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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
176184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 22005344 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON DE TRIMESTRES DE ENERO Y ABRIL/08; FACTURAS: 3637 $5,000,000.00
176175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22005259 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 163 $1,275.00
176174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR.- CR 22005245 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 230/08 OFICIO 421/08; FACTURAS: RECIBO $655.68
176172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADMINCORP, S.C. ADMINCORP, S.C..- CR 22005239 (1); HONORARIOS POR LA PROMOCION DE DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL SAT; FACTURAS: 0168 $112,000.00
176171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MIRANDA SOLIS ELIZABETH MIRANDA SOLIS ELIZABETH.- CR 22005155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 588411 605284 627481 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $375.00
176170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO.- CR 22005154 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 3933 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
176169 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARGAS MADRID MARISELA VARGAS MADRID MARISELA.- CR 22005153 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 547902 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
176168 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004953 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2008 CON MOTIVO DE CURSO; FACTURAS: 949 $5,796.00
176167 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22004849 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/08; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
176166 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004790 (1); CONSUMO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION; FACTURAS: 942 $5,796.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $309.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $200.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $22.90
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $59.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $745.20
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $24.29
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $263.19
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $55.94
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $62.67
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $19.07
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $51.01
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $291.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $195.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $99.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $69.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $253.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $75.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $150.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $425.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $147.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $144.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $1,130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $760.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $307.05
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $116.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $130.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $110.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $152.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $220.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $81.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $150.00
176163 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS.- CR 22005024 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 93/08 OFICIO 305/2008; FACTURAS: RECIBO $99.14
176162 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ PARRA ADRIANA GONZALEZ PARRA ADRIANA.- CR 22005021 (1); ASESORIA EN PROYECTO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, COORDINACION Y PLANEACION MPAL., O.859.; FACTURAS: 258 $30,663.60
176161 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22005006 (1); SERVICIO DE DESAYUNO E/JUNTA DE TRABAJO C/PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 226 $6,279.00
176160 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004996 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE; FACTURAS: 12220 $2,322.00
176159 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVA SANCHEZ GRACIELA NAVA SANCHEZ GRACIELA.- CR 22004994 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 232/08 OFICIO 394/08, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $652.09
176158 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA.- CR 22004980 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $860.40
176154 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22004956 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO P/TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 4-95754, Z. CENTRO; FACTURAS: OFICIO $590.00
176152 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22005296 (1); SOPORTE, ASESORIA Y ANALISIS EN SISTEMAS DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS; FACTURAS: 0843 $10,400.00
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $3,748.85
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $10,153.14
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $160,209.94
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $18,396.59
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $8,179.18
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $13,702.97
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $2,080.05
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $17,463.79
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $1,873.57
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $3,040.14
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $265.80
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $122,851.04
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $958.73
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $16,465.13
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $4,401.99
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $34,720.86
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $356.00
72885 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22005237 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA, DIR. MEDICA, FACTURAS NO.121579, 121580 Y; FACTURAS: 121926 $28,750.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $1,637.49
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $115.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $996.91
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $48,784.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $2,130.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $79,248.33
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $996.91
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $115.00
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $1,637.40
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $996.91
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $1,637.49
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $996.91
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $1,637.49
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $996.91
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $115.00
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $1,637.49
72878 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22005150 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 123404 $1,161.62
72877 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 009 $441,287.73
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $874.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $195.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,736.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,598.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,013.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,438.64
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,576.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,728.97
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,490.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $540.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,575.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,472.43
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,383.83
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,001.14
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,081.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $7,388.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,405.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $6,589.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,468.36
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,506.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,980.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,126.01
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $345.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $287.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $776.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,121.17
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,469.08
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,829.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,069.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,917.44
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $926.70
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $9,389.89
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $972.18
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $879.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,184.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,350.45
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $437.00
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $677.35
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $4,059.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $155.42
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $801.44
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $1,558.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $592.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $357.01
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $124.72
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $986.70
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $517.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $425.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $172.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $8,917.45
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,702.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,266.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,598.38
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,422.04
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $253.66
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,548.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $948.37
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $0.01
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,554.24
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,940.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $694.45
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,222.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,413.31
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,496.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $115.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,724.67
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,725.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $149.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,547.75
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,185.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,001.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,586.48
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $299.44
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,040.91
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,861.98
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $4,151.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,424.39
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $171.47
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,674.72
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,622.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,106.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $442.89
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,645.49
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $702.81
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,664.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $815.24
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $205.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $512.90
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,813.69
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,681.65
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,354.46
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $572.88
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,452.21
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,365.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,807.45
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $968.22
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,977.86
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,323.36
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $798.05
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,342.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,133.61
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,067.38
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,042.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $3,123.70
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $230.00
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $264.50
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $1,782.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,618.11
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,135.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,101.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $299.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,992.64
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $140.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,648.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $67.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,249.53
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $72.56
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,300.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $517.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,253.47
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,124.70
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,174.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $746.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $328.90
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,255.24
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $303.93
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $241.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $179.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $297.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,150.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,811.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $388.52
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,512.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $107.44
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $622.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $80.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,971.17
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,268.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $808.45
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,184.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $35.88
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $286.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,466.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,631.85
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $385.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $9,027.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,374.96
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,927.60
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $985.58
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,727.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $879.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,552.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,000.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $657.80
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $237.78
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,145.74
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $261.02
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $115.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,526.61
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $130.55
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,506.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $7,568.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $943.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,932.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,041.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $311.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.80
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.43
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,074.67
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $492.66
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,631.37
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,224.18
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,760.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,991.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.29
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $651.82
72870 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22005354 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIAS PARA LA OPERACION DE DIVERSAS DIRECCIONES DE TES; FACTURAS: 4601 $5,060.00
72869 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005130 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34296 $175,188.70
72868 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005119 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 DESPACHO 301; FACTURAS: 5781 $8,332.90
72867 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005109 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 Y 12 CAJONES DE EST; FACTURAS: 5780 $67,011.65
72866 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005025 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA BLANCA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1194 $42,952.50
72865 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005023 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: 92261 $23,632.50
72864 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 22005018 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63496 $27,485.00
72863 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 27036 $1,104.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72861 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12132 $10,345.40
72860 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005005 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539018 $432.58
72859 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005004 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539148 $3,571.30
72858 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005003 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 36538 $1,121.69
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $85,086.22
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $3,890.85
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $9,315.33
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $475.70
72856 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1 NOTA DE CREDITO A 23805.; FACTURAS: B 86324 $22,681.91
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,777.92
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $2,088.13
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,203.80
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $3,111.36
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,226.95
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,449.19
72854 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004991 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 539291 $1,361.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $1,092.50
72852 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004975 (1); DEVOLUICON POR EL DEPOSITO EN GARANTIA DEL ACTA DE INFRACCION NO. R/10953/2003, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $13,598.71
72851 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES NORIEGA GARCIA ROSA MARIA NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 22004970 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO.369; FACTURAS: 0350 $11,765.65
72850 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22004969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7975 $1,127.00
72849 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22004968 (1); IMPRESION DE 20,000 VOLANTES Y 300 CARTELES A COLOR DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO"; FACTURAS: 2322 $6,866.65
72848 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004963 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5107 $805.00
72847 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22004960 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 16179 $12,958.05
72846 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22004958 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.823.; FACTURAS: 2496 $34,779.91
72845 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004955 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0547 $9,309.48
72844 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004949 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2811 $155.25
72843 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004947 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2804 $733.13
72842 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004946 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 63514 Y 63132 $426,860.22
72841 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004945 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS, O.497 F.5434,5450,5449,5304,5438,5429,5425,5373,0010,0007,5468,0001,0004 Y; FACTURAS: 5433,5430,5391,005 $141,552.56
72840 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004943 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS,O.NO.498 FACT.5437,5435,5448,5447,5439,5428,5372,0009,0008,5469,0011,0003 Y; FACTURAS: 5426 / 5432 $59,163.71
72839 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004942 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10036 $1,378.85
72838 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004941 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ABRIL/08; FACTURAS: 130080429551 $66,368.27
72837 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004938 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 301 $10,350.00
72836 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004937 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 298 $6,893.10
72835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004936 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 DE LA CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 130080428915 $353,347.25
72834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004935 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 158.; FACTURAS: 283 $10,350.00
72833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004917 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0302 $61,873.45
72832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 26981 $1,358.15
72831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22004800 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0905 $65,550.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $295.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $3,450.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
176151 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-008/08; FACTURAS: 1420 $345,679.49
176145 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22005020 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 49886 $16,675.00
176144 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO.- CR 22005016 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 130/08 OFICIO 424/2008; FACTURAS: RECIBO $295.91
176143 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V..- CR 22005011 (1); LICENCIA DE LINEAS OCULTAS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: OFICIO $71,678.25
176142 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 22005008 (1); 20 IMPRESIONES EN POLYPOSTER .60 X .90 LAMINADOS POR EVENTO "TUNEL RECREATIVO"; FACTURAS: 1355 $5,015.38
176141 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22004999 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1551 $1,275.00
176140 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA OLIVO ANTONIO AVILA OLIVO ANTONIO.- CR 22004967 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SANCION ADMINSITRATIVA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $160.00
176139 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22004965 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL, ORDEN NO.219; FACTURAS: 0004 $12,000.00
176138 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PULIDO HERNANDEZ PATRICIA PULIDO HERNANDEZ PATRICIA.- CR 22004964 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 8199 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
176137 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22004962 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO REALIZADO A LA LICENCIA NO. 306090, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $20,524.00
176135 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22004940 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 114329 $4,705.85
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $135.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $138.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $1,844.78
176133 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V. EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V..- CR 22004885 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 0118 $41,400.00
176132 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22004754 (1); COMPRA DE PLAYERAS IMPRESA PARA NIÑO Y ADULTO, ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 0725 $23,994.93
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $155.20
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $150.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $378.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $63.45
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $104.30
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $459.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $341.82
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $189.75
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $128.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $195.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $230.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $440.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $100.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $317.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $839.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $39.80
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $25.90
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $635.95
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $190.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $910.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $347.99
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $322.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $67.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $120.40
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $518.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $156.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $147.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $178.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $465.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $107.08
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $175.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $237.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $494.10
176129 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22004966 (1); IMPRESION DE 2,000 FOLLETOS EN SELECCION A COLOR DE "GUADALAJARA LA CIUDAD MAS MEXICANA"; FACTURAS: 7147 $10,925.00
176127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22005229 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
176126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22005188 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176118 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22005138 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENRTE AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0013 $23,000.00
176117 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22005137 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 111 $11,500.00
72829 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0435 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0217 $1,224,970.43
72828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22005231 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22005230 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22005228 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22005227 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22005226 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22005225 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22005224 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22005223 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22005222 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22005221 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005220 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22005219 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22005218 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22005217 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22005216 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22005215 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22005214 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22005213 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22005212 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22005211 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22005210 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22005209 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22005208 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22005207 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22005206 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22005205 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22005204 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22005203 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22005202 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22005201 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22005200 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22005199 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22005198 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22005197 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22005196 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22005195 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22005194 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22005193 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22005192 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22005191 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22005190 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22005189 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22005187 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22005186 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22005185 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22005184 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22005183 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22005182 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22005181 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22005180 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22005179 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22005178 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22005177 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22005176 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22005175 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22005174 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22005173 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22005172 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22005171 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22005170 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22005169 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72767 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0426 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 661 $373,576.90
72766 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-013/08; FACTURAS: 0313 $512,908.13
72765 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0415 (1); PAGO DEL 100% EST.1 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 279 $259,546.34
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $265.19
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $221.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $330.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $260.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $67.70
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $130.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,463.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $50.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $78.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $337.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $713.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $122.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $230.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $100.04
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $80.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $779.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $38.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $550.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $2,837.98
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $59.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $85.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $68.20
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $138.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $919.43
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,495.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $247.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $526.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $73.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $134.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $210.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $27.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $596.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $49.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $255.84
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $310.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $242.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $40.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $62.85
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,360.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $52.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $680.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $855.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $92.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $189.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $121.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $667.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $3,881.25
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $220.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $58.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $368.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.68
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.55
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $286.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $195.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $454.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $69.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $132.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,400.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $61.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $145.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $93.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $514.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $426.07
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $249.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.44
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $153.65
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $191.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $91.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $99.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $334.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $96.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $45.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $137.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $201.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $56.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $325.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $63.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $123.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $234.00
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $241.50
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $1,482.12
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,396.10
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $425.50
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $286.35
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,670.30
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $321.99
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,692.80
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $846.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $374.86
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,116.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $216.20
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,150.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $526.70
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $2,473,508.76
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $1,484,105.26
72755 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22004998 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 016656 $4,790,999.09
72754 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004933 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 272 $1,253.50
72753 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004931 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 281 / 280 $36,923.05
72752 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004928 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 243 $1,495.00
72751 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22004927 (1); COMPRA DE 1 SEGUETA FINA DE ACERO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 571357 $1,253.50
72750 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004926 (1); DISTRIBUIDORA DE ASFALTO, ORDEN NO.8975 DEL 2007.; FACTURAS: 5048 $712,438.80
72749 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004924 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18757 $8,510.00
72748 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004923 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18730 $6,825.25
72747 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004922 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18687 $26,124.56
72746 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004921 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA DE MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18587 $10,427.05
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $1,881.50
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $3,642.29
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $48,581.30
72744 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004915 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CTA. 0V33503; FACTURAS: 429550 $26,176.30
72743 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004913 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: 80428514 $22,957.63
72742 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004910 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34051 $56,789.30
72741 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004909 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL SERVICIO DE TELEFONIA; FACTURAS: 29687782 $200,341.00
72740 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22004908 (1); COMPRA DE 30 PAQUETES DE TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 88025 $232.88
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $227.20
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $3,606.85
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $18,736.86
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $2,063.99
72738 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004905 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA 10774568; FACTURAS: 29687798 $266,144.00
72737 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22004904 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 64062, 64142, 64621 Y; FACTURAS: 64782 $83,182.72
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $106,208.68
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $9,783.78
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $204,670.66
72735 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004902 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 034124 $886.19
72734 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004900 (1); COMPRA DE NOVO PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE C/CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034011 $8,281.84
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $17,319.00
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $172.50
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $1,283.15
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $402.50
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $115.00
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $2,789.87
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $115.00
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $4,812.62
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $17,348.86
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $172.50
72727 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22004886 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008; FACTURAS: 1411 $244,043.00
72726 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004879 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29245 $9,763.50
72725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004878 (1); COMPRA DE TONER HP PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29241 $5,037.00
72724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004877 (1); COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 29436 $14,970.70
72723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004872 (1); COMPRA DE 30 LITROS DE FABULOSO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 18789 $155.25
72722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004871 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 18782 $228.85
72721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004866 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTRA 10322845 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687783 $118,898.00
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $62,671.57
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $40,043.92
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $33,732.03
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $710.00
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $2,172.63
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $11,381.28
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $148,697.37
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $3,226.10
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $57,231.91
72717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004862 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2820 $7,148.40
72716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22004861 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16268 $20,447.00
72715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22004860 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 268 $1,275.00
72714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004856 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28608 $6,776.49
72713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004855 (1); GAS LP, FACTURAS 37435, 37436, 435967, 436133, 436297, 436439, 436584 Y; FACTURAS: 437254 $5,285.27
72712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004854 (1); GAS LP, FACT.37855,37856,354219,354003,354434,354627,354880,355404,355577,355785,356107,356497 Y; FACTURAS: 356944/357409 $15,808.31
72711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22004845 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE VIDRIO NO.1870; FACTURAS: 2702 $25,280.45
72710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004842 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERODE CUENTA 10614544 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687781 $68,577.00
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,363.13
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $2,429.49
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,026.12
72708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004839 (1); SUMINISTRO DE 1831 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 539030 $8,477.53
72707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004838 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841805 $12,470.00
72706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004837 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841804 $9,405.00
72705 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004830 (1); COMPRA DE UN TARGUS MALETIN NEGRO DE DOS COMPART. PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31655 $408.25
72704 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22004819 (1); COMPRA DE UNA SILLA TRAFICO, UN SOFA DE UNA PLAZA Y UN SOFA DE TRES PLAZAS; FACTURAS: 5816 $39,630.15
72703 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE.- CR 22004815 (1); COMPRA DE ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA Y CON ARCHIVERO DE TRES CAJONES; FACTURAS: 2211 $45,540.00
72702 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22004795 (1); MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES 02 ORDEN NO. 8174; FACTURAS: PS 24594 $76,433.39
