factura de click aquí 08/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0306 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1760 $-679,799.45
185313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ZUNIGA AVILA NICARAGUA ZUNIGA AVILA NICARAGUA.- CR 220006092 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SUAREZ RAMIREZ URIEL SUAREZ RAMIREZ URIEL.- CR 220006091 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL RUIZ CASTANEDA ERIKA ANABEL.- CR 220006090 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LARA JOSE DE JESUS.- CR 220006089 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220006088 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO VITAL GABRIEL NAVARRO VITAL GABRIEL.- CR 220006087 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI.- CR 220006086 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO.- CR 220006085 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO MARTINEZ VARGAS JESUS ALBERTO.- CR 220006084 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO.- CR 220006083 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MANCILLAS GARCIA OMAR MANCILLAS GARCIA OMAR.- CR 220006082 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO.- CR 220006081 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO.- CR 220006080 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL LOPEZ FAJARDO JAIME ISRAEL.- CR 220006079 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE HERNANDEZ MURILLO OSVALDO GUADALUPE.- CR 220006078 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO HERNANDEZ FLORES JUAN PABLO.- CR 220006077 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID GUZMAN OROZCO VIETNAM DAVID.- CR 220006076 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO GURRIA REYNOSO NESTOR HUMBERTO.- CR 220006075 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ VAZQUEZ JORGE GONZALEZ VAZQUEZ JORGE.- CR 220006074 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GEORGE DAVALOS NIMO DAVID GEORGE DAVALOS NIMO DAVID.- CR 220006073 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220006072 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FERNANDEZ PULIDO JUAN FERNANDEZ PULIDO JUAN.- CR 220006071 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE DIAZ ESQUEDA MARIA GUADALUPE.- CR 220006070 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR CASILLAS GOMEZ ORLANDO SALVADOR.- CR 220006069 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE CANTOLAN BANUELOS ALVARO ENRIQUE.- CR 220006068 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO.- CR 220006067 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ MACIAS COLUMBA ALVAREZ MACIAS COLUMBA.- CR 220006066 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ADAME SERRANO MIGUEL ADAME SERRANO MIGUEL.- CR 220006065 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 87 2DA. QNA. DE MARZO Y 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,720.00
185285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MELCHOR AVILA JUAN PABLO MELCHOR AVILA JUAN PABLO.- CR 220006062 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO GENERACION 87 $2,360.00
185284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LORES CAYETANO ROBERTO LORES CAYETANO ROBERTO.- CR 220006061 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO GENERACION 87 $2,360.00
185283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS TOSCANO MARTINEZ JORGE LUIS.- CR 220006046 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL SERRATO SALDANA VICTOR MANUEL.- CR 220006045 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ JUAN SANTIAGO.- CR 220006044 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO.- CR 220006043 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO ORTIZ CHAVEZ JUAN PABLO.- CR 220006042 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NORIEGA DENIZ IBIS CESAR NORIEGA DENIZ IBIS CESAR.- CR 220006041 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS MORENO BRINDIS JORGE ISAIAS.- CR 220006040 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES MERCADO ALDO MANUEL MORALES MERCADO ALDO MANUEL.- CR 220006039 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO.- CR 220006038 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZA ESTRADA FERNANDO LOZA ESTRADA FERNANDO.- CR 220006037 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ MORAN EVERARDO LOPEZ MORAN EVERARDO.- CR 220006036 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA LOPEZ GONZALEZ LUZ PAOLA.- CR 220006035 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LLAMAS ARIAS JOSUE LLAMAS ARIAS JOSUE.- CR 220006034 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ PEREZ RICARDO JIMENEZ PEREZ RICARDO.- CR 220006033 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD HERNANDEZ VALDIVIA MARIA TRINIDAD.- CR 220006032 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIDRIO MARIA ALEJANDRA.- CR 220006031 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO.- CR 220006030 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ MARTINEZ NOE GONZALEZ MARTINEZ NOE.- CR 220006029 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS GOMEZ ARANDA JOSE DE JESUS.- CR 220006028 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FREGOSO PEREZ JORGE FREGOSO PEREZ JORGE.- CR 220006027 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER CORONA GUDINO FRANCISCO JAVIER.- CR 220006026 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO CERVANTES SERNA JORGE ALBERTO.- CR 220006025 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO CABALLERO GUTIERREZ ALEJANDRO.- CR 220006024 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA JUAN ANTONIO.- CR 220006023 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID ALATORRE AMARAL CHRISTIAN DAVID.- CR 220006022 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 86 DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,360.00
185258 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220397 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3, 4 $4,140.00
185258 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220397 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3, 4 $3,220.00
185256 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARDENAS SANCHEZ MARIA TERESA CARDENAS SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220005795 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 13858-1; FACTURAS: OFICIO $2,305.00
185255 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO GARCIA CESAR RENE CASTILLO GARCIA CESAR RENE.- CR 220005794 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 99908-3; FACTURAS: OFICIO $716.00
185254 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVALOS MARRON FRANCISCO AVALOS MARRON FRANCISCO.- CR 220005792 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 54806-2; FACTURAS: OFICIO $979.08
185253 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS KEENE RAIMBAULT ALINE FRANCOISE KEENE RAIMBAULT ALINE FRANCOISE.- CR 220005791 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLES DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 124869-1; FACTURAS: OFICIO $1,863.50
185252 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROSALES TORRES SALVADOR ROSALES TORRES SALVADOR.- CR 220005788 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 74414-4; FACTURAS: OFICIO $1,400.64
185251 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TINAJERO QUEVEDO CLAUDIA TINAJERO QUEVEDO CLAUDIA.- CR 220005786 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 92733-2; FACTURAS: OFICIO $874.32
185250 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBARRA PEREZ JOSE LUIS IBARRA PEREZ JOSE LUIS.- CR 220005785 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 159942-1; FACTURAS: OFICIO $389.70
185249 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ MAGALLANES SILVIA LOPEZ MAGALLANES SILVIA.- CR 220005781 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $769.20
185248 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LARA NUÑO ANTONIO LARA NUÑO ANTONIO.- CR 220005780 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $639.36
185247 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V..- CR 220005778 (1); COMISIONES POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL POR FEB. 2009; FACTURAS: 10856 $26,275.20
185246 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220005394 (1); COMPRA DE BATAS MEDICAS COLOR BLANCO PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1096.; FACTURAS: 0978 $655.50
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $1,173.20
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $100.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $248.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $60.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $210.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $260.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $131.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $165.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $152.00
185245 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS.- CR 220005354 (1); VIAT.D/SERGIO GARCIA, LUIS CARLOS B.ROMERO P/ASISTIR A/TALLER DE INDUCCION SINDES 2009, EN MEXICO; FACTURAS: 0003, RECIBO, 371063, 13915, 22063, RECIBO, 12859, 98096, RECIBO, 7093 $230.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $75.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $370.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $32.50
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $157.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $414.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $174.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $186.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $55.03
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $66.03
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $120.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $286.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $136.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $405.31
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $92.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $410.80
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $770.50
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $187.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $1,115.50
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $71.92
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $99.70
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $504.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $172.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $140.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $174.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $357.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $1,232.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $170.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $130.30
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $154.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $102.70
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $136.00
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $82.80
185244 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010001 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE 2009.; FACTURAS: 19685 A, 20000 A, 6P 0012702, 45640, A286318, 30387, 1718, 45808, XHB0173694, 3566, 3572, D100521, 201-B-000171943, 201-B-000172449, B 71970, 201-C-00 $861.35
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $10.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $5.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $65.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $52.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $364.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $86.40
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $300.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $55.10
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $168.70
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $2,260.44
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $240.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $108.86
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $27.50
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $52.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $52.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $52.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $132.25
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $5.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $179.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $350.18
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $6,229.95
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $273.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $280.20
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $1,597.44
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $546.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $230.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $16.50
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $184.05
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $80.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $20.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $603.75
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $453.56
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $52.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $66.50
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $33.01
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $47.50
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $78.00
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $16.50
185243 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2833, 128769, NXD0000041, 106208, 106765, 10661, NXD0000050, 106792, 97605, Taxi, 332041, 197275, 107102, 38 $243.60
185238 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005679 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1863.; FACTURAS: A 8234 $3,854.80
185237 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220005674 (1); ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A 736 PANTALONES PARA BOMBEROS, ORDEN 1946.; FACTURAS: 0408 $80,396.50
185236 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220005668 (1); COMPRA DE FIBRAS PARA MUSEO DEL NIÑO, ORDEN 1916.; FACTURAS: 5680 $1,909.00
185235 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005661 (1); COMPRA DE CABLE CALIBRE NO.8 ORDEN 2032.; FACTURAS: 12418 $2,070.00
185234 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005660 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1816.; FACTURAS: 12354 $6,060.50
185233 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220005568 (1); COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA, TALLER PATRIA, ORDEN 2071.; FACTURAS: 0268 $3,967.50
185232 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220005567 (1); COMPRA DE CHUMACERAS, TALLER PATRIA ORDEN 2014.; FACTURAS: 0266 $6,037.50
185231 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220005545 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MARZO 2009, ORDEN 2.; FACTURAS: 0012 $61,985.00
185230 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005541 (1); COMPRA DE POLIDUCTO NEGRO PARA AGUA 3/4"; FACTURAS: 618340 $549.70
185229 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220005537 (1); COMPRA DE 10 CUCHARAS PARA ALBAÑIL, ORDEN 1651.; FACTURAS: 26195 $351.21
185228 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220005536 (1); COMPRA DE 10 MACHETES DOBLE FILO, ORDEN 1597.; FACTURAS: 26127 $467.48
185227 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220005533 (1); COMPRA DE TEE PVC CED-40 PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1220.; FACTURAS: 26123 $1,341.57
185226 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V. COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V..- CR 220005514 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1821.; FACTURAS: 52357 $7,908.10
185225 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220005504 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 824.; FACTURAS: NVO 113359 $327,450.00
185224 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005500 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 385.; FACTURAS: 27110 $11,040.00
185223 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220005497 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0053, 0054 $9,200.00
185223 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220005497 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 0053, 0054 $9,200.00
185222 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220005487 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0013 $1,177.20
185221 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220005485 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 2061.; FACTURAS: 066 $425.00
185220 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220005467 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1921.; FACTURAS: 008 $11,500.00
185218 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005457 (1); SERVICIO DE RENTA Y LIMPIEZA DE 20 BAÑOS PORTATILES EN PLAZA LIBERACION,FUNDADORES Y EXUNIVERSIDAD; FACTURAS: 13532 $23,517.50
185217 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220005456 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA PLAZA FUNDADORES, ORDEN 1647.; FACTURAS: 0345 $29,325.00
185216 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VALENZUELA GAXIOLA JESUS EMILIO VALENZUELA GAXIOLA JESUS EMILIO.- CR 220005446 (1); MONTAJE PRODUCCION Y COREOGRAFIA DE LA ESTAMPA DE SINALOA; FACTURAS: 0344 $11,000.00
185215 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS MORONES MARIA ELENA LARIOS MORONES MARIA ELENA.- CR 220005443 (1); HONORARIOS DE TALLER INFANTIL ROMPE Y PEGA DEL 1 DE MZO. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0014 $920.00
185214 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA PEÑA BRITO LORENA PEÑA BRITO LORENA.- CR 220005439 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/ARTISTA JORGE PARDO Y ASISTENTE ANA PAULA RUIZ DEL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 242590 $1,610.43
185213 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AYALA PADILLA JOSE DE JESUS AYALA PADILLA JOSE DE JESUS.- CR 220005437 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL CLONDEMENTO DEL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 522 $10,952.38
185212 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220005433 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINIACION DEL 19 DE FEB. 2009; FACTURAS: 338 $11,500.00
185211 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005432 (1); COMPRA DE LAMPARA FLUORESCENTE SLIM Y CINTA AISLANTE, ORDEN 789.; FACTURAS: 80711 $2,967.12
185210 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005431 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE PVC, ORDEN 1192.; FACTURAS: 80710 $11,385.00
185209 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR.- CR 220005428 (1); SUMINSITRO E INSTALACION D/SERVICIOS D/RED P/LA NVA.OFIC.D/ING.METRO CENTRO EN LOPEZ MATEOS 3333; FACTURAS: 799 $6,555.00
185208 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLARRUEL FLORES MARGARITA VILLARRUEL FLORES MARGARITA.- CR 220005420 (1); DEVOLUCION POR DOBLE PAGO IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO Q $1,576.00
185207 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ IBARRA DAVID RODRIGUEZ IBARRA DAVID.- CR 220005419 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $554.50
185206 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS POZOS PEREZ RICARDO POZOS PEREZ RICARDO.- CR 220005418 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 68204-3 2009; FACTURAS: OFICIO $567.06
185205 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO CAMACHO ELIZABETH OROZCO CAMACHO ELIZABETH.- CR 220005417 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $157.20
185204 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220005396 (1); COMPRA DE 4 FRIGOBAR, ORDEN 1991.; FACTURAS: 1972 $9,154.00
185203 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220005378 (1); PRESENTACION EN EL PROGRAMA MIERCOLES TAPATIOS EN EL KIOSCO DE PLAZA DE ARMAS EL 18 DE FEB. 2009; FACTURAS: 123 $3,000.00
185202 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PEREZ HERRERA VANYA PEREZ HERRERA VANYA.- CR 220005375 (1); HONORARIOS DE CONFERENCIA CRISIS Y OPORTUNIDADES, TIEMPO DE CAMBIOS, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 034 $3,450.00
185201 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220005374 (1); SUSCRIPCION ANUAL ANIEI A LA REVISTA SG; FACTURAS: 1606 $2,500.00
185200 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220005370 (1); DIPLOMADO, OPERADOR DE COMPUTADORAS PERSONALES Y REFRENDO DE RECONOCIMIENTO D/VALIDEZ OFICIAL; FACTURAS: 903340, 903341 $363.00
185200 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220005370 (1); DIPLOMADO, OPERADOR DE COMPUTADORAS PERSONALES Y REFRENDO DE RECONOCIMIENTO D/VALIDEZ OFICIAL; FACTURAS: 903340, 903341 $294.00
185199 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220005362 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "PNEUMUS" EL 28 DE ENERO DE 2009 "ARRANQUE DE OBRA DE REHABILITACION DE AV CH; FACTURAS: 235 $6,325.00
185198 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220005361 (1); PRESENTACION DE MARIACHI INTERNACIONAL DE GUADALAJARA EN JARDIN DEL HOTEL QUINTA REAL, 21/MARZO/2009; FACTURAS: 132 $3,000.00
185197 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005321 (1); EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL AREA DE TERAPIA INTERNA EN UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8464 $6,670.00
185196 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005320 (1); CABLE D/PACIENTE D/3 PUNTAS P/TOMA D/ELECTRO D/MONITOR CARDIACO UND.MED.DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8467 $2,182.13
185195 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220005198 (1); COMPRA DE IMPRESORA DIGITAL, ORDEN 1098.; FACTURAS: 07766 $1,744.55
185194 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220005197 (1); COMPRA DE 5 TELEVISION DE PANTALLA LCD DE 32" DIR. DE CULTURA, ORDEN 880.; FACTURAS: 07705 $40,135.00
