Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2022

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
157 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000016512.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $597,888.22
156 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000015074.- SERVICIO DE RECOLECCION A PLATAFORMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $2,611,986.85
155 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013411.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE OCTUBRE2021 $2,605,834.82
32003 Detalle Factura de click aquí 2022-03-25 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. 21/000015533.- Horas de soporte al sistema Harweb, ampliación 20% D/84/36/21 $109,272.00
31994 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000015130.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO "FIESTAS DECEMBRINAS" $290,000.00
31993 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000014779.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INTEGRAL PROGRAMA ACADEMICO DE GUADALAJARA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER MADRID $165,311.60
31989 Detalle Factura de click aquí 2022-03-16 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000014388.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $23,130.40
31988 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000016233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $218,175.12
31987 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000015603.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $242,952.72
31986 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000015176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $54,029.32
31985 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000014393.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $50,190.88
31984 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000016188.- Reactivación de lineas para inspección y vigilancia. D84/36/21 $48,163.20
31982 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. 21/000013436.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION CIUDAPP, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $565,500.00
31976 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000016403.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $178,315.46
31975 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000015485.- PLANTA DE NOCHE BUENA FREEDOM RED, PLANTA TERMINADA EN CONTENEDORES DE 6 1/4, ALTURA DE 40 CMS, DIÁMETRO FOLLAJE MÍNIMO DE 25 CMS, CONSISTENCIA EN SU ANATOMÍA, ALTA CALIDAD, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES $730,000.00
31974 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000015226.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $124,932.00
31973 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. 21/000016021.- pago total correspondiente del 01 de oct al 31 dic 2021 D/84/36/21 $872,575.20
31972 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000016406.- PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LABORES OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO $4,111,567.79
31971 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016374.- PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $4,798,007.15
31970 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000016253.- IMPRESOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA $206,828.00
31969 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015018.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $39,231.39
31968 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015017.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 $39,231.39
31967 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000014994.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 $25,745.60
31966 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016368.- EQ COMPUTO CHROMEBOOKS ACADEMIA ROBOTICA $459,291.56
Total Mensual Marzo 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 04/04/2025 - 13:00 hrs.		 $106,020,463.32
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