72701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004788 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR SONY MOD. VPL-CX21, PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1295382 $15,880.01
72699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004782 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 9880 $3,988.20
72698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22004781 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 2485 $5,750.00
72697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22004778 (1); ARRENDAMIENTO DE BODEGA DONDE ES RESGUARDADO EL EQUIPO DE LOGISTICA, ETC. POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 1507 $9,453.00
72696 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004777 (1); IMPRESION DE IMAGENES EN DIGITAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "PROCESANDO" EL 07/FEB/2008; FACTURAS: Y 879227 $3,454.46
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $495.01
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $314.99
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $220.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $2,740.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $380.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $378.00
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $2,233.46
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $299.00
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $195.60
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $239.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $66.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $345.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72691 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004408 (1); COMPRA DE TARGUS MALETIN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31627 $408.25
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $67.70
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $920.00
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR ADM B PATRIMONIALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,937.75
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $184.99
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,889.83
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $156.40
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $207.99
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $770.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $292.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $2,226.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $252.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $230.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $205.02
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $126.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $165.60
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $178.02
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $946.00
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $862.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176112 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22004939 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 113964, 113965, 113966, 113967 Y; FACTURAS: 114175 $227,903.50
176111 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004914 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.; FACTURAS: 21855 $595.00
176109 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAS FLORES LUIS RUBEN SALAS FLORES LUIS RUBEN.- CR 22004911 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 207/08 OFICIO 382/08; FACTURAS: RECIBO $4,616.16
176108 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22004906 (1); COMPRA DE CERA LIQUIDA TEMPO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29803 $4,411.86
176107 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES GONZALEZ JESUS JORGE REYES GONZALEZ JESUS JORGE.- CR 22004901 (1); SE REMITE CONVENIO EXP. I - B 75/2000; FACTURAS: OFICIO $108,000.00
176106 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 22004893 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13608 $138.00
176105 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 22004892 (1); COMPRA DE CODO GALVANIZADO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13574 $148.12
176104 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS ESQUIVEL LEONARDO RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22004882 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 334 $1,275.00
176103 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22004881 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 052 $1,275.00
176102 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22004880 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 051 $5,100.00
176101 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004867 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE 1/4 Y 3/4 X 50 ROJA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 102937 $6,683.80
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176100 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 CONTRERAS MONROY JUAN JOSE CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22004844 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0001, 0002, 0006, 0010, 0011, 0014 $4,600.00
176099 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004791 (1); COMPRA DE ROPA PARA CABALLERO PARA LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 3076 $10,500.00
176098 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 22003680 (1); REVISION DE CENTROS DE CARGA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 1524 $10,300.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $2,416.50
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $480.24
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $390.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $58.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $185.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $104.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $104.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $48.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $46.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $6,900.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $357.77
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $78.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $156.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $120.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $364.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $390.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $185.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $364.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $235.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $192.28
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $652.50
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $62.90
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $73.20
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $60.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $120.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $221.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $104.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $68.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $137.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $207.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $80.01
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $9,061.22
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $92.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $120.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $196.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $690.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $240.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $130.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $390.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $6,900.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $9,200.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $225.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $390.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $1,850.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $202.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $78.00
176021 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9758, 11222, 77566, 77107, 022042, 070, 333463, 333465, 334341, 334343, 06996, 77987, 78497, 350218, 79019, 6B 0004732, 8688, 8697, 8700, 79101, 4 $104.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $690.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,750.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $960.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $563.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $19.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $199.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $500.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $40.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $36.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $258.55
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $120.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $62.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $177.60
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $161.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $466.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $30.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,811.25
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $19.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $70.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $140.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $147.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $350.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $35.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,500.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $450.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $150.01
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $120.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $500.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,365.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $190.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $230.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $400.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $450.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $885.50
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $719.64
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $117.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $90.00
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $19.99
176019 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 45887, 140454, 10955, 4553, 425, 3866, 81015, 5842, DX71037, 1032929, 26129, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $90.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $18.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $30.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $223.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $46.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $438.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $234.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $515.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $782.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $234.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $50.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $142.20
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $40.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $60.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $67.96
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $50.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $7,250.75
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $1,612.88
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $37.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $260.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $272.69
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $114.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $72.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $54.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $260.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $96.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $18.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $799.99
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $234.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $57.50
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $221.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $145.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $32.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $221.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $149.73
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $234.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $260.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $247.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $130.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $67.64
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $1,897.50
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $402.50
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $60.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $158.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $145.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $249.70
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $69.00
176018 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010002 (1); COMPRA DIRECTAS EN EL PERIODO 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: GMUSB 74393, D 70636, 3311, GMUSB 74929, 8271, GMUSB 75406, 71135 A, 7F 0003131, 4232, 1016, GMUSB 76224, 2085, GMUSB 76762, 125, D 7352 $1,046.50
176017 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22004993 (1); ANTICIPO DEL MAYO/2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05707 $2,500,000.00
176016 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22004992 (1); ANTICIPO DE MAYO/2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05700 $2,500,000.00
176015 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 22004833 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA, EN LA REVISION Y ESTUDIO DE LOS ESCRITOS LEGALES; FACTURAS: 0001 $12,075.00
176014 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION HERNANDEZ CERDA AZUCENA HERNANDEZ CERDA AZUCENA.- CR 22004772 (1); ELABORACION DE MATERIAL DE PROMOCION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS, P/DIFUNDIR E/PORTLAND, OREGON; FACTURAS: 369 $10,925.00
176013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PIÑA TORRES RICARDO PIÑA TORRES RICARDO.- CR 22004695 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,788.61
176013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PIÑA TORRES RICARDO PIÑA TORRES RICARDO.- CR 22004695 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,114.32
176013 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PIÑA TORRES RICARDO PIÑA TORRES RICARDO.- CR 22004695 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $196.95
176012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES.- CR 22004694 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,788.61
176012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES.- CR 22004694 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,114.32
176012 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES.- CR 22004694 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $196.95
176011 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22004693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,847.49
176011 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22004693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,137.86
176011 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22004693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $213.19
176011 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22004693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $685.00
176010 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 22004973 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADA; FACTURAS: 0001 $12,075.00
176009 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22004971 (1); ASESORIA Y SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y CATASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 048 $20,700.00
176007 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22004972 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION EN ABRIL/2008; FACTURAS: 0025 $57,500.00
176006 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, A.C. ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, A.C..- CR 22004775 (1); RENTA DE STAND PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1211 $35,862.75
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $16.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $49.90
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $1,240.51
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $126.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $35.88
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $29.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $98.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $20.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $56.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $312.80
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $16.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $90.72
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $156.40
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $385.25
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $56.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $182.90
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $16.00
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $427.80
176005 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200003 (1); REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 179565, 183331, 188617, 36932, 4002, 4293, 5077609, 86814, 183640, 39228, 40248, 41226, 42356, 89490, 41999, 7025295, 2092604, 72014, 43853 $28.00
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $1,254.10
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $156.00
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $1,825.79
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $198.00
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $1,869.27
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $512.40
176004 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010002 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA; FACTURAS: 45189, 581, 133487, 8017, 23542, 47248, 1906 $552.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $1,069.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $79.20
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $92.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $16.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $30.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $517.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $115.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $203.14
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $16.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $127.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $79.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $338.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $552.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $1,069.50
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $260.00
176003 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO POR EL MES DE MARZO; FACTURAS: 3306, 77433, 92161, 44942, 276639, 543, 192438, 192661, 79287, 1772, 75944, 279226, 31972, 1786 $15.00
175995 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COMUNICACION SOCIAL ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 22004932 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: D 10/24/07 $13,637,000.00
175994 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22004919 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA DOMESTICA PARA EL DEPTO DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 088253 $845.00
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $80.00
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $80.00
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,152.22
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $460.42
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $114.76
175993 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH CRUZ CERVANTES MARITZA ELIZABETH.- CR 22004859 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $658.00
175992 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA VAZQUEZ ERNESTO ESPINOZA VAZQUEZ ERNESTO.- CR 22004858 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,062.15
175990 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO.- CR 22004853 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,982.49
175990 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO.- CR 22004853 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,191.80
175990 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO CHAVEZ RUIZ JOSE FERNANDO.- CR 22004853 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $289.42
175989 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTELLON FLORES FERNANDO CASTELLON FLORES FERNANDO.- CR 22004852 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,146.10
175989 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTELLON FLORES FERNANDO CASTELLON FLORES FERNANDO.- CR 22004852 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $857.58
175989 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTELLON FLORES FERNANDO CASTELLON FLORES FERNANDO.- CR 22004852 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $201.08
175988 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALATORRE GONZALEZ FERNANDO ALATORRE GONZALEZ FERNANDO.- CR 22004851 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,623.88
175988 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALATORRE GONZALEZ FERNANDO ALATORRE GONZALEZ FERNANDO.- CR 22004851 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,048.50
175988 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALATORRE GONZALEZ FERNANDO ALATORRE GONZALEZ FERNANDO.- CR 22004851 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $170.70
175987 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MAGAÑA MUELA JESUS MAGAÑA MUELA JESUS.- CR 22004850 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,766.66
175985 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22004827 (1); ELABORACION DE DIPTICOS PARA LOS RECORRIDOS TURISTICOS PEATONALES; FACTURAS: 10224 $4,140.00
175984 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22004825 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA TELEFONO DEL C.P. HECTOR SKINFIELD; FACTURAS: AD 104659 $77.00
175983 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO.- CR 22004811 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: OFICIO $15,665.83
175983 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO.- CR 22004811 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: OFICIO $1,574.33
175983 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO.- CR 22004811 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: OFICIO $257.08
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $29.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $44.99
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $379.50
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $290.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $132.50
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $270.25
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $115.20
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $176.50
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $718.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $517.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $179.50
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $584.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $78.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $293.25
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $48.00
175980 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2686, 2697, 2709, 657, 0028, 80915, IR15443, 132618, 08020, 2723, 155504, 5777, 11121, OP 0014206 $356.50
175979 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22004925 (1); PAGO EN PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: 1217(14)06 $523,675.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $2,070.00
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $184.43
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $1,569.72
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $0.01
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $1,486.86
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $1,726.79
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $294.86
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $426.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $426.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $2,172.46
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
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72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $184.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $426.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $247.25
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $912.77
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $426.18
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $426.13
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $172.50
72689 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2429, 2571, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2617, 2618, 2619, 2621, 26 $2,222.10
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $235.76
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $328.18
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $1,943.27
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $253.64
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $684.25
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $103.18
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $261.14
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $322.14
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $138.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $293.25
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $322.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $920.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $463.36
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $3,001.50
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $322.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $126.64
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $253.48
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $258.75
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $2,172.24
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $138.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $92.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $2,955.50
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $322.00
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $1,004.99
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $569.86
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $1,522.33
72688 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1908, 2043, 2044, 2053, 2055, 2064, 2067, 2078, 2080, 2083, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2117, 2122, 2124, $55.98
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $253.64
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $953.49
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $4,332.97
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $345.00
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $2,433.05
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $930.64
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $3,205.15
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $1,283.78
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $959.01
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $9,908.13
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $271.24
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $1,833.19
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $3,922.74
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $92.00
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $819.13
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $471.50
72687 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2495, 2536, 8319, 8545, 8621, 8626, 8651, 8652, 8672, 8674, 8710, 8758, 8759, 8788 $455.29
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $747.50
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $747.50
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $914.25
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $3,220.00
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $3,549.59
72686 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627, 628, 647, 649, 662, 664 $1,399.55
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $1,130.80
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $1,144.25
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $6,317.78
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $1,080.92
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $3,821.55
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $2,843.62
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $4,233.02
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $5,347.92
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $115.00
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $832.45
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $2,702.50
72685 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 952, 953, 957, 959, 961, 971, 974, 976, 975, 977, 978 $525.49
72684 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 658, 669, 671 $6,227.85
72684 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 658, 669, 671 $3,854.86
72684 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 658, 669, 671 $2,951.30
72684 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 658, 669, 671 $3,214.25
72683 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10130, 10139 $6,047.29
72683 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10130, 10139 $4,778.48
72682 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 366, 418, 445 $2,486.88
72682 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 366, 418, 445 $7,703.85
72682 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 366, 418, 445 $566.61
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $1,155.54
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $74.75
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $698.05
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $74.75
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $531.30
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $322.00
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $2,665.70
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $742.27
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $4,979.81
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $959.33
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $929.20
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $4,077.06
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $8,998.80
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $5,352.63
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $2,515.14
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $1,317.90
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $538.25
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $878.60
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $2,792.20
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $299.00
72681 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7823, 7921, 7955, 7970, 8005, 8040, 8041, 8050, 8066, 8072, 8073, 8077, 8099, 8101 $5,655.70
72680 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7912, 7916, 7921, 7923, 7935 $224.25
72680 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7912, 7916, 7921, 7923, 7935 $511.75
72680 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7912, 7916, 7921, 7923, 7935 $4,496.17
72680 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7912, 7916, 7921, 7923, 7935 $1,669.25
72680 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7912, 7916, 7921, 7923, 7935 $4,758.87
72679 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 628, 630, 644 $9,960.15
72679 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 628, 630, 644 $9,424.25
72679 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 628, 630, 644 $1,431.75
72679 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 628, 630, 644 $3,751.30
72679 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 628, 630, 644 $9,847.45
72678 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22004835 (1); COMPRA DE 40 MASCARILLAS PARA POLVO Y VAPORES ORGANICOS, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2928 $9,634.24
72677 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004822 (1); COMPRA DE ARRANCADOR PARA MOTOR EN SPRAY, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17941 $1,932.00
72676 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22004820 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATIA.; FACTURAS: 12871 $299.00
72675 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22004817 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 41986 $166.00
72674 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004814 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA CONTENEDORES, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 9973 $96,439.00
72673 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004813 (1); DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO, DIR. GRAL. DE SEG. PUB. DE GUADALAJARA, OF.D.A.666/2008; FACTURAS: A0757 / A0756 $73,983.18
72672 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: B 86898 $1,018.21
72671 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004805 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: B 86899 $3,886.67
72670 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004804 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 87033 $355.93
72669 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 87199 $324.33
72668 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 22004799 (1); COMPRA DE BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 30418 $225,055.00
72667 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22004797 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 23710 $322.00
72666 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22004796 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 23312 $517.50
72665 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004794 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 27303 $2,685.00
72664 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004792 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 27196 $262.00
72663 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004771 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5077 $850.43
72662 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004770 (1); COMPRA DE 70 KILOS DE BOLSA DE PLASTICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5078 $1,127.00
72661 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22004769 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS EN TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 123401 $710.70
72660 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22004765 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 88037 $195.50
72659 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22004764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 86822 $9,109.15
72658 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22004762 (1); COMPRA DE PINOL SUELTO PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: LC 26176 $180.32
72657 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22004760 (1); TRANSPORTADION DE DESECHOS CARNICOS, RASTRO MPAL. FACT.20197, 20309, 20329, 20445, 20498 Y; FACTURAS: 20500 $91,913.75
72656 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22004759 (1); DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, RASTRO MPAL. FACT. 21866, 21883, 21946, 21970, 22016 Y; FACTURAS: 22034 $54,524.13
72655 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004758 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16751 $350.00
72654 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22004757 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MPAL. MES FEBRERO 2008, FACT.19938,19941,20168 Y; FACTURAS: 20175/20177 $87,911.11
72653 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFICENTRO MUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V. OFICENTRO MUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V..- CR 22004755 (1); COMPRA DE 100 SILLAS DE VISITANTE.; FACTURAS: 9864 $27,830.00
72652 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004752 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 185848 BB $9,803.27
72651 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22004751 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN DR R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1508 $12,438.40
72650 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 183647 BB $4,708.98
72649 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 185363 BB $1,898.36
72648 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 43551, 43295 Y; FACTURAS: 43557 $128,277.54
72648 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 43551, 43295 Y; FACTURAS: 43557 $9,417.51
72648 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 43551, 43295 Y; FACTURAS: 43557 $21,316.31
72648 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 43551, 43295 Y; FACTURAS: 43557 $2,904.09
72647 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22004747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: AA 12644 $247.45
72647 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22004747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: AA 12644 $1,696.82
72647 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22004747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: AA 12644 $4,100.58
72646 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004745 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 35678 D $707.01
72644 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22004742 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 61026 $1,191.86
72643 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004734 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 59072 $177.68
72642 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004733 (1); COMPRA DE ARRILLOS PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/4" X 32 Y MICAS.; FACTURAS: 59305 $356.50
72641 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22004732 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA ASUNTOS INTERNOS; FACTURAS: 18916 $1,794.00
72640 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004731 (1); SUMINISTRO DE 528 LTS. DE GAS LP PARA TALLER PATRIA Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 314835, 314089 $2,233.32
72640 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004731 (1); SUMINISTRO DE 528 LTS. DE GAS LP PARA TALLER PATRIA Y PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 314835, 314089 $422.52
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $1,717.73
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $1,625.13
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $2,856.71
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $1,365.85
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $926.00
72639 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004730 (1); SUMINISTRO DE 2634 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315491, 315492, 315493, 315590, 315591, 315664 $3,704.00
72638 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004729 (1); SUMINISTRO DE 107 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 538202 $538.21
72637 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004728 (1); SUMINISTRO DE 150 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 537329 $754.50
72636 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004722 (1); SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN NO.164; FACTURAS: B 1057 $20,367.59
72635 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 22004689 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 51517 $4,426.81
72634 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22004682 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 4881 $94.59
72633 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22004680 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 4910 $2,298.85
72632 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22004679 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 4914 $788.90
72631 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22004678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 4898 $2,574.74
72630 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22004677 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4882 $966.00
72629 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004676 (1); IMPRESION DE CARTELES T INVITACIONES PARA LA EXPOSICION PICTORICA JUNTO A CHAPALA; FACTURAS: 25846 $661.60
72628 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004675 (1); INPRESION DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION EXPOSICION MAMI DEL 8 DE ABR. 2008; FACTURAS: 25990 $1,057.97
72627 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22004674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1B192716 $4,147.71
72626 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22004673 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1B192713 $7,931.18
72625 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004672 (1); IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2008 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 25877 $3,700.93
72624 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22004671 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1B192710 $3,437.52
72623 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004670 (1); IMPRESION DE LONA DIGITAL CON LA LEYENDA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 25700 $3,174.00
72622 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004667 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2008; FACTURAS: 26006 $6,348.00
72621 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22004666 (1); IMPRESION DIGITAL COLOR PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2008 EL 5 DE ABR. 2008; FACTURAS: 26007 $495.14
72620 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22004662 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 33377 $10,463.56
72619 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22004659 (1); SERVICIO DE TABLONES CON MANTEL, SILLAS Y TOLDO DIAS 6, 13, 20 Y 27 DE ENE. 2008; FACTURAS: 1492 $5,520.00
72618 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22004653 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL SISTEMA DE SEGRUIDAD; FACTURAS: 18028 $1,265.00
72617 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004645 (1); SERVICIO INSTALACION A DOMICILIO DE SCANNER KODAK, OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 31644 $1,610.00
72616 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22004642 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EN PEDRO MORENO NO. 1615 Y MARSELLA NO. 75, INNOVACION Y CALIDAD; FACTURAS: 17744 $1,955.00
72615 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22004640 (1); MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA ANUAL EN MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA DE ENE. A DIC. 2008; FACTURAS: 16631 $3,808.80
72614 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 38713 $8,696.06
72614 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 38713 $883.75
72614 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 38713 $11,382.65
72613 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004333 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR OMAR VILLALOBOS H. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 34896, 139 47688103627 $2,753.38
72613 Detalle Factura de click aquí 25/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004333 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR OMAR VILLALOBOS H. P/ASISTIR A LA XXI CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 34896, 139 47688103627 $115.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $439.75
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $1,925.60
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $140.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $41.63
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $80.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $288.51
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $99.50
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $56.50
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $96.72
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $100.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $828.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $560.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $70.08
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $1,174.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $16.50
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $23.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $7.80
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $77.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $105.40
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $99.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $44.01
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $50.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $184.90
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $70.65
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $55.25
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $418.00
175973 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUC. POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: XHB0092193, 9448, 31100, 333208, 1458, 3207, 397, 68114, 32148, F20103, 83, 25770, 6546, 6663, 31319, X $70.00
175972 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004831 (1); COMPRA DE 10,000 PUNTAS AMARILLAS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1605 $2,104.50
175971 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22004808 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 701 $1,700.00
175970 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22004802 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 10241 $1,955.00
175969 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22004801 (1); COMPRA DE 30 CABOS DE MADERA DE ENCINO P/ZAPAPICO 36" DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 26811 $897.00
175968 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LARA OCHOA VICTOR MANUEL LARA OCHOA VICTOR MANUEL.- CR 22004766 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIO MED. FOLIO 283/08 OFICIO 347/08; FACTURAS: OFICIO $5,738.83
175967 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004761 (1); COMPRA DE SILLON, SOFA Y MESA PARA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 3288 $38,542.37
175966 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22004753 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 529 $1,275.00
175965 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 22004741 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 106 $1,700.00
175964 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22004738 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0179 $1,700.00
175963 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22004737 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 208 $1,275.00