185193 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220005187 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE MARZO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 386796 $1,000.00
185192 Detalle Factura de click aquí 07/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220004696 (1); COMPRA DE TOLDOS TIPO ARABE, ORDEN 1150.; FACTURAS: 6003 $102,396.00
185191 Detalle Factura de click aquí 06/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); A CUENTA DE LA FACT. 094 DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 094 $1,550,000.00
185191 Detalle Factura de click aquí 06/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); A CUENTA DE LA FACT. 094 DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 094 $-465,000.00
185185 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220005856 (1); SOFTWARE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y MANTENIMIENTO CARTOGRAFICO; FACTURAS: 99212 $2,200,000.00
185184 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220005659 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION - MARZO DE 2009; FACTURAS: 0012 $9,200.00
185183 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220005859 (1); HORAS DE SERVICIO PARA MANEJO DE MICROSOFT / OUTLOOK; FACTURAS: 1781 $11,500.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $358.80
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $330.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $198.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $272.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $560.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $90.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $450.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $499.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $277.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $1,972.25
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $420.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $109.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $450.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $199.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $345.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $362.25
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $102.89
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $263.89
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $563.50
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $239.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $120.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $184.98
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $713.00
185182 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0615, 7F 7303, 8311, 0603, 5532, 213, 0685, 10674, 8650, 59179, 216, 6743, 790596, 5015, 218, 794204, 9776, 10027, 681 $200.00
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $69.00
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $4,640.64
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $2,559.99
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $669.16
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $2,991.38
185181 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220389 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 859, 855, 854, 851, 850, 848 $350.00
185179 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220005489 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009, ORDEN 360, DSA/041/09.; FACTURAS: 017 $9,200.00
185177 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO PEREZ ANA LORENA DELGADILLO PEREZ ANA LORENA.- CR 220005807 (1); ASESORIA,CAPACITACION,CONSULTORIA,ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTOS, FINIQUITO ORDEN 7427 ADEFAS; FACTURAS: 011 $21,000.15
185176 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ERNESTO LOPEZ SAURE ERNESTO LOPEZ SAURE.- CR 220005805 (1); ASESORIA,CAPACITACION,CONSULTORIA Y ELAB. Y DESARROLLO DE PROYECTOS FINIQUITO ORDEN 7426, ADEFAS; FACTURAS: 013 $21,000.15
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $1,680.70
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $69.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $220.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $350.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $240.01
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $300.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $280.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $60.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $1,863.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $350.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $1,586.65
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $650.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $136.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $1,127.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $384.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $471.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $213.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $57.50
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $200.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $170.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $174.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $250.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $422.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $183.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $39.80
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $23.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $499.20
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $110.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $1,324.55
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $480.24
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $232.80
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $60.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $180.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $217.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $190.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $87.00
185174 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 36916, 2092, 527, 9066, 0599, 0239, 16235, 41272, 4581, 2230, 21241, 2563, 9864, 0028, 5735, 0940, 9154, 9742, 0336, 2233, 338965, 5029, 9201, 2575, 111793, 76185 $356.00
185173 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB0328 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-AP-RM-AD-003/09; FACTURAS: 1607 $597,971.43
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $1,994.57
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $609.60
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $95.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $73.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $190.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $70.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $102.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $141.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $181.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $85.28
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $204.00
185172 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIR. BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4257, 7958, 219933, Camion, 7026, 5H 0011420, 1442990, A 70188, 38439, 7977, 4571, Camion $345.00
185171 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220005227 (1); ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN PEDRO LOZA NO. 31; FACTURAS: 66398 $1,125.62
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $125.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $26.50
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $213.60
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $149.50
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $100.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $24.50
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $202.90
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $229.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $176.36
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $473.14
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $135.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $300.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $1,725.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $251.30
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $627.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $74.75
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $51.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $586.50
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $29.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $276.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $690.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $838.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $966.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $1,035.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $489.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $193.70
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $20.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $24.50
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $260.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $690.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $155.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $119.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $108.80
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $5,000.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $325.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $78.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $1,265.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $171.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $90.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $575.00
185170 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220005025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 11150, 7832, 1915, 26644573, 253895, 253896, 5423, 170465, 004815, 000138536, 2332, 111289, 1301930, 40488, RECI $908.50
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $178.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $36.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $20.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $198.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $66.23
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $350.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $194.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $129.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $44.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $58.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $129.01
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $12.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $24.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $12.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $575.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $495.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $35.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $32.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $799.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $108.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $36.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $36.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $92.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $459.85
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $198.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $679.98
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $464.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $122.00
185169 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220004995 (1); FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 850114, 86771, 19092, 253, 69343, 57422, 3526, 86939, 13466, 340800, 254277, 260, 266, 264, 2472, 741, 2236, 106, S/N, S/N, S/N, S/N, 449844, 449826, S/N, S/ $400.00
185164 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005664 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5978 $2,500,000.00
185163 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005662 (1); ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5974 $2,500,000.00
87352 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA DECORACION Y CARPINTERIA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DECORACION Y CARPINTERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0333 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-040/09; FACTURAS: 000417 $180,000.00
87351 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V..- CR OPB0332 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-044/09; FACTURAS: 027 $150,000.00
87350 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB0331 (1); PAGO DEL 30% ANT. DEM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0283 $568,228.93
87349 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0330 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1944 $2,227,040.40
87349 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0330 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1944 $-668,112.12
87348 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0329 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0114 $625,890.00
87347 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0327 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 006 $525,592.34
87346 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0326 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1251 $1,077,799.56
87345 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0325 (1); PAGO DEL 30$% ANT. OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 419 $117,661.88
87344 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0324 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-MER-AD-033/09; FACTURAS: 0495 $194,026.98
87343 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0322 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1289 $421,824.27
87343 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0322 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1289 $-126,547.28
87342 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0318 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 275 $153,900.00
87341 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0307 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1019 $2,044,570.67
87341 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0307 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1019 $-613,371.20
87340 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0304 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 007 $692,799.61
87340 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0304 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 007 $-346,399.80
87339 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0296 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0422 $248,256.12
87339 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0296 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0422 $-74,476.84
87338 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0294 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4485 $1,969,167.15
87338 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0294 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4485 $-984,583.58
87337 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0291 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN OPG-OD-EQP-AD-104/08; FACTURAS: 5941 $123,853.03
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $295.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $44.85
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $115.57
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $355.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $273.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $717.60
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $77.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $52.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $364.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $69.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $1,564.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $152.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $230.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $724.50
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $140.07
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $104.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $137.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $338.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $25.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $44.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $120.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $156.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $21.90
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $52.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $13.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $16.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $115.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $2,753.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $230.60
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $100.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $1,989.50
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $57.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $239.97
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $92.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $17.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $32.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $160.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $348.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $78.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $2,401.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $87.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $90.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $777.40
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $222.09
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $130.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $212.75
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $121.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $99.10
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $346.15
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $53.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $865.72
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $154.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $598.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $3,450.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $320.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $982.90
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $1,078.13
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $1,640.48
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $276.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $690.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $587.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $1,190.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $200.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $680.23
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $975.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $275.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $172.50
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $345.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $814.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $80.50
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $175.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $52.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $54.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $13.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $102.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $210.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $85.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $187.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $356.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $182.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $89.70
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $44.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $31.30
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $20.40
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $210.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $573.51
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $110.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $84.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $320.00
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $241.50
87336 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 122877, 68574, 122707, 4639, 68578, 48296, 68575, 48370, 68566, 51873, 68571, 2219, 2210, 830846, 831846, 111183, 46040, 30667, 30701, 48781, 834531, 48780, 17551, 31844, $569.25
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $2,714.00
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $862.50
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $914.25
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $603.75
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $638.25
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $500.25
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $1,374.25
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $993.60
87335 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2935, 2936, 2937 $500.25
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $6,278.99
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $632.50
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $1,943.50
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $2,300.00
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $0.01
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $1,736.50
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $563.50
87334 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220393 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2097, 2095, 2096, 2110, 2114, 2113, 2112, 2111 $1,955.00
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $465.00