175962 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22004736 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 061 $1,700.00
175961 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22004735 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 152 $1,700.00
175960 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22004726 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 374 $1,275.00
175959 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 22004725 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 206 $1,700.00
175958 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22004724 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 103 $1,700.00
175957 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ HERNANDEZ LIVIER MARTINEZ HERNANDEZ LIVIER.- CR 22004656 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 544822, 560674 Y 496628 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $375.00
175955 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS HUGO E. CANDELAS Y SUCESORES, S.A. DE C.V. HUGO E. CANDELAS Y SUCESORES, S.A. DE C.V..- CR 22004654 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA RECAUDADORA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 4029 $5,135.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $169.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $112.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $121.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $732.80
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $1,293.75
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $121.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $156.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $195.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $90.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $70.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $64.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $72.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $81.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $169.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $67.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $58.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $304.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $70.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $325.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $45.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $265.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $132.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $70.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $60.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $464.90
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $544.40
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $144.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $130.50
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $290.00
175954 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 74662, 161223, S/N, 37116, 163688, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4529, 31956, 77773, 77774, 165208, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $60.00
175952 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERNA SANCHEZ CESAR SERNA SANCHEZ CESAR.- CR 22004889 (1); CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE AMPARO 138/05 INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION; FACTURAS: 0241/2008 $181,734.34
175951 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 22004884 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPECTACULOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
175950 Detalle Factura de click aquí 24/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004883 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, LIC. VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN,; FACTURAS: SNAQ22900566 $3,530.46
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $23.00
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $660.00
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $696.00
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $57.00
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $713.00
175948 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 613, 0478, 0479, 0440, 0480, 0007389 $2,875.00
175945 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES SC NR CONSULTORES SC.- CR 22004807 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 0154 $18,333.33
175944 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22004789 (1); COMPRA DE BANDERAS PARA EL EVENTO DEL 14 DE ABR. 2008; FACTURAS: 191 $37,260.00
175943 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ PUGA BECK ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK ROSA MARIA.- CR 22004783 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA DEL JUCIO DE AMPARO NUM. 93/2007; FACTURAS: OFICIO $3,910.00
175941 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE CATASTRO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0421 (1); 30% ANT OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0306 $625,880.72
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $166.60
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $242.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $820.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $106.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $49.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $318.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $146.53
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $184.70
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $128.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $775.40
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $105.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $87.20
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $67.24
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $470.10
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $72.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $247.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $200.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $46.44
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $299.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $42.20
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $885.50
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $270.99
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $69.30
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $53.20
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $115.40
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $142.50
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $300.40
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $303.90
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $369.63
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $158.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $123.10
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $751.50
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $389.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $1,845.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $471.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $460.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $266.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $617.50
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $502.90
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $695.80
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $212.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $140.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $318.00
175940 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A203233, 35691M, 100260, 100259, 35838N, B0084-04904715/01/08, DAI-48304, 3259, DAI-48303, GDL-7027, 1737, H151155, H151104, 18187, 18185, $378.10
175938 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22004763 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR RENOVACION A SUSCRIPCION ANUAL A PERIDICO DEL 31/03/2008 AL 30/03/2009; FACTURAS: 82153 $1,750.00
175937 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22004720 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 31232 $1,452.82
175935 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA OROZCO ADOLFO BARBA OROZCO ADOLFO.- CR 22004697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFCIO $2,623.88
175935 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA OROZCO ADOLFO BARBA OROZCO ADOLFO.- CR 22004697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFCIO $1,048.50
175935 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA OROZCO ADOLFO BARBA OROZCO ADOLFO.- CR 22004697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFCIO $170.70
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,747.66
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $201.60
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $392.23
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $59.50
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $51.33
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,415.82
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $963.36
175934 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS JIMENEZ ESPEJEL JOSE LUIS.- CR 22004688 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJO POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $179.76
175933 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22004683 (1); COMPRA DE GAS FREON 22; FACTURAS: 29686 $598.00
175932 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL TORRES SANCHEZ ALEJANDRO TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22004668 (1); SERVICIO DE PINTURA E IMPREMIABILIZACION A INMUEBLES A CONSULTORIOS POPULARES DE LOS SERV. MEDICOS.; FACTURAS: 1401 $58,872.48
175931 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DE ANDA ALVAREZ ERNESTO DE ANDA ALVAREZ ERNESTO.- CR 22004661 (1); DECORADOS QUE SE PUSIERON EN EL TEATRO DEGOLLADO P/EL BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 21 Y 28 FEB. 2008; FACTURAS: 012 $8,050.00
175930 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22004660 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACION EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 2896 $690.00
175929 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIVERA ANA MARIA HERNANDEZ RIVERA ANA MARIA.- CR 22004658 (1); GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $13,280.00
175928 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004649 (1); SERVICIO A TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA. TIPO PEDESTAL; FACTURAS: 441 $7,342.75
175927 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22004638 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 312832, 1443, 0526 $1,600.00
175927 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22004638 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 312832, 1443, 0526 $3,270.00
175927 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22004638 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 312832, 1443, 0526 $4,105.50
175926 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22004616 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 9644 $6,503.25
175925 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22004613 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 25 Y 26 DE MZO. 2008, CON MOTIVO DEL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 487, 489 $10,695.00
175925 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22004613 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 25 Y 26 DE MZO. 2008, CON MOTIVO DEL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 487, 489 $10,695.00
175924 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004610 (1); EL GOBIERNO MPAL. CONDOLENCIA - PRIMERA, PUBLICADO EN SAN LUIS POTOSI; FACTURAS: 8997 $4,600.00
175923 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION INGRESOS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22004522 (1); ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE CCTV PARA 8 RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 683 $10,300.00
175922 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CRUZ DAVALOS GUILLERMINA CRUZ DAVALOS GUILLERMINA.- CR 22004349 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE USO DE PISO DEL 12 AL 16 DE FEB. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $260.00
175921 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCA HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCA.- CR 22004344 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE USO DE PISO DEL 12 AL 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $780.00
175920 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22004623 (1); ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, NUMERO DE ORDEN 8715; FACTURAS: 0837 $16,387.50
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $9,206.87
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $1,217.99
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $4,439.00
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $3,214.25
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $730.39
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $1,276.50
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $230.00
72612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11915, 11920, 11924, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932 $2,070.00
72611 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22004652 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 305 $8,600.00
72610 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004636 (1); COMPRA DE 3 TINACOS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 17942 $3,300.03
72609 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22004635 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 47887 $155.54
72609 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22004635 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 47887 $989.81
72609 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22004635 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 47887 $3,441.51
72608 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004630 (1); COMPRA DE 200 BOLAS DE HILAZA PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 26983 $1,380.00
72607 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22004607 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL ADMVO. ORDEN NO.460; FACTURAS: 003 $9,000.00
72606 Detalle Factura de click aquí 23/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22004606 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DE SACA UN 10 POR TI, POR GUADALAJARA, POR TODOS; FACTURAS: 7126 $10,996.30
175913 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 22004690 (1); IMPRESION DE MURAL CON GRAFICO EN ALTA RESOLUCION Y ESTRUCTURA; FACTURAS: 1332 $10,913.50
175912 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA LOPEZ MADAIH SELENE GARCIA LOPEZ MADAIH SELENE.- CR 22004657 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 583837 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
175911 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004639 (1); SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS 399/2008 ORDEN NO.64; FACTURAS: CA00017913 $29,927.23
175910 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22004625 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
175909 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO COMERCIALIZADORA PROMO LINE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE, S.A. DE C.V..- CR 22004619 (1); BOLIGRAFOS IMPRESOS CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 712 $10,488.00
175908 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ URIBE MARIA CONCEPCION RAMIREZ URIBE MARIA CONCEPCION.- CR 22004560 (1); DEVVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 461726 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175907 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22004543 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISION Y ANALISIS DE EXP.; FACTURAS: 0003 $10,000.00
175906 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOZADA MENDEZ JUAN LOZADA MENDEZ JUAN.- CR 22004528 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 365875 Y 372805 DE ESTACIONAMIENTO ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $996.00
175904 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ IRIARTE ESTEBAN CRUZ IRIARTE ESTEBAN.- CR 22004743 (1); PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 01 DE ENERO/08; FACTURAS: 0230/2008 $95,400.00
175903 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LOPEZ MARIA ISABEL CONTRERAS LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22004740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0222/2008 $6,604.88
175903 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LOPEZ MARIA ISABEL CONTRERAS LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22004740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0222/2008 $132.68
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $182.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $230.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $89.99
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $405.70
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $194.06
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $74.69
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $104.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $169.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $931.50
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $552.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $1,922.99
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $164.54
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $169.00
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ATENCION A QUEJAS ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $80.50
175902 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 168440, 77272, 77271, 1518, 1517, 1504, 134309, 34593, 79071, 278691, 8100, 5370, 81130, 34854, 47476 $1,559.04
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $6,728.88
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $184.42
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $2,093.00
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $2,970.24
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $2,153.77
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $832.45
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $2,396.64
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $115.00
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $867.97
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $4,331.14
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $529.42
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $9,830.50
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $6,767.31
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $2,458.22
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $1,655.36
175901 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 948, 946, 936, 932, 934, 930, 929, 928, 926, 939, 938, 940, 925, 931, 916 $0.01
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,150.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $5,330.25
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,012.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,150.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $1,150.00
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175900 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 634, 642, 641, 639, 640, 638, 637, 636, 635, 649, 648, 647, 643, 644, 645, 646, 628, 629, 630, 632, $839.50
175899 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004681 (1); VARIOS; FACTURAS: 16417, 140625, 1203, 4001, 203-B-000159552 $217.00
175899 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004681 (1); VARIOS; FACTURAS: 16417, 140625, 1203, 4001, 203-B-000159552 $133.00
175899 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004681 (1); VARIOS; FACTURAS: 16417, 140625, 1203, 4001, 203-B-000159552 $1,725.00
175899 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004681 (1); VARIOS; FACTURAS: 16417, 140625, 1203, 4001, 203-B-000159552 $195.00
175899 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004681 (1); VARIOS; FACTURAS: 16417, 140625, 1203, 4001, 203-B-000159552 $449.99
175898 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22004627 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 007 $1,275.00
175897 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 22004596 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 002 $175.95
175896 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004400 (1); COMPRA DE GLC SX MM GE SFP LC CONNECTOR Y 6374615-3 JUMPER FO MULTIMODO LC SC METROS; FACTURAS: 949 $6,607.44
175895 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA MENA REYES JUAN MANUEL MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 22004389 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, TURBINA EVAPORADOR Y CONTACTOR; FACTURAS: 1392 $5,678.70
175894 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN CARLO.- CR 22004386 (1); PRESENTACION DE BOTARGAS, PAYASOS UN MINO Y UNA PRINCESA DEL 10 DE FEB. 2008; FACTURAS: 668 $5,800.00
175893 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN CARLO.- CR 22004384 (1); PRESENTACION DE BOTARGAS, PAYASOS UN MINO Y UNA PRINCESA DEL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: 673 $5,800.00
175892 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN CARLO.- CR 22004383 (1); PRESENTACION DE BOTAGAS , PAYASOS, UN MINO Y UNA PRINCESA DEL 24 DE FEB. 2008; FACTURAS: 680 $5,800.00
175891 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN CARLO.- CR 22004381 (1); PRESENTACION DE BOTARGAS, PAYASOS, UN MIMO Y UNA PRINCESA EL 3 DE FEB. 2008; FACTURAS: 662 $5,800.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $138.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $563.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $207.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $487.99
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $1,039.99
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $1,012.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $1,012.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $563.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $310.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $1,012.00
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $632.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $1,023.93
72605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1463, 1516, 1514, 1510, 1509, 1507, 1506, 1502, 1495, 1494, 1485, 1472, 1464, 1462, 1492, 1448, 1447, 1 $839.50
72604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004686 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33591, 33681, 33974, 34065 $20,766.70
72604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004686 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33591, 33681, 33974, 34065 $198,057.60
72604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004686 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33591, 33681, 33974, 34065 $99,185.20
72604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004686 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33591, 33681, 33974, 34065 $150,169.30
72603 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22004633 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL DEL 14 DE MZO. 2008 A 13 DE MZO. 2009; FACTURAS: 307011 $1,600.00
72602 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004629 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 26982 $6,360.00
72601 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101143/101157 $919.11
72601 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101143/101157 $3,103.77
72601 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101143/101157 $17,399.20
72601 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101143/101157 $531.60
72600 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 41114, 41117, 41119, 12941, 41113, 41115 Y; FACTURAS: 41116/41118 $138,790.58
72600 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 41114, 41117, 41119, 12941, 41113, 41115 Y; FACTURAS: 41116/41118 $5,246.09
72600 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 41114, 41117, 41119, 12941, 41113, 41115 Y; FACTURAS: 41116/41118 $14,875.70
72600 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 41114, 41117, 41119, 12941, 41113, 41115 Y; FACTURAS: 41116/41118 $2,392.22
72599 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO. 48742 Y; FACTURAS: 48746 $19,909.04
72599 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO. 48742 Y; FACTURAS: 48746 $4,270.26
72599 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO. 48742 Y; FACTURAS: 48746 $6,172.18
72599 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO. 48742 Y; FACTURAS: 48746 $177.20
72598 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004614 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52290 $600.95
72598 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004614 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52290 $353.50
72598 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004614 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52290 $5,988.26
72597 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22004612 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 143351, 143607, 143800, 143353 Y; FACTURAS: 145405 $2,326.06
72597 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22004612 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 143351, 143607, 143800, 143353 Y; FACTURAS: 145405 $8,427.54
72597 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22004612 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 143351, 143607, 143800, 143353 Y; FACTURAS: 145405 $50,005.66
72596 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22004611 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25131 A $218.50
72595 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 2803 $1,611.49
72594 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22004608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 179806 $501.98
72594 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22004608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 179806 $282.80
72593 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004580 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34270 $19,269.40
72592 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22004579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 255 $748.65
72591 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22004575 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTOS; FACTURAS: 5774, 5740 $146,358.00
72590 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22004572 (1); COMPRA DE 20 METROS DE FRANELA ROJA EN ROLLO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 41985 $133.40
72589 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22004562 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 123399 $690.00
72588 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22004561 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 123397 $1,753.75
72587 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004559 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 65360 $9,539.95
72586 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004558 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 64312 $1,047.08
72585 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004557 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63439 $2,561.17
72584 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004556 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 65361 $21,051.90
72583 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22004554 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 11801 $19,130.25
72582 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22004553 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12592 $11,499.71
72581 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22004552 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 635 $16,100.00
72580 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004536 (1); DESAYUNO DE GRAN GALA, EL 08/04/2008, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8350 $15,697.50
72579 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004521 (1); SERVICIO DE PENSION A LAS UNDS. EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 8626 $10,230.00
72578 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004520 (1); SERVICIO RECUPERACION D/PRODUCTO EQUIPO THINKPAD Y EQUIPO HP PAVILION DISCO DURO, P/TESORERO Y GLOSA; FACTURAS: 31622 $4,043.40
72577 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004451 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 185477 $4,282.27
72576 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004450 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 185478 $4,882.68
72575 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004448 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 185476 $1,190.38
72574 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22004446 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 185364 $6,985.57
72573 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22004442 (1); COMPRA DE BOMBA HIDROSTATICA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 386 $27,312.50
72572 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22004440 (1); COMPRA DE 15 BATERIAS 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12178 $7,314.00
72571 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22004439 (1); COMPRA DE BATERIAS F/250/350 PARA FORD F350, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12176 $12,247.50
72570 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22004437 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MARZO/2008 DE LA ORDEN NO.694.; FACTURAS: 1687 $989.00
72569 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22004435 (1); HOJAS, SOBRES, TARJETAS DOBLES Y TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS; FACTURAS: 3260 $2,049.30
72568 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 22004434 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 18528 $3,232.48
72567 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004431 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS NO.A18134, A LA A18147 Y; FACTURAS: A18688 $174,057.14
72566 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004429 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A18467 $5,347.50
72565 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22004428 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DEL PERIODO 2007; FACTURAS: 26948, 21017 $241.50
72565 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22004428 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DEL PERIODO 2007; FACTURAS: 26948, 21017 $513.72
72564 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004427 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS NO.A18131, A18133, A18132 Y; FACTURAS: A18130 $115,138.58
72563 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22004410 (1); SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y OTROS SERVICIOS DE INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 973 $2,568.01
72562 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V..- CR 22004401 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DE RECAUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 2111 $11,047.61
72561 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22004398 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 57690 $1,827.89
72560 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 22004371 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 126 $1,907.85
72559 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 22004369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 112 $18,960.05
72558 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 22004368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 209 $11,235.50
72557 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22004364 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 254 $4,253.85
72556 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004116 (1); ALIMENTOS O.498 F.5358,5366,5368,5290,5354,5286,5292,5416,5418,5420,5445,5424,5356,5294,5288,5300,; FACTURAS: 5349,5387,5389 $92,705.02
72555 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004114 (1); ALIMENTOS,O.497, F.5367,5365,5369,5289,5353,5285,5287,5423,5421,5291,5371,5415,5417,5419,5350,5386,; FACTURAS: 5348,5346,5388 $187,531.49
72554 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22004086 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO EL PAIS DEL 24 DE ENE. 2008 AL 23 DE ENE. 2009; FACTURAS: 47630 $3,950.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $168.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $125.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $363.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $113.45
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $365.57
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $2,366.94
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,460.50
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $100.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,702.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $723.40
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,610.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $644.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $141.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,150.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $2,030.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $34.55
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,652.98
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $200.01
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $220.84
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $500.66
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $96.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $345.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $211.61
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $21.80
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,918.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $290.95
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $330.01
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $398.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $345.77
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $15.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $805.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $9,206.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $8,279.95
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $270.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $300.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,976.30
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $420.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $388.57
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $3,254.40
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $322.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $208.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,000.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $8,337.50
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $4,427.50
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $683.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $322.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $6,900.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $165.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $439.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $690.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $345.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,828.04
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $760.00
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $5,826.60
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $32.70
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $375.96
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $130.34
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $125.50
72553 Detalle Factura de click aquí 22/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400045 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 5 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 05964, 37700, 37080, 0484, 007050, 0490, 11011, 0492, 0493, 116022, 10942, 5464, 16095293, 16095284 $1,000.00
175890 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO.- CR 22004687 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,122.50
175890 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO.- CR 22004687 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $449.00
175890 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO GONZALEZ DAVILA SERGIO HUMBERTO.- CR 22004687 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.25
175889 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22004637 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DE MES DE ENERO 2008; FACTURAS: 4075 $8,684,098.00
175888 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22004634 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA SER INSTALADAS EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 25911 $208.38
175886 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22004411 (1); INSTALACIONES DE APLICACIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. (FASE 3); FACTURAS: 692 $10,300.00
175885 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22004387 (1); RENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACION CON COBERTURA E TODA LA ZONA METROPOLITANA Y INTERNA; FACTURAS: 14091 $2,760.00
175883 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22003906 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 0668 $2,898.73
175883 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22003906 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 0668 $5,260.06
175881 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22004723 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA EN EL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
175879 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 22004568 (1); COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 024 $6,375.00
175878 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS ESQUIVEL LEONARDO RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22004567 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 333 $4,675.00
175877 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22004564 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, DIR. GRAL. SEG. PUB. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: B 36561 $40,399.88
175876 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22004550 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 528 $5,100.00
175875 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 22004540 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 04667 $9,279.35
175874 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVILA MARTINEZ DELIA CARMINA AVILA MARTINEZ DELIA CARMINA.- CR 22004453 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA EN U. ADMVA. LOS COLORINES.; FACTURAS: 1328 $24,840.00
175873 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22004433 (1); COMPRA DE 300 CHAVETAS 1/8" X 2" TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29485 $124.20
175872 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22004432 (1); COMPRA DE GRASA SUPER LUB. GRAFITADA Y ALMOROL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29309 $1,660.14
175871 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 22004365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 019 $1,299.50
175870 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESTRADA MERCADO MARIA ELENA ESTRADA MERCADO MARIA ELENA.- CR 22004350 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DEL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $1,516.62
175869 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARDENAS RAMIREZ CLAUDIA CARDENAS RAMIREZ CLAUDIA.- CR 22004346 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $232.74
175868 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TIRADO RAYMUNDO TIRADO RAYMUNDO.- CR 22004345 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $441.50
175866 Detalle Factura de click aquí 21/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAZAR SANCHEZ ROBERTO SALAZAR SANCHEZ ROBERTO.- CR 22003867 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO 2005 AL 2007 CEMENTERIO GUADALAJARA, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $509.61
175865 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22004648 (1); ANTICIPO DE ABRIL/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO TONALA; FACTURAS: 05692 $2,500,000.00
175864 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22004646 (1); ANTICIPO DE ABRIL DEL 2008 POR DISPOSICION EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05690 $2,500,000.00
175863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALLEJO CORTES JUAN CARLOS VALLEJO CORTES JUAN CARLOS.- CR 22004717 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ELIZONDO RICARDO TORRES ELIZONDO RICARDO.- CR 22004716 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN.- CR 22004715 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL.- CR 22004714 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA ORTEGA ARTURO RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 22004713 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO.- CR 22004712 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALLIN VICENTE MARTINEZ VALLIN VICENTE.- CR 22004711 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN ARTURO MARTINEZ BARRAGAN ARTURO.- CR 22004710 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO.- CR 22004709 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL.- CR 22004708 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS ERNESTO HERNANDEZ CASAS ERNESTO.- CR 22004707 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE.- CR 22004706 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAZAR FABIAN GOMEZ SALAZAR FABIAN.- CR 22004705 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN.- CR 22004704 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO PEREZ ENRIQUE FREGOSO PEREZ ENRIQUE.- CR 22004703 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE.- CR 22004702 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO.- CR 22004701 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ ARACELI CORDOVA HERNANDEZ ARACELI.- CR 22004700 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22004699 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CRUZ JAIME ALVAREZ CRUZ JAIME.- CR 22004698 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 $2,360.00
175842 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22004447 (1); COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. ADMVA. DE TESORERIA.; FACTURAS: 323 $12,649.54
175841 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 22004379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 011 $7,774.00
175840 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR.- CR 22004378 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 010 $1,273.05
175839 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 22004377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 118 $4,422.90
175837 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22004341 (1); REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE ENE. A FEB. 2008; FACTURAS: 6445, 11592 $509.06
175837 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22004341 (1); REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE ENE. A FEB. 2008; FACTURAS: 6445, 11592 $307.06
175836 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO LOMELI GILBERTO OROZCO LOMELI GILBERTO.- CR 22004577 (1); PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE NO.88/2004-C2, RESOLUCION 03 DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 143/08 $20,105.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $471.14
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $2,482.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $116.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $156.10
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $779.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $836.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $110.50
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $836.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $92.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $158.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $89.80
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $323.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $214.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $186.80
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $600.01
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $50.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $72.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $95.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $1,127.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $500.00
175835 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22004424 (1); VARIOS; FACTURAS: 244745, 6572, 0665, 5772, 280841, 203, 283790, 34233, 394067, 7962, 43923, 5795, 43909, 0344, 7968, 6485-A, 10306, 274059, 1415, 523316, 74561 $557.61
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $480.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $50.10
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $50.05
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $149.13
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $166.01
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $1,983.75
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $100.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $434.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $439.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $94.30
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $336.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $1,612.39
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $658.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $450.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $194.35
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $2,992.47
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $78.74
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $54.05
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $13.50
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $89.70
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $104.99
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $480.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $179.98
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $420.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $33.85
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $13.50
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $687.00
175834 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300002 (1); PEEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 257514, 000177798, 000162020, 000179389, 0559, XHB0093214, XHB0093370, XHB0095888, XHB0100232, XHB0103689, 15226, 15429, 6157-A, 18014 A, 27733, 8676, A 0239, A 038 $365.50
175832 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 22003915 (1); COMPRA DE 135 FICHAS PARA SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTOS BLOCKS DE 100 C/U.; FACTURAS: 0591 $1,397.25
175831 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22003823 (1); ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE DOS CAJONES POR EL MES DE ABRIL 2008; FACTURAS: 8986 $1,300.00
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $58.86
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $332.98
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $140.97
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $190.38
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $150.27
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $599.00
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $563.94
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $977.63
175830 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2008.; FACTURAS: U31095518, U31095603, DAY 48996, 202-A-000186883, 201-F-000035323, BCA 1348 $183.35
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $35.20
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $234.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $230.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $182.68
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $50.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $735.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $172.50
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $291.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $530.15
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $40.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $27.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $48.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $57.03
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $575.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $50.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $185.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $196.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $225.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $225.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $483.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $104.07
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $897.06
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $483.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $1,431.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $56.30
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $100.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $96.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $906.30
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $225.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $61.12
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $104.74
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $161.49
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $1,791.71
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $130.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $225.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $1,393.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $250.00
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $17.20
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $73.50
175829 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200010 (1); FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2008; FACTURAS: 4161, D6378126, 242619, 13351, 877765, 22076, 5267, 13085, 6378126, 84674, 243052, 1365, 933, 0011496, 35125, 84905, 0011780, 243 $54.80
175826 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 22004362 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 105 $5,100.00
175824 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL.- CR 22004359 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,311.94
175824 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL.- CR 22004359 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $522.67
175824 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL ALMANZA PEREZ JUAN MANUEL.- CR 22004359 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.32
175823 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22004358 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0151 $4,675.00
175819 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CRUZ RAFAEL GARCIA CRUZ RAFAEL.- CR 22004351 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2007; FACTURAS: OFICIO $6,263.88
175819 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CRUZ RAFAEL GARCIA CRUZ RAFAEL.- CR 22004351 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2007; FACTURAS: OFICIO $2,256.00
175818 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22004329 (1); SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO POR EL DIA DEL ARCHIVISTA Y INVITADOS; FACTURAS: 0494 $5,692.50
72552 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 22004669 (1); OCTAVO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2329, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION Y FINAN; FACTURAS: 2138 $644,718.75
72550 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0396 (1); 30% ANT. OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1153 $999,497.60
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $2,213.75
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $1,489.48
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $253.32
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $218.50
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $3,701.63
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $1,388.52
72546 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10122, 10107, 10129, 10106, 10119, 10104, 10123 $4,804.61
72545 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 22004632 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 18036 $16,304.58
72544 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22004576 (1); RETENCIONES DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y COMPENSACION; FACTURAS: DESCRIPCION $1,562.10
72544 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22004576 (1); RETENCIONES DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y COMPENSACION; FACTURAS: DESCRIPCION $620.10
72544 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22004576 (1); RETENCIONES DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2008 POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y COMPENSACION; FACTURAS: DESCRIPCION $3,491.52
72543 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22004565 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 0201 $31,434.10
72542 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004555 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34152 $38,543.40
72541 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004549 (1); SUMINISTRO DE 126 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 335428 $633.78
72540 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004548 (1); SUMINSTRO DE 146 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 536664 $734.38
72539 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004546 (1); SUMINISTRO DE 702 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 537843, 537825 $2,419.43
72539 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004546 (1); SUMINISTRO DE 702 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 537843, 537825 $1,111.63
72538 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004544 (1); SUMINISTRO DE 65 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 335443 $326.95
72537 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004542 (1); SUMINISTRO DE 2016 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL; FACTURAS: 537954 $9,334.08
72536 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004541 (1); SUMINISTRO DE 245 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 538001 $1,232.35
72535 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004538 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 191139 $580.75
72534 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004537 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 191136 $583.63
72533 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22004535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1803 $736.00
72532 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22004534 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1802 $167.44
72531 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22004533 (1); COMPRA DE TOALLA ROLLO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 61018 $828.00
72530 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22004532 (1); COMPRA DE GUANTE ALTEX ROJO EN NO. 7 Y 8 PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 59556 $249.33
72529 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22004531 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2265 $11,276.91
72528 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22004530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 268616 $1,278.48
72527 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004529 (1); COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL, PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: B 26817 $120.75
72526 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004527 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS.351283, 351519, 351748, 351955 Y; FACTURAS: 352203 $7,574.38
72525 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004525 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NOS.433994, 434156, 434318, 434467 Y; FACTURAS: 434668 $3,987.07
72524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004518 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLE PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16547 $2,259.99
72523 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004426 (1); PRUEBAS HIV Y ACETAMINOFEN, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A18128/A18129 $127,615.50
72522 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004421 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO DE GRUA DE CANASTILLA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5027 $38,709.00
72521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67086 / 67185 $25,482.57
72521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67086 / 67185 $14,309.85
72521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67086 / 67185 $19,470.70
72521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67086 / 67185 $1,753.19
72520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67227 $11,848.60
72520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67227 $565.62
72520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67227 $848.41
72520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22004404 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67227 $797.41
72518 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004392 (1); HOJAS MONARCH " DR. ALFONSO PETERSEN FARAH " CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL. Y LINEA GOBIERNO MPAL.; FACTURAS: 3957 $6,152.50
72517 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V. NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V..- CR 22004390 (1); HOSPEDAJES Y ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PATÈ DE FOIE DE FRANCIA, DEL 5 DE ABR. 2008; FACTURAS: 12594 $4,303.00
72516 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22004385 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 270 $22,015.60
72515 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004382 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34064 $20,792.00
72514 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 22004376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 123 $9,886.55
72513 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22004354 (1); SERVICIO DE 150 DESAYUNOS DE GRAN GALA, EL 08/04/08, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8343 $18,112.50
72512 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22004342 (1); COMPRA DE PINTURA P/TRAFICO AMARILLO, CEMENTERIO MPAL. MEZQUITAN.; FACTURAS: 99616 $3,248.75
72511 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004337 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86300 $2,104.67
72510 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 22004336 (1); PLANO ZONA METROPOLITANO DE GUADALAJARA - CENTRO HISTRICO; FACTURAS: 0714 $7,314.00
72509 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 22004335 (1); RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS AREAS DE PALACIO; FACTURAS: 2667 $2,424.20
72508 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 22004334 (1); COMPRA DE 50 LTS. DE PINOL PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1448 $143.75
72507 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004332 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR AL XXXIII TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO; FACTURAS: 50936, 1394769284938 $5,200.54
72507 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004332 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR AL XXXIII TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO; FACTURAS: 50936, 1394769284938 $172.50
72506 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004331 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO RMEZ. P/ASISITR AL XXXII TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO; FACTURAS: 50937, 1394769284939 $5,373.04
72506 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004331 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO RMEZ. P/ASISITR AL XXXII TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO; FACTURAS: 50937, 1394769284939 $172.50
72505 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22004330 (1); COMPRA DE 70 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 123400 $2,415.00
72504 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004324 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 18748 $2,277.00
72501 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22004240 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 5279 $5,405.00
72500 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22004236 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 265 $4,675.00
72499 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22004207 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 18363 $8,383.50
72498 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22004206 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 18361 $757.22
72497 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22004205 (1); COMPRA DE CARTUCHOS; FACTURAS: 18420 $1,904.40
72496 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22004204 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 18681 $3,411.49
72495 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004202 (1); SUMINISTRO DE 1454 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 314183 $7,313.62
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $1,657.54
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $1,194.54
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $995.45
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $1,194.54
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $4,102.18
72494 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004200 (1); SUMINISTRO DE 2543 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 314498, 314499, 314500, 314965, 314966, 314967 $2,629.84
72493 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004199 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES "ALIMENTOS" PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 419432 $3,354.00
72492 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004198 (1); COMPRA DE VASO TERMICO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 529625 $1,012.00
72491 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004197 (1); COMPRA DE DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 529627 $287.50
72490 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004196 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE EN AEROSOL, PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 419414 $517.50
72489 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004187 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18541 $1,748.00
72488 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004186 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18287 $7,877.50
72487 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22004182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 33043 $85,659.76
72487 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22004182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 33043 $2,128.41
72486 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22004180 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS MES DE MARZO/2008 ORDEN NO.3 DIR.SISTEMAS 373/2008.; FACTURAS: 5608 $59,375.13
72485 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ACCION COMUNITARIA PAC TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22004149 (1); COMPRA DE CARGADORES CON PILAS, MAPA E/FORMA DE LIBRO GUIA ROJI Y PAQUETES LAPIZ ADHESIVO; FACTURAS: 1743, 1760, 1775 $301.30
72485 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22004149 (1); COMPRA DE CARGADORES CON PILAS, MAPA E/FORMA DE LIBRO GUIA ROJI Y PAQUETES LAPIZ ADHESIVO; FACTURAS: 1743, 1760, 1775 $602.60
72485 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22004149 (1); COMPRA DE CARGADORES CON PILAS, MAPA E/FORMA DE LIBRO GUIA ROJI Y PAQUETES LAPIZ ADHESIVO; FACTURAS: 1743, 1760, 1775 $865.00
72484 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004146 (1); COMPRA DE REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 16299 $495.01
72483 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004098 (1); SUMINISTRO DE 1028 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 536983 $5,170.84
72482 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004095 (1); SUMINISTRO DE 317 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 314567 $1,594.51
72481 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004089 (1); SUMINISTRO DE 484 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 536754, 536913 $1,247.44
72481 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004089 (1); SUMINISTRO DE 484 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 536754, 536913 $1,187.08
72480 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 22003996 (1); COMPRA DE 54 PARES DE MEDIA BOTA CORTE VACUNO.; FACTURAS: 34849 H $17,325.90
72479 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003935 (1); BOLETO DE AVION P/MATHIAS KLOTZ INVITADO POR EL AYTO. P/EL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39789, 139 56864054690 $115.00
72479 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003935 (1); BOLETO DE AVION P/MATHIAS KLOTZ INVITADO POR EL AYTO. P/EL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39789, 139 56864054690 $57,332.61
72478 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003685 (1); COMPRA DE THINKPAD ADVANCED Y TARGUS MALETIN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y INGRESOS; FACTURAS: 31512 $7,590.00
72478 Detalle Factura de click aquí 18/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003685 (1); COMPRA DE THINKPAD ADVANCED Y TARGUS MALETIN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y INGRESOS; FACTURAS: 31512 $1,633.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $37.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $102.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $37.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $37.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $102.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $37.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $102.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $86.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $102.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $86.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $86.00
175817 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004144 (1); GASTOS DE CUOTAS DE CARRETERA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LOS LIMITES DE LEON, GUANAJUATO; FACTURAS: 60442, 301795, 402812, 397078, 344375, 282753, 597210, 357805, 410930, 416663, 185525, S/N $86.00
175816 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBERO DE 2008; FACTURAS: 76722, 1382, 78311, 4152, 4154 $1,004.99
175816 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBERO DE 2008; FACTURAS: 76722, 1382, 78311, 4152, 4154 $796.99
175816 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBERO DE 2008; FACTURAS: 76722, 1382, 78311, 4152, 4154 $495.60
175816 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBERO DE 2008; FACTURAS: 76722, 1382, 78311, 4152, 4154 $650.00
175816 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBERO DE 2008; FACTURAS: 76722, 1382, 78311, 4152, 4154 $1,053.00
175807 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22004441 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL EN FEBRERO DE 2008; FACTURAS: OAQ 3518 $17,612.80
175806 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 22004419 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 200 $104,999.99
175805 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22004416 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIAL DE LA ORDEN NO.216; FACTURAS: 403 $11,665.46
175804 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22004415 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIAL DE LA ORDEN NO.118.; FACTURAS: 366 $8,211.16
175803 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 22004388 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0205 $5,100.00
175802 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22004361 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 162 $5,100.00
175801 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA GAMON VAZQUEZ CLAUDIA VIOLETA GAMON VAZQUEZ CLAUDIA VIOLETA.- CR 22004339 (1); COMPRA DE 12,500 KILOS DE ALFALFA PARA DIR. GRAL. DE SEG. PUB. DE GUAD.; FACTURAS: 8633 $37,500.00
175800 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22004328 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 102 $4,675.00
175799 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 22004327 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 204 $4,675.00
175798 Detalle Factura de click aquí 17/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 22004237 (1); SERVICIOS FOTOGRAFICOS E IMPRESIONES DIGITALES, EXPOSICION DE LAS VILLAS PANAMERICANAS; FACTURAS: 74021 $2,352.00
175796 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 22004326 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0178 $4,675.00
175795 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 22004325 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0002 $5,100.00
175792 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 22004239 (1); ENERGIA ELECTRICA DE DISEÑO Y MERCADOTECNIA E UND. DE TRANSPARENCIA DEL 11/012008 AL 11/03/2008; FACTURAS: CFE $3,558.00
175791 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22004238 (1); COMPRA DE 600 LTS. DE ANTICONGELANTE, TALLER PATRIA,PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.828.; FACTURAS: 47534 $10,074.00
175790 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22004214 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 027 $4,675.00
175789 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22004212 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 659 $5,100.00
175788 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22004192 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1549 $5,100.00
175787 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 22004190 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 219 $4,675.00
175786 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22004189 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 373 $4,675.00
175785 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22004185 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 26809 $2,003.01
175784 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22004184 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 26808 $3,883.55
175783 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22004183 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 26810 $9,200.00
175782 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22004177 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 207 $5,100.00
175781 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22004168 (1); COMPRA DE 12 ATADOS DE POPOTE, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 151 $5,100.00
175780 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22004167 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE, PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 060 $4,675.00
175779 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 22004166 (1); COMPRA DE 425 CUBREBOCA Y 50 PARES DE GUANTE DE PIEL, PARA MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 7736 $2,044.13
175778 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA.- CR 22004425 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 471/2007 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRAT; FACTURAS: 471/2007 $1,340.00
175777 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22004418 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 0021128460-AB $2,561.94
175776 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22004380 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2008 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1421 $13,681.55
175775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22003954 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22004514 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
175773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22004473 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72477 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22004523 (1); PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE ABRIL/08; FACTURAS: DESCRIPCION $1,480,710.40
72477 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22004523 (1); PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE ABRIL/08; FACTURAS: DESCRIPCION $2,467,850.67
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,476.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,430.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,430.50
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,593.10
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,480.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,749.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $76.60
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,946.02
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $116.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $655.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,589.40
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,505.60
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,400.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,909.80
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,260.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,250.44
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,785.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $53.21
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,674.60
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,042.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $567.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,269.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $153.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,472.40
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,006.80
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,826.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,718.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,445.72
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $193.60
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,624.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,480.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,154.74
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,730.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,883.44
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,868.74
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,400.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,147.50
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $996.55
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,696.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,402.20
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,683.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,084.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,066.40
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,984.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $991.50
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,812.26
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,647.30
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $2,958.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,700.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $459.71
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,887.30
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $3,009.00
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $1,909.80
72476 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL; FACTURAS: A166054, 518349C, 37130B, MN5097, MN5111, MN5149, MN5165, MN5173, MN5208, MN5247, MN5256, MN5271, MN5302, MN5321, MN5334, MN5356, MN5 $207.00
72475 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 640, 641 $5,520.00
72475 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 640, 641 $5,517.07
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $1,163.33
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $3,713.08
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $7,947.13
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $0.01
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $3,305.10
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $4,027.58
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $2,913.86
72474 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9511, 9512, 9514, 9515, 9519, 9461, 9521, 9520 $0.01
72473 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22004423 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-024276017 $1,311.00
72472 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22004422 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN FEBRERO/2008; FACTURAS: I-024288575 $4,574.00
72471 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22004420 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-024251482 $1,186.00
72470 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22004414 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN FEBRERO/2008; FACTURAS: I-024276571 $46,791.00
72469 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22004412 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2008 DE SERVICIOS GRALES, UNIDAD REFOR; FACTURAS: I-024252792 $115,884.00
72468 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22004375 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADA EN ANDADOR PEDRO LOZA 290; FACTURAS: 330 $33,631.75
72467 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22004121 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 273 $13,855.20
72466 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003999 (1); BOLETO DE AVION P/CARMEN PINOS INVITADA P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 34264, 6 5686718001 $60,536.10
72466 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003999 (1); BOLETO DE AVION P/CARMEN PINOS INVITADA P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 34264, 6 5686718001 $115.00
72465 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003932 (1); BOLETO DE AVION P/CARMEN PINOS INVITADA P/AYTO. P/EL PROEYCTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 50428, E 00647699221865 $64,609.71
72465 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003932 (1); BOLETO DE AVION P/CARMEN PINOS INVITADA P/AYTO. P/EL PROEYCTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 50428, E 00647699221865 $172.50
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $529.00
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,777.39
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $287.50
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,425.06
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,755.91
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $9,992.53
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $4,131.91
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,566.24
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,893.77
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $1,124.83
72464 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7892, 7884, 7883, 7875, 7860, 7877, 7890, 7880, 7905, 7906, 7874 $989.00
72463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22004516 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22004515 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22004513 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22004512 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22004511 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22004510 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22004509 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22004508 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22004507 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22004506 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22004505 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22004504 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22004503 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22004502 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22004501 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22004500 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22004499 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22004498 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22004497 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22004496 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22004495 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22004494 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22004493 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22004492 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22004491 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22004490 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22004489 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22004488 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22004487 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22004486 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22004485 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22004484 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22004483 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22004482 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22004481 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22004480 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22004479 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22004478 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22004477 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22004476 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22004475 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22004474 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22004472 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22004471 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22004470 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22004469 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22004468 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22004467 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22004466 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22004465 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22004464 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22004463 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22004462 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22004461 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22004460 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $2,250.00
72408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22004459 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22004458 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22004457 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $6,750.00
72405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22004456 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $4,500.00
72404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22004455 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22004454 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE NUEVO INGRESO 1A. Y 2DA. QNA. DE MARZO Y 1A. QNA. DE ABRIL Y BECARIOS QUE RENUEVAN CONTRATO 1A. QNA. DE ABRIL DEL 2008 $13,500.00
72402 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22004120 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 428 $17,405.25
72401 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22004117 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 251 $10,186.70
72400 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004096 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 7173 $10,500.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72399 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004060 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 143141, 143145, 143149, 143158, 143162, 143166, 143183, 143184, 143193, 143204, 143205, 143207, 143208, 143212, 143216, 143219, 143 $330.00
72398 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22004000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2056, 2035, 2037 $1,357.00
72398 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22004000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2056, 2035, 2037 $1,357.00
72398 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22004000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2056, 2035, 2037 $2,714.00
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72397 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003995 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 8056, 8035, 8058, 8041, 8047, 8048, 8051, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8046, 8000, 7993, 799 $379.50
72396 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 7976, 7969, 7970, 7971, 7967 $379.50
72396 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 7976, 7969, 7970, 7971, 7967 $379.50
72396 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 7976, 7969, 7970, 7971, 7967 $379.50
72396 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 7976, 7969, 7970, 7971, 7967 $379.50
72396 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22003993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 7976, 7969, 7970, 7971, 7967 $379.50
72395 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05382/05388 $2,304.85
72395 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05382/05388 $5,161.16
72395 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05382/05388 $68,819.46
72394 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003929 (1); BOLETO DE AVION P/AUGUSTO QUIJANO INVITADO POR EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 50432, EKLM50, E 1394769221868 $1,031.07
72394 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003929 (1); BOLETO DE AVION P/AUGUSTO QUIJANO INVITADO POR EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 50432, EKLM50, E 1394769221868 $2,693.76
72394 Detalle Factura de click aquí 16/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003929 (1); BOLETO DE AVION P/AUGUSTO QUIJANO INVITADO POR EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 50432, EKLM50, E 1394769221868 $172.50
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $44.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $1,250.22
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $598.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $431.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $524.40
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $75.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $611.40
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $920.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $260.00
175769 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24030003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL 08 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: GAQSA6766, E130491, 6312, 6047, E131433, 1437, 102587, 50519, DAI-No 49094, DAI-No 49097 $200.45
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $110.00
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $238.94
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $188.22
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $27.90
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $91.00
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $1,005.36
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR ADM B PATRIMONIALES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $550.00
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $16.00
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $104.00
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $496.70
175768 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NÚM. 01 DEL 18 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: GMUSB75153, B0028-049612, C68686, 0120, 3925, 9900, C69803, GMUSB79181 $300.00
175765 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA ALBERTO FLORES GARCIA ALBERTO.- CR 22003806 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE DIC. 2007; FACTURAS: OFICIO $703.40
175765 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA ALBERTO FLORES GARCIA ALBERTO.- CR 22003806 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE DIC. 2007; FACTURAS: OFICIO $241.20
175765 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA ALBERTO FLORES GARCIA ALBERTO.- CR 22003806 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE DIC. 2007; FACTURAS: OFICIO $25.50
175765 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA ALBERTO FLORES GARCIA ALBERTO.- CR 22003806 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE DIC. 2007; FACTURAS: OFICIO $22.00
175765 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA ALBERTO FLORES GARCIA ALBERTO.- CR 22003806 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE DIC. 2007; FACTURAS: OFICIO $14.70
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $403.21
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $332.13
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $339.83
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $144.00
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $570.17
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $1,277.53
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $92.00
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $205.00
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $485.00
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $357.84
175763 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DESSAVRE AGUILAR HECTOR DESSAVRE AGUILAR HECTOR.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DEL GLOBO, MUSEO DEL NIÑO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1946, 14758, 02785, 14863, 346285, 1926, 51251, 12186, 15124, 79212, AN 234771 $60.00
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $356.63
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $1,595.17
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $2,093.00
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $2,940.04
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $109.08
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $5,092.55
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $1,320.51
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $1,432.17
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $0.01
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $172.50
175762 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454, 2455, 2393, 2397, 2398, 2410, 2394, 2409, 2425, 2430, 2438, 2440, 2441, 2447, 2347, 2396 $294.86
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $190.00
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $3,546.35
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $141.00
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $120.00
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $190.00
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $200.00
175754 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA RAMIREZ JOSE FONSECA RAMIREZ JOSE.- CR 22004322 (1); REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO P/LA GESTION DE INFORMACION E/LA COM. NAC. B. Y DE VALORES; FACTURAS: 5085, 34830, 469541, 88297, 8412, 21574397286, 11874 $210.00
175752 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22004178 (1); COMPRA DE RELOJ DE PARED Y RECLADO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 241498 $999.00
175751 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ VILLANUEVA JUAN JOSE RAMIREZ VILLANUEVA JUAN JOSE.- CR 22004158 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 9749 DE ESTACIONIAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
175750 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AMONIACO NACIONAL, S.A. DE C.V. AMONIACO NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22004153 (1); COMPRA DE 1,500 KILOS DE AMONIACO REFRIGERACION, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 21032 $22,597.50
175749 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL BALLESTEROS SALIDO CLAUDIA DEL SOCORRO BALLESTEROS SALIDO CLAUDIA DEL SOCORRO.- CR 22004133 (1); COMPRA DE 100 CD-R VIRGENES PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 0513 $379.50
175748 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22004115 (1); CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA; FACTURAS: YC 5889331 $4,124,243.00
175747 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LUNA AGUILAR IVONE LUNA AGUILAR IVONE.- CR 22004104 (1); PUBLICIDAD EN LA REVISTA JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EDICION NO. 435 POR SUS 39 AÑOS; FACTURAS: 3384 $10,500.00
175746 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 22004103 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR A MOTOCICLETA.; FACTURAS: 1230 $2,990.00
175745 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 22004102 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR A MOTOCICLETA.; FACTURAS: 1229 $2,760.00
175744 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 22004101 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR A MOTOCICLETA.; FACTURAS: 1228 $2,760.00
175743 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 22004100 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR A MOTOCICLETAS.; FACTURAS: 1226 $2,760.00
175742 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 22004083 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 11633 $2,530.00
175741 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22004070 (1); BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE MZO. 2008 AL 12 DE ABR. 2008; FACTURAS: 6853 $330.00
175740 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22004062 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS NO. 22091, 22090 Y; FACTURAS: 22053 $247,954.60
175739 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 22004013 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONACULTA; FACTURAS: 25051, 911598, 042 $152.00
175739 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 22004013 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONACULTA; FACTURAS: 25051, 911598, 042 $230.00
175739 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 22004013 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONACULTA; FACTURAS: 25051, 911598, 042 $180.00
175738 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRUPO MAS, S.A. DE C.V. GRUPO MAS, S.A. DE C.V..- CR 22004003 (1); IMPRESION DE GORRAS Y BOTONES PUBLICITARIOS POR CAMPAÑA ( YO AMO A MI CIUDAD VERDE ); FACTURAS: 3332 $3,450.00
175737 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES SONORI, S.C. PUBLICACIONES SONORI, S.C..- CR 22004002 (1); UN BANNER DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET ( EL RESPETABLE.COM ); FACTURAS: 006 $10,500.00