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $228.28
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $2,259.75
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $2,167.54
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $39.10
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $615.25
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $5,350.58
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $39.38
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $2,167.54
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $110.40
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $4,918.55
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $3,444.25
87333 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220391 (1); COMPTRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8297, 8295, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282 $9,890.00
87332 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005760 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5559 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 33293 $735,694.20
87331 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220005506 (1); COMPRA DE ARBOLES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7185 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1472 $971,380.00
87330 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220005462 (1); COMPRA DE ALAMBRON CONSTRUCCION 1/4, ORDEN 1570.; FACTURAS: B 14836 $3,277.50
87329 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004574 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 921.; FACTURAS: 1148 $3,523.60
87328 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220004474 (1); SELLOS IMPRESOS EN VINIL 2.00 X 1.00 MTS.; FACTURAS: 6765, 6841 $11,063.00
87328 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220004474 (1); SELLOS IMPRESOS EN VINIL 2.00 X 1.00 MTS.; FACTURAS: 6765, 6841 $11,063.00
87327 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA.- CR 220004465 (1); DIFERENCIA EN COSTO DE LOS MATERIALES DE 6 EQUIPOS P/RIEGO, ORDEN 4493 Y 4752 DEL 2008, DAM/58/09.; FACTURAS: 3883 $73,312.00
87326 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR 220004373 (1); COMPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA 3199 DE FECHA 18 DE JULIO 2008, REFERENTE A VEHICULOS; FACTURAS: 0883 $617,677.76
87325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220005750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220005749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220005748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220005747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220005746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220005745 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220005744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220005743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220005742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220005741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220005740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220005739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220005738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220005737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220005736 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220005735 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220005734 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220005733 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220005732 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220005731 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220005730 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220005729 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220005728 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220005727 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220005726 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220005725 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220005724 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220005723 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220005722 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220005721 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220005720 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220005719 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220005718 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220005717 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220005716 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220005715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220005714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220005713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220005712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220005711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220005710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220005709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CARRILLO ARTURO FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220005708 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220005707 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220005706 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220005705 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220005704 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220005703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220005702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220005701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220005700 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220005699 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220005698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220005697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220005696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220005695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220005694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220005693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220005692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220005691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220005690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $4,500.00
87264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220005689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2009 $2,250.00
87263 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0299 (1); PAGO DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0860 $1,339,294.65
87263 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB0299 (1); PAGO DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0860 $-669,647.32
87262 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0287 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0469 $698,821.66
87262 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0287 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0469 $-209,646.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $356.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,265.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,621.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $3,565.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,380.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $3,565.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,552.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $322.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $3,565.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,242.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $2,898.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $3,335.00
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,552.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,138.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $1,000.50
87261 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3746, 3753, 3754, 3755, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3770, 3771, 3773, 3775, 3777 $235.75
87260 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220388 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 140295 $6,275.53
87259 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220356 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10584 $10,292.50
87238 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220005509 (1); PAT. DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GUADALAJARA SUBSIDIO DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 1464 $231,346.66
87237 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005408 (1); SERVICIO DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38011 $20,700.00
87236 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220005395 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 137 $352.95
87235 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220005381 (1); DIPTICOS Y POSTERS PROMOCIONANDO LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2009; FACTURAS: 17040 $5,110.60
87234 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220005303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. Y MZO. 2009; FACTURAS: 0017 $2,584.20
87233 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220005296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 $1,206.00
87232 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220005283 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 404 $557.55
87231 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220005253 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 006 $789.75
87230 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220005245 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 019 $1,873.50
87229 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220005243 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 018 $2,435.55
87228 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220005241 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0027 $2,945.40
87227 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220005239 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLTAOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 104 $1,877.25
87226 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220005237 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 120 $2,621.70
87225 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220005234 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 107 $2,467.65
87224 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220005233 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0301 $3,848.85
87223 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220005223 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0107 $3,879.30
87222 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220005218 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO.2009; FACTURAS: 134 $917.25
87221 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220005216 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0209 $2,515.35
87220 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220005214 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0213 $3,822.45
87219 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220005212 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0351 $2,823.15
87218 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220005211 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 204 $407.10
87217 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220005210 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 166 $3,056.40
87216 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220005208 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0127 $1,342.35
87215 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220005206 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0573 $303.90
87214 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220005204 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0305 $57.15
87213 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220005203 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0453 $2,004.45
87212 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220004325 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE FEBRERO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5799 DEL 2008.; FACTURAS: 8532 $977.50
87211 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220004277 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y SOPORTE PARA PLATAFORMA, ORDEN 7352 DEL 2008; FACTURAS: 62231 $188,600.00
87210 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004260 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS, ORDEN 440.; FACTURAS: 27124 $31,935.96
1418 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0320 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5961 $174,599.00
1418 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0320 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5961 $-52,379.70
1417 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0319 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5960 $722,747.33
1417 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0319 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5960 $-216,824.20
1416 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0323 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-019/09; FACTURAS: 12821 $684,450.00
1415 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0317 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a ABRIL $5,345.50
1414 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0316 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a ABRIL $5,345.50
1413 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0315 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a ABRIL $5,345.50
1412 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0314 (5); PAGO 1A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a ABRIL $5,345.50
1411 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0313 (5); PAGO 1A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 1a ABRIL $5,345.50
1410 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2131 $150,492.77
1409 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0286 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-181/08; FACTURAS: 1015 $89,200.37
1409 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0286 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-181/08; FACTURAS: 1015 $-26,760.11
1408 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0285 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 1010 $48,574.90
1408 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0285 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 1010 $-12,870.37
1407 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6120 CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB0275 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0503 $684,075.00
1406 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0265 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-ESC-AD-113/08; FACTURAS: 1550 $108,120.37
1406 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0265 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-ESC-AD-113/08; FACTURAS: 1550 $-22,059.83
1405 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0156 (5); PAGO DE LA EST.4 FIN OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0951 $55,647.40
1405 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0156 (5); PAGO DE LA EST.4 FIN OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0951 $-16,740.92
91 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0321 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-202/08A; FACTURAS: 00050 $493,032.14
91 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0321 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-202/08A; FACTURAS: 00050 $-147,909.64
90 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0312 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2037 $376,914.72
90 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0312 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2037 $-113,074.42
89 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0301 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 617 $79,775.99
89 Detalle Factura de click aquí 03/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0301 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 617 $-23,932.80
185094 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0298 (1); PAGO DEL 30% ANT- DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0103 $648,026.00
185093 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ LOMELI SARA GONZALEZ LOMELI SARA.- CR 220005438 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 127/09 OFICIO 305/09; FACTURAS: RECIBO $4,138.00
185092 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220005337 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR FEB. Y MZO. 2009; FACTURAS: 051 $838.80
185091 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220005305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0003 $571.35
185090 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220005304 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR FEB. Y MZO. 2009; FACTURAS: 0001 $382.05
185089 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220005302 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 010 $330.60
185088 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220005301 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 011 $881.55
185087 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220005300 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0017 $545.55
185086 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220005299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0017 $579.60
185085 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220005295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0016 $854.70
185084 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220005294 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0019 $1,130.70
185083 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220005292 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 017 $589.50
185082 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220005291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0015 $894.30
185081 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220005290 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0036 $831.90
185080 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220005254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLTOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0004 $479.70
185079 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220005252 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 012 $940.35
185078 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220005251 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0011 $228.75
185077 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220005250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0013 $1,789.20
185076 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220005249 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 015 $1,854.30
185075 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220005248 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 012 $2,121.15
185074 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220005247 (1); HONORARIOS DE EJECUTOROS ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 018 $1,781.40
185073 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220005246 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 017 $1,615.65
185072 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220005244 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 0016 $2,770.50
185071 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 220004165 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 7779, 3432, 1563 $130.00
185071 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 220004165 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 7779, 3432, 1563 $230.00
185071 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 220004165 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 7779, 3432, 1563 $100.00
185070 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUCION EXPRESS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. DISTRIBUCION EXPRESS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003009 (1); SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL, ORDEN 7428 DEL 2008.; FACTURAS: 0014 $1,049,372.96
185068 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220005341 (1); SERVICIO DE 150 COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 2084.; FACTURAS: 1253 $8,625.00
185067 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220005340 (1); SERVICIO DE 250 COCTEL DE GRAN GALA, RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 2063.; FACTURAS: 1252 $14,375.00
185066 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220005336 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1920.; FACTURAS: 0005 $10,952.38
185065 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005334 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES, ORDEN 6952 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 2440 $57,802.70
185064 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220005325 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2058.; FACTURAS: 039 $425.00
185063 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EVIA RAMIREZ JAVIER EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220005318 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARCIALIDA DE LA ORDEN 6955.; FACTURAS: 381 $52,555.00
185062 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220005306 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2056.; FACTURAS: 165 $425.00
185061 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220005289 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 135 $1,227.00
185060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE ESPINOZA MURO ENRIQUE.- CR 220005266 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, ORDEN 1592.; FACTURAS: 380 $27,600.00
185059 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1474.; FACTURAS: 0350 $5,809.24
185058 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA IMADINE, S.A. DE C.V. IMADINE, S.A. DE C.V..- CR 220005242 (1); COMPRA DE MATERIAL RADIOGRAFICO, ORDEN 1249.; FACTURAS: 48625 $402,061.29