175735 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA GOMEZ HEDI GLADYS MEDINA GOMEZ HEDI GLADYS.- CR 22003965 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 575495 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175734 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICRO MARKETING, S.A. DE C.V. MICRO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 22003963 (1); SERVICIO DE INSTALACION PARA EL DEPTO. DE PROCESO DE DATOS; FACTURAS: 252685 $2,630.28
175734 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL MICRO MARKETING, S.A. DE C.V. MICRO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 22003963 (1); SERVICIO DE INSTALACION PARA EL DEPTO. DE PROCESO DE DATOS; FACTURAS: 252685 $1,150.00
175733 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA FOMENTO A LA INVERSION COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA MEXICANA ROCA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003759 (1); SISTEMA DE INFORMACION DE CAPACITACION, ASESORIA, PROMOCION INTELIGENCIA COMERCIA; FACTURAS: 0078 $6,900.00
72393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0387 (1); 50% DE ANT. OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1210 $598,950.40
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $338.45
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $939.30
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,680.67
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $81.49
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $937.10
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $495.79
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $896.07
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $79.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,971.79
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $350.18
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,650.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $192.05
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $76.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $940.70
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $533.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,858.68
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $294.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $266.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $637.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $345.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $5,232.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $286.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $115.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $286.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,840.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $266.30
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $55.10
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $874.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,552.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $355.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $470.70
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $519.79
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,816.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $194.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $69.81
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $747.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,799.75
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,058.42
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $200.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $460.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $104.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $953.80
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,144.03
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,932.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $160.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $552.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $36.70
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $49.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $58.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,191.56
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $364.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $182.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $887.40
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $331.98
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $230.60
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $58.44
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $154.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $89.80
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,978.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $66.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $197.80
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $367.96
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,004.89
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $161.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,725.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $2,760.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,582.82
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,265.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,650.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $5,232.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $9,867.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $488.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $234.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $492.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $120.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $1,650.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $5,232.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $771.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $210.15
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $60.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $231.00
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $103.50
72390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADR; FACTURAS: 201-B-000159120, 45142, 201-B-000159637, 180182, 46290, 46352, 47022, 6987, 39166, 71956, 201-C-000 $572.00
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $2,502.40
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $1,598.50
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $2,024.00
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $1,805.50
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $92.00
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $638.25
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $966.00
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $92.00
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $1,805.50
72389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5126, 5122, 5141, 5147, 5112, 5104, 5084, 5123, 5150, 5145 $4,142.30
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $2,123.79
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $2,695.09
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $3,060.79
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $172.50
72388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2573, 2569, 2555, 2530, 2525, 2574, 2515, 2537, 2562, 2544 $2,393.57
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,451.30
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $322.00
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $9,989.48
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,327.10
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $553.03
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,447.85
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,981.45
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $974.05
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $74.75
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $481.85
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $15.00
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,224.27
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $868.68
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,757.20
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $471.50
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $3,252.20
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $471.50
72387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7864, 7739, 7992, 7971, 7938, 8037, 7918, 7956, 7996, 7853, 7819, 7818 $1,627.51
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $782.46
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $201.77
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,005.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,127.53
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $2,567.95
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $494.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $754.17
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,189.10
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $650.90
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $480.70
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $2,201.97
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,473.70
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $6,053.12
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,069.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $920.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,564.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $377.20
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $856.13
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $638.25
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,218.18
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $249.44
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $170.37
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $345.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $2,111.57
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,980.20
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,563.53
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,005.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $2,955.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,138.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $747.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $1,100.99
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $684.25
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $517.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $425.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $525.55
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $632.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $948.75
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $684.25
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $2,070.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $678.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $730.42
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $678.50
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $69.00
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $480.70
72386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4286, 4270, 4266, 4274, 4293, 4337, 4321, 4323, 4332, 4341, 4334, 4361, 4360, 4359, 4316, 4315, 4339, 433 $634.18
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $1,949.25
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $7,048.35
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $4,292.95
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $9,970.50
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $7,409.45
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $4,197.50
72385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 596, 599, 614, 619, 613, 618 $7,913.15
72381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22004172 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR FEB. Y MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 327 $23,514.05
72380 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22004171 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 352 $13,978.25
72379 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22004170 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 525 $23,796.95
72378 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22004169 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE 174719 POR ERROR EN EL BENENFICIARIO; FACTURAS: MEMORANDUM $20,684.74
72377 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22004165 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 058 $6,652.75
72376 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004164 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18140 $3,576.50
72375 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004163 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1766 $2,343.24
72374 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004161 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1847 $22,659.60
72373 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004160 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18030 $6,523.33
72372 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004159 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18027 $13,167.50
72371 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004157 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18029 $8,438.99
72370 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004156 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18028 $752.51
72369 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004155 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17460 $24,706.31
72368 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22004154 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18210 $1,080.82
72367 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004152 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 28478 $3,369.50
72366 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38360 $4,517.78
72366 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38360 $1,689.72
72366 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 38360 $14,562.30
72365 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: A 38557 $15,363.04
72365 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: A 38557 $3,202.70
72365 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: A 38557 $26,233.39
72365 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22004150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: A 38557 $708.80
72364 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004148 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33983, 34151, 34180 $18,101.00
72364 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004148 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33983, 34151, 34180 $44,909.80
72364 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004148 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33983, 34151, 34180 $20,877.10
72363 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR 22004147 (1); PAGO DEL 100% DE EST.4 FINIQUITO O.T. OPG-PAV-CON-CI-288/06, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.; FACTURAS: 1530 $77,352.00
72362 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004143 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86759 $7,349.37
72361 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22004142 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86614 $204.79
72360 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 22004140 (1); COMPRA DE 6 ENSAMBLES ELEVADOR NP 319591 TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10660 $17,920.54
72359 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 22004139 (1); COMPRA DE 8 BOBINAS CUADRADAS 321046 12 VOLTS ORIFICIO 5/8 TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10657 $9,487.04
72358 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22004132 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 112 $11,209.05
72357 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22004130 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 040 $14,293.35
72356 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22004129 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 538 $729.10
72355 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22004125 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 512 $13,709.15
72354 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 22004124 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 604 $5,610.85
72353 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22004123 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 235 $10,682.35
72352 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22004122 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 123 $11,498.85
72351 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22004119 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 466 $12,153.20
72350 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22004118 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: 0015 $11,312.55
72349 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22004113 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE PLASTICA DE VINILO TEMFLEX.; FACTURAS: 18495 $517.50
72347 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GAZCON DELGADO RAMON GAZCON DELGADO RAMON.- CR 22004111 (1); COMPRA DE 150 LIJAS ESMERIL 80 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5561 $1,204.05
72346 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22004110 (1); COMPRA DE 4 TRAPEADORES, PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 13943 $68.95
72345 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22004109 (1); COMPRA DE 5 TRAPEADORES, PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 13944 $86.19
72343 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22004107 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB.; FACTURAS: 13668 $36,439.48
72342 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22004106 (1); SERVICIO DE REPARACION A TOLVA COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3472 $8,625.00
72341 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22004105 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3471 $17,825.00
72340 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 22004099 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5883 $3,381.00
72339 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22004097 (1); COMPRA DE 5,000 VASOS P/TOMA DE MUESTRA, DIR. GRAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2786 $8,050.00
72338 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22004094 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2761/2762 $223,073.55
72337 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004093 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UND. MED. RIVAS SOUZA, NO. DE COMPRA 2751; FACTURAS: 17180, 17178 $3,029.97
72337 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22004093 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UND. MED. RIVAS SOUZA, NO. DE COMPRA 2751; FACTURAS: 17180, 17178 $3,029.97
72336 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78733 $1,011.01
72336 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78733 $2,615.97
72336 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78733 $38,615.88
72335 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 78801/78840 $4,681.11
72335 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 78801/78840 $6,787.39
72335 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 78801/78840 $121,322.25
72334 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NO. 78684, 78734 Y; FACTURAS: 78735 $2,778.54
72334 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NO. 78684, 78734 Y; FACTURAS: 78735 $3,867.40
72334 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NO. 78684, 78734 Y; FACTURAS: 78735 $93,601.12
72334 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS NO. 78684, 78734 Y; FACTURAS: 78735 $354.40
72333 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22004087 (1); SERVICIO AUTOMOTRICES; FACTURAS: 3395, 3396 $37,152.76
72332 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004085 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NO.434807, 435000, 435147, 435304, 435305, 435461, 435625 Y; FACTURAS: 435748 $5,385.59
72331 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 41065, 41066, 41067, 41068, 41069 Y; FACTURAS: 41070 $106,473.75
72331 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 41065, 41066, 41067, 41068, 41069 Y; FACTURAS: 41070 $1,732.20
72331 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22004084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 41065, 41066, 41067, 41068, 41069 Y; FACTURAS: 41070 $8,456.10
72330 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004082 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA SINDICATURA.; FACTURAS: Y 29144 $2,292.64
72329 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004081 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: Y 28971 $11,684.00
72328 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004080 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: Y 28970 $15,387.00
72327 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004078 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 18413 $22,521.60
72326 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004077 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 18333 $18,001.41
72325 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004076 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: Y 28892 $9,967.63
72324 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004075 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: Y 28975 $33,117.24
72323 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004074 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 29243 $4,942.47
72322 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004073 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DEE TONER.; FACTURAS: Y 29292 $26,340.29
72321 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004072 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NO. 352697, 353122, 353323, 353559 Y; FACTURAS: 353729 $6,716.15
72320 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004071 (1); MAGNA Y DIESEL,FACT.35584,35585,35586,35587,35588,35589,35661,35662,35545,35546,35511,35512,35513,; FACTURAS: 35514/35515 $158,993.42
72320 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004071 (1); MAGNA Y DIESEL,FACT.35584,35585,35586,35587,35588,35589,35661,35662,35545,35546,35511,35512,35513,; FACTURAS: 35514/35515 $1,590.67
72320 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004071 (1); MAGNA Y DIESEL,FACT.35584,35585,35586,35587,35588,35589,35661,35662,35545,35546,35511,35512,35513,; FACTURAS: 35514/35515 $57,623.21
72319 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004069 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 8542 $1,162.00
72318 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48740/48741 $11,580.61
72318 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48740/48741 $3,322.89
72318 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004068 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48740/48741 $3,612.81
72317 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004067 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 37339 $526.00
72316 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 22004066 (1); COMPRA DE TRES SONOMETROS DIGITAL; FACTURAS: 71687, 16239 $938.00
72316 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 22004066 (1); COMPRA DE TRES SONOMETROS DIGITAL; FACTURAS: 71687, 16239 $469.00
72315 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004065 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NO.036922, 036944, 036987 Y; FACTURAS: 433793 $7,264.04
72314 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004063 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS NO.37139, 37188, 37140, 37238, 350563 Y; FACTURAS: 350794 $24,974.41
72313 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004059 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2801 $530.96
72312 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2802 $1,075.37
72311 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004057 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2792 $1,783.31
72310 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOVAR TORRES SANTA TOVAR TORRES SANTA.- CR 22004056 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3578 $4,945.00
72309 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22004054 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2916 $4,835.75
72308 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22004053 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 484 $20,805.80
72307 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 22004052 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 301 $3,544.30
72306 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22004051 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 211 $16,595.65
72305 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 22004050 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 216 $4,455.10
72304 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 22004049 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL ME DE MZO. 2008; FACTURAS: 534 $12,347.55
72303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22004048 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 535 $13,175.55
72302 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22004045 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 419 $14,464.70
72301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.53225, 53308, 53495 Y; FACTURAS: 53696 $37,435.49
72301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.53225, 53308, 53495 Y; FACTURAS: 53696 $3,138.91
72301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.53225, 53308, 53495 Y; FACTURAS: 53696 $84,288.91
72300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 22004042 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 367 $28,628.10
72299 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004041 (1); COMPRA DE CABEZAL Y LIMPIADOR PARA PLOTTER, DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 28399 $8,217.90
72298 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 22004040 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 606 $10,581.15
72297 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22004032 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 022 $18,097.55
72296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22004031 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 101 $8,612.35
72295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22004028 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 102 $13,386.00
72294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22004027 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 141 $18,411.50
72293 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 22004026 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 248 $23,967.15
72292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22004025 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 518 $8,485.85
72291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22004024 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 106 $8,485.85
72290 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22004023 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 0152 $16,865.90
72289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22004011 (1); IMPRESION DE DOS LONAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y UNA DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 8284, 8444 $828.00
72289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22004011 (1); IMPRESION DE DOS LONAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y UNA DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 8284, 8444 $407.10
72288 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004010 (1); IMPRESION DE FOLLETO DE " TU GOBIERNO "; FACTURAS: 1034 $10,695.00
72287 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22004008 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR GRABACION DE SPOT PARA RADIO DE JUGETE NUEVO 2008; FACTURAS: 8015 $1,888.88
72286 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22004007 (1); TOMA DE RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS EN LA PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 14,28 OCT/07 Y 04,11,18 NOV/07; FACTURAS: 1085, 1089, 1092, 1093, 1094 $4,059.50
72286 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22004007 (1); TOMA DE RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS EN LA PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 14,28 OCT/07 Y 04,11,18 NOV/07; FACTURAS: 1085, 1089, 1092, 1093, 1094 $3,852.50
72286 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22004007 (1); TOMA DE RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS EN LA PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 14,28 OCT/07 Y 04,11,18 NOV/07; FACTURAS: 1085, 1089, 1092, 1093, 1094 $5,428.00
72286 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22004007 (1); TOMA DE RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS EN LA PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 14,28 OCT/07 Y 04,11,18 NOV/07; FACTURAS: 1085, 1089, 1092, 1093, 1094 $4,059.50
72286 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22004007 (1); TOMA DE RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS EN LA PLAZA NVO PROGRESO LOS DIAS 14,28 OCT/07 Y 04,11,18 NOV/07; FACTURAS: 1085, 1089, 1092, 1093, 1094 $5,428.00
72285 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22004005 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE CONSERVACION B. INMUEBLES; FACTURAS: 12962 $345.00
72284 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47870 A $4,489.50
72284 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47870 A $2,545.19
72284 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47870 A $8,452.57
72284 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47870 A $177.20
72283 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1783 $9,335.50
72282 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22003994 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO/2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y DESPACHO 301; FACTURAS: 5750, 5749 $8,332.90
72282 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22003994 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO/2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y DESPACHO 301; FACTURAS: 5750, 5749 $67,011.65
72281 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05188 $1,774.56
72281 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05188 $4,256.19
72281 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05188 $46,410.20
72280 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22003988 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 628 $4,600.00
72279 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22003987 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 627 $5,175.00
72278 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22003986 (1); SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 626 $3,967.50
72277 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22003985 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 625 $4,427.50
72276 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003983 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35332, 35333, 35334, 35335, 35336, 35373, 35374, 35412, 35413,; FACTURAS: 35414/35415 $147,524.00
72276 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003983 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35332, 35333, 35334, 35335, 35336, 35373, 35374, 35412, 35413,; FACTURAS: 35414/35415 $2,121.03
72276 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003983 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35332, 35333, 35334, 35335, 35336, 35373, 35374, 35412, 35413,; FACTURAS: 35414/35415 $58,498.05
72275 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003982 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35419, 35445, 35446, 35447, 35448, 35454, 35455, 35484,; FACTURAS: 35485 $91,017.12
72275 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003982 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35419, 35445, 35446, 35447, 35448, 35454, 35455, 35484,; FACTURAS: 35485 $813.05
72275 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003982 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 35419, 35445, 35446, 35447, 35448, 35454, 35455, 35484,; FACTURAS: 35485 $48,769.41
72274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003981 (1); SUMINISTRO DE 2323 LTS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 536676 $10,755.49
72273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26138 $3,050.18
72272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003979 (1); SUMINISTRO DE 679 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 536684, 536700 $925.52
72272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003979 (1); SUMINISTRO DE 679 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 536684, 536700 $2,489.85
72271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003977 (1); SERVICIO A UN EQUIPO THINKPAD T61 PARA PROCESO DE DATOS, INGRESOS Y CATASTRO; FACTURAS: 31614 $8,086.80
72270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52549 A, 52742 A, 52925 A, 53020 A Y; FACTURAS: 53106 A $108,050.35
72270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52549 A, 52742 A, 52925 A, 53020 A Y; FACTURAS: 53106 A $4,821.48
72270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52549 A, 52742 A, 52925 A, 53020 A Y; FACTURAS: 53106 A $171,775.58
72269 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003975 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 51676 A, 51819 A, 51850 A, 52000 A Y; FACTURAS: 52025 A $66,436.51
72269 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003975 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 51676 A, 51819 A, 51850 A, 52000 A Y; FACTURAS: 52025 A $4,468.58
72269 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003975 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 51676 A, 51819 A, 51850 A, 52000 A Y; FACTURAS: 52025 A $123,286.45
72268 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003974 (1); COMPRA DE UN MS WIRELESS LASER DSKTP 5000 GRAY PARA CATASTRO; FACTURAS: 31618 $879.75
72267 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178396 B $1,413.99
72267 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178396 B $1,293.80
72266 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003972 (1); SERVICIO A EQUIPO THINKPAD Y SERVICIO A HP PAVILION PARA GLOSA Y CATASTRO; FACTURAS: 31615 $3,746.70
72265 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003971 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 177061 B $565.60
72265 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003971 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 177061 B $1,166.55
72264 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52139, 52267, 52349 Y; FACTURAS: 52416 $31,489.65
72264 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52139, 52267, 52349 Y; FACTURAS: 52416 $5,019.92
72264 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 52139, 52267, 52349 Y; FACTURAS: 52416 $68,924.09
72263 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3105 SERVICIO RADIOLOCALIZACION SISTEMAS RADIOLOCALIZACION, S.A. DE C.V. RADIOLOCALIZACION, S.A. DE C.V..- CR 22003967 (1); SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION LOCAL POR EL MES DE ENERO 2008.; FACTURAS: AA 08120 $6,877.00
72262 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22003962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 12213 $3,264.18
72262 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22003962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 12213 $3,278.23
72261 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 43017A/43064A $89,428.05
72261 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 43017A/43064A $17,527.03
72261 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 43017A/43064A $18,883.89
72261 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003960 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 43017A/43064A $3,699.65
72260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43078 A $13,397.59
72260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43078 A $2,898.69
72260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43078 A $6,080.27
72260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43078 A $212.10
72259 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18682 $5,531.50
72258 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 22003946 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.61; FACTURAS: A 05301 $173,394.00
72257 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003945 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. DE CASTRO P/ASISTIR A EXPO DES. INMOBILIARIO E/RETO D/FUTURO EN MEX.; FACTURAS: 39740, 139 5686399733 $115.00
72257 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003945 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. DE CASTRO P/ASISTIR A EXPO DES. INMOBILIARIO E/RETO D/FUTURO EN MEX.; FACTURAS: 39740, 139 5686399733 $2,719.81
72256 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22003943 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO FESTIVAL DE LA MUSICA 2008.; FACTURAS: 3886 $78,200.00
72255 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003942 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO GONZALEZ G. INVITADO P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39792, 139 5686405468 $115.00
72255 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003942 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO GONZALEZ G. INVITADO P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39792, 139 5686405468 $3,206.25
72254 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003941 (1); COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE, TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 91390 $42,607.50
72253 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4868 $123.92
72252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4823 $197.00
72251 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003938 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO KALACH INVITADO P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39793, 132 5686405470 $2,665.76
72251 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003938 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO KALACH INVITADO P/EL AYTO. P/EL PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 39793, 132 5686405470 $115.00
72250 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22003937 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 385585 $6,867.51
72249 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003936 (1); RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS A LA DEPENDENCIA DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN NO.159; FACTURAS: 5712 $47,006.25
72248 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22003933 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 11817 $2,025.73
72247 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22003931 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 11800 $616.98
72246 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003928 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 93655 $234,485.00
72245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003927 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 93401 $13,986.30
72244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003925 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86613 $924.60
72243 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003924 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86223 $5,014.00
72242 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86372 $1,933.27
72241 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003922 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86423 $5,222.96
72240 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003921 (1); COMPRA DE PAPEL BOND SPEED COPY BLANCO EN TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: B 86422 $8,142.00
72239 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003920 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86615 $496.74
72238 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003905 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO.; FACTURAS: 22662 $46,888.95
72237 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003904 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO.; FACTURAS: 22616 $24,150.00
72236 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 22003903 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 18033 $943.00
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $1,555.68
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $2,782.63
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $601.90
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $1,106.57
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $2,458.53
72235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003902 (1); SUMINISTRO DE 2009 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313869, 313870, 313871, 313872, 313873, 314407 $796.36
72234 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003901 (1); SUMINISTRO DE 302 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 335455 $1,519.06
72233 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003900 (1); SUMINISTRO DE 517 LTS . DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 536451, 536450, 536261 $1,146.84
72233 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003900 (1); SUMINISTRO DE 517 LTS . DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 536451, 536450, 536261 $558.33
72233 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003900 (1); SUMINISTRO DE 517 LTS . DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 536451, 536450, 536261 $895.34
72232 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22003898 (1); COMPRA DE 1 PANTALLA CON TRIPIE DE 1.50 X 1.50 MTS.; FACTURAS: 3920 $1,723.85
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $1,357.00
72231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003896 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONIES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1880, 1879, 1895, 1904, 1914, 1923, 1873 $2,035.50
72230 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22003894 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7756, 7847 $2,185.00
72230 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22003894 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7756, 7847 $2,185.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $1,357.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $2,714.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $2,714.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $2,714.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $2,035.50
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $1,357.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $678.50
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $2,714.00
72229 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003893 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 2029, 2028, 2027, 2012, 2009, 1999, 2002, 1973, 1967 $1,357.00
72228 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22003879 (1); SERVICIO DE COCKTEL PARA 200 PERSONAS EL DIA 02/04/2008, RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8330 $11,500.00
72227 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22003855 (1); ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ADOPCION DEL PROGRAMA, YO AMO MI CIUDAD VERDE; FACTURAS: 6523 $2,645.00
72226 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 22003826 (1); MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONIADO DE SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 4883 $3,737.50
72225 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003794 (1); BOLETO DE AVION PARA PILAR FIGUERAS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 48953, E 1325686233024, E 13956862330225, E 1695686233029 $13,242.63
72225 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003794 (1); BOLETO DE AVION PARA PILAR FIGUERAS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 48953, E 1325686233024, E 13956862330225, E 1695686233029 $172.50
72225 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003794 (1); BOLETO DE AVION PARA PILAR FIGUERAS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 48953, E 1325686233024, E 13956862330225, E 1695686233029 $2,073.07
72225 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003794 (1); BOLETO DE AVION PARA PILAR FIGUERAS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 48953, E 1325686233024, E 13956862330225, E 1695686233029 $14,758.05
72224 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003747 (1); BOLETO DE AVION P/JARED SPENCER P/ASISTIR A AL 25 ANIVER. DE HERMANAMIENTO DE GDL Y PORTLAND; FACTURAS: 39452, 132 4983048880 $115.00
72224 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003747 (1); BOLETO DE AVION P/JARED SPENCER P/ASISTIR A AL 25 ANIVER. DE HERMANAMIENTO DE GDL Y PORTLAND; FACTURAS: 39452, 132 4983048880 $5,810.52
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $1,906.70
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $368.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $208.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $5,520.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $228.60
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $1,955.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $3,283.25
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $130.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $103.50
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $3,873.84
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $9,660.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $169.00
72223 Detalle Factura de click aquí 15/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES BERUMEN ISAIAS CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE, COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA, AGUA, ARTICULOS DE OFICINA,ETC.; FACTURAS: 98951, 7022, 7044, 3949, 78571, 584, 3209, 30661, 6937, 79716, 7720, 80147, 7930 $50.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $119.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $270.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,437.50
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $690.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $599.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $50.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $134.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,089.50
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $262.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $160.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $397.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $235.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $445.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $188.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $460.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $483.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $190.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,946.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $359.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $10,350.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,904.98
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $474.50
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $517.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $220.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $138.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $180.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,208.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $1,669.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $878.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $107.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $138.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $325.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $5,166.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $170.00
175732 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 5269, 356017, 1032928, 220A000015815, 376, 3783, 21197, 359676, 4556, 139555, 139724, 2228, 94607, $695.00
175731 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22004213 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,025,174.05
175730 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22004211 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: DX 04068 $7,913,285.00
175729 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22004210 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA DE GUADALAJARA; FACTURAS: 047 $20,700.00
175727 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 22004175 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR FEB. Y MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 001 $10,130.35
175726 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 22004174 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR FEB. Y MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 001 $4,939.25
175725 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 22004173 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR FEB. Y MZO. 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 084 $4,462.00
175724 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 22004162 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 244 $2,228.70
175723 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 22004134 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE MZO. 2008, ZONO CENTRO; FACTURAS: 002 $6,250.25
175722 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22004039 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, EVENTO EL DIA 05/04/2008.; FACTURAS: 3269 $28,750.00
175721 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22004037 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO EL DIA 05/04/2008.; FACTURAS: 3266 $57,500.00
175720 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEL REAL SANCHEZ FRANCISCO DANIEL DEL REAL SANCHEZ FRANCISCO DANIEL.- CR 22003868 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $661.14
175719 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22003853 (1); FACTURAS DE CONSUMO DE PERSONAL EN DOS DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 2672, 2673 $4,600.00
175719 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22003853 (1); FACTURAS DE CONSUMO DE PERSONAL EN DOS DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 2672, 2673 $402.50
175644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALLEJO CORTES JUAN CARLOS VALLEJO CORTES JUAN CARLOS.- CR 22004235 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ELIZONDO RICARDO TORRES ELIZONDO RICARDO.- CR 22004234 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN.- CR 22004233 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL.- CR 22004232 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA ORTEGA ARTURO RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 22004231 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO.- CR 22004230 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALLIN VICENTE MARTINEZ VALLIN VICENTE.- CR 22004229 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARRAGAN ARTURO MARTINEZ BARRAGAN ARTURO.- CR 22004228 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO.- CR 22004227 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL.- CR 22004226 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS ERNESTO HERNANDEZ CASAS ERNESTO.- CR 22004225 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE.- CR 22004224 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAZAR FABIAN GOMEZ SALAZAR FABIAN.- CR 22004223 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN.- CR 22004222 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO PEREZ ENRIQUE FREGOSO PEREZ ENRIQUE.- CR 22004221 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE.- CR 22004220 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO.- CR 22004219 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ ARACELI CORDOVA HERNANDEZ ARACELI.- CR 22004218 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22004217 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CRUZ JAIME ALVAREZ CRUZ JAIME.- CR 22004216 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA 2 DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 $2,360.00
175624 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3303 $10,000.00
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $2,090.26
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $281.75
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $5,554.37
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $4,839.13
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $976.19
175623 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 407, 406, 389, 391, 395 $9,985.91
175622 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO GOMEZ ANTONIO FREGOSO GOMEZ ANTONIO.- CR 22003917 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,123.83
175622 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO GOMEZ ANTONIO FREGOSO GOMEZ ANTONIO.- CR 22003917 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $449.08
175622 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FREGOSO GOMEZ ANTONIO FREGOSO GOMEZ ANTONIO.- CR 22003917 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $111.93
175621 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO.- CR 22003914 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,128.26
175621 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO.- CR 22003914 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.85
175621 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO.- CR 22003914 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.37
175620 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ DIONICIO CARDENAS GONZALEZ DIONICIO.- CR 22003912 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,128.26
175620 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ DIONICIO CARDENAS GONZALEZ DIONICIO.- CR 22003912 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.85
175620 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ DIONICIO CARDENAS GONZALEZ DIONICIO.- CR 22003912 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.37
175619 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE.- CR 22003911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.95
175619 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE.- CR 22003911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,128.40
175619 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE.- CR 22003911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.38
175618 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ESTRADA CARLOS PEREZ ESTRADA CARLOS.- CR 22003909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,128.26
175618 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ESTRADA CARLOS PEREZ ESTRADA CARLOS.- CR 22003909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.85
175618 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ ESTRADA CARLOS PEREZ ESTRADA CARLOS.- CR 22003909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.37
175617 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANTILLAN RAMONA SANTILLAN RAMONA.- CR 22003908 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,128.26
175617 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANTILLAN RAMONA SANTILLAN RAMONA.- CR 22003908 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.85
175617 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANTILLAN RAMONA SANTILLAN RAMONA.- CR 22003908 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.37
175616 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES JOSE ROMERO TORRES JOSE.- CR 22003907 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,686.67
175616 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES JOSE ROMERO TORRES JOSE.- CR 22003907 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $673.99
175616 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES JOSE ROMERO TORRES JOSE.- CR 22003907 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $167.99
175615 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGAÑA SERVIN JUAN MAGAÑA SERVIN JUAN.- CR 22003873 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL PREDIAL REALIZADO EL 28 DE FEB. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $68.65
175614 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB0388 (1); 30% DE ANT. OPG-OD-IHS-CI-003/08; FACTURAS: 0702 $934,245.99
175613 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 22004038 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 004 $3,428.15
175612 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 22004036 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 013 $1,335.15
175611 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22004034 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 016 $3,079.70
175610 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22004033 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 017 $15,805.60
175609 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22004012 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0406 B $1,000,000.00
175608 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRILLO VALDEPEÑA FELIX CARRILLO VALDEPEÑA FELIX.- CR 22003964 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE UN SERVICIO DE MANIPULACION Y DE MATERIAL DE CURACION, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $424.00
175607 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MANTENIMIENTO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V MANTENIMIENTO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V.- CR 22003961 (1); SUMINISTRO Y REPOSICION DE CABLE USO RUDO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN GALARIA CHAPULTEPEC; FACTURAS: 444 $7,705.00
175606 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 22003956 (1); HOJA DICTAMEN, HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE SALUDO Y DE PRESENTACION; FACTURAS: 0520 $7,210.50
175605 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES SC NR CONSULTORES SC.- CR 22003949 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 0137, 0141, 0148 $18,333.33
175605 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES SC NR CONSULTORES SC.- CR 22003949 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 0137, 0141, 0148 $18,333.33
175605 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES SC NR CONSULTORES SC.- CR 22003949 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 0137, 0141, 0148 $18,333.33
175603 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22003934 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS.; FACTURAS: 5124 $6,175.50
175602 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO QUEZADA EDITH ELIZABETH ROMERO QUEZADA EDITH ELIZABETH.- CR 22003918 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,177.77
175601 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA PRIETO GUTIERREZ PABLO PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22003892 (1); HONORARIOS DE COORDINACION DEL COMPUTER CLUBHOUSE DEL 1 AL 29 DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $14,950.00
175600 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA PRIETO GUTIERREZ PABLO PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22003890 (1); HONORARIOS DE COORDINACION DEL COMPUTER CLUBHOUSE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 235 $14,950.00
175599 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RENTERIA GONZALEZ MARIA MAGDALENA RENTERIA GONZALEZ MARIA MAGDALENA.- CR 22003886 (1); DEVOLUCION DEL 90% POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $7,024.70
175598 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ BARBA FERMIN ERNESTO HERNANDEZ BARBA FERMIN ERNESTO.- CR 22003885 (1); DEVOLUCION POR EL PAGAR DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $960.77
175597 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22003883 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175595 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR GUTIERREZ ANA ROSA AGUILAR GUTIERREZ ANA ROSA.- CR 22003874 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DEL PERIODO 2003-2006; FACTURAS: RECIBO $635.45
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $300.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $240.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $115.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $178.43
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $776.25
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $1,035.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $244.30
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $226.53
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $221.27
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $276.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $299.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $811.92
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $276.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $1,610.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $320.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $133.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $286.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $25.30
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $80.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $130.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $810.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $163.99
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $187.50
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $400.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $1,909.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $364.16
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $48.02
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $380.60
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $23.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $11.50
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $34.50
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $57.50
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $302.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $260.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $218.87
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $1,054.73
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $945.43
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $120.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $186.70
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $54.70
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $72.40
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $810.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $118.68
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $690.00
175594 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003859 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 6951, 6959, 06980, 1164, 7376, 4542, 69611, 78570, 51018, 9450, 5477, 268-101188, 0012871, 7064, 79481, 0006966, 135443, 244232, 5489, $552.00
175593 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003696 (1); GASTOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE CREADORAS DE SUEÑOS Y REALIDADES: MUJERES INDIGENAS E/EL ARTE; FACTURAS: 7612, 7613, 0927, RECIBO $4,528.13
175593 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003696 (1); GASTOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE CREADORAS DE SUEÑOS Y REALIDADES: MUJERES INDIGENAS E/EL ARTE; FACTURAS: 7612, 7613, 0927, RECIBO $2,400.00
175593 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003696 (1); GASTOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE CREADORAS DE SUEÑOS Y REALIDADES: MUJERES INDIGENAS E/EL ARTE; FACTURAS: 7612, 7613, 0927, RECIBO $4,528.13
175593 Detalle Factura de click aquí 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003696 (1); GASTOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE CREADORAS DE SUEÑOS Y REALIDADES: MUJERES INDIGENAS E/EL ARTE; FACTURAS: 7612, 7613, 0927, RECIBO $897.00
175592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AURELIO ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO ROBLES CASTILLO CANTO.- CR 22004193 (1); DEVOLUCION POR PAGO NDEBIDO DEL EXPEDIENTE II-15/2006 $5,533.90
175591 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 22004088 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA EL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 19272 $1,989.99
175590 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVA REYES BERNARDINA NAVA REYES BERNARDINA.- CR 22003968 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEDIO DE LA LICENCIA DE ALINEMIENTO NUM. DE CONTROL AD-0852/2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $264.00
175589 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES CARRILLO JAIME REYES CARRILLO JAIME.- CR 22003966 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 454612 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175588 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIGUEL VICENTE FLORES MIGUEL VICENTE FLORES.- CR 22003955 (1); DAÑOS A VEHICULO POR UN SUJETO FORESTAL, PLANTADO FTE. AL NUM. 2574 DE LA CALLE GONZALO ANCIRA; FACTURAS: OFICIO $9,030.00
175587 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVARADO ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN ALVARADO ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN.- CR 22003953 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO.; FACTURAS: RECIBO $446.70
175586 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22003947 (1); RENTA DE TOLDO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL PATIO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 5685 $14,375.00
175585 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22003919 (1); SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL; FACTURAS: 1622 $25,558.75
175584 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA.- CR 22003916 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,353.88
175584 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA.- CR 22003916 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $539.38
175584 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ELISA.- CR 22003916 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $133.22
175583 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22003913 (1); CONTRATACION DE 80 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA EL 05/04/08.; FACTURAS: 0543 $45,080.00
175582 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22003910 (1); SERVICIO DE RENTA DE 350 VALLAS DE POPOTE PARA LA FIESTA DE LA MUSICA EL 05/04/2008.; FACTURAS: 0544 $14,997.15
175581 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BAÑUELOS ACEVEDO SERGIO BAÑUELOS ACEVEDO SERGIO.- CR 22003856 (1); CONSECUENCIA DE LA PIEDRA QUE LANZO LA MAQUINA DESBROZADORA ENTRE JUAN PUBLO II Y SIERRA MORENA; FACTURAS: OFICIO $650.00
175580 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO OVIEDO LOPEZ VERONICA OVIEDO LOPEZ VERONICA.- CR 22003691 (1); EVENTO DEL 12 DE MZO. 08. EN EL KIOSCO PLAZA DE ARMAS MARIACHI MUJER LATINA; FACTURAS: 0050 $2,875.00
175579 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22003681 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175578 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22003679 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175577 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22003678 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175576 Detalle Factura de click aquí 11/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003600 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL HISPANIC MEETING PROFESIONAL; FACTURAS: 007 $10,465.00
175569 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22003978 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN VERTEDERO MATATLAN, MARZO/08; FACTURAS: 05680 $6,097,609.40
175568 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO VAZQUEZ MARIA PATRICIA YOLANDA CASTILLO VAZQUEZ MARIA PATRICIA YOLANDA.- CR 22003888 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $2,533.20
175567 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGALLON FARIAS ANGELINA MAGALLON FARIAS ANGELINA.- CR 22003887 (1); DEVOLUCION DEL 90% POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $904.55
175566 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22003881 (1); DEVOLUCION DE GARANTIA A CUENTA DE FIANZA DEPOSITADAS DEDE EL 1 DE ENE. 1975, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $10,685.21
175565 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ CORREA JUAN CARLOS SANCHEZ CORREA JUAN CARLOS.- CR 22003878 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $125.00
175564 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. PERIODICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V..- CR 22003877 (1); PUBLICACION EN MEDIA PLANA EL DIA 18 DE MARZO/08, ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DIC/2006 Y NOV/2007; FACTURAS: 20234 $28,386.60
175563 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22003875 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE DOS CONSTANCIAS DE LICENCIAS, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $254.00
175561 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003871 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO.; FACTURAS: 1463 Y 1511 $15,589.40
175559 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GAMEZ JIMENEZ SILVIA GAMEZ JIMENEZ SILVIA.- CR 22003818 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 73/08; FACTURAS: 314/08 $596.00
175558 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CISNEROS CHOLICO JOSE ALFREDO CISNEROS CHOLICO JOSE ALFREDO.- CR 22003800 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 106/08 OFICIO 287/08; FACTURAS: RECIBO $478.26
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $89.90
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $104.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $208.58
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,437.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $504.01
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $632.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $460.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,223.53
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $310.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,058.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $11,100.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $115.99
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $483.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $369.15
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $229.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $871.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $575.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $99.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,275.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $52.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $187.11
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $15.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $65.29
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $78.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,544.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $110.40
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $156.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,153.70
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,607.10
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,301.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $78.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $195.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $190.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $33.60
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,265.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $345.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,922.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,236.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,399.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,992.10
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $37.07
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $127.24
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,138.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $60.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $399.68
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $52.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,838.16
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $91.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $125.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,115.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $920.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $400.20
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $23.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $23.35
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $26.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $130.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $104.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $20.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $158.99
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,271.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $3,030.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $621.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $450.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $78.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $101.86
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $109.99
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,182.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $529.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $4,695.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $130.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $33.60
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $156.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,029.25
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $142.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $59.45
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $104.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $375.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $17.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $243.12
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $32.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,197.30
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $4,542.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,506.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,642.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $78.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $105.80
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $687.80
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $145.47
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $678.50
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,755.96
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $140.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,864.31
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $702.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $1,202.40
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $52.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $40.20
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $167.90
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $117.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $10,300.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $97.75
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $25.20
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $39.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $205.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $117.00
72219 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: 3, 5322, 16237, 7, 7239, 37516, 7344, 2073, 54997, 55423, 23010, 9877, 166401, 166401, 152147, 2675, 77368, 77525, 23049, 77743, 77744, 165095, 78191, 23130, 78316, 78310, 78649, $2,865.20
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $276.14
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $149.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $920.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $3,990.25
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $322.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $1,458.20
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $3,213.21
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $874.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $196.14
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $8,498.06
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $856.98
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $74.75
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $460.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $55.98
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $2,916.40
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $471.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $959.38
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $247.25
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $729.10
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $247.25
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $729.10
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $546.25
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $3,645.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $1,780.20
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $471.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $92.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $678.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $184.43
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $119.99
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $921.20
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $471.50
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $2,916.40
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $322.00
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $1,458.20
72218 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1889, 1953, 1959, 1960, 1964, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 1995, 1989, 1990, 1968, 1988, 1982, 1981, 2000, 2015, $5,706.30
72217 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220075 (1); COMPRA DE GRABADOR PARA MARCAR LAS BATERIAS QUE SE INSTALAN EN LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 35202 $140.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,380.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $301.88
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $72.45
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $617.05
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,591.60
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $5,750.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $3,091.20
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $184.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,799.75
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,587.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $46.38
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,555.08
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,530.08
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $515.38
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $4,872.03
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $187.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $140.30
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,393.80
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,346.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,676.99
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,135.89
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $3,369.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,322.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $760.38
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $80.88
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $115.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $627.90
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,185.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $287.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,292.36
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $298.54
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $187.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $187.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $216.20
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $846.40
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $115.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $243.80
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,302.30
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $5,173.85
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,422.27
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,151.15
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $60.95
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $115.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,033.18
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $224.25
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $624.63
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,092.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,875.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $4,025.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,495.09
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $885.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $891.56
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,266.35
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,932.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $460.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,380.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $54.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $3,896.20
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $163.87
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $920.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $4,784.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $64.51
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,208.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $923.58
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $923.58
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $757.87
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,518.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $60.95
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $423.20
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $216.20
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,302.30
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $4,331.64
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,656.00
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $2,587.50
72216 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18295, 18294, 697, 698, 554, 536, 18007, 1795, R187378, R187377, 535, 548, 551, 208556, 4082, N33236, 5397, N33376, N $1,322.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $402.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $81.02
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $709.75
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $7,613.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,748.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $745.64
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $612.95
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $7,222.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $57.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,910.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $102.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,633.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $736.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,218.42
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $292.10
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $899.99
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,328.25
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,085.60
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,104.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,003.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $8,970.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,783.65
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $423.08
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $932.65
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,565.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $103.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,116.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,136.32
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,806.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $656.95
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $161.46
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $724.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $6,727.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,748.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $647.53
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,265.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,770.35
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,530.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,873.20
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $118.91
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $10.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $1,081.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,633.50
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $299.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $780.01
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $159.97
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,401.20
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,262.90
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $533.60
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $225.28
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $532.45
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $3,781.20
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,949.75
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $690.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $2,500.00
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $657.57
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $365.32
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $211.60
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $5,452.31
72215 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220061 (1); COMPRAS PAPELERIA, REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32333, 32385, 25206, 25198, 25207, 18221, 18222, 18250, 18251, 18253, 18254, 17798, 1765, 1506, $230.00
72214 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220050 (1); COMPRA DE ACUMULADOR PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11592, 11428 $8,189.15
72214 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220050 (1); COMPRA DE ACUMULADOR PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11592, 11428 $4,751.51
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,840.00
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,059.15
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,209.60
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $768.20
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $969.45
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,840.00
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,562.44
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $183.16
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $2,201.97
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $2,019.83
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,943.40
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $2,668.00
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $621.00
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,728.45
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $2,258.50
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $646.30
72213 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4259, 4221, 4275, 4318, 4305, 4294, 4300, 4203, 4205, 4291, 4197, 4226, 4238, 4239, 4240, 4260, 4257 $1,005.00
72212 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22004006 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 4278 $11,786,181.00
72211 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22004004 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 4277 $11,786,181.00
72211 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22004004 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 4277 $-1,391.50
72210 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22003880 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 1408 $244,043.00
72209 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22003865 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 276 Y 277 $14,570.50
72208 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22003864 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 274 Y 275 $29,302.00
72207 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22003863 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA.; FACTURAS: 147043 B $30,690.00
72206 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003861 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25854 $7,129.66
72205 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25865 $850.43
72204 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22003858 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 106 $362,081.66
72203 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22003854 (1); ELABORACION DE 1,000 FORMATOS PARA LA LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4557 $1,081.00
72202 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003847 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41010, 41011,41012, 41013, 41014, 41016, 41017 Y; FACTURAS: 41018/41019 $118,139.20
72202 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003847 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41010, 41011,41012, 41013, 41014, 41016, 41017 Y; FACTURAS: 41018/41019 $8,307.21
72202 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003847 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41010, 41011,41012, 41013, 41014, 41016, 41017 Y; FACTURAS: 41018/41019 $19,061.26
72202 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003847 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41010, 41011,41012, 41013, 41014, 41016, 41017 Y; FACTURAS: 41018/41019 $4,624.18
72201 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.41056, 41057, 41058, 41059, 41060 Y; FACTURAS: 41061 $119,751.15
72201 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.41056, 41057, 41058, 41059, 41060 Y; FACTURAS: 41061 $4,030.08
72201 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.41056, 41057, 41058, 41059, 41060 Y; FACTURAS: 41061 $10,796.20
72201 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.41056, 41057, 41058, 41059, 41060 Y; FACTURAS: 41061 $282.81
72200 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22003845 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 58757 $1,539.85
72199 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.40994, 40995, 40996, 40997 Y; FACTURAS: 40998 $8,349.91
72199 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.40994, 40995, 40996, 40997 Y; FACTURAS: 40998 $80,604.73
72199 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.40994, 40995, 40996, 40997 Y; FACTURAS: 40998 $3,301.78
72198 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22003843 (1); COMPRA DE BROCHE CAIMAN PLASTICO; FACTURAS: 58427 $93.15
72197 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003842 (1); COMPRA DE CINTA GAFFER DE 02X05 COLORES PARA DUELAS DE ESCENARIOS PARA "FIESTA DE LA MUSICA 08"; FACTURAS: 5845 $8,625.00
72196 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003841 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 7333 $78,113.75
72195 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003840 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 7321 $7,291.00
72194 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 22003839 (1); COMPRA DE LIMA TRIANGULAR; FACTURAS: 20493 $155.14
72193 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003838 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR.; FACTURAS: 7320 $18,400.00
72192 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003837 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 7306 $2,932.50
72191 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003836 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7305 $24,154.60
72190 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22003834 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 16152 $2,116.00
72189 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003833 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7304 $68,137.50
72188 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003832 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 7303 $10,775.50
72187 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22003831 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 7302 $18,745.00
72186 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22003830 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE AONDICIONADO.; FACTURAS: 396 $805.00
72185 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 22003827 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICIENCIAS MPALES. A CONSTRIBUYENTES SERV. ACUSE; FACTURAS: 7949 $4,566.65
72184 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22003825 (1); COMPRA DE PAPEL IMPRESO, PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 7115 $6,325.00
72183 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18615 $139.73
72182 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003822 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18614 $116.15
72181 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003820 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18442 $1,124.93
72180 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003819 (1); COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LOS SERVIDORES; FACTURAS: 4833 $1,723.85
72179 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003817 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 419413 $2,470.66
72178 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003815 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 421984 $2,718.60
72177 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003813 (1); COMPRA DE FILTROS.; FACTURAS: 61093 $17,855.48
72176 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183901 $110.40
72175 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003811 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 184664 $1,570.24
72174 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003810 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 184803/184804 $3,499.47
72173 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 184663 BB $899.41
72172 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003807 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 184802 BB $297.74
72171 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003804 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 183494 BB $695.75
72170 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003802 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 184721/184722 $5,994.68
72169 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003801 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182944 BB $2,667.60