185057 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220005240 (1); SEGURO DE PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1165.; FACTURAS: PH 378022 $9,117,973.58
185056 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005238 (1); COMPRA DE ACEITE ULTRA DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84021 $26,312.00
185055 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220005235 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, ORDEN 1736.; FACTURAS: A 007 $21,131.42
185054 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220005231 (1); SEGURO DE VIDA, ORDEN 1167, FOLIO FISCAL FA 49680798, 700004165301 Y; FACTURAS: 49680772, 4165281 $6,541,500.62
185051 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005224 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5824, ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15896 $1,748.00
185050 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220004971 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: 0014740 $300.00
185049 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220004795 (1); INSERCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO POR MZO. 2009; FACTURAS: 421 $10,500.00
185048 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALBARRAN CORONA BENITO ALBARRAN CORONA BENITO.- CR 220004794 (1); PUBLICIDAD EN TV CAMPAÑA DEL CENTRO HISTORICO DENTRO DEL PROGAMA (LEYENDAS DEL ROCK) POR MZO.09.; FACTURAS: 761 $9,890.00
185047 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RAMOS NIETO ERIK ANIBAL RAMOS NIETO ERIK ANIBAL.- CR 220004476 (1); SELLOS DE CLAUSURA IMPRESOS EN VINIL EN MEDIDA DE 2 X 1 MTS.; FACTURAS: 0606, 0615 $3,887.00
185047 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RAMOS NIETO ERIK ANIBAL RAMOS NIETO ERIK ANIBAL.- CR 220004476 (1); SELLOS DE CLAUSURA IMPRESOS EN VINIL EN MEDIDA DE 2 X 1 MTS.; FACTURAS: 0606, 0615 $3,887.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $30.45
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $100.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $403.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $1,119.61
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $377.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $150.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $520.88
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $125.00
185046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REEMBOLSO DE 4º FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2638 B, GMUSB111099, GMUSB111993, 19892 A, 1027906, 19905 A, A 16821, 1149 $218.52
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $46.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $50.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $345.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $25.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $167.99
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $100.18
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $1,667.50
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $51.18
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $81.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $68.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $1,518.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $805.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $81.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $82.93
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $149.50
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $242.56
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $650.16
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $166.51
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $149.50
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $48.99
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $1,771.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $1,288.00
185045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 16034, 115686, 144124, 23803, 104351, 18734, 3462, 198, 5898, 3465, 11957, 210188, 012195, 767, 144246, 16035, 18771, 0181, $250.65
185044 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220005406 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8978 $77,648.00
185043 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220005404 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE, PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2057.; FACTURAS: 117 $425.00
185042 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220005400 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770.; FACTURAS: 012 $10,810.00
185041 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220005385 (1); COMPRA DE 78 PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 1461.; FACTURAS: 4629 $5,337.15
185040 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION MUÑOZ ATIENZA EMILIA MARIA ANTONIETA MUÑOZ ATIENZA EMILIA MARIA ANTONIETA.- CR 220005377 (1); SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA 3 IDIONAS LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL 2009, EDUCACION, ORDEN 2015.; FACTURAS: 1472 $61,985.00
185039 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220005376 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, SINDICATURA, ORDEN 1919.; FACTURAS: 0013 $11,500.00
185038 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220005184 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MPAL. ORDEN 1261.; FACTURAS: A 51037 $661.25
185038 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220005184 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TALLER MPAL. ORDEN 1261.; FACTURAS: A 51037 $5,705.15
185037 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220005181 (1); COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE, PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2054.; FACTURAS: 075 $425.00
185036 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220005179 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, PARA BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 2055.; FACTURAS: 226 $425.00
185035 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220004983 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA MARZO 2009, ORDEN 279.; FACTURAS: 305 $14,807.62
185034 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220004969 (1); ASESORIA LEGAL PARA LA COORDINACION Y ATENCION A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA Y TESORERIA; FACTURAS: 0056 $12,075.00
185033 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220004968 (1); ASESORIA LEGAL P/LA COORDINACION Y ATENCION A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA Y LA TESORERIA; FACTURAS: 0012 $12,075.00
185032 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1952.; FACTURAS: A 29406 $694.80
185032 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1952.; FACTURAS: A 29406 $10,514.64
185031 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1709.; FACTURAS: A 28801 $810.60
185031 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220004959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1709.; FACTURAS: A 28801 $694.80
185030 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220004953 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 1642.; FACTURAS: A 21535 $94,855.80
185029 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220004952 (1); COMPRA DE TABLAROCA, POSTE METALICO Y CANAL DE AMARRE, ORDEN 1823.; FACTURAS: B 62120 $8,339.69
185028 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220004692 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/09 AL 31/03/09 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO 245; FACTURAS: 015, 0015, 00015 $14,399.15
185028 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220004692 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/09 AL 31/03/09 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO 245; FACTURAS: 015, 0015, 00015 $14,399.15
185028 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220004692 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/09 AL 31/03/09 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO 245; FACTURAS: 015, 0015, 00015 $14,399.15
185027 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220004270 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALONES, ORDEN 805.; FACTURAS: 4611 $25,969.30
185026 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA LARIOS DE ALBA NANCY EDITH LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 220004231 (1); IMPRESION DE 1,300 TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA P/DIFUSION DEL MUSEO DE LA CD. Y LA EXPOSICION FOTOGRAF; FACTURAS: 080 $11,212.50
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $335.55
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $115.00
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $1,901.43
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $117.74
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $11,580.50
185025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 11049, 1458, 10860, 277, 11097, 11093 $875.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $399.70
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $1,319.37
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $1,530.64
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $79.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $118.90
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $161.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $161.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $40.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $93.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $163.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $74.90
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $1,600.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $419.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $349.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $78.20
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $483.00
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $1,285.70
185024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESA; FACTURAS: 1573, 9369, 203-G-000293069, 197455, 197682, 197647, 2979, 203-D-000192441, 38226, 15518, 66035, 15 $1,308.25
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $18.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $200.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $200.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $325.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $39.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $200.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $207.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $361.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $286.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $17.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $24.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $65.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $501.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $700.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $12.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $52.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $302.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $18.00
185023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, S/N, 4034, 3989, S/N, 4036, S/N, 4037, S/N, 4038, 110499, 313, 7155, s/n, 9835, s/n, 9837, s/n, 9842, s/n, 111233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n, s $18.00
185022 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005232 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5825 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15895 $460.00
185021 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220005230 (1); MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE RECAUDACION; FACTURAS: 1131 $1,431.36
185019 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 1130 $1,012.45
185018 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004935 (1); COMPRA DE AGROLITA BOLSA, ORDEN 1252.; FACTURAS: 5844 $90,000.00
185017 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220005014 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 28 $2,181.45
185015 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220005011 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0013 $72.45
185014 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220005010 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0032 $4,267.05
185013 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220005009 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0319 $646.50
185012 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220005008 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0033 $164.85
185011 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220005006 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0042 $3,920.10
185010 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220004941 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICIO 2009 EN ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 7204, RECIBO, 8119, 182351 $2,901.02
185010 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220004941 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICIO 2009 EN ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 7204, RECIBO, 8119, 182351 $315.00
185010 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220004941 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICIO 2009 EN ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 7204, RECIBO, 8119, 182351 $250.00
185010 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220004941 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIOS DE MEXICIO 2009 EN ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 7204, RECIBO, 8119, 182351 $50.00
185009 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220004934 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1344.; FACTURAS: 6170 $10,083.78
185008 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220004918 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1756.; FACTURAS: 11646 $770.50
185007 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004798 (1); GUANTE PAYASO MEZCLILLA CON REFUERZO, ORDEN 1589.; FACTURAS: 25098 $115.00
185006 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220004786 (1); PAGO INICIAL PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARQUE SAN JACINTO, ORDEN 1633,ADMON 083/09; FACTURAS: 0316 $67,200.00
185005 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220004770 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADAS, ORDEN 1640.; FACTURAS: J20828 $724.50
185004 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220004757 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1452.; FACTURAS: 0249 $782.00
185003 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMALLA, S.A. DE C.V. SISTEMALLA, S.A. DE C.V..- CR 220004733 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE, ORDEN 1550.; FACTURAS: 5890 $15,870.00
185002 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA REDIA, S.A. DE C.V. REDIA, S.A. DE C.V..- CR 220004714 (1); COMPRA DE 40 EQUIPO DE VDRL PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 1156.; FACTURAS: 4308 $8,372.00
185001 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004705 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1245.; FACTURAS: 16602, 16601 $3,834.10
185000 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004704 (1); SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1245.; FACTURAS: 16599 $1,917.05
184998 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220004319 (1); COMPRA DE 10 FAJAS LUMBAR CON TIRANTES, ORDEN 1588.; FACTURAS: 2725 $563.50
184997 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220003423 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS Y TIPO GABARDINA, ORDEN 590.; FACTURAS: 49906 $12,995.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $105.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $120.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $117.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $150.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $40.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $58.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $117.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $30.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $50.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $117.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $230.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $322.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $65.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $70.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $55.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $408.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $120.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $100.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $517.50
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $471.96
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $50.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $314.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $60.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $40.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $58.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $287.50
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $50.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $40.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $50.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $140.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $100.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $65.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $34.50
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $260.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $50.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $30.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $65.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $145.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $117.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $156.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $30.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $45.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $940.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $150.02
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $30.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $160.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $65.00
184996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 13 DE MARZO 2009; FACTURAS: 6056, 106531, 739858, 3038, 6184, 4169, 4175, S/N, S/N, S/N, 108600, 108601, 16758, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 109109, $170.00
184995 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220005028 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 27 DE MAYO 2008 AL 30 DE ENE. 2009 EN BELEN 220; FACTURAS: 10066729 $2,366.00
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $321.99
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $321.99
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005023 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIA POR FEB. Y MZO. 2009, PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 684, 685, 686, 692, 699, 700, 780, 749, 777, 778, 779 $402.50
184993 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220005020 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
184992 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220004957 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DE BELEN 220 DEL 28 DE ENE. AL 25 DE FEB. 2009; FACTURAS: 200902011 $3,901.00
184990 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ CASTAÑEDA LILIANA JIMENEZ CASTAÑEDA LILIANA.- CR 220004888 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE PANTOJA GONZALEZ MARCO ANTONIO CON FECHA 07 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $14,737.08
184989 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ ARCIGA MICHELLE LOPEZ ARCIGA MICHELLE.- CR 220004164 (1); HONORARIOS DE INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO " OCTOPUS VULGARIS " EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0103 $7,119.04
184988 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220005426 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C. SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0209 $4,250.00
184987 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220005403 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 002, 003, 004, 005 $3,162.50
184987 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220005403 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 002, 003, 004, 005 $3,162.50
184987 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220005403 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 002, 003, 004, 005 $3,162.50
184987 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220005403 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 002, 003, 004, 005 $3,162.50
184986 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220005373 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 0052 $9,200.00
184985 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220005372 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 234 $40,000.00
184984 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005317 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE FEB. AL 12 DE MZO. 2009; FACTURAS: 418035 $2,433.77
184983 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005268 (1); ENERGIA ELECT.D/FEB. 2009 D/LOS SERVS.D/ALUM.PUBLICO CONVENIDOS P/PORTEO D/ENERGIA SUC.VENEZUELA; FACTURAS: 10825 $5,352,923.30
184982 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220005185 (1); LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL ALMACEN DE MATERIALES EN ESTACIONAMIENTO C-95; FACTURAS: 30417 $7,191.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $772.50
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $205.20
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,386.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $192.56
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,044.30