72168 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003799 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO.; FACTURAS: 1295188 $42,320.00
72167 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22003798 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 9769 $15,856.78
72166 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22003796 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA OFICINAS RECAUDADORAS DE CRUZ DEL SUR Y ZONA OBLATOS; FACTURAS: 18340 $3,634.00
72165 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003793 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 32534 $65,793.14
72165 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003793 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 32534 $1,060.79
72164 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 31925/32217 $89,675.50
72164 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 31925/32217 $389.01
72164 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 31925/32217 $565.82
72163 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003790 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18466 $833.75
72162 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003789 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18465 $3,444.25
72161 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003788 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18391 $1,688.20
72160 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003787 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18386 $2,175.80
72159 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003786 (1); COMPRA DE UN MALETIN PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31541 $408.25
72158 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003785 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18385 $2,001.00
72157 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22003784 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18363 $16,468.00
72156 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22003782 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25422 $5,612.00
72155 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22003781 (1); SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DE ESTROBOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25385 $6,440.00
72154 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22003780 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25378 $6,440.00
72153 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003777 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 100805, 100806 Y; FACTURAS: 100807 $1,951.34
72153 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003777 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 100805, 100806 Y; FACTURAS: 100807 $13,461.44
72153 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003777 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 100805, 100806 Y; FACTURAS: 100807 $37,555.68
72153 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003777 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 100805, 100806 Y; FACTURAS: 100807 $3,503.68
72152 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003776 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 5555 $59,375.13
72151 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003775 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM.; FACTURAS: 100634 $1,240.39
72150 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 100849/100865 $282.81
72150 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 100849/100865 $742.37
72150 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 100849/100865 $8,172.89
72150 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003774 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 100849/100865 $318.60
72149 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM.; FACTURAS: 100224 Y 100321 $1,092.74
72149 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM.; FACTURAS: 100224 Y 100321 $19,070.76
72149 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM.; FACTURAS: 100224 Y 100321 $68,426.91
72149 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22003773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM.; FACTURAS: 100224 Y 100321 $2,574.83
72148 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1781 $1,578.38
72147 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003771 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1780 $568.68
72146 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003770 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1767 $116.38
72145 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48711, 48717, 48718 Y; FACTURAS: 48720 $31,312.90
72145 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48711, 48717, 48718 Y; FACTURAS: 48720 $25,367.05
72145 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48711, 48717, 48718 Y; FACTURAS: 48720 $20,955.73
72145 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003758 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48711, 48717, 48718 Y; FACTURAS: 48720 $265.80
72144 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003752 (1); VIATICOS DE SANDRA GARCIA A LA CD. DE CHIHUAHUA CHIH., A LA 1ER. REUNION 2008 DE PAC MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16183, 93684 $209.50
72144 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003752 (1); VIATICOS DE SANDRA GARCIA A LA CD. DE CHIHUAHUA CHIH., A LA 1ER. REUNION 2008 DE PAC MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16183, 93684 $350.00
72144 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003752 (1); VIATICOS DE SANDRA GARCIA A LA CD. DE CHIHUAHUA CHIH., A LA 1ER. REUNION 2008 DE PAC MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 16183, 93684 $130.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $64.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $91.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $64.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $200.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $91.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $150.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $123.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $37.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $123.00
72143 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003750 (1); CASETAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA CD. DE MORELIA, MICH. DE MARIO EDUARDO LANGLE CASTRO; FACTURAS: 32790, 32792, 506696, 225834, 115736, 131757, 46586, S/N, 194761, 123396 $37.00
72142 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22003734 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 130080328682 $22,783.80
72141 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003705 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA GLOSA Y TESORERIA; FACTURAS: 245878, N/C 23875 $-799.00
72141 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003705 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA GLOSA Y TESORERIA; FACTURAS: 245878, N/C 23875 $999.00
72140 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003695 (1); SUMINISTRO DE 423 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 535703, 536291 $970.79
72140 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003695 (1); SUMINISTRO DE 423 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 535703, 536291 $1,156.90
72139 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003693 (1); COMPRA DE MEMORIA USB Y COMPRA DE TECLADO MULTIMEDIA C/MOUSE PARA DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 000247093 $999.01
72139 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003693 (1); COMPRA DE MEMORIA USB Y COMPRA DE TECLADO MULTIMEDIA C/MOUSE PARA DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 000247093 $597.99
72138 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003688 (1); SUMINISTRO DE 1818 LSTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO DE CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 535628 $8,417.33
72137 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22003687 (1); COMPRA DE CINTAS PARA CARTUCHO DE RESPALDO DDS PARA SERVIDORES DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 28404 $1,431.75
72136 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003686 (1); COMPRA DE MALETIN PARA LAP-TOP PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 247048 $989.00
72135 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 22003669 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.38.; FACTURAS: 29493 $399,959.90
72134 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 22003668 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 4275 $34,496.55
72133 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 22003667 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.59; FACTURAS: 14204 $376,113.99
72132 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 22003665 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN NO.41; FACTURAS: 5259 $249,969.73
72131 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22002867 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACT. 30551, 30552 Y 31256; FACTURAS: 30551 $187,740.43
72131 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22002867 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACT. 30551, 30552 Y 31256; FACTURAS: 30551 $352.68
72131 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22002867 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACT. 30551, 30552 Y 31256; FACTURAS: 30551 $1,657.61
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $32.70
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,550.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $380.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $622.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $695.12
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $2,979.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $39.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $5,433.75
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $3,611.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,917.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $2,758.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $46.41
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $180.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $920.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $3,940.39
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $158.74
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,840.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $131.20
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,976.30
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,000.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $117.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $10.90
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $675.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $154.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $111.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $224.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,633.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $355.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,610.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $125.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $199.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $368.82
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $83.40
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $54.90
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,383.03
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $32.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $624.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $64.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $97.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $39.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $49.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,336.02
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $231.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $460.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $120.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,125.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $557.19
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,873.32
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $2,300.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $2,875.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $46.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $189.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,357.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $115.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $593.93
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $493.12
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $644.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $39.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $51.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $39.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $241.69
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $7,360.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $578.09
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,799.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $39.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $126.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,528.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $300.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $402.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $7,417.50
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $276.25
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $3,220.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $104.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $117.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,310.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $492.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,468.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $1,840.00
72130 Detalle Factura de click aquí 10/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400044 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: 77145, 0011652, 0011651, 57507, 0003341, 0011987, 2227, 274925, 0012192, 3270, 4391, 0472, 0151, $688.52
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $176.05
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $403.65
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $344.29
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $138.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $176.05
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $183.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $138.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $713.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $55.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $165.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $176.07
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $57.50
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $84.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $683.93
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $314.99
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $57.50
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $55.99
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $90.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $57.50
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $258.21
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $286.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $160.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $247.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $138.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $20.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $38.00
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $225.11
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $269.95
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $80.50
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $45.24
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $362.25
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $224.25
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $228.90
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $1,453.03
175557 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 13052, 0286, 17280, 17296, 12873, 140480, 5176, 2226, 5180, 13275, 2279, 43405, 0747, 77019, 229 $1,150.00
175556 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33, 27 $9,970.50
175556 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33, 27 $9,981.95
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $208.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $208.50
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $164.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $224.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $83.15
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $232.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $194.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $219.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $198.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $246.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $232.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $213.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $52.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $66.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $460.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $28.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $224.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $54.31
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $174.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $221.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $109.50
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $229.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $80.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $181.00
175555 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 61217, 76226, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1328, 61376, 1332, 46410, 1568, 1334, 1341, 1344, 1343, 46430, 1346, 1349, 1351, 268, 1338, 161122, 178936 $165.00
175554 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ MACIAS GUADALUPE ROSA MUÑOZ MACIAS GUADALUPE ROSA.- CR 22003808 (1); GASTOS DE MARCHA DE MUÑOZ CACIAS JOSE MARTIN QUIEN FALLECIERA EL 20 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,795.48
175553 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22003791 (1); COMPRA DE UN ARCHIVERO PARA EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 1034 $1,794.00
175552 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 22003778 (1); COMPRA DE 7 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA.; FACTURAS: 4184 $9,257.50
175551 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO ARTHURS GRAN TURISMO, S.A. DE C.V. ARTHURS GRAN TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 22003690 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE GUADALAJARA TEQUILA GUADALAJARA; FACTURAS: 10631 $3,500.00
175550 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22003398 (1); COMIDA DEL DIRECTOR GRAL EN LA VISITA DE LA DELEGACION DE PORTLAND OR. FUNCIONARIOS DE ASUNTOS INTER; FACTURAS: 205 $5,244.00
175549 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74032, 74030, 2752, 77845 $260.00
175549 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74032, 74030, 2752, 77845 $1,636.92
175549 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74032, 74030, 2752, 77845 $426.00
175549 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010005 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74032, 74030, 2752, 77845 $256.86
175548 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1220, 1224, 1223, 1222, 1219 $747.50
175548 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1220, 1224, 1223, 1222, 1219 $2,875.00
175548 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1220, 1224, 1223, 1222, 1219 $747.50
175548 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1220, 1224, 1223, 1222, 1219 $7,417.50
175548 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1220, 1224, 1223, 1222, 1219 $3,910.00
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $1,012.00
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $839.50
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $7,337.00
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $839.50
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $839.50
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $1,012.00
175547 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 $839.50
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $867.97
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $3,002.04
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $0.01
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $655.50
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $4,180.37
175546 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 917, 918, 920, 924, 921 $5,185.20
175544 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003862 (1); ANTICIPO A CUENTA DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: DX 04070 $8,000,000.00
175543 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22003848 (1); COMPRA DE ZAPAPICO FOY C/MANGO; FACTURAS: 29418 $3,353.98
175542 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003797 (1); INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.164; FACTURAS: B 1052 $36,765.23
175541 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22003795 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS, MES DE MARZO 2008, ORDEN NO.625.; FACTURAS: 0002 $4,400.00
175540 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 22003783 (1); REPARACION DEL DUPLICADOR DE ROLLOS DE MICROFILM; FACTURAS: 0230 $2,829.00
175539 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003779 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1196 $3,524.00
175538 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 22003765 (1); LONAS Y CARPETAS PARA LA REALIZACION DE FORO DE CONSULTA DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 9001 $4,841.50
175537 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22003763 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS; FACTURAS: 4155 $5,335.99
175536 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22003762 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0123 $3,275.20
175535 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO QUINTERO VILLA JOSE MANUEL QUINTERO VILLA JOSE MANUEL.- CR 22003754 (1); SERVICIO DE LOGISTICA PARA COCTEL EVENTO DE LA DECIMA CONVIVENCIA NACIONAL DE SORDOS; FACTURAS: 002 $10,000.00
175534 Detalle Factura de click aquí 09/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION VILLALPANDO ALVARADO ALEJANDRO VILLALPANDO ALVARADO ALEJANDRO.- CR 22003732 (1); SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA DE IMAGENES DE LA MODA DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 0272 $94,999.99
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $258.80
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $241.00
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $120.62
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $547.00
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $1,611.25
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $61.07
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $182.50
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $7,178.30
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $1,032.70
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $1,470.70
175533 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 27036, 31002530, 201-F-000034753, AT-05-F03818, 1702, 1736, F17152, GCEN 47416, 114530, 221399, 360 $63.70
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,008.18
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $356.63
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,584.12
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $356.63
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $582.36
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $6,220.98
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,554.34
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $4,783.08
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $253.63
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $809.45
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $563.63
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,716.67
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $426.14
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,010.70
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $1,038.81
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $786.12
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $172.50
175532 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2287, 2286, 2288, 2293, 2309, 2310, 2289, 2304, 2345, 2290, 2291, 2292, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, $3,060.79
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $91.08
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $55.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $23.40
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $190.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $102.70
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $83.60
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $149.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $95.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $33.24
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $29.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $110.54
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $69.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $156.96
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $52.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $245.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $47.80
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $320.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $140.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $41.93
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $257.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $84.80
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $55.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $199.70
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $268.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $48.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $101.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $989.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $241.16
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $217.90
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $932.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $142.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $179.40
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $50.00
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $57.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $57.50
175530 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: A 61300, 7047 HH, 22410 A, 30507, 0456, 26597, 9121, 42494, 243727, MH29962, 108, 667, 178473, 172669, A 63601, A 63675 $170.80
175529 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22003700 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO EN EL AREA PENAL, ORDEN NO.219; FACTURAS: 0003 $12,000.00
175528 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DE MIGUEL RAMIREZ RICARDO DE MIGUEL RAMIREZ RICARDO.- CR 22003694 (1); COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES DE PLASTICO P.V.C. EN ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0531 $8,422.60
175527 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003689 (1); SERVICIO DE INSTALACIOINES DE APLICACIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. P/EL USO DEL SIST. ADMIN; FACTURAS: 676 $10,300.00
175526 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 22003642 (1); FINIQUITO Y TRABAJOS EXTRAS DE REMODELACION D/LAS OFICINAS D/ MOD. REC. EN LA PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 0506 $57,315.60
175526 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 22003642 (1); FINIQUITO Y TRABAJOS EXTRAS DE REMODELACION D/LAS OFICINAS D/ MOD. REC. EN LA PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0505, 0506 $33,338.50
175525 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 78536, 6416, 2114, 39110 $1,222.00
175525 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 78536, 6416, 2114, 39110 $115.00
175525 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 78536, 6416, 2114, 39110 $101.70
175525 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 78536, 6416, 2114, 39110 $546.25
175524 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22003866 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 236 $20,700.00
175523 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22003852 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO NUM. 473/2007-3; FACTURAS: 473/2007 $36,017.82
175522 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 22003851 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO NUM. 473/2007-3; FACTURAS: 473/2007-3 $83,859.50
175521 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 22003850 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS EN CUMPLMIENTO A SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO NUM. 473/2007; FACTURAS: 473/2007-3 $55,610.54
175520 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 22003821 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPECTACULOS DEL 16 AL 31 DE MARZO/08; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
175519 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON.- CR 22003816 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DE AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS NOCTURNO LOS DIAS 01,07,08,14 Y 15 MARZO/08; FACTURAS: RECIBO $1,500.00
175518 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER NUNEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22003814 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO EN MARZO DE 2008; FACTURAS: RECIBO $4,600.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $127.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $268.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $236.60
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $144.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $227.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $2,062.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $89.80
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $500.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $115.00
175517 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003649 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 0659, 7244, 1547, 170267, 0327, 27366, 181370, 181371, 1171, 67239 $100.00
175516 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003643 (1); SERVICIOS DE CABLE, INTERNET Y OTROS SERV, INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 785 $2,568.01
72126 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 22003658 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 8637 $391.51
72125 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR OPB0382 (1); EST 1 OPG-OD-CON-AD-015/08; FACTURAS: 491 $105,580.29
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $621.00
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $888.47
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $690.00
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $402.50
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $1,116.25
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $3,128.00
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $1,405.88
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $1,499.45
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $1,505.73
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $195.50
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $3,040.60
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $3,223.49
72119 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11885, 11886, 11893, 11890, 11897, 11910, 11908, 11909, 11911, 11905, 11912, 11913, 11889 $1,639.90
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $1,147.70
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $672.75
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $609.50
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $2,116.00
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $770.50
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $1,219.00
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $839.50
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $3,919.20
72118 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2051, 2057, 2058, 2043, 2087, 2084, 2050, 2059, 2060 $1,550.20
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $1,626.65
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $8,072.22
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $6,175.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $115.00
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $4,144.04
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $403.50
72117 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8004, 8012, 8013, 8018, 8025, 8021, 7982, 8026, 7984, 7986, 7987, 7990 $379.50
72116 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220065 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 18144, 18186 $8,112.10
72116 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220065 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 18144, 18186 $6,859.75
72115 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220052 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL APRQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: GDL182167, GDL181610, GDL181665 $6,535.73
72115 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220052 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL APRQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: GDL182167, GDL181610, GDL181665 $7,361.61
72115 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220052 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL APRQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: GDL182167, GDL181610, GDL181665 $7,236.21
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $3,569.60
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $2,301.15
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $8,809.00
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $6,403.20
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $1,784.80
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $8,004.00
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $2,449.48
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $5,264.70
72114 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220051 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR PARA PINTAR EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 32224, 32124, 32125, 31089, 31382, 31164, 31869, 31870, 31873 $5,264.70
72113 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220048 (1); ROTULACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2117, 2118, 2119 $4,758.52
72113 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220048 (1); ROTULACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2117, 2118, 2119 $4,758.52
72113 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220048 (1); ROTULACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2117, 2118, 2119 $4,758.52
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $2,231.00
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $568.10
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $1,695.10
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $115.00
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $611.80
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $1,202.90
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $615.25
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $262.20
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $2,134.40
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $853.30
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $77.05
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $232.30
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $28.75
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $1,102.85
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $261.05
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $3,982.45
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $1,664.05
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $4,594.25
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $664.70
72112 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220047 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18265, 18268, 18289, 18266, 18276, 18277, 18255, 18293, 18324, 18290, 18339, 18340, 18342, 18343, 18291, 18 $3,414.35
72111 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R187414, R187420, R187573, R187757, R187584 $7,117.35
72111 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R187414, R187420, R187573, R187757, R187584 $734.85
72111 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R187414, R187420, R187573, R187757, R187584 $926.90
72111 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R187414, R187420, R187573, R187757, R187584 $198.95
72111 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R187414, R187420, R187573, R187757, R187584 $9,545.00
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $7,568.15
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $2,772.65
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $2,772.65
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $1,932.00
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $3,864.00
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $966.00
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $1,233.95
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $6,764.30
72110 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220009 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90782, U90868, U91370, U91238, U89877, U90438, U90179, U91855, U91730 $4,718.45
72107 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 22003870 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/08 DE OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13 EN ARCOS VALLARTA; FACTURAS: 0421 $37,315.20
72106 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86226 $4,074.43
72105 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003768 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86225 $2,866.95
72104 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003767 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 85896 $4,411.52
72103 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003766 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 86012 $7,540.78
72102 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003764 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: B 85353 $1,736.50
72101 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48721, 48723, 48724 Y; FACTURAS: 48726 $39,782.72
72101 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48721, 48723, 48724 Y; FACTURAS: 48726 $23,012.38
72101 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48721, 48723, 48724 Y; FACTURAS: 48726 $13,575.00
72100 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003757 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48727, 48730, 48735, 48736, 48738 Y; FACTURAS: 48739 $68,847.55
72100 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003757 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48727, 48730, 48735, 48736, 48738 Y; FACTURAS: 48739 $21,047.30
72100 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003757 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 48727, 48730, 48735, 48736, 48738 Y; FACTURAS: 48739 $26,491.61
72099 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52217 $176.75
72099 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52217 $600.96
72099 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52217 $4,560.13
72098 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52240 Y 52272 $600.95
72098 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52240 Y 52272 $2,050.29
72098 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003755 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52240 Y 52272 $10,491.84
72097 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52229 $989.80
72097 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52229 $3,633.96
72096 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003751 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 9580 $18,745.00
72095 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2834 $896.08
72092 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003744 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4843 $1,210.38
72091 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003743 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4832 $642.85
72090 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22003742 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO.; FACTURAS: 033307 $4,645.08
72089 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22003741 (1); COMPRA DE 14 GALONES DE FONDO GRIS.; FACTURAS: 033228 $4,608.79
72088 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22003740 (1); IMPRESION DE UNA LONA DE GRAFICO DE DIFUSION PARA ESPECTACULAR EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 8286 $6,408.72
72087 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22003739 (1); IMPRESION DE ESTIRENOS DEL PROG. DE EVENTOS DE ANIVER. DE GDL.Y INAUGURACION D/PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 8311 $1,465.56
72086 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 22003738 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10655 $41,200.73
72085 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22003737 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 130080329726 $26,176.30
72084 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22003736 (1); CUENTA MAESTRA 0V03118 DEL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 130080329085 $419,978.36
72083 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22003735 (1); CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 130080329727 $68,777.44
72082 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22003730 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: 08966 $6,241.05
72081 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22003727 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 381 $16,215.00
72080 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22003726 (1); COMPRA DE 30 POLYSEAL 1/4 X 2 1/2 2500 LBS NEGRO.; FACTURAS: 12089 $2,932.50
72079 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22003724 (1); COMPRA DE 12 BALATAS DELANTERA METALICA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12088 $3,312.00
72078 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22003723 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 496 $5,175.00
72077 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003721 (1); COMPRA DE 30 PZAS. GRASA BAT 3 DE 850 GRS.; FACTURAS: 17831 $1,686.36
72076 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003720 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17792 $3,133.75
72075 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22003719 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA RECURSOS HUMANOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.174.; FACTURAS: 146934 B $99,036.63
72074 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22003718 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 268647 $9,157.45
72073 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22003717 (1); COMPRA DE 30 CABOS PARA RASTRILLOS DE MADERA RESISTENTE.; FACTURAS: 72013 $1,380.00
72072 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22003716 (1); COMPRA DE REFACIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 11623 $4,588.50
72071 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22003715 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 01826 $26,132.60
72070 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22003714 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 01773 $379.50
72069 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22003712 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 16135 $16,159.80
72068 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 40962/40963 $39,839.32
72068 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 40962/40963 $3,828.13
72068 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 40962/40963 $7,769.31
72068 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003709 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 40962/40963 $1,852.23
72067 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22003706 (1); 100% DE LA EST. 4 FINIQUITO O.T. OPG OD PAV AD 054/06; FACTURAS: 4678, N/C 0318 $73,248.78
72067 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22003706 (1); 100% DE LA EST. 4 FINIQUITO O.T. OPG OD PAV AD 054/06; FACTURAS: 4678, N/C 0318 $-52,871.00
72066 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003704 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO; FACTURAS: 26742 $50,000.00
72065 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 22003703 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 1156 $148,185.78
72064 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003702 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 60339 $69.40
72063 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003701 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 60340 $304.29
72062 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22003676 (1); COMPRA DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 18332 $2,116.00
72061 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22003674 (1); COMPRA DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 18331 $1,058.00
72060 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22003673 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 18327 $6,835.60
72059 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22003672 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 28194 $10,897.40
72058 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 47471 $627.46
72058 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 47471 $606.31
72058 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 47471 $3,156.58
72057 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22003664 (1); SERVICIO DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO AL MES DE FEBRERO/2008,FACT.21811,21670,21730,; FACTURAS: 21791 Y 21842 $46,099.84
72056 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 22003661 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 10338 $116,365.17
72055 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22003660 (1); COMPRA DE 4,000 PZAS. (LICENCIAS HABITABILIDAD) TAMAÑO OFICIO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 7109 $5,060.00
72054 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 22003659 (1); COMPRA DE CINTA MASKIN TAPE 3/4" ROJA, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 8738 $3,865.73
72053 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003655 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33975 $20,803.50
72052 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22003654 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11301,11390 $158.13
72052 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22003654 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11301,11390 $7,644.05
72051 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003652 (1); COMPRA DE 1 VIBRO-COMPACTADOR NUEVO, ORDEN NO.8972.; FACTURAS: 4995 $645,840.00
72050 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2794 $89,318.78
72049 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003622 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL; FACTURAS: 144948,144950 $1,952.87