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,465.50
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,477.80
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $4,090.70
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,394.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $287.80
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $258.75
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,554.40
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,647.48
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,374.44
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,368.15
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,445.80
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,584.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,820.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,060.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $276.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $236.49
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,593.50
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $74.87
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,646.02
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $765.07
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $390.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $540.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,889.10
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,815.30
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,886.85
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,961.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,863.20
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $157.44
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,908.80
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $253.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $276.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $287.50
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,673.85
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $360.75
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,213.50
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,648.52
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,463.34
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,200.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,814.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,529.58
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,902.96
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,754.12
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,898.55
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $3,812.60
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $788.90
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,888.24
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,908.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $450.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,495.20
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $2,448.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,400.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $1,180.00
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $258.75
87209 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2009; FACTURAS: A230893, A230898, A230897, A230896, A230895, A230894, A231858, A231857, A231856, A231862, A231861, A231860, A231859, TL132152, $47.84
87208 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220326 (1); COMPTRA DE LLANTAS; FACTURAS: GDL202004 $4,051.98
87206 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220005469 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE CAJA DE CARGA, ORDEN 855.; FACTURAS: 0323 $43,700.00
87205 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220005427 (1); INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0101 $712,957.58
87204 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220005424 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0264 $151,853.00
87203 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220005423 (1); SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SUBSIDIO DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 4498 $17,096,860.00
87202 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220005421 (1); INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 124 $373,415.00
87201 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220005416 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1889.; FACTURAS: A 2374 $2,619.78
87200 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220005415 (1); COMPRA DE 150 CABOS DE MADERA RESISTENTE PARA PISON, ORDEN 1691.; FACTURAS: A 2373 $8,590.50
87199 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005414 (1); SERVICIO DE EMULSION ASFALTICA Y MEZCLA CALIENTE, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38065 $8,452.50
87198 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220005413 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5901 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8019, 8020 $2,530.00
87197 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRIMALDO CONTRERAS ALICIA GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220005412 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7217 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 204 $66,632.73
87196 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220005411 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN 1687 ADEFAS 2008, FACTURAS 18008, 18028, 18024, 18014, 18019 Y; FACTURAS: 18033, 18021 $9,430.00
87195 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220005410 (1); SERVICIO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5412 C $21,300.30
87194 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220005409 (1); SERVICIO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5460 C $258,598.20
87193 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005407 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 37955 $272,001.45
87192 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1554.; FACTURAS: 30550 $10,242.48
87191 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005398 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 1555.; FACTURAS: 30549 $994.75
87190 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005397 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 1747.; FACTURAS: 30548 $3,979.00
87189 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220005393 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $978,870.58
87188 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220005389 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA, ORDEN 1594.; FACTURAS: 669 $25,300.00
87187 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220005388 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 817 $6,900.00
87186 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005387 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 815.; FACTURAS: 45557 $1,440,198.94
87185 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005386 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 820.; FACTURAS: 8352 $779,568.00
87184 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005384 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR, ORDEN 1416.; FACTURAS: 69713 $1,304.10
87183 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220005383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2109.; FACTURAS: 07214 $3,327.32
87183 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220005383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2109.; FACTURAS: 07214 $71,486.28
87183 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220005383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2109.; FACTURAS: 07214 $3,609.60
87183 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220005383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2109.; FACTURAS: 07214 $540.40
87182 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220005382 (1); COMPRA DE MODULOS PA300 SERIES 100W. PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1848.; FACTURAS: 1919 $28,750.00
87181 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220005380 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1267.; FACTURAS: 626808 $1,922.34
87180 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220005379 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 529.; FACTURAS: 626325 $1,190.02
87179 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005371 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO, ORDEN 1911.; FACTURAS: 30141 $207.00
87178 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005369 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1913.; FACTURAS: 30140 $3,410.90
87177 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005368 (1); COMPRA DE DETERGENTE, ORDEN 1912.; FACTURAS: 30139 $669.30
87176 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005367 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1678.; FACTURAS: 30118 $414.06
87175 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005366 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 1222.; FACTURAS: 30117 $1,062.60
87174 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005365 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1273.; FACTURAS: 30064 $2,971.60
87173 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220005359 (1); COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1092.; FACTURAS: 2983 $12,500.50
87172 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220005358 (1); COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1213.; FACTURAS: 2982 $12,500.50
87171 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220005357 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1530.; FACTURAS: 14591 $2,547.25
87170 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220005356 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1406.; FACTURAS: 14528 $339.83
87169 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220005355 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1069.; FACTURAS: 14527 $1,298.36
87168 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220005353 (1); COMPRA DE JABON LIRIO, ORDEN 1407.; FACTURAS: 14526 $131.10
87167 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220005352 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA, ORDEN 1282.; FACTURAS: 14525 $345.00
87166 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005351 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2042, FACTURAS, 484618, 484900 Y; FACTURAS: 484901 $1,766.40
87165 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005350 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1539.; FACTURAS: 4004 $419.19
87164 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005349 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 1392.; FACTURAS: 4002 $1,340.12
87163 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220005348 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 766.; FACTURAS: 3930 $300.45
87162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005347 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 482736, 482820, 482891, 483530, 483382, 483035, 483711, 483856, 483993 Y; FACTURAS: 484133,484278, $307.20
87162 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005347 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 482736, 482820, 482891, 483530, 483382, 483035, 483711, 483856, 483993 Y; FACTURAS: 484133,484278, $6,138.88
87161 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220005346 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, ORDEN 1591.; FACTURAS: 3895 $33,350.00
87160 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220005345 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE, ORDEN 1585.; FACTURAS: 3894 $8,050.00
87159 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005344 (1); GAS LP, ORDEN 1717, FACTURAS 412859, 413055, 413249, 413437, 413633, 414046, 414432, 414616 Y; FACTURAS: 414853 $10,368.00
87159 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005344 (1); GAS LP, ORDEN 1717, FACTURAS 412859, 413055, 413249, 413437, 413633, 414046, 414432, 414616 Y; FACTURAS: 414853 $614.40
87158 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220005343 (1); COMPRA DE LLANTAS TALLER PATRIA ORDEN 1035.; FACTURAS: 104617 $25,610.50
87157 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005342 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2041, FACTURAS 415309, 415484, 415667 Y; FACTURAS: 415842 $4,526.08
87156 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220005339 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION PANTEONES; FACTURAS: 24811 $161.00
87155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2100.; FACTURAS: 55997 $1,698.40
87155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2100.; FACTURAS: 55997 $11,927.40
87155 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220005333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2100.; FACTURAS: 55997 $97,058.76
87154 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220005332 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER ORDEN 1501.; FACTURAS: 1742 $4,884.57
87153 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220005330 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, ORDEN 1376.; FACTURAS: 1740 $2,379.78
87152 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220005329 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1375.; FACTURAS: 1739 $3,539.63
87151 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220005328 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 1148.; FACTURAS: 1738 $3,888.92
87150 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005327 (1); MAGIN SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52323 $5,558.40
87150 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005327 (1); MAGIN SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52323 $2,161.60
87150 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220005327 (1); MAGIN SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52323 $7,449.80
87149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220005324 (1); MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53838 $1,544.00
87149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220005324 (1); MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53838 $8,993.80
87149 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220005324 (1); MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53838 $386.00
87148 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 83705, 83706, 83708, 83709 PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 83776 $1,852.80
87148 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 83705, 83706, 83708, 83709 PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 83776 $87,667.64
87148 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 83705, 83706, 83708, 83709 PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 83776 $9,154.56
87148 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220005319 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 83705, 83706, 83708, 83709 PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 83776 $31,652.00
87147 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1931.; FACTURAS: 5768 $3,115.35
87146 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005315 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1932.; FACTURAS: 5767 $4,554.00
87145 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1975.; FACTURAS: 5766 $52,927.60
87144 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1985.; FACTURAS: 5765 $621.00
87143 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005312 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1690.; FACTURAS: 5763 $4,940.40
87142 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005311 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1565.; FACTURAS: 5757 $403.66
87141 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1577.; FACTURAS: 5756 $1,604.38
87140 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1636.; FACTURAS: 5755 $530.73
87139 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005308 (1); COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 1716.; FACTURAS: 5754 $872.85
87138 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220005307 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR, ORDEN 1752.; FACTURAS: 5752 $287.50
87137 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220005288 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0178 $1,649.55
87136 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220005287 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0424 $3,115.20
87135 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220005286 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0152 $2,088.60
87134 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220005285 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 230 $1,606.35
87133 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220005284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0552 $1,969.20
87132 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220005282 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1830.; FACTURAS: 8277 $11,957.70
87131 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220005281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 1706.; FACTURAS: 8275 $25,978.50
87130 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005280 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 1051.; FACTURAS: 107476 $21,337.39
87129 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005278 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 106313 $20,044.85
87128 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220005277 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 2062.; FACTURAS: 115 $425.00
87127 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005276 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1743.; FACTURAS: 2355 $14,352.00
87126 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220005275 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 1929.; FACTURAS: 09965 $2,865.80
87125 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220005273 (1); SERVICIOS DE 200 CENAS DE GRAN GALA, RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 871.; FACTURAS: 1028 $41,400.00
87124 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005265 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 599.; FACTURAS: 3051 $5,179.97
87123 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220005262 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1057.; FACTURAS: 8445 $52,212.30
87122 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220005261 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1453.; FACTURAS: 8185 $10,888.20
87121 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220005260 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1447.; FACTURAS: 8182 $901.60
87120 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005259 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 1 AL 28 DE FEB. 2009; FACTURAS: 0705 $5,137,896.89
87119 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220005258 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1422.; FACTURAS: A 71083 $914.61
87118 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220005257 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1419 FACTURAS A 71082 Y; FACTURAS: A 71086 $2,151.12
87117 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220005256 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 993,; FACTURAS: A 69781 $2,969.61
87116 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220005255 (1); SERVICIO DE 300 CENAS DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 1618.; FACTURAS: 8702 $75,900.00
87115 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220005222 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 7382 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 170401 $13,979.40
87114 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005221 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 2007.; FACTURAS: 13576 $9,265.55
87113 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005220 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 1901.; FACTURAS: 13570 $575.00
87112 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005219 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 1900.; FACTURAS: 13569 $1,437.50
87111 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005217 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 1899.; FACTURAS: 13566 $575.00
87110 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005215 (1); COMPRA DE BOLSA , ORDEN 1682.; FACTURAS: 13492 $1,796.89
87109 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220005213 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN REGISTROS CIVILES, ORDEN 6428 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1524 $3,703.00
87108 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005209 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 7296 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 4669 $10,350.00
87107 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220005202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1969.; FACTURAS: AA17541 $1,273.80
87107 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220005202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1969.; FACTURAS: AA17541 $2,702.00
87107 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220005202 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1969.; FACTURAS: AA17541 $277.92
87106 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1962.; FACTURAS: 52128 A $4,246.00
87106 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1962.; FACTURAS: 52128 A $7,218.20
87106 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 1962.; FACTURAS: 52128 A $20,303.60
87105 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005200 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1720.; FACTURAS: 51942 A $7,164.16
87105 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005200 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1720.; FACTURAS: 51942 A $8,144.60
87105 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005200 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1720.; FACTURAS: 51942 A $17,238.76
87104 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005199 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1953.; FACTURAS: 52068 A $7,650.52
87104 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005199 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1953.; FACTURAS: 52068 A $12,228.48
87104 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005199 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1953.; FACTURAS: 52068 A $26,510.48
87103 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005196 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 1437.; FACTURAS: 21224 $600.30
87102 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005195 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO DEPTO. DE TIANGUIS, ORDEN 1503.; FACTURAS: G 8809 $16,977.45
87101 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005194 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 1644.; FACTURAS: G 8784 $103,700.10
87100 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220005192 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348, ADEFAS 2008, FACTURAS PS 24676 Y; FACTURAS: 24677, 24678 $338,271.00
87099 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220005191 (1); 50% ANTICIPO DE LA ORDEN DE COMPRA 7348 POR EL MANTTO. DE LA CABINA DE POLICIA, ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 24675 $1,353,084.00
87098 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005190 (1); SERVICIOS TECNICOS PARA CONFIGURACION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE ESCANEO; FACTURAS: 33210 $5,980.00
87097 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220005186 (1); SERVICIO Y ASESORIAS EN TECONOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 4059 $10,315.50
87096 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220005183 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3408 $7,245.00
87095 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220005182 (1); MANTELES PARA UTILIZADOS EN EVENTOS VARIOS DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 03034 $2,553.00
87094 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220005180 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN PEDRO MORENO 1; FACTURAS: 474 $4,025.00
87093 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005024 (1); COMPRA CUBIERTA CERLOX, ORDEN 1301.; FACTURAS: 44332 $223.08
87092 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220005018 (1); COMPRA DE 1 PISTON CENTRAL P/COMPACTADOR CAJA, ORDEN 1426.; FACTURAS: 0990 $28,750.00
87091 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220005016 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0014 $2,184.60
87090 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220005015 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 031 $1,611.60
87089 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220005012 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0104 $1,729.65
87088 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220005007 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0025 $138.45
87087 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220005005 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0056 $4,273.65
87086 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220005004 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0138 $2,757.30
87085 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220005003 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0077 $189.30
87084 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220005001 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0121 $2,941.50
87083 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220004999 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0132 $2,449.05
87082 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220004997 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0220 $4,785.15
87081 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220004993 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0546 $2,337.45
87080 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220004990 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0172 $3,077.10
87079 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220004989 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0509 $2,875.80
87078 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220004988 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 324 $2,280.60
87077 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220004987 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0225 $2,201.25
87076 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004986 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE MARZO 2009, ORDEN 30, OFICIO 3172009.; FACTURAS: 11112 $53,666.67
87075 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220004985 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0239 $282.90
87074 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220004984 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 585 $3,334.50
87073 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220004981 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0439 $2,059.95
87072 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220004979 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0391 $5,012.70
87071 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220004978 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0669 $3,240.00
87070 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220004975 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0078 $258.60
87069 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004972 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA; FACTURAS: 130090327644 $318,290.21
87068 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004967 (1); COMPRA DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE, ORDEN 962 DIR. DE SISTEMAS 373/2009.; FACTURAS: 16920 $81,629.91
87067 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004958 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1450.; FACTURAS: 48409 $17,975.65
87066 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220004956 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1579.; FACTURAS: 3674 $4,117.00
87065 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220004955 (1); COMPRA DE GRASA, ACEITES Y ANTICONGELANTES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDA DE LA ORDEN 1053.; FACTURAS: 3672 $39,054.00
87064 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220004951 (1); COMPRA DE FORMATOS DE BACHEO CAPTURA DE ACTIVIDADES, ORDEN 1140.; FACTURAS: 0966 $2,415.00
87063 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004950 (1); CARTUCHOS DE TONER ORDEN 1827.; FACTURAS: 26294 $4,094.00
87062 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220004949 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1734.; FACTURAS: 26251 $2,495.50
87061 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004948 (1); COMPRA DE 445 BOTAS TIPO BORCEGUI, ORDEN 949.; FACTURAS: 4408 P $84,438.75
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $791.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $791.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $250.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $210.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
87060 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220004947 (1); VIATICOS D/DIRECTOR, JUAN M. PARRA, DANIEL ROBLES P/INVITACION D/LA EMPRESA FEMSA A MONTERREY N.L.; FACTURAS: 74995, 1469, 14407, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $791.00
87059 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220004946 (1); COMPRA DE 200 FOCOS, ORDEN 1814.; FACTURAS: 19353 $483.00
87058 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220004945 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE, ORDEN 1696.; FACTURAS: 19352 $309.93
87057 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220004944 (1); COMPRA DE 6 CONTACTOR DE 250 AMPERES, ORDEN 1595.; FACTURAS: 19334 $21,975.47
87056 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004943 (1); TARJETAS DE PRESENTACION, TARJETAS CON UN ATENTO SALUDO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH; FACTURAS: 4411 $8,469.75
87055 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004939 (1); MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 3409 $2,945.79
87054 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO.- CR 220004938 (1); COMPRA DE CABLE DE ACERO, ORDEN 1306.; FACTURAS: A 8437 $12,368.25
87053 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004932 (1); COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 1544.; FACTURAS: 09958 $1,436.35
87052 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220004931 (1); COMPRA DE 20 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 1413.; FACTURAS: 09957 $574.54
87051 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220004930 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2009, ORDEN 36.; FACTURAS: 3470 $15,525.00
87050 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1951.; FACTURAS: 6012 $2,123.00
87050 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1951.; FACTURAS: 6012 $3,991.24
87049 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1961.; FACTURAS: 6115 $2,393.20
87049 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004926 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1961.; FACTURAS: 6115 $3,126.60
87048 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004921 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1714.; FACTURAS: A 44660 $1,428.20
87048 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004921 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1714.; FACTURAS: A 44660 $3,983.52
87048 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004921 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1714.; FACTURAS: A 44660 $9,843.00
87047 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1966 FACTURAS, 43173, 43174, 43175, 43176 Y; FACTURAS: 43177 $4,855.88
87047 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1966 FACTURAS, 43173, 43174, 43175, 43176 Y; FACTURAS: 43177 $21,384.40
87047 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1966 FACTURAS, 43173, 43174, 43175, 43176 Y; FACTURAS: 43177 $103,996.12
87046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 18373, 18386 Y; FACTURAS: 18387 $3,281.00
87046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 18373, 18386 Y; FACTURAS: 18387 $6,554.28
87046 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220004912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 18373, 18386 Y; FACTURAS: 18387 $50,728.12
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $329.50
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $131.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $39.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $329.50
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $150.65
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $68.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $200.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $66.70
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $73.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $97.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $97.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $68.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $131.00
87045 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004910 (1); VIATICOS D/VIAJE A MORELIA,MICH. P/PARTICIPAR E/LA REUNION P/ESTABLECER L/AGENDA D/LA CAPAC.ESP.2009; FACTURAS: 51561, 1618284, 124128, FOLIO, 4118, 2723, 95756, FOLIO, 138780, 4211, 59316, 19585, 59317, 421 $39.00
87044 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1967 FACTURAS 159769 Y; FACTURAS: 159911 $2,123.00
87044 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220004889 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1967 FACTURAS 159769 Y; FACTURAS: 159911 $33,859.91
87043 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1970 FACTURAS 83405, 83406 Y; FACTURAS: 83407 $2,933.60
87043 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1970 FACTURAS 83405, 83406 Y; FACTURAS: 83407 $56,893.22
87043 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1970 FACTURAS 83405, 83406 Y; FACTURAS: 83407 $10,918.53
87043 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1970 FACTURAS 83405, 83406 Y; FACTURAS: 83407 $20,272.72
87042 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1958 FACTURAS 83350, 83556 Y; FACTURAS: 83557 $1,466.80
87042 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1958 FACTURAS 83350, 83556 Y; FACTURAS: 83557 $37,716.90
87042 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1958 FACTURAS 83350, 83556 Y; FACTURAS: 83557 $2,060.10
87042 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1958 FACTURAS 83350, 83556 Y; FACTURAS: 83557 $17,817.76
87041 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004880 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53815 $2,509.00
87041 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220004880 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53815 $6,832.20
87040 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52310, 52311, 52313 Y; FACTURAS: 52314 $18,180.60
87040 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52310, 52311, 52313 Y; FACTURAS: 52314 $12,228.48
87040 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52310, 52311, 52313 Y; FACTURAS: 52314 $33,489.36
87039 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 52303, 52304, 52305 Y; FACTURAS: 52306 $19,686.00
87039 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 52303, 52304, 52305 Y; FACTURAS: 52306 $10,136.36
87039 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 52303, 52304, 52305 Y; FACTURAS: 52306 $42,930.92
87038 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220004806 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0304 $22,388.20
87037 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR.- CR 220004793 (1); SPOT PUBLICITARIO DE CAMPAÑA CENTRO HISTORICO DENTRO DEL PROGRAMA DE RADIO (EPICENTRO INFORMATIVO ); FACTURAS: 009 $11,200.00
87036 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004792 (1); COMPRA DE 1 PIZARRON DE CORCHO, ORDEN 1750.; FACTURAS: 2356 $373.75
87035 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004791 (1); COMPRA DE 200 CARPETAS CON BROCHE, ORDEN 1708.; FACTURAS: 2354 $1,046.50
87034 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004790 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1418.; FACTURAS: 2351 $146.06
87033 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1417.; FACTURAS: 2349 $1,054.55
87032 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220004785 (1); COMPRA DE 300 KILOS DE MUSGO ABSORVENTE PARA HIDROCARBUROS, ORDEN 1379.; FACTURAS: 20826 $19,147.50
87031 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220004784 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS, ORDEN 476.; FACTURAS: 4566 $1,368.50
87030 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220004781 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MPAL. ORDEN 1541.; FACTURAS: 4962 $49,425.85
87029 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004778 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER ORDEN 974.; FACTURAS: 24225 $25,684.10
87028 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004777 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 751.; FACTURAS: 24223 $11,205.60
87027 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004776 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 915.; FACTURAS: 24197 $5,455.60
87026 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004775 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1219.; FACTURAS: 24410 $3,919.20
87025 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004774 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 1489.; FACTURAS: 24517 $19,926.05
87024 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004772 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1338.; FACTURAS: 24430 $36,069.75
87023 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004769 (1); COMPRA DE CINTAS, TINTA Y TONER, ORDEN 1339.; FACTURAS: 24431 $49,015.30
87022 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004768 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER ,ORDEN 1218.; FACTURAS: 24450 $14,324.40
87021 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004766 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 1341.; FACTURAS: 24429 $295,124.50
87020 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004765 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 1089.; FACTURAS: 624929 $6,897.13
87019 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004762 (1); COMPRA DE TINTA, ORDEN 917.; FACTURAS: 24195 $3,881.25
87018 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004761 (1); COMPRA DE TONER ORDEN 488.; FACTURAS: 23773 $92,000.00
87017 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004760 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 750.; FACTURAS: 24203 $7,072.50
87016 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004758 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 913.; FACTURAS: 24201 $1,784.80
87015 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004756 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 695.; FACTURAS: 24194 $42,883.50
87014 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004755 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 575.; FACTURAS: 24062, 24061 $23,420.90
87013 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PANTEONES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004754 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 712.; FACTURAS: 24192, 24205 $7,829.20
87012 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004753 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 914.; FACTURAS: 24224, 24226 $10,238.45
87011 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004752 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 977.; FACTURAS: 24199 $7,590.00
87010 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004751 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 978.; FACTURAS: 24196 $7,590.00
87009 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004750 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 976.; FACTURAS: 24200 $13,179.00
87008 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220004749 (1); COMPRA DE TONER ORDEN 705.; FACTURAS: 24204 $4,197.50
87007 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220004746 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 808.; FACTURAS: AE 18477 $5,176,705.80
87006 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220004745 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 825.; FACTURAS: BF16479 $825,474.32
87005 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220004736 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, ORDEN 1040.; FACTURAS: 11796 $92,645.63
87004 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220004735 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 1351.; FACTURAS: 11764 $76,794.70
87003 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220004734 (1); COMPRA DE CEBADEROS DE CARTON Y PLASTICO ALPHA , ORDEN 1849.; FACTURAS: 58390 $12,006.00
87002 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220004731 (1); COMPRA DE 24 AMORTIGUADOR DEL DINA PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1153.; FACTURAS: 27169 $9,052.80
87001 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004730 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1960 FACTURAS 41677,41678,41679,41683,41702 Y; FACTURAS: 41704,41727 $29,732.80
87001 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004730 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1960 FACTURAS 41677,41678,41679,41683,41702 Y; FACTURAS: 41704,41727 $29,590.87
87001 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004730 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 1960 FACTURAS 41677,41678,41679,41683,41702 Y; FACTURAS: 41704,41727 $95,801.30
87000 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220004729 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1307.; FACTURAS: 41883 D $78,062.00
86999 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220004727 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 117.; FACTURAS: 46298 $8,387.53
86998 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1968.; FACTURAS: 07086 $3,064.84
86998 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1968.; FACTURAS: 07086 $41,566.83
86998 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004725 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1968.; FACTURAS: 07086 $4,654.30
86997 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004723 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1429.; FACTURAS: 33904 A $833.75
86996 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004721 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1359.; FACTURAS: 33809 A $8,510.00
86995 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004720 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA, ORDEN 1448.; FACTURAS: 33808 A $897.00
86994 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220004719 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1381.; FACTURAS: 33807 A $1,276.51
86993 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220004718 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1405.; FACTURAS: 14531 $813.63
86992 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220004717 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1435.; FACTURAS: 14530 $2,443.75
86991 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220004716 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 603.; FACTURAS: 14524 $1,362.75
86990 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1959.; FACTURAS: A 44799 $1,621.20
86990 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1959.; FACTURAS: A 44799 $11,322.16
86990 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220004712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1959.; FACTURAS: A 44799 $22,681.36