72049 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003622 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL; FACTURAS: 144948,144950 $7,917.23
72049 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003622 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL; FACTURAS: 144948,144950 $35,091.03
72048 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22003524 (1); RENTA DE OFICINAS UBICADAS EN VIDRIO NO.1870, AL MES DE ABRIL 2008, OF.22/2008.; FACTURAS: 2697 $25,280.45
72047 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003323 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25146 $450.80
72046 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22002803 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12053 $517.50
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $2,691.00
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $2,185.00
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $1,345.50
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $2,507.00
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $2,507.00
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $2,691.00
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $1,345.50
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $1,345.50
72045 Detalle Factura de click aquí 08/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001545 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REP. DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 7625, 7533, 7671, 7542, 7541, 7535, 7528, 7642, 7534 $1,345.50
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $1,380.00
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $568.10
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $78.00
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $183.59
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $1,891.34
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $51.75
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $81.14
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $187.40
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $245.01
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $140.00
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $323.15
175513 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 214027, 133816, 9932, 59774, 185556, 59425, 14070, 5130, 6061, 4070, 140814, 1152 $1,460.50
175512 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3301, 3289, 3294, 3281, 3275 $9,850.00
175512 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3301, 3289, 3294, 3281, 3275 $8,500.00
175512 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3301, 3289, 3294, 3281, 3275 $2,580.00
175512 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3301, 3289, 3294, 3281, 3275 $2,600.00
175512 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3301, 3289, 3294, 3281, 3275 $9,800.00
175511 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22003713 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 47338 $19,949.06
175510 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22003710 (1); COMPRA DE 5 BOMBAS PARA AGUA DOMESTICA.; FACTURAS: 26863 $4,899.00
175508 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22003684 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 0351 Y 0470, ORDEN NO.716; FACTURAS: 0351 Y 0470 $246.75
175508 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22003684 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 0351 Y 0470, ORDEN NO.716; FACTURAS: 0351 Y 0470 $6,309.82
175508 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22003684 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 0351 Y 0470, ORDEN NO.716; FACTURAS: 0351 Y 0470 $11,103.69
175507 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22003683 (1); SERVICIO PARA EL ANALISIS DEL RESULTADO DE LA REVALUACION MASIVA PARA EL IMPUESTO PREDIAL DEL 2008; FACTURAS: 0458 $10,400.00
175506 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003657 (1); COMPRA DE 6 TONER PARA FAX.; FACTURAS: 38839 $2,463.30
175505 Detalle Factura de click aquí 07/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS TELLO LUNA CARLOS.- CR 22003628 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $375.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $126.04
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,658.30
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,277.65
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $280.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $160.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,600.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $230.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,953.01
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,714.75
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $161.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $454.25
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $948.75
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $260.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $38.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $230.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $130.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $1,520.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $150.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $7.50
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $120.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $218.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $320.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $160.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $280.00
175504 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2216, 5330, 1126, 167, 133633, 250, 27114, 14999, 2161, 295210, 19316, 9898, 544, 7548, 2244, 7588, 49109 $15.00
175503 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22003729 (1); ANTICIPO DE ABRIL/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO TONALA; FACTURAS: 05686 $2,500,000.00
175502 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22003728 (1); ANTICIPO DE ABRIL/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MPIO TONALA; FACTURAS: 05684 $2,500,000.00
175498 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22003623 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 062 $40,250.00
175497 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo Urcojal S.A. de C.V. GRUPO URCOJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0349 (1); 30% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-018/08; FACTURAS: 0031 $647,729.11
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $1,648.48
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $2,467.00
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $253.63
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $2,431.20
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $4,767.87
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $9,080.07
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $2,239.50
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $1,209.70
175496 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330, 357, 307, 336, 364, 365, 285, 286, 287 $2,395.06
175495 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003651 (1); SERVICIO DE 4 ESPECTACULOS PUBLICOS PROYECCION DEL EVENTO "EDIFICIO VIVE"; FACTURAS: 15412 $100,000.00
175494 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA IMADINE, S.A. DE C.V. IMADINE, S.A. DE C.V..- CR 22003635 (1); COMPRA DE REVELADOR X.OMAT PARA 38 LTS.; FACTURAS: 43948 $34,787.50
175493 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22002975 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 10092 $2,875.00
175492 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22003677 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 0024 $57,500.00
175491 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10101, 10079, 10092, 10118 $5,825.15
175491 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10101, 10079, 10092, 10118 $8,838.49
175491 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10101, 10079, 10092, 10118 $2,533.16
175491 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10101, 10079, 10092, 10118 $1,667.50
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $993.51
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $1,132.83
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $1,132.83
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $581.98
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $113.80
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $870.14
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $757.82
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $1,132.83
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $233.50
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $213.54
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $534.30
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $487.70
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $547.04
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $607.78
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $146.21
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $377.04
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $137.69
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $1,132.83
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $757.82
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $757.82
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $126.55
175490 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 24220053 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N32161, N31954, N30815, N30789, N31071, N31283, N31871, N31769, N31729, N31649, N31664, N31466, N3097 $100.97
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $839.50
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $839.50
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $8,027.00
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $1,012.00
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $839.50
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $839.50
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $1,012.00
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $839.50
175489 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1308, 1307, 1294, 1293, 1298, 1300, 1312, 1310, 1311 $460.00
175488 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER, S.A..- CR 22003670 (1); APORTACION AL FONDO DE FIDEICOMISO PARA EL AÑO 2008; FACTURAS: OFICIO $1,120,000.00
175487 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, S.C. SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, S.C..- CR 22003645 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL EN OBRA PUBLICA, ORDEN NO.695; FACTURAS: 310 $22,997.70
175486 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, S.C. SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL, S.C..- CR 22003644 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL EN OBRA PUBLICA, ORDEN NO.695; FACTURAS: 309 $22,997.70
175485 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 CON VERSACIONES, A.C. CON VERSACIONES, A.C..- CR 22003632 (1); PRESENTACION DEL SIRENARIO UN MONTAJE INTERDISCIPLINARIO P/EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER; FACTURAS: 152 $25,000.00
175483 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22003627 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175482 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22003626 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175481 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22003625 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
175480 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22003624 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS D/LA COL. MONUMENTAL P/COMPLEMENTO DE MZO. Y P/EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: RECIBO $5,100.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,921.90
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,980.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $379.95
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,419.62
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $787.50
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,371.52
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $257.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $395.99
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,722.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $650.93
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,546.85
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,843.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,843.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,895.30
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,160.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,121.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $292.21
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $124.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,041.90
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,085.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,632.17
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $216.38
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $470.90
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,038.80
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,756.16
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,737.73
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,682.25
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,323.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,495.80
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,265.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,613.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,482.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $452.04
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,536.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $192.56
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,606.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,788.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $28.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,821.02
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,509.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,301.32
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,591.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,019.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $374.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $921.60
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $124.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,405.80
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,121.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,175.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $750.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,439.10
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,937.70
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $719.85
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,296.07
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,310.82
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,850.52
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,408.20
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $694.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,557.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $191.40
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $77.50
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,797.90
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $124.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,915.80
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $3,316.30
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $2,895.00
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $1,945.80
72039 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO; FACTURAS: A161149, A161894, A161895, A161896, A163179, A163180, A163181, A163182, A163183, A163465, A163458, A163464, 36767B, XPN0000580, XPN0 $361.16
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $1,535.25
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $5,311.85
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $4,570.10
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $4,312.50
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $5,904.10
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $7,426.70
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $5,917.90
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $4,869.10
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $5,465.95
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $9,622.05
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $9,687.60
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $8,912.50
72038 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 605, 615, 594, 597, 621, 590, 591, 593, 598, 610, 608, 600 $8,595.10
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.51
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $0.01
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.50
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $15.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.51
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $960.25
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,757.06
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72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $576.82
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,940.05
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72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.51
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72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.51
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,782.51
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,757.06
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,266.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,266.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,266.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $1,881.40
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $12.50
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $15.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $15.00
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72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $15.00
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $576.82
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $6,075.44
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $0.01
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72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,528.20
72037 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115596, 115801, 115542, 115971, 4258, 4275, 4285, 4320, 4324, 115475, 115544, 115546, 115628, 115674, 115676 $3,757.06
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $218.42
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,109.45
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $66.52
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $2,902.60
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $471.50
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $583.10
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $471.50
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $2,902.60
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $471.50
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $224.25
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,338.60
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,716.87
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,757.20
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $672.75
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,985.60
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $3,063.60
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,396.11
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $2,392.00
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $4,885.20
72036 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7751, 7762, 7763, 7780, 7784, 7814, 7820, 7822, 7855, 7867, 7891, 7905, 7906 $1,677.85
72035 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 657, 650 $1,637.20
72035 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 657, 650 $9,423.45
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,836.10
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,622.42
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,346.65
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,622.42
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,154.55
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,698.96
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,380.86
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,388.33
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,389.25
72034 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15787, 15860, 15867, 15868, 15876, 15877, 15878, 15922, 15889, 15881 $1,261.83
72033 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1956, 1950, 1958, 1954 $9,890.00
72033 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1956, 1950, 1958, 1954 $10,000.00
72033 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1956, 1950, 1958, 1954 $1,052.25
72033 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1956, 1950, 1958, 1954 $10,000.00
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $2,116.00
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $186.30
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $10,434.64
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $76.13
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $2,336.80
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $503.70
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $7,444.64
72032 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220018 (1); COMPRA DE PINTURA Y CATALIZADOR PARA LA RAPARACION DEL APRQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31665, 31412, 31360, 31284, 31166, 31165, 31514, 31515 $959.10
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $276.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $471.50
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $143.75
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $230.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $644.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $247.25
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $155.25
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $856.75
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $396.75
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $809.75
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $3,329.25
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $506.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $2,526.61
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $1,012.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $695.75
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $63.25
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $6,555.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $1,322.50
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $1,437.50
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $64.40
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $414.00
72031 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220013 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 24750, 24751, 24753, 24746, 24754, 24752, 24738, 24755, 24739, 24745, 24932, 24931, 24928, 24929, 24930, 2492 $1,006.25
72029 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22003656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11391 $247.26
72028 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003650 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.874.; FACTURAS: 176204 $810.75
72028 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22003650 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.874.; FACTURAS: 176204 $458.25
72027 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003647 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 59557 $1,075.25
72026 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003646 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 59546 $6,690.70
72025 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003640 (1); SUMINISTRO DE 134 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 534927 $674.02
72024 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003639 (1); SUMINISTRO DE 241 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 534953 $1,212.23
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $2,907.64
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $597.27
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $990.82
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $851.92
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $1,972.38
72023 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003638 (1); SUMINISTRO DE 1927 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 313725, 313622, 313620, 312772, 313621, 313726 $1,601.98
72022 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003637 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25423 $130.69
72021 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22003636 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GRAL. A MOTOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 1541 $19,550.00
72020 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003633 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2790 $1,952.06
72019 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22003631 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 0040 $100,000.00
72018 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003621 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 62528 $77,280.00
72017 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22003620 (1); SUBSIDIO PARA LA IINSTITUCION POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 0073 $550,000.00
72016 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 22003618 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 96768, 96769 $40,293.13
72014 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003612 (1); COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA; FACTURAS: 17827 $1,184.04
72013 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22003611 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GDL.; FACTURAS: 7058 $2,433.40
72013 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22003611 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GDL.; FACTURAS: 7058 $862.50
72012 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003610 (1); RENTA DE EQUIPO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 82376 $219,802.90
72011 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22003324 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0902 $33,637.50
72010 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003322 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25145 $1,301.80
72009 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 22003140 (1); MILLARES DE PAPELETAS MIERCOLES CIUDADANO Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 2518, 2533 $966.00
72009 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 22003140 (1); MILLARES DE PAPELETAS MIERCOLES CIUDADANO Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 2518, 2533 $5,157.75
72008 Detalle Factura de click aquí 03/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002734 (1); COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES.; FACTURAS: 2786 $534.75
175477 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FORMACION Y PROTECCION DE LA JOVEN A.C. FORMACION Y PROTECCION DE LA JOVEN A.C..- CR 22003648 (1); RECONOCIMIENTO DEL FESTEJO CON MOTIVO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EL DIA 02 DE ABRIL/08; FACTURAS: A 46/16/08 $40,000.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $466.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $850.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $206.50
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $640.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $190.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $160.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $141.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $164.70
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $77.55
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $138.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $180.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $114.08
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $24.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $2,062.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $613.50
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $603.75
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $281.75
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $1,800.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $249.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $719.40
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $350.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $331.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $693.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $241.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $91.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $3,612.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $109.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $55.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $287.50
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $722.70
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $174.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $523.00
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $542.76
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $281.75
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $463.55
175476 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010003 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9892, BC8953, 1718, 20326, 5249, 0911, 12598, 0535, 112006141539, 77623, 10014, 564, 07617, 15342, 127005077618, 2764, 616, 465, 6812, 140014, 10132 $326.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $84.26
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $150.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $750.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $59.40
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $1,200.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $9.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $140.00
175475 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 81679, 26153, 4919, 2713, 1155, 59635, 30849, 25540 $64.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $56.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $224.97
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $897.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $70.80
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $47.25
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $208.10
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $429.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $186.30
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $429.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $460.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $1,495.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $247.25
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $621.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $480.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $56.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $34.20
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $897.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $753.66
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $119.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $203.00
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $385.50
175474 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5993, 59165, 1366, 022387, 1186, 1842, 76128, 271811, 1869, 1870, 207713, 22457, 023134, 274909, 597 $506.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $694.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $100.05
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $699.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $654.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $730.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $739.00
175473 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0433, 0436, 0441, 0443, 0444, 0449, 5110 $631.00
175472 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION INGRESOS PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22003616 (1); AVANCE DEL 50% PROYECTO ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS; FACTURAS: 0842 $52,440.00
175470 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BAEZA ARRIOLA RICARDO BAEZA ARRIOLA RICARDO.- CR 22003385 (1); OBSEQUIOS P/INTEGRANTES DE LA DELEGACION OFICIAL DE PORTLAND, QUE ASISTIERON A LA CENA EL 12/02/2008; FACTURAS: 592 $17,020.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $228.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $202.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $89.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $506.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $72.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $393.84
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $65.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $126.75
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $143.00
175469 Detalle Factura de click aquí 02/04/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22003305 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 79219, 77059, 74848, 20708, 39386, 025490, 96042, 96668, 10255, 2752 $178.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $57.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $16.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $156.50
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $42.45
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $690.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $260.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $413.01
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $214.95
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $10,500.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $270.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $167.70
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $431.85
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $270.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $25.60
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $252.60
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $583.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $98.10
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $1,775.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $5,162.06
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $1,840.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $1,610.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $34.80
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $280.50
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $898.90
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $270.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $17.60
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $172.13
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $221.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $429.00
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $112.03
72006 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 278696, 79067, 1395, 79706, 272774, 273305, 93400, 23179, 110802, 8983, 79043, 268503, 272012, 269844, 36157, 1969, 5329, 1988, 1996, 2648, 1950, 149, 2011, $270.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,306.69
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $154.50
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $199.70
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $100.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $219.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $879.46
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $334.31
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $126.80
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $16.50
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,196.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,290.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $20.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $300.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $391.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $923.22
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $264.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $125.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,276.50
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $492.71
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $345.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,425.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $200.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $29.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $345.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $202.40
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $203.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,125.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $943.96
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $26.50
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $15.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $1,362.75
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $3,488.55
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $224.00
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $2,833.09
72005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100006 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 50504, 50974, 108922, 3265, 161354, 49389, 5863, 18456, 98254, 97774, 97072, 4213, 6405, 1686, 1718, 6621, 9701, 256273, 6486, 4588, 3938, 16223 $2,864.36
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $1,639.02
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $847.29
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $347.25
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $1,046.38
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $902.85
72004 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003615 (1); SUMINISTRO DE 1609 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 312768, 312769, 312770, 312771, 312773, 355732 $2,666.88
72003 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003609 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 312890 $1,911.40
72002 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003608 (1); SUMINISTRO DE 529 LTS DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 534728, 534948 $1,297.74
72002 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003608 (1); SUMINISTRO DE 529 LTS DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 534728, 534948 $1,363.13
72001 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003607 (1); SUMINISTRO DE 1743 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 534796 $8,070.08
72000 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003605 (1); SUMINISTRO DE 1160 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS BASE 2; FACTURAS: 533770, 532974 $734.38
72000 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003605 (1); SUMINISTRO DE 1160 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS BASE 2; FACTURAS: 533770, 532974 $5,100.41
71999 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003604 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 26734 $199.30
71998 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003603 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 26733 $199.30
71997 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003602 (1); RENTA DE EQUIPO PARA EL ARCHIVO MPAL. DEL 1 DE DIC. 07. AL 01 DE ENE. 08. ORDEN DE COMPRA 5404; FACTURAS: 80928 $2,443.43
71996 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22003601 (1); DISCO PARA CORTE DE METAL; FACTURAS: 1676 $1,573.20
71995 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003597 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 85614 $648.51
71994 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003596 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 86227 $1,776.34
71993 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003594 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86224 $4,986.74
71992 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003593 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86222 $92.74
71991 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003592 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86320 $5,221.22
71990 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003591 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86323 $2,544.96
71989 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003590 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 85352 $3,860.56
71988 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003589 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 85157 $54,962.64
71987 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003588 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 85897 $1,810.31
71986 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22003587 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 85355 $639.31
71985 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003586 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DISEL, FACT. 35224 Y 35225; FACTURAS: 35223 $42,278.79
71985 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003586 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DISEL, FACT. 35224 Y 35225; FACTURAS: 35223 $528.76
71985 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003586 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DISEL, FACT. 35224 Y 35225; FACTURAS: 35223 $29,373.49
71984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003585 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 183904 $340.07
71983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003584 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 183903 $391.63
71982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003583 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 183902 $12.95
71981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003581 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 183905 $4,226.25
71980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003571 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA; FACTURAS: 25425 $126.50
71979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003570 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 25424 $667.46
71978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003569 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 25393 $20,303.77
71977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003568 (1); COMPRA DE ESCOBA DE PLASTICO; FACTURAS: 25422 $66.70
71976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003566 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA PELICULA RADIOGRAFICA FACT. 1295111 Y 1295112; FACTURAS: 1295110 $548,199.25
71975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 22003565 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 29566 $72,314.00
71974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003564 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 12699 $599,999.85
71973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003562 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PERIODICOS; FACTURAS: 297068 $325,472.00
71972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003561 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 43368 $749,999.81
71971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003551 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 31139 $71,134.10
71971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003551 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 31139 $176.30
71971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22003551 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA; FACTURAS: 31139 $740.62
71970 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003525 (1); SUMINISTRO DE 487 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 534718 $2,449.61
71969 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003521 (1); SUMINISTRO DE 469 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 532430, 532429 $1,227.32
71969 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003521 (1); SUMINISTRO DE 469 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 532430, 532429 $1,131.75
71968 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003482 (1); SUMINISTRO DE 2025 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 533602 $9,375.74
71967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003481 (1); SUMINISTRO DE 161 LTS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 532977 $809.83
71966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003480 (1); SUMINISTRO DE 1022 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 533609, 533674, 533820 $2,630.69
71966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003480 (1); SUMINISTRO DE 1022 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 533609, 533674, 533820 $1,212.23
71966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003480 (1); SUMINISTRO DE 1022 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 533609, 533674, 533820 $1,297.74
71965 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003479 (1); SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 532410 $714.26
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $600.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $64.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $64.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $1,931.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $123.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $37.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $91.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $321.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $37.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $40.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $515.00
71964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003405 (1); VIAJE A MORELIA MICH.LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2008, XXVI SESION ORDINARIA Y PRIMERA BIMESTRAL 2008.; FACTURAS: MXC 37325, 3619, 197239, 18821 A, 3204940, 1093953, 0876647, 0866886, 1390323, 1000163, 1354923, 3 $91.00
71963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22003390 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/08; FACTURAS: DESCRIPCION $3,946,637.22
71962 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003364 (1); SERV.DE SONIDO DIA 21/02/08 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FLOCLORICO DE GUAD.; FACTURAS: 5828 $4,025.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $300.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $64.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $100.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $64.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $37.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $91.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $123.00
71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $123.00
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71961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003241 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE ESCOLTAS AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS NIVEL INTERMEDIO; FACTURAS: 95933, 32791, 131759, 46587, 207038, 194762, 531194, 213398, 225833, 115735 $91.00
71960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22003138 (1); IMPRESION DE FORMATOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 6469 $4,715.00
Total Mensual Abril 2008 acumulado
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