86989 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1973.; FACTURAS: 81430, 81421 $2,779.20
86989 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1973.; FACTURAS: 81430, 81421 $47,814.70
86989 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1973.; FACTURAS: 81430, 81421 $3,738.70
86989 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1973.; FACTURAS: 81430, 81421 $926.40
86988 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004709 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARA POLICIA, MES DE MARZO/2009, ORDEN 860.; FACTURAS: 164200 B $777,444.75
86987 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220004708 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA A DIR. DE BOMBEROS, MES MARZO, ORDEN 862.; FACTURAS: 164201 B $97,648.27
86986 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220004702 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1033.; FACTURAS: U 119696 $32,217.83
86985 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220004698 (1); COMPRA DE FOLIADOR AUTOMATICO, ORDEN 1749.; FACTURAS: B 25928 $229.89
116 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004684 (13); GASTOS GENERADOS EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO P/ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NAC.D/SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBO, 37825, 814285 $830.00
116 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004684 (13); GASTOS GENERADOS EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO P/ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NAC.D/SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBO, 37825, 814285 $272.00
116 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004684 (13); GASTOS GENERADOS EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO P/ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NAC.D/SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBO, 37825, 814285 $177.00
88 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0303 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0436 $98,536.17
88 Detalle Factura de click aquí 02/04/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0303 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0436 $-29,560.85
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $300.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $55.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $54.99
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $85.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $800.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $800.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $60.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $180.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $115.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $1,439.04
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $3,367.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $78.20
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $55.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $222.60
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $86.49
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $65.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $55.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $109.98
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $66.70
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $55.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $1,000.00
184975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400001 (1); PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 167982, GMUSB109950, 010, 28784, 03 0047092, B20883, 2065, 2091, 1263, 2078, 2088, 2076, 2054, 1228, 2099, 2100, 1952, 2067, 03 0045953, 03 0047711, $115.00
184974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220003508 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES ORDEN DE COMPRA 5898; FACTURAS: 2053 $15,776.85
86980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0284 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0096 $216,480.11
86980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0284 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0096 $-64,944.03
86979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0283 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2401 $134,241.87
86978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0282 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-EQP-AD-102/08; FACTURAS: 1348 $18,306.34
86977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0276 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0666 $697,853.87
86976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0271 (1); PAGO DE LA EST.4FIN DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0407 $853,820.21
86976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0271 (1); PAGO DE LA EST.4FIN DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0407 $-704,794.46
86974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0157 (1); PAGO DE LA EST.5FIN OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 592 $56,439.14
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $990.24
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,170.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $285.20
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $80.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $319.10
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $199.99
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $810.37
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $2,097.99
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $220.80
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $676.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,800.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $506.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $304.75
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $923.74
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $494.50
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,995.25
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $360.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,587.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $605.70
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $921.15
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $810.75
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $107.80
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $79.80
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $103.40
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,079.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $46.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $500.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $81.08
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,945.80
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,587.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $158.50
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $123.95
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $962.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $158.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $2,561.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,336.30
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $7,200.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,518.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $621.99
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $345.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $586.50
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,710.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $414.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $2,000.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $164.99
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $99.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,235.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,063.75
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $1,529.50
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $45.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $40.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $230.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $234.90
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $621.98
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $359.02
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $75.40
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $360.00
86973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 05347, 03747, 53330, 02782, 02783, 03099, 03098, 3408, 4057, 10872, 3372, 6565, 6598, 4443, 207577, 1323, 8700, 1322 $103.80
86972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7356, 7357, 7358 $1,359.32
86972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7356, 7357, 7358 $936.10
86972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7356, 7357, 7358 $1,058.00
86971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220365 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14892 $1,192.45
86970 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20804 $1,168.40
86969 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220362 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9768 $1,771.00
86968 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220361 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 41978 $1,526.11
86967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220360 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R228656 $1,552.50
86966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56222 $1,816.36
86965 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220358 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 51289 $1,278.68
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $118.04
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $888.00
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $354.14
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $1,143.92
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $14.63
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $196.84
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $57.55
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $763.83
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $888.95
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $116.01
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $508.57
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $197.10
86964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220330 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12338, 12321, 12333, 12315, 12314, 12313, 12293, 12289, 12288, 12259, 12219, 12207, 12238 $344.13
86963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220329 (1); COMPRE DE REFACCIONES; FACTURAS: 1816, 1817 $3,640.90
86963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220329 (1); COMPRE DE REFACCIONES; FACTURAS: 1816, 1817 $4,572.40
86962 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220328 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1830 $4,688.32
86961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2485, 2486 $2,438.00
86961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2485, 2486 $747.50
86960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48536, 48537, 48563, 48583, 48610 $177.10
86960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48536, 48537, 48563, 48583, 48610 $4,117.97
86960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48536, 48537, 48563, 48583, 48610 $162.29
86960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48536, 48537, 48563, 48583, 48610 $2,101.00
86960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48536, 48537, 48563, 48583, 48610 $993.69
86959 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220323 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7884 $5,290.00
86958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005272 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 590489 $10,168.25
86957 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005270 (1); SUMINISTRO DE 263 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 590644 $1,170.35
86956 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); SUMINISTRO DE 98 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 590910 $436.10
86955 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220005267 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 348330 $2,015.85
86935 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220005027 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR FEB. 2009; FACTURAS: 3211 $5,750.00
86934 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220005021 (1); ROTULACION DIGITAL LETREROS REGLAMENTOS Y LOGO PARA CREMATARIO; FACTURAS: 6883 $2,702.50
86933 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005002 (1); SERVICIO DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE FIJACION PARA UN SUPRESOR; FACTURAS: 11130 $9,489.80
86932 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220004991 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2009 EN ANALCO; FACTURAS: 3335 $5,554.50
86931 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220004982 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0578 $2,136.90
86930 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220004936 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
86929 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220004933 (1); KILOS DE GAS PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 102817 $283.50
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $280.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $273.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $171.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $127.50
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $127.50
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $273.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $273.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $273.00
86928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004917 (1); VIATICOS DEL VIAJE A MORELIA, MICH. P/PARTICIPAR E/EL CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS AMBITO EDUCATIVO; FACTURAS: 640528, 640527, 9907087, 9907086, RECIBO, 17006, 0063, 6596, 6597 $187.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $30.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $42.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $87.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $30.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $7,200.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $87.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $107.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $150.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $107.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $100.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $650.00
86926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004911 (1); VIATICOS D/VIAJE REALIZADO A PUERTO VALLARTA P/ASISTIR A LA 31MA. SESION D/CONSEJO ACAD. CONSULTIVO; FACTURAS: 13983, 21252, 21274, 2931, 2515203, 4490198, 151419, 485, FOLIO, 2525121, 6821883, 14 $42.00
86925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004908 (1); GASTOS D/VIAJE REALIZADO A TEPATITLAN DE MORELOS P/ASISTIR AL 1ER.SEM.INTERINSTITUCIONAL VIVE SEGURO; FACTURAS: FOLIO, 86310, 584397, 1668223, 9447 $37.00
86925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004908 (1); GASTOS D/VIAJE REALIZADO A TEPATITLAN DE MORELOS P/ASISTIR AL 1ER.SEM.INTERINSTITUCIONAL VIVE SEGURO; FACTURAS: FOLIO, 86310, 584397, 1668223, 9447 $62.00
86925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004908 (1); GASTOS D/VIAJE REALIZADO A TEPATITLAN DE MORELOS P/ASISTIR AL 1ER.SEM.INTERINSTITUCIONAL VIVE SEGURO; FACTURAS: FOLIO, 86310, 584397, 1668223, 9447 $37.00
86925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004908 (1); GASTOS D/VIAJE REALIZADO A TEPATITLAN DE MORELOS P/ASISTIR AL 1ER.SEM.INTERINSTITUCIONAL VIVE SEGURO; FACTURAS: FOLIO, 86310, 584397, 1668223, 9447 $350.00
86925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004908 (1); GASTOS D/VIAJE REALIZADO A TEPATITLAN DE MORELOS P/ASISTIR AL 1ER.SEM.INTERINSTITUCIONAL VIVE SEGURO; FACTURAS: FOLIO, 86310, 584397, 1668223, 9447 $62.00
86924 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220004907 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0019 $795.30
86923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220004905 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 262 $409.80
86922 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220004902 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0013 $1,148.10
86921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220004899 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 013 $629.10
86920 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220004898 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 014 $1,315.80
86919 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220004896 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0018 $832.95
86918 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220004894 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0019 $1,408.50
86917 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004893 (1); COMPRA DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, ORDEN 1272.; FACTURAS: 712 $225.40
86916 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220004892 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0018 $7,453.00
86916 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220004892 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0018 $1,117.95
86915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220004891 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 015 $1,607.10
86914 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220004890 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL MZO. 2009; FACTURAS: 0095 $103.20
86913 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220004885 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0022 $1,965.75
86912 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220004884 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 138 $706.65
86911 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220004883 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 021 $1,349.40
86910 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220004882 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0020 $1,609.95
86909 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220004879 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 139 $1,966.35
86908 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220004814 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0218 $2,746.95
86907 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220004812 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0116 $2,436.15
86906 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220004811 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 406 $1,199.25
86905 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004810 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2009 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16940 $13,735.60
86904 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220004809 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0366 $1,969.20
86903 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220004808 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0610 $1,631.70
86902 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220004807 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 527 $2,070.45
86901 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220004805 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0667 $695.70
86900 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220004804 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0316 $1,625.25
86899 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220004803 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 206 $1,297.05
86898 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220004802 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 311 $1,784.25
86897 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220004801 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 514 $3,154.35
86896 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220004800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0501 $1,461.90
86895 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220004799 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0031 $2,866.95
86894 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220004797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 323 $2,303.70
86893 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004779 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 130090328236 $78,227.56
86892 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004771 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2009 CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: 130090328235 $46,075.90
86891 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220004759 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 130090327273 $25,647.30
86890 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220004742 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 1811, POR LA COMPRA DE AUDIO PARA CUBRIR EVENTOS MASIVOS.; FACTURAS: MP 6761 $474,102.78
86889 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004728 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y TAXIS EN VIAJE A LA CD DE MONTERREY NVO LEON; FACTURAS: 49334, RECIBO, 1760 $140.00
86889 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004728 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y TAXIS EN VIAJE A LA CD DE MONTERREY NVO LEON; FACTURAS: 49334, RECIBO, 1760 $327.00
86889 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004728 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y TAXIS EN VIAJE A LA CD DE MONTERREY NVO LEON; FACTURAS: 49334, RECIBO, 1760 $100.00
86888 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220004715 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 301 $23,812.36
86887 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004713 (1); SERVICIO DE MEDICION AL SISTEMA ELECTRICO Y MONITOREO POR 72 HORAS PARA SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11061 $8,970.00
86886 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004700 (1); JUEGOS DE ORDEN DE VISITA FOLIO DEL 7501 AL 10000 PARA DEPTO. INSPECCION AMBIENTAL; FACTURAS: 7879 $6,325.00
86885 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004699 (1); PIEZAS DE REPORTE DIARIO DE INSPECCION PARA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS; FACTURAS: 7875 $6,900.00
86884 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004697 (1); JUEGOS DE APERCIMIENTO FOLIO 73001 AL 77000 PARA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS; FACTURAS: 7877 $11,040.00
86883 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220004695 (1); ACTA CIRCUNSTANCIAL F.601-11000, ACTA DE INFRACCION F.13001-14000, ORDEN DE VISITA FOLIO 5001-7500; FACTURAS: 7878 $9,602.50
86882 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004694 (1); COMPRA DE SOBRES Y CUADERNOS DE TRABAJO, ORDEN 1316.; FACTURAS: 17042 $16,901.55
86881 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220004693 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 1317.; FACTURAS: 17043 $3,011.63
86880 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220004690 (1); COMPRA DE 2 CAMILLAS, ORDEN 1497.; FACTURAS: 59190 GC $1,472.00
86879 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 931.; FACTURAS: 460589 $3,898.50
86878 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 931.; FACTURAS: 460304 $1,559.40
86877 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004686 (1); COMPRA DE 5 PLEDGE SACUDIDOR, PARA MERCADOS DE ABASTOS, ORDEN 1073.; FACTURAS: C620453 $167.15
86876 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004685 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 405.; FACTURAS: B486246 $2,987.64
86875 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004682 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1638.; FACTURAS: 4014 $468.63
86874 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004681 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1436.; FACTURAS: 4003 $586.16
86873 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004680 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1391.; FACTURAS: 4001 $3,954.85
86872 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004679 (1); COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 1072.; FACTURAS: 3982 $1,495.00
86871 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220004678 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 923.; FACTURAS: 3981 $1,548.04
86870 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V. CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V..- CR 220004677 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIPROPILENO, ORDEN 1473.; FACTURAS: A 2434 $42,320.00
86869 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220004676 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 1759.; FACTURAS: B495258 $2,801,634.00
86868 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1748.; FACTURAS: 209555 BB $6,506.76
86867 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004670 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1557.; FACTURAS: 209539 BB $10,914.48
86866 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004669 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1559.; FACTURAS: 209538,209537 $10,590.50
86865 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004668 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1472.; FACTURAS: 208945 BB $5,568.30
86864 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220004659 (1); BROCA PARA ASFALTO PUNTA DIAMENTA 4" DE DIAMETRO PARA BACHEO Y PAVIMENTO; FACTURAS: 088016 $16,170.84
86863 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004656 (1); COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 1551.; FACTURAS: 12852 $2,156.25
86862 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220004655 (1); COMPRA DE 5 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 1574.; FACTURAS: 12850 $143.75
86861 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220004654 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA Y BOMBA AGUA RIEGO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 196 $32,487.50
86860 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220004653 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA Y SEGMENTO ESCOBA LATERAL PARA BARREDORA, PARCIALIDAD DE ORDEN 937.; FACTURAS: 194 $62,215.00
86859 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004651 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION, ORDEN 1689.; FACTURAS: 7911 $628,606.94
86858 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220004650 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 1580.; FACTURAS: BF16270 $16,039.19
86857 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004649 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 30016 $699.20
86856 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220004648 (1); MATERIAL DE CURACION PARA CENTRO DE EDUCACION POPULAR ARANDAS; FACTURAS: 29962 $173.52
86855 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220004646 (1); SERVICIO DE ESPECTACULO PUBLICOS, ORDEN 1581.; FACTURAS: 1611 $24,150.00
86854 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004645 (1); MATERIAL DE LABORATORIO PORA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 4232 $23,287.50
86853 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004644 (1); MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 4233 $292,033.53
86852 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220004643 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1012, FACTURAS 11004, 11005, 11006 Y; FACTURAS: 11007 $950,477.77
86851 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220004638 (1); VENTILADOR DE PEDESTAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 9488 $431.25
86850 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004637 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 398.; FACTURAS: 727 $3,910.58
86849 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004636 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 472.; FACTURAS: 726 $5,814.78
86848 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004634 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 691.; FACTURAS: 648 $1,687.06
86847 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220004633 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 875.; FACTURAS: 679 $376.97
86846 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 510, FACTURAS 105519, 105780, 106004, 106341 Y; FACTURAS: 106443 $772.00
86846 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 510, FACTURAS 105519, 105780, 106004, 106341 Y; FACTURAS: 106443 $2,007.20
86846 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 510, FACTURAS 105519, 105780, 106004, 106341 Y; FACTURAS: 106443 $926.40
86845 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 836.; FACTURAS: 106442,106444 $3,112.60
86845 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220004629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 836.; FACTURAS: 106442,106444 $270.20
86844 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220004628 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 670.; FACTURAS: 504 $5,954.70
86843 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004623 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1631.; FACTURAS: 2350 $9,434.49
86842 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220004622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1563.; FACTURAS: 2345 $1,265.00
86841 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004615 (1); COMPRA DE 2 VALVULAS MARIPOSA DE 4" FO-FO P BRIDA ORDEN 1519.; FACTURAS: 33796 $2,163.84
86840 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1507.; FACTURAS: 5897 $6,507.96
86840 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220004611 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1507.; FACTURAS: 5897 $7,195.04
86839 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004609 (1); COMPRA DE 100 CEPILLOS TIPO ESCOBA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 700.; FACTURAS: 21098 $2,242.50
86838 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004601 (1); BOLETO D/AVION P/SANDRO GARCIA, REUNION D/TRAB.C/LOS VOCALES D/CON.ACAD.CON.D/LA SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 41318, 1393593578315 $115.00
86838 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004601 (1); BOLETO D/AVION P/SANDRO GARCIA, REUNION D/TRAB.C/LOS VOCALES D/CON.ACAD.CON.D/LA SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 41318, 1393593578315 $2,979.21
86837 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004600 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO DE SEG.PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 58821, 1393513404298 $230.00
86837 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004600 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO DE SEG.PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 58821, 1393513404298 $2,435.26
86836 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1469.; FACTURAS: 209543,209544 $32,611.64
86835 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1042.; FACTURAS: 209542 BB $5,333.70
86834 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1575.; FACTURAS: 209536 BB $953.83
86833 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004596 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1630.; FACTURAS: 209540 BB $923.46
86832 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR AL SEMINARIO EDUCACIONAL GUADALAJARA EN MEXICO; FACTURAS: 41591, 139353679550 $1,906.42
86832 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004595 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR AL SEMINARIO EDUCACIONAL GUADALAJARA EN MEXICO; FACTURAS: 41591, 139353679550 $115.00
86831 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004594 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1173.; FACTURAS: 208605 BB $485.85
86830 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004590 (1); BOLETRO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 41647, 1393593709814 $115.00
86830 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004590 (1); BOLETRO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 41647, 1393593709814 $2,969.02
86829 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 1722.; FACTURAS: 55357 $424.60
86829 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 1722.; FACTURAS: 55357 $5,442.60
86829 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220004589 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 1722.; FACTURAS: 55357 $88,157.14
86828 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004588 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO ESPECIFICO D/SEG.PUB. E/MEXICO; FACTURAS: 58797, 1393513404247 $2,435.26
86828 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004588 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO ESPECIFICO D/SEG.PUB. E/MEXICO; FACTURAS: 58797, 1393513404247 $230.00
86827 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004587 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO A LA REUNION DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 41645, 1393593709813 $2,969.02
86827 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004587 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO A LA REUNION DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 41645, 1393593709813 $115.00
86826 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 1721.; FACTURAS: 81420 $5,172.40
86826 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 1721.; FACTURAS: 81420 $84,713.10
86826 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 1721.; FACTURAS: 81420 $15,336.30
86826 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004586 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 1721.; FACTURAS: 81420 $1,544.00
86825 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004585 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 40858, 1393593363500 $1,213.96
86825 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004585 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 40858, 1393593363500 $115.00
86824 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004583 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 40857, 1393593363501 $115.00
86824 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004583 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SALINAS PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 40857, 1393593363501 $1,709.61
86823 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220004582 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS SANITA, ORDEN 1107.; FACTURAS: 172943 $62,313.90
86822 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004581 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR FCO.CERVANTES P/REALIZAR GESTIONES CONCERNIENTES A L/REC.FIN.SUBSEMUN E/MEX.; FACTURAS: 40898, 1393593363551 $115.00
86822 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004581 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR FCO.CERVANTES P/REALIZAR GESTIONES CONCERNIENTES A L/REC.FIN.SUBSEMUN E/MEX.; FACTURAS: 40898, 1393593363551 $3,191.96
86821 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220004580 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA Y MALLA NEGRA, ORDEN 979; FACTURAS: 4597 $5,949.89
86820 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004579 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO ESPECIFICO D/SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 58799, 1393513404250 $2,435.26
86820 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220004579 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/REALIZAR LA SUSCRIPCION D/CONVENIO ESPECIFICO D/SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 58799, 1393513404250 $230.00
86819 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN; FACTURAS: 73193 $8,777.64
86819 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN; FACTURAS: 73193 $12,429.20
86819 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN; FACTURAS: 73193 $12,305.68
86818 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004577 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1509.; FACTURAS: 73081 $9,549.64
86818 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004577 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1509.; FACTURAS: 73081 $11,309.80
86818 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220004577 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1509.; FACTURAS: 73081 $13,826.52
86817 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220004576 (1); COMPRA DE 30 BOTES P/BASURA, ORDEN 1113.; FACTURAS: 1118 $606.51
86816 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004575 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR GARCIA P/REALIZAR GESTIONES CONCERNIENTES A L/REC.FIN. (SUBSEMUN) E/MEXICO; FACTURAS: 40892, 3593363550 $3,191.96
86816 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220004575 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR GARCIA P/REALIZAR GESTIONES CONCERNIENTES A L/REC.FIN. (SUBSEMUN) E/MEXICO; FACTURAS: 40892, 3593363550 $115.00
86815 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220004573 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PROTECCION DE PERSONAL DE PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1590.; FACTURAS: 8829 $2,515.63
86814 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004568 (1); SUMINISTRO DE 499 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 589551 $2,220.55
86813 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220004565 (1); SUMINISTRO DE 75 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 589832 $333.75
86812 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220004563 (1); PAQUETERIA DE GDL. - KNOXVILLE, KNOXVILLE - GDL. DE LOS ARCHIVO SOLICITADOS POR EL AUDITOR DE CALEA; FACTURAS: 0872 $3,000.00
86811 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004536 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1451.; FACTURAS: 21164 $6,376.75
86810 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220004535 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1151.; FACTURAS: 211162 $17,250.46
86805 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220004475 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN NO BREAK QUE SE ENCUENTRA EN EL SITE DE LA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3409, 3404, 3408 $667.00
86805 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220004475 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN NO BREAK QUE SE ENCUENTRA EN EL SITE DE LA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3409, 3404, 3408 $4,933.50
86805 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220004475 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN NO BREAK QUE SE ENCUENTRA EN EL SITE DE LA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3409, 3404, 3408 $667.00
86804 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220004467 (1); COMPRA DE 6 BOCINAS PARA SIRENA, TALLER PATRIA, ORDEN 1424.; FACTURAS: 1887 $11,040.00
86802 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220004461 (1); COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 984.; FACTURAS: 89017 A $7,158.75
86801 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220004459 (1); TRABAJOS DE ENCUETAS DE OPION PARA EVALUAR LA IMAGEN DEL PDTE. MPAL. P/EL FIN D/SU ADMINISTRACION; FACTURAS: 1345 $92,000.00
86800 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004456 (1); SERVICIO DE REPAREACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA EN INFORMATICA; FACTURAS: 1897 $5,520.00
86799 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004453 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT EN UNDIDAD REFORMA; FACTURAS: 1896 $2,242.50
86798 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220004452 (1); COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS, ORDEN 1615.; FACTURAS: A 83405 $345.00
86797 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220004450 (1); SERVICIO DE MANTENIMIETNO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1895 $1,380.00
86796 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220004449 (1); COMPRA DE 75 TABLONES RECTANGULAR, ORDEN 1362.; FACTURAS: 009475 $69,862.50
86795 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220004445 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5962 $74,570.60
86794 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220004443 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 101 $19,106.10
86793 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004439 (1); COMPRA DE 50 PASTAS PARA ENGARGOLAR, ORDEN 1291.; FACTURAS: 69388 $155.25
86792 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004438 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592314 $7,897.15
86791 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220004437 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1292.; FACTURAS: 69390 $234.90
86790 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220004435 (1); COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD, AMORTIGUADORES DE IMPACTO, GANCHOS DE ACERO Y CARABINERO, ORDEN 1464.; FACTURAS: 4316 P $31,556.00
86789 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004432 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592310 $231,124.64
86788 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004430 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592321 $118,361.48
86787 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 758.; FACTURAS: 21153 $2,992.30
86786 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220004428 (1); COPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 760.; FACTURAS: 21139 $403.08
86785 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004427 (1); INSTALACION, MANO D/OBRA Y MATERIALES D/FIJACION P/UN SUPRESOR D/TRASIENTES EN SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11104 $10,505.25
86784 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004426 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 246.; FACTURAS: 11137 $67,870.24
86783 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220004425 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 995.; FACTURAS: 1709 $3,193.04
86782 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220004424 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MURETAS DE TABLAROCA Y PUERTA D/TAMBOR C/CRISTAL EN OFICINAS DE TIANGUIS; FACTURAS: 464 $5,175.00
86781 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220004423 (1); COMPRA DE 3 PELICULA DE REEMPLAZO, ORDEN 710.; FACTURAS: 1708 $870.30
86780 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220004421 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 1 AL MZO. 2009 EN GHILARDI; FACTURAS: 3407 $5,554.50
86779 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220004416 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2009 DE PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292; FACTURAS: 359 $36,375.65
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86778 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220004414 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTO POR EL MES DE MZO. 2009; FACTURAS: 155701, 155705, 155709, 155718, 155722, 155726, 155743, 155744, 155755, 155776, 155779, 155782, 155783, 155787, 155791, 15579 $330.00
86776 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220004293 (1); COMPRA DE FOLDER DE COLOR NARANJA, ORDEN 353.; FACTURAS: 0963 $14,846.50
86775 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004279 (1); UN SUPRESOR PARA EL TABLERO HI-LINE DEL SITE CENTRAL EN SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11103 $11,028.50
86772 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004234 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 1470.; FACTURAS: 1308642 $2,093.00
86771 Detalle Factura de click aquí 01/04/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220003222 (1); GAS LP PARA PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 26646 $496.64
Total Mensual Abril 2009 acumulado